| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 1757-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 65.171-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032020 | 0000003 | 04/01/2022 | 1490.00 | 20087112000139 | LEITE E SODARA SERVIÇOS AMBULATORIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS GINECOLOGICAS RELIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE CONSULTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0000004 | 04/01/2022 | 3895.00 | 09442754000176 | UDI-UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME OBS. DESPEZA DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2022 | 294.10 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DISPENSA DE LICENCA OFICIO GPA DE N 0342021 REFORMA E AMPLIACAO DA ACADEMIA DE SAuDE LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2022 | 294.10 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DISPENSA DE LICENCA OFICIO GPA DE N 0332021 CONSTRUCAO DE COMPLEXO ESPORTIVO LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2022 | 644.00 | 03125782000183 | EXPEDITO FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO 92 CAFAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO OBS. DESPESA DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2022 | 8768.00 | 17271455000144 | CLÁUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A COMPRA DE DISCOS DE GRADE DESTINADOS A GRADE DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2022 | 289.98 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC-0391 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTUEA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2022 | 800.00 | 00003432026463 | ADEUVAL OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO EM PORTAS E JANELAS EM ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE E NA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO OBS. DESPESA DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2022 | 860.00 | 00003432026463 | ADEUVAL OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO EM CADEIRAS E BIROS PERTENCENTES A ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE E NA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO OBS. DESPESA DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2022 | 7776.60 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PERTENCENTES AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFRENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2022 | 836.72 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMB. DOS REC. NAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO AO IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA-PB CORRESPONDENTE A 0910. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2022 | 774.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS PREDIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2022 | 5795.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2022 | 0.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA ITR CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2022 | 18.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA CIDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2022 | 833.17 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DOIS PARCELAMENTOS DE INSS SENDO 38 PARCELA DAS 60 FIRMADAS JUNTO AO INSS RFB-PREV-PAR60 DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 11/01/2022 | 82.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURACAO 30112021 COMPLEMENTACAO DA NE-3321 DE DEZEMBRO DE 2021 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 12/01/2022 | 104.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000027 | 12/01/2022 | 1258.96 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S-10 PARA O VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA QJG-8I91 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000023 | 12/01/2022 | 9315.83 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL PARA A PA CARREGADEIRARETRO-ESCAVADEIRA E CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGE-4827 TODOS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS NDEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 12/01/2022 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.416-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000026 | 12/01/2022 | 3495.85 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS CHEVROLET SPIN DE PLACA QFL-5274 E HONDA BROS 150 DE PLACA QFC-6079 AMBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000024 | 12/01/2022 | 6268.89 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL PARA O CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA NQC-0391 TRATOR MF-290 E TRATOR JHON DERR A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000025 | 12/01/2022 | 4024.02 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS HONDA BROSS DE PLACA OFE-7135 CLASSIC DE PLACA OHF-3E41 E FIAT UNO DE PLACA PGN-0255 TODOS A SERVICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 12/01/2022 | 3700.00 | 01870011000195 | TALLES DE ARAÚJO ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS REFERENTE A REALIZACAO DE 37 TRINTA E SETE CONSULTAS COM ELETROCARDIOGRAMAS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE PROCEDIMENTO DESPESA DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302021 | 0000058 | 14/01/2022 | 2799.00 | 00006656194486 | CELSO BENTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DE SAuDE QUE SE DESLOCAM ATE A CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0302021 EM ANEXO DESPESA DE DEZEMBRODE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 14/01/2022 | 930.00 | 00001450838707 | JOSÉ ANDRÉ DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 10 DEZ DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE SANTA LUZIA E JOAO PESSOA-PB RECIFE-PE ALEXANDRIA E CAICO-RN COM PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAS REFERIDAS CIDADES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DESPESA DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 14/01/2022 | 560.00 | 00007114822413 | JORDANIO FERREIRA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 07 SETE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE SANTA LUZIA TAPEROA PIANCO E JOAO PESSOA-PBRECIFE-PE REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAS REFERIDAS CIDADES. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO DESPESA DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 14/01/2022 | 850.00 | 00005366630410 | TIAGO LUCENA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 10 DEZ DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE PIANCO TAPEROA E JOAO PESSOA-PB ALEXANDRINA E CAICO-RN RECIFE-PE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICPIPIO DESPESA DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 14/01/2022 | 850.00 | 00027064985870 | JOSÉ RONIVON LOPES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 10 DEZ DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE SATA LUZIA E JOAO PESSOA-PB CAICO-RN REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAS REFERIDAS CIDADES DESPESA DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272020 | 0000031 | 14/01/2022 | 121.83 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA PGN-0255 A SERVICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032021 | 0000041 | 14/01/2022 | 4309.00 | 00096503823487 | MARIA GORETE MAMEDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT SIENA ANO 2007208 DE PLACA MNT-8076 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E PESSOAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUATEIXEIRA-PB MAE D'AGUA PATOS E E MAE D'AGUAESCONDIDO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0442021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0032021 DESPESA DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 14/01/2022 | 474.00 | 00013838902424 | MAGNO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONTE AOS SERVICOS DE PINTURA NOS PREDIOS DO CONSELHO TUTELAR CRAS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SEDE DO MUNICIPIO E O CENTRO SOCIAL NI DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 14/01/2022 | 360.00 | 00003042838439 | FERNANDA DO NASCIMENTO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AS CIDADES DE CAMPONA GRANDE E JOAO PESSOA-PB JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032021 | 0000050 | 14/01/2022 | 6624.00 | 00004622820404 | CRISTIANO DANTAS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO FIATMOB ANO 2019 DE PLACA QQB-6150-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUALAGEDO MAE D'AGUAVILA CAPOEIRA E MAE D'AGUAPATOSJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0432021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0032021. DESPESA DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 14/01/2022 | 140.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA SEDE NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 40 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 14/01/2022 | 131.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO A RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 42 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 14/01/2022 | 1904.00 | 17271455000144 | CLÁUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000040 | 14/01/2022 | 3336.00 | 00012013905408 | WELLINGTON GARCIA DA SILVA] | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CONSERTO E SUBSTITUICAO DE PECAS EM BOMBAS DAGUA PERTENCENTES AO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE E DA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 14/01/2022 | 1066.00 | 00030036934844 | RICARDO PEREIRA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A FAZER O ABASTECIMENTO DE AGUA PARA FAMILIAS DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 14/01/2022 | 830.00 | 00003617622402 | JOSÉ FERREIRA MACENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A FAZER O ABASTECIMENTO DE AGUA PARA FAMILIAS DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 14/01/2022 | 4816.00 | 17271455000144 | CLÁUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO TRATOR MF-290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 14/01/2022 | 71.63 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CIRILO N10 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFRENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 14/01/2022 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ANALISES BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA 11 DAS AGUAS DISTRIBUIDAS PARA A POPULACAO PELA OPERACAO CARRO PIPA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 14/01/2022 | 14812.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS POCOS QUE FAZEM O ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0000038 | 14/01/2022 | 2000.00 | 00071429832487 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 01.0682021 E PREGAO PRESENCIAL DE N 0142021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0000039 | 14/01/2022 | 2200.00 | 00071429832487 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE FAZEM O DESTACAMENTO LOCAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 01.0682021 E PREGAO PRESENCIAL DE N 0142021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0000044 | 14/01/2022 | 6848.00 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES ME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZACAO DE DIVERSOS TIPOS DE DOCUMENTOS OS MESMOS PERTENCENTES AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302021 | 0000047 | 14/01/2022 | 2000.00 | 00006656194486 | CELSO BENTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE SE DESLOCAM ATE A CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0302021 EM ANEXO DESPESA DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 14/01/2022 | 277.00 | 00001889212490 | CREUZA NEUDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA. PEDRO NUNES TRINDADE N 05 DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0272021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 14/01/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA RUA. GREGORIA SIMOES N 01 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 14/01/2022 | 382.77 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA LOCALIZADA A RUA SAO SEBASTIAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 14/01/2022 | 2814.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272020 | 0000029 | 14/01/2022 | 3528.36 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CHEVROLET NOVA SPIN DE PLACA QFL-5274 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 14/01/2022 | 4800.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM FREEZER DE DUAS PORTAS DESTINADO AS ATIVIDAES DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 14/01/2022 | 1320.00 | 27880424000144 | FABIANO JOSÉ FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REPOSICAO DE 22 METROS DE FORO EM PVC EM SALAS DE AULA DA E.M.E.F MANOEL NUNES TRINDADE LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 14/01/2022 | 960.00 | 00002895725411 | PETRÔNIO CAMPOS CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 10 DEZ DIARIAS PARA O SERVIDOR MOTORISTA QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB ALEXANDRIA-RN E SANTA TEREZINHA E TABIRA-PE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO DESPESA DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 14/01/2022 | 2515.32 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000028 | 14/01/2022 | 4376.58 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QFN-7663 E MOTOCICLETA HONDA BROSS DE PLACA MOI-4642 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032021 | 0000052 | 14/01/2022 | 2428.00 | 00099108720487 | MARIA LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO ANO 20092010 DE PLACA ELB-7355 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E PESSOAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE PORTEIRASPATOS-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0472021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0032021 DESPESA DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0000054 | 14/01/2022 | 1786.00 | 00071429832487 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 01.0682021 E PREGAO PRESENCIAL DE N 0142021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012021 | 0000055 | 14/01/2022 | 630.00 | 00011698682743 | ORLANDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG TITAN 150 EX DE PLACA OGG-2649 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA O TRANSPORTRE DE MATERIAL COLETADO EXAMES NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE PARA O LABORATORIO NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO 01.0212021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0012021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032021 | 0000056 | 14/01/2022 | 5526.50 | 00003364670447 | KILMA MONTEIRO GOMES LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GM DE D-20 ANO 19911992 DE PLACA JWK-7680 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTESPACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUAPATOS-PB E SANTA MARIA GORETE MAE D'AGUA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0462021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0032021 DESPESA DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 14/01/2022 | 495.00 | 00007538481478 | VALSELON LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 14/01/2022 | 600.00 | 00002698606495 | CLEDILSON CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 06 SEIS DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADES DE RECIFE SERRA TALHADA E TABIRA -PE ALEXANDRIA E CAICO-RN PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICPIPIO DESPESA DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 14/01/2022 | 640.00 | 00002459257406 | JOÃO BOSCO ROSADO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 07 SETE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO DESPESA DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 14/01/2022 | 1560.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO CAMINHAO CACAMBA INTERNACIONAL DE PLACA OGE-4827 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 14/01/2022 | 700.00 | 00087254212472 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO SAO JUDAS TADEU LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONTRATO N 022021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 14/01/2022 | 800.00 | 00004978245400 | JOSÉ DE ARIMATEIA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LUBRIFICACAO E LAVAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 14/01/2022 | 200.06 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOCALIZADO NA RUA. PEDRO SIMOES SN NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 14/01/2022 | 653.88 | 02445490000165 | ELETROLASER - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CHAVE ELETRICA DE COMANDO DE 02 VIAS DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 14/01/2022 | 16826.14 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A ILUMINACAO PuBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272020 | 0000030 | 14/01/2022 | 441.41 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S-10 PARA O VEICULO FRONTIER DE PLACA QFG-8192 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 14/01/2022 | 958.16 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CREDITO PARA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 14/01/2022 | 1000.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CRIACAO EDICAO E FINALIZACAO DE MATERIAL VISUAL JUNTO AS SECRETARIAS DA GESTAO MUNICIPAL NAS REDES SOCIAIS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 14/01/2022 | 150.00 | 00018304739801 | JOSÉ WILTON ALVES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 02 DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO DESPESA DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 14/01/2022 | 1100.00 | 00002758665484 | FLÁVIO ALEXANDRE M. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENTREGA DE CARNES DE IPTU EXERCICIO 2021 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 17/01/2022 | 1050.00 | 00044139314400 | INÁCIO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 04 QUATRO DIARIAS PARA O SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA DESPEZA DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 17/01/2022 | 2000.00 | 18452154000180 | FERRAZ E MAUL ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PARA REALIZACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES MENSAIS DCTF E GFIP DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0952021 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 17/01/2022 | 850.00 | 00009923732479 | HELTON MARCIO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 09 NOVE DIARIAS PARA O MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE SANTA LUZIA E JOAO PESSOA-PB SANTA TEREZINHA BREJINHO E RECIFE-PE ALEXANDRIA SERRA NEGRA E CAICO-RN PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO DESPESA DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 17/01/2022 | 4750.00 | 11067498000126 | CENTRAL DO CIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 190 CENTO E NOVENTA SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 17/01/2022 | 3590.50 | 17617897000108 | RUBENVALDO RAMALHO BARBOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MADEIRA LINHA BARROTE CAIBRO E TABUA DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 17/01/2022 | 2000.00 | 00075285070406 | JOSINALDO GONSALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE DESLOCARAM ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PBL PARA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 17/01/2022 | 131.25 | 00003364172412 | JACILENE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARI PARA A AUXILIAR DE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAuDE PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 17/01/2022 | 237.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QFN-7663 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000096 | 17/01/2022 | 7000.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DA AREA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONVÊNIO DE N 4685L0002 REFERENTE AO MÊS DE DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 17/01/2022 | 480.00 | 17271455000144 | CLÁUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 17/01/2022 | 270.00 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ANALISES FISICO-QUIMICO E MICROBIOLOGICO DE QUALQUER NATURESA DAS AGUAS DISTRIBUIDAS PARA A POPULACAO PELA OPERACAO CARRO PIPA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 17/01/2022 | 1500.00 | 04750492000193 | PISCINAS & COMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE HTH-CLORO TRADICIONAL DE 40KG HIPOCLORITO 50 UNIDADES DESTINADOS AO TRATAMENTO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO ABIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 17/01/2022 | 380.00 | 17271455000144 | CLÁUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A COMPRA DE PECAS DESTINADO AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 17/01/2022 | 250.00 | 12928413000110 | FLORICULTURA-BEM-ME-QUER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE COROAS DE FLORES DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construindo Minha Cidade | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 17/01/2022 | 180.00 | 12928413000110 | FLORICULTURA-BEM-ME-QUER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BUQUÊ DE FLORES DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 17/01/2022 | 1445.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFE7RENTE AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 17/01/2022 | 377.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS WV GOL DE PLACA RLU-2I30 E WV GOL DE PLACA QFV-6686 PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272020 | 0000090 | 17/01/2022 | 20402.63 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VW GOL DE PLACA QFV-6686 FOR RANGER DE PLACA OEY-2321 AMBULANCIA DE PLACA QFN-7663 VAN DE PLACA QSD-6867 VW GOL DE PLACA RLU-2I30 E VW GOL DE PLACA QSK-9B06 TODOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000091 | 17/01/2022 | 9136.31 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS FORD RANGER DE PLACA OEY-2321 VW GOL DE PLACA QSK-9B06 AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSE-2037 AMBULANCIA DE PLACA MOL-7255 E VW GOL DE PLACA QFV-6686 VW GOL DE PLACA RLU-2I30 TODOS A SERVICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO NASF NuCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAuDE DA FAMILIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 17/01/2022 | 165.00 | 20886138000147 | PAULO DE ARAÚJO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA DE 01 UM PARABRISAS SERVICO EXECULTADO NO VEICULO WV GOL DE PLACA QFV-6686 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 17/01/2022 | 845.71 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA OEY-2321 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042020 | 0000094 | 17/01/2022 | 2018.70 | 24463954000107 | CLINICA MÉDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS E EXAME ESPECIALIZADOS OFTALMOLOGICOS REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE PROCEDIMENTO DESPESA DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000097 | 17/01/2022 | 6519.28 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DA AREA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO CONVÊNIO DE N 4685L0002 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Construindo Minha Cidade | Implantacao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Esportiv | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0000117 | 18/01/2022 | 71553.00 | 11170603000158 | COVALE CONST E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 PRIMEIRA MEDICAO PELOS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UM GINASIO ESPORTIVO NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE PERTENCENTE A MAE DAGUA-PB CONFORME CONTRATO DE REPASSE DE N 1058058 712018 SINCONV8738622018 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O MINISTERIO DA CIDADANIA. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 18/01/2022 | 473.50 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA BROSS DE PLACA RLX-6E26 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 18/01/2022 | 262.50 | 00080551114487 | VILMAR FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE O1 UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA VILMAR FERREIRA CAMPOS QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO RELACIONADOS A SUA PASTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000110 | 18/01/2022 | 3000.00 | 00012013905408 | WELLINGTON GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CONSERTO E SUBSTITUICAO DE PECAS EM BOMBAS DAGUA PERTENCENTES AO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE E DA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 18/01/2022 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA POUSADA MUNICIPAL LOCALIZADA A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 07 NA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 18/01/2022 | 12.49 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F.DE FIGUEREDO N 62 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 18/01/2022 | 927.50 | 00033797013434 | VÂNIA MARIA CAMPOS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE O3 TRÊS DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO VANIA MARIA CAMPOS DE FRANCA QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAL DE SEMINARIO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO RELACIONADOS A SUA PASTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 18/01/2022 | 97.13 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCALIZADO A RUA. JOAO PEQUENO ROMANO SN DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFRENTE A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 18/01/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.416-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 18/01/2022 | 9239.25 | 04742988000115 | MARKDONIO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO HIDRAULICOS FERRAMENTAS DE TRABALHO TINTAS E ETC DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 18/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANOTACAO E RESP. TECNICA EM ART DE N PB20220423651 PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS PuBLICAS NO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB CONFORME OPERACAO 1079386-72 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 18/01/2022 | 4500.00 | 00004320939409 | SAMUEL LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ENTULHOS RECOLHIDOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE E NA SEDE DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB ATE A CIDADE DE PIANCO PARA SER DESCARTADO NO ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NA REFERIDA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 18/01/2022 | 473.50 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA BROSS DE PLACA RLX-6E46 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 18/01/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE CLASSE FAMUP DEBITADO NA CC 13.008-7 NO DIA 18 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 18/01/2022 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 19/01/2022 | 131.25 | 00003691377874 | RAIMUNDO CARLOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIAS PARA O COORDENADOR DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 19/01/2022 | 370.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE-SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JuRIDICA E CPF DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 19/01/2022 | 60.00 | 00009889439484 | MARCELO DANTAS DE S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA REALIZADA COM VIAGEM ATE A CIDADE DE PIANCOPB COMO TRATORISTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO PARTICIPANDO DE ENTREGA DE RESIDUOS SOLIDOS AO ATERRO SANITARIO NA CIDADE DE PIANCOPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 19/01/2022 | 18.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCALIZADO A RUA. BENEDITO DE OLIVEIRA SN CENTRO MAE D'AGUA-PB DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 19/01/2022 | 332.50 | 00088524329491 | GUSTAVO MENDES DA SILVA NETTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO-GUSTAVO MENDES DA SILVA NETO PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 19/01/2022 | 465.82 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 14 AP.01 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 19/01/2022 | 3450.00 | 12615753000190 | OLIVAN GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIA BEM COMO MORTALHA FLORES VELAS E TRANSLADO E OUTROS ADORNOS DESTINADOS AOS FALECIDOS QUE ENCONTRAVAM-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/01/2022 | 300.00 | 38070185000183 | RONALDO DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NO VEICULO VAN IVECO DE PLACA QSD-6867 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/01/2022 | 1388.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURACAO 31122021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/01/2022 | 48182.96 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 21/01/2022 | 42035.14 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DA EDUCACAO 70 REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 30% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 21/01/2022 | 8296.63 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 30 PESSOAL DE APOIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 21/01/2022 | 15698.28 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 21/01/2022 | 17524.64 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 25/01/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.416-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 25/01/2022 | 375.00 | 00004609991411 | MOANNY SIMÕES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 25/01/2022 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 25/01/2022 | 187.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 25/01/2022 | 1462.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 25/01/2022 | 131.25 | 00009536636476 | IVANEIDE RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE O1 UMA DIARIA PARA A COORDENADORA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB ESTE NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA-NuCLEO DEINDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 0000139 | 25/01/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0372021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 25/01/2022 | 240.00 | 00009889439484 | MARCELO DANTAS DE S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA REALIZADA COM VIAGEM ATE A CIDADE DE PIANCOPB COMO TRATORISTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO PARTICIPANDO DE ENTREGA DE RESIDUOS SOLIDOS AO ATERRO SANITARIO NA CIDADE DE PIANCOPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/01/2022 | 10120.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO DE 04 QUATRO PNEUS 27580 R22.5 DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA INTERNACIONAL A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/01/2022 | 3400.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO DE 04 QUATRO PNEUS 750-16 DESTINADOS AO CARROCAOL A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/01/2022 | 350.00 | 00008895011490 | NERIBERTO DE ARAUJO WANDERLEY JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E REPARACAO DE ROCADEIRAS A GASOLINA PERETENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0000160 | 28/01/2022 | 15611.40 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPESA E PAISAGISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO COMPACTADOR COLETOR DE RESIDUOS SOLIDOS CORESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0112021 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0000161 | 28/01/2022 | 5280.00 | 12461865000134 | EMLURPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR-CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/01/2022 | 60474.66 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/01/2022 | 8961.46 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVICOS HIDRAULICOS E DE LIMPEZA URBANA E PEDREIRO CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIOS FALECIDOS APOSENTADOS GOZO DE FERIAS E AFASTADO SEM REMUNERACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/01/2022 | 958.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CREDITO PARA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/01/2022 | 22500.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/01/2022 | 13862.50 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/01/2022 | 1212.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CONTRATADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA MARIA DO CEO F. ALVES QUE SE ENCONTRA APOSENTADA REFERENTE A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/01/2022 | 2656.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZACAO DO PROGRAMA SIS OBRAS JUNTO A ESTE MUNICIPIO PERIODO DE APURACAO 01062021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Assessoria Juridica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0000163 | 28/01/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS JURICOS ESPECIALIZADOS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Assessoria Juridica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/01/2022 | 3750.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 28/01/2022 | 50.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/01/2022 | 131.25 | 00003691377874 | RAIMUNDO CARLOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIAS PARA O COORDENADOR DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE CAMPINA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/01/2022 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/01/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.008-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/01/2022 | 4046.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/01/2022 | 2000.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000159 | 28/01/2022 | 7307.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PATRIMONIO SISTEMA DE LICITACAO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIAPORTAL DE ARRECADACAO GESTAO DE FROTA PORTAL DE FROTA FARMACIA PORTAL DO SERVIDOR RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/01/2022 | 22129.38 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 28/01/2022 | 627.27 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 28/01/2022 | 1840.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 400 MEGAS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 28/01/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.416-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/01/2022 | 70276.21 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/01/2022 | 12287.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE AEI DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIOS QUE ENTRAM-SE AFASTADOS POR FAZEREM PARTE DO GRUPO DE RISCO DA COVID-19 LICENCA SEM VENCIMENTOS FALECIDOS EM GOZO DE FERIAS E APOSENTADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000143 | 28/01/2022 | 1840.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 400 MEGAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATILO AO MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/01/2022 | 2125.00 | 73471963010614 | SENAT-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/01/2022 | 212029.47 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/01/2022 | 11423.75 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 30% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/01/2022 | 46591.93 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 28/01/2022 | 3393.58 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 30 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 30% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 28/01/2022 | 12073.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO AO FUNDEB 30 PESSOAL DE APOIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAM-SE APOSENTADOS AFASTADOS E GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/01/2022 | 1212.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CONTRATADA JUNTO AO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70 -AEI DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA LUZIA INACUI DA SILVEIRA QUE ENCONTRAM-SE APOSENTADA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000141 | 28/01/2022 | 1840.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 400 MEGAS PARA O PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000142 | 28/01/2022 | 900.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO 100 MEGAS DESTINADA A PRACA PuBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/01/2022 | 180.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE-SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA-CPF DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/01/2022 | 14502.90 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 28/01/2022 | 1212.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO AGENTE ADMINISTRATIVO CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR O FUNCIONARIO GILDERLEY MOURA RIBEIRO QUE SE ENCONTRA DE LICENCA SEM VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/01/2022 | 16140.65 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/01/2022 | 19929.17 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 28/01/2022 | 1212.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA AUXILIARE DE SERVICOS GERAIS CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIA IVANILDA M.DE LUCENA LIMA QUE SE ENCONTRA APOSENTADA REFERENTE A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/01/2022 | 4080.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO DE 04 QUATRO PNEUS 21575 R16 DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO DE PLACA QSD-6867 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000342021 | 0000165 | 28/01/2022 | 11700.00 | 43040772000160 | VPM POLICLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS NO PROPRIO MUNICIPIO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/01/2022 | 38077.02 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DOS DIVERSOS PROGRAMAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/01/2022 | 42544.26 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE PROGRAMAS DA SAuDE SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAM-SE APOSENTADOS LICENCA SEM VENCIMENTO PEDIRAM DEMISSAO AFASTADOS SEM REMUNERACAO E GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/01/2022 | 1800.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA FONOAUDIOLOGA CONTRATADA JUNTO O NuCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAuDE DA FAMILIA - NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/01/2022 | 10000.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DIRETA DA MEDICA PLANTONISTA DESTINADA AS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 NESSE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/01/2022 | 22854.66 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESETE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/01/2022 | 6060.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/01/2022 | 3916.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR O FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRAM DE LICENCA SEM VENCIMENTOS APOSENTADOS E LICENCA MATERNIDADE REFERENTE A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000145 | 28/01/2022 | 1380.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 300 MEGAS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO PROGRAMA CRAS E S.C.F.V RELATILO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000146 | 28/01/2022 | 1380.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 300 MEGAS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATILO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0000164 | 28/01/2022 | 2800.00 | 27383127000193 | M F DE SOUZA ASSESSORIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO AOS PROGRAMAS PROGETOS E SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL NA GESTAO DO SUAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0362021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/01/2022 | 5864.16 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESETE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 28/01/2022 | 7517.67 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 28/01/2022 | 7012.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS-AEI RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 28/01/2022 | 7272.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/01/2022 | 13585.81 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/01/2022 | 1212.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DAS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIA M. APARECIDA SOARES LUSTOSA QUE PEDIO DEMISSAO REFERENTE A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2022 | 1083.84 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2022 | 300.00 | 22528302000170 | POLIANA CAMPOS CAMBOIM 05842074419 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ARRA 01 GRINALDA DESTINADA A VELORIO DE PESSOAS QUE ENCONTRAVAM-SE EM CITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL OCORRIDOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000206 | 31/01/2022 | 2450.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO VW GOL. ANO 20212021 DE PLACA RLU-2I30 DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDAES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2022 | 961.89 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2022 | 1263.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VARIOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2022 | 102.54 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DA EDUCACAO 70 REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2021 COMPLEMENTACAO DA NE-127 . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 30% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2022 | 358.89 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 30 PESSOAL DE APOIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2021 COMPLEMENTACAO NE-128 . | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2022 | 307.62 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021 COMPLEMENTACAO DA NE-129 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2022 | 1353.26 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2022 | 889.73 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTOS DE INSS SENDO 12 PARCELA DAS 60 FIRMADAS JUNTO AO INSS RFB-PREV-PAR60 DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2022 | 600.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTÍCIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB NO PERIODO DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021 A TE 28 DE JANEIRO DO ANO CORRENTE NO PROJETO PUBLICACAO LEGAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000207 | 31/01/2022 | 7300.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO NISSAN FRONTIER 4X4. ANO 20202021 DE PLACA QFG8I92 DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/02/2022 | 1000.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CRIACAO EDICAO E FINALIZACAO DE MATERIAL VISUAL JUNTO AS SECRETARIAS DA GESTAO MUNICIPAL NAS REDES SOCIAIS COMP. DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/02/2022 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 1757-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0000216 | 01/02/2022 | 215.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0202021 COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/02/2022 | 500.01 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES IMPRESSORAS CONFIGURACAO DE REDE E REGARGA DE TONNER EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/02/2022 | 600.00 | 00004609991411 | MOANNY SIMÕES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0000218 | 01/02/2022 | 215.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0202021 COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/02/2022 | 495.02 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES IMPRESSORAS CONFIGURACAO DE REDE E REGARGA DE TONNER EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0000220 | 01/02/2022 | 190.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0202021 COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/02/2022 | 300.50 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES IMPRESSORAS CONFIGURACAO DE REDE E REGARGA DE TONNER EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0000219 | 01/02/2022 | 215.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0202021 COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/02/2022 | 470.50 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES IMPRESSORAS CONFIGURACAO DE REDE E REGARGA DE TONNER EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000262021 | 0000215 | 01/02/2022 | 7742.00 | 14651124000141 | BIOCENTER LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0000217 | 01/02/2022 | 574.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAL EPSON DESTINADAS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0202021 COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/02/2022 | 205.02 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES IMPRESSORAS CONFIGURACAO DE REDE E REGARGA DE TONNER EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 02/02/2022 | 556.00 | 09442754000176 | UDI-UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/02/2022 | 795.00 | 20087112000139 | LEITE E SODARA SERVIÇOS AMBULATORIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS GINECOLOGICAS RELIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE CONSULTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/02/2022 | 665.00 | 03125782000183 | EXPEDITO FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO 95 CAFAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/02/2022 | 700.00 | 32395540000108 | ECONSULTORIA AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONSULTORIA PARA ELABORACAO DE LAUDO TECNICO DAS CONDICOES AMBIENTAIS DO TRABALHO LTCAT E PERFIL PROFISSIOGRAFICO PROFICIONAL PPP JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/02/2022 | 400.00 | 38015157000163 | CONSTRUIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DE BOMBAS DAGUA PERTENCENTES AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 03/02/2022 | 135.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DECORATIVO E SACOS DE PLASTICO DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0000232 | 03/02/2022 | 8000.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A ESTA PREFEITURA CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE N032021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 2021.06.032021 FIRMADA ENTRE AS PARTES JUNTO A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 03/02/2022 | 836.72 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMB. DOS REC. NAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO AO IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA-PB CORRESPONDENTE A 1010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272021 | 0000237 | 03/02/2022 | 2000.00 | 18452154000180 | FERRAZ E MAUL ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PARA REALIZACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES MENSAIS DCTF E GFIP DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0952021 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282021 | 0000235 | 03/02/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS.EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 03/02/2022 | 519.30 | 01399933000166 | A MARQUESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE GULOSEIMAS E DESCARTAVEIS DESTINADOS AS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 07/02/2022 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 65.171-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 07/02/2022 | 1445.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000239 | 07/02/2022 | 60000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONVÊNIOS LICITACOES E SERVICOS TECNICOS AUXILIARES JUNTO A ESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO DE N012021 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 07/02/2022 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB COM INTEGRACAO EM POSTOS DE COMBUSTIVEL LICITADO CONTRATO BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE MAE D' AGUA-PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 08/02/2022 | 800.00 | 00052508943487 | ODINEIA PERIGO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA SALA COMERCIAL SITUADA NA RUA. ESCRITOR RUI BARBOSA N 443 NO CENTRO DA CIDADE DE PATOS-PB DESTINADO A UM ESCRITORIO DE APOIO A SECRETARIA DE FINANCAS E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0362022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 08/02/2022 | 525.00 | 00002314632435 | ANTÔNIO DA COSTA PALMEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 02 DUAS DIARIAS PARA O TESOUREIRO DESTE MUNICIPIO ANTONIO DA COSTA PALMEIRA NETO QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 08/02/2022 | 462.56 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CREDITO PARA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 08/02/2022 | 1600.00 | 00013292952425 | DENNYLSON OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCULACAO E GRAVACAO DE VINHETAS PARA APRESENTACOES DOS EVENTOS DE TODAS AS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0102022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 08/02/2022 | 1000.00 | 00064681220400 | JOSÉ MARCONES LOPES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA. PEDRO SIMOES SN DESTINADO A GARAGENS DE VEICULOS PESADOS E MAQUINAS E TAMBEM AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0292022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 08/02/2022 | 220.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL NUNES TRINDADE N°19 -CENTRO DESTINADO A UM ALMOXARIFADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO DE N 00132022 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 08/02/2022 | 400.00 | 00030852233809 | ROBERTO ALMEIDA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. MANOEL NUNES TRINDADE N 03 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0302022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 08/02/2022 | 700.00 | 00007119413430 | JOSENI CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TEMPORARIOS DE REALIZACAO DE LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS E FOLHAGENS DOS PREDIOS PuBLICOS QUE ESTAO FECHADOS DEVIDO A PANDEMIA NO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 0362022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 08/02/2022 | 740.00 | 00004978245400 | JOSÉ DE ARIMATEIA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LUBRIFICACAO E LAVAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 08/02/2022 | 1212.00 | 00004772303421 | JOSÉ CARLOS CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA DAS PRACAS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 08/02/2022 | 1250.00 | 00002839907402 | ERINALDO TORRES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PARA REALIZAR O MONITORAMENTO DIARIO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOES A ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO LOCALIZADA NA RUA PROJETADA II NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 08/02/2022 | 700.00 | 00087254212472 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO SAO JUDAS TADEU LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONTRATO N 0352022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 08/02/2022 | 16826.14 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A ILUMINACAO PuBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 08/02/2022 | 200.06 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOCALIZADO NA RUA. PEDRO SIMOES SN NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 08/02/2022 | 600.00 | 00010665069499 | ISABEL SILVA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE BENEDITO DE OLIVEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO 012202 RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 08/02/2022 | 277.00 | 00063132095400 | DEUSUALDO SILVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO NUNES TRINDADE NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 0182022 RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 08/02/2022 | 5000.00 | 43016611000130 | AGIL INOVAÇÃO EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REALIZACAO DA JORNADA PEDAGOGICA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 08/02/2022 | 386.00 | 00071935072498 | DANIELE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA. LEONARDO CAMBOIM SN DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0272022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 08/02/2022 | 1712.10 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 08/02/2022 | 410.00 | 00044612917820 | BIANCA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMMOVEL LOCALIZADO A RUA. SAO SEBASTIAO SN DESTINADO AO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0212022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Assistência Comunitária | Construindo Minha Cidade | Manutencao de Apoio as Associacoe/Agricultores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 08/02/2022 | 442.00 | 00045732949453 | EXPEDITO FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA. ANTONIO CIRILO SN DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N0152022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 08/02/2022 | 2430.00 | 00003432026463 | ADEUVAL OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA EM PORTOES GRADES DE ARADOS E SERVICOS EM TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 08/02/2022 | 800.00 | 00003363275447 | CICERO VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE CARIRI LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 032022 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 08/02/2022 | 1030.00 | 00003364322406 | JOSAFÁ CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PIPEIRO TRANSPORTANDO AGUA DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABASTECIMENTO DAGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE CARRO PIPA DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2022. CONTRATO N 0302022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 08/02/2022 | 66.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CIRILO N10 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFRENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 08/02/2022 | 12003.71 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS POCOS QUE FAZEM O ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 08/02/2022 | 277.00 | 00001889212490 | CREUZA NEUDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA. PEDRO NUNES TRINDADE N 05 DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0252022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 08/02/2022 | 334.00 | 00004550022400 | JUSCELINO CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA SAO SEBASTIAO SN NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO AO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N0202022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 08/02/2022 | 500.00 | 00045260648404 | GERUSA NUNES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA. GREGORIA SIMOES RIBEIRO N 01 DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0282022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0000276 | 08/02/2022 | 6874.00 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES ME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZACAO DE DIVERSOS TIPOS DE DOCUMENTOS OS MESMOS PERTENCENTES AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 08/02/2022 | 1212.00 | 00008137208429 | CLEBERSON CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE CERIMONIAL E PROTOCOLO COMPREENDENDO PLANEJAMENTO ORGANIZACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM CERIMONIAL E RECEPCAO REALIZADA PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 062022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 08/02/2022 | 104.53 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA POUSADA MUNICIPAL LOCALIZADA A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 07 NA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 08/02/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA RUA. GREGORIA SIMOES N 01 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 08/02/2022 | 2244.36 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 08/02/2022 | 1400.00 | 00013132456403 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIGITACAO DE PLANILHAS E FORMULARIOS ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO REALIZACAO DE CONSULTAS MERCADOLOGICAS NECESSARIOS NO PROCESSO DE LICITACOES E PROCESSO DE CONTRATACOES DIRETAS NO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0322022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 08/02/2022 | 821.20 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL REAGENTES E OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 08/02/2022 | 308.00 | 00087254271487 | LUCINEIDE MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. JOAO PEQUENO ROMANO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0342022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 08/02/2022 | 308.00 | 00057835403404 | PEDRO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. SAO SEBASTIAO N 21 NA SEDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0222022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 08/02/2022 | 605.00 | 00007538481478 | VALSELON LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032021 | 0000275 | 08/02/2022 | 1500.00 | 00004206994498 | GUTEMBERG SILVERIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO ANO 20102011 DE PLACA ERK-7165 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PACIENTES E PESSOAS CARENTES SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE PATOS-PBMAE D'AGUA E SANTA MARIA GORETEPATOS-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0452021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0032021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032021 | 0000287 | 08/02/2022 | 2455.00 | 00003364670447 | KILMA MONTEIRO GOMES LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GM DE D-20 ANO 19911992 DE PLACA JWK-7680 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTESPACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUAPATOS-PB E SANTA MARIA GORETE MAE D'AGUA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0462021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0032021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032021 | 0000289 | 08/02/2022 | 2078.00 | 00099108720487 | MARIA LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO ANO 20092010 DE PLACA ELB-7355 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E PESSOAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE PORTEIRASPATOS-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0472021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0032021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 08/02/2022 | 97.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCALIZADO A RUA. JOAO PEQUENO ROMANO SN DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFRENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 08/02/2022 | 4763.32 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PERTENCENTES AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFRENTE A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 08/02/2022 | 300.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADAS COM UROLOGISTA REALIZADA EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 08/02/2022 | 332.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. NABOR WANDERLEY SNDISTRITO DE SANTA MARIA GORETE DESTINADO A GARAGEM DA AMBULANCIA DAQUELA LOCALIDADE CONF. CONTRATO DE N 0242022 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000268 | 08/02/2022 | 2000.00 | 00007016680401 | ANGELA MARIA DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOLHIMENTO HOSPEDAGEM ALIMENTACAO E APOIO EXTRA-HOSPITALAR AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE BUSCAM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0142021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 08/02/2022 | 1940.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRATARIA DE SAuDE VISANDO ACOMPANHAMENTO DESDE A ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA CAPITAL JOAO PESSOAL-PB E OUTRAS LOCALIDADES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 08/02/2022 | 515.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N44 DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISÊNCIA SOCIAL- CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONF. CONTRATO DE N 0132022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 08/02/2022 | 773.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 16 DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO CRAS BOLSA FAMILIA E CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO DE N 0232022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 08/02/2022 | 718.00 | 00017306869825 | EVERALDO DA COSTA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE LAZER COM PISCINA DENOMINADA AREA DE LAZER VERO'S BAR LOCALIZADA NA VILA CAPOEIRA MAE D'AGUA-PB DESTINADA AS ATIVIDADES FISICAS NA PISCINA ACOMPANHADAS PELA EQUIPE TECNICA DO NASF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0192022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0000278 | 08/02/2022 | 1650.00 | 00089303466420 | JOSEANO CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO FIAT UNO MILLE ECONOMY 1.0 FLEX 2013 DE PLACA PNG-0255 - PB DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR DE ACORDO COM AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL 24HORAS POR DIA E DEMAIS SECRETARIAS CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0052021 E CONTRATO N 01.0352021 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0000279 | 08/02/2022 | 1480.00 | 00010808234412 | DANIEL SIMÕES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO 05 PORTAS AUTOMOVEL CHEVROLET CLASSIC ANO 2012 DE PLACA OHF-3E41-PB DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DAS EQUIPES TECNICAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO CRAS E CREAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 01.0342021 E PREGAO PRESENCIAL 0052021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 08/02/2022 | 1212.00 | 00004968101465 | JOSÉ DE ARIMATÉIA PAULO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS COMO MAESTRO DE MuSICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS- SCFV PARA CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO DE N 0042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 08/02/2022 | 1539.00 | 00003699519481 | MARIA HELENA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO LAVADEIRA E PASSADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO GRUPO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E PROGRAMA DE S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0052022 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 08/02/2022 | 379.06 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 14 AP.01 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 08/02/2022 | 498.00 | 00070600484483 | NATANAEL RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO DESTINADO A SALA DE LEITURA- BIBLIOTECA PuBLICA LOCALIZADO A RUA. CARMITA DANTAS N 12 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0142022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 08/02/2022 | 442.00 | 00005843512401 | GERALDO CLEMENTE GALVÃO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO N 40 DESTINADO AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 172022 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 08/02/2022 | 385.00 | 00021183724349 | LUIZ OTÁVIO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO N 42 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 0262022 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 08/02/2022 | 450.00 | 00003042838439 | FERNANDA DO NASCIMENTO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AS CIDADES DE CAMPONA GRANDE E JOAO PESSOA-PB JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032021 | 0000273 | 08/02/2022 | 3563.00 | 00096503823487 | MARIA GORETE MAMEDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT SIENA ANO 2007208 DE PLACA MNT-8076 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E PESSOAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUATEIXEIRA-PB MAE D'AGUA PATOS E E MAE D'AGUAESCONDIDO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0442021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0032021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000052021 | 0000274 | 08/02/2022 | 1060.00 | 00007299672472 | MIGUEL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO VW FOX DE PLACA OGG-2483-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUASANTA MARIA GORETE PATOSTEIXEIRA MAE D'AGUACAMPINA GRANDEJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0892021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0052021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000052021 | 0000277 | 08/02/2022 | 2000.00 | 00009010487474 | DAMIÃO MESSIAS PONTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO FIAT STRADA WORKING DE PLACA OEZ-6011-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUASANTA MARIA GORETE PATOSTEIXEIRA MAE D'AGUACAMPINA GRANDEJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0882021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0052021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032021 | 0000288 | 08/02/2022 | 4927.00 | 00004622820404 | CRISTIANO DANTAS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO FIATMOB ANO 2019 DE PLACA QQB-6150-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUALAGEDO MAE D'AGUAVILA CAPOEIRA E MAE D'AGUAPATOSJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0432021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0032021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 08/02/2022 | 132.02 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA SEDE NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 40 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 08/02/2022 | 653.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS PREDIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 09/02/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 68.462-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0000312 | 09/02/2022 | 15484.23 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VW GOL DE PLACA QFV-6686 FOR RANGER DE PLACA OEY-2321 AMBULANCIA DE PLACA QFN-7663 VW GOL DE PLACA RLU-2I30 E VW GOL DE PLACA QSK-9B06 TODOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 09/02/2022 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.416-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 09/02/2022 | 6233.30 | 17271455000144 | CLÁUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADO AS MAQUINAS RETRO-ESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA PATROL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0000313 | 09/02/2022 | 3937.63 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CHEVROLET NOVA SPIN DE PLACA QFL-5274 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 09/02/2022 | 5.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VARIOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO COMPLEMENTACAO DA NE-212 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0000314 | 09/02/2022 | 368.95 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S-10 PARA O VEICULO FRONTIER DE PLACA QFG-8192 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 09/02/2022 | 250.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/02/2022 | 11789.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/02/2022 | 0.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA ITR CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/02/2022 | 838.47 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DOIS PARCELAMENTOS DE INSS SENDO 39 PARCELA DAS 60 FIRMADAS JUNTO AO INSS RFB-PREV-PAR60 DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/02/2022 | 46.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SALA ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA A RUA ESC. RUI BARBOSA N443 NO CENTRO DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/02/2022 | 55.55 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SALA ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA A RUA ESC. RUI BARBOSA N443 NO CENTRO DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/02/2022 | 1533.71 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S-10 PARA O VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA QJG-8I91 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/02/2022 | 2200.00 | 00071429832487 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS E LANCHES PARA OS POLICIAIS MILITARES QUE FAZEM O DESTACAMENTO LOCAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Subvencao Social a Fazenda da Esperanca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/02/2022 | 788.00 | 48555775010384 | FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS DENOMINADA FAZENDA DA ESPERANCA ADMINISTRADA PELA DIOCESE DE PATOS LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CONDADO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 4442015 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/02/2022 | 860.00 | 00009923732479 | HELTON MARCIO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 10 DEZ DIARIAS PARA O MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE SANTA LUZIA E JOAO PIANCO E TAPEROA-PB RECIFE-PE ALEXANDRIA SERRA NEGRA E CAICO-RN PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 10/02/2022 | 1050.00 | 00044563922315 | YTAPUAN NUNES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 04 QUATRO DIARIAS PARA O CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO RELACIONADOS A SUA PASTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Assessoria Juridica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0000318 | 10/02/2022 | 6000.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA AREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURICO ADMINISTRATIVO NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/02/2022 | 17004.96 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAS ELETRICOS DESTINADOS A MELHORIAS NA ILUMINACAO PuBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/02/2022 | 5539.93 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO PARA A PA CARREGADEIRARETRO-ESCAVADEIRA E CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGE-4827 E MOTOCICLETA HONDA BROSS DE PLACA RLX-6E46 TODOS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/02/2022 | 296.25 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DISPENSA DE LICENCA LACOF DE N 0032022 PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/02/2022 | 2717.96 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS CHEVROLET SPIN DE PLACA QFL-5274 E HONDA BROS 150 DE PLACA QFC-6079 AMBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/02/2022 | 900.00 | 00002895725411 | PETRÔNIO CAMPOS CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 10 DEZ DIARIAS PARA O SERVIDOR MOTORISTA QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE NOVA OLINDA TAPEROA E JOAO PESSOA-PB ALEXANDRIA E JUCURUTU-RN JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 10/02/2022 | 6147.20 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DA AREA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/02/2022 | 1500.00 | 00003146444402 | JOSÉ JÚNIOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DEDETIZACAO E DESCUPIZACAO PARA CONTROLE DE PRAGAS SENDO ULTILIZADA INSETICIDA BIODEGRADAVEL NAO CUMULATIVO DE ACAO RESIDUAL DE ACORDO COM AS NORMAS DA VISA VIGILANCIA SANITARIA SERVICO EXECULTADO NAS CRECHES FAGNER M. MONTEIRO E CARLOS FREDERICO LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/02/2022 | 3500.00 | 00003146444402 | JOSÉ JÚNIOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DEDETIZACAO E DESCUPIZACAO PARA CONTROLE DE PRAGAS SENDO ULTILIZADA INSETICIDA BIODEGRADAVEL NAO CUMULATIVO DE ACAO RESIDUAL DE ACORDO COM AS NORMAS DA VISA VIGILANCIA SANITARIA SERVICO EXECULTADO NAS E.M.E.F JOSE LUIZ SEVERINO MAIA DA COSTA MANOEL NUNES TRINDADE MARIA GERONIMO NUNES E LEONES SILVEIRA ROMANO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/02/2022 | 10989.05 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTOCICLETA HONDA BROSS DE PLACA RLX-6E26 TRATOR MF-290 E TRATOR JHON DERR A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 10/02/2022 | 3000.00 | 00012013905408 | WELLINGTON GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CONSERTO E SUBSTITUICAO DE PECAS EM BOMBAS DAGUA PERTENCENTES AO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 10/02/2022 | 4907.00 | 00012013905408 | WELLINGTON GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CONSERTO E SUBSTITUICAO DE PECAS EM BOMBAS DAGUA PERTENCENTES AO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/02/2022 | 525.00 | 00080551114487 | VILMAR FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE O2 DUAS DIARIAS PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA VILMAR FERREIRA CAMPOS QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE POMBAL E JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO RELACIONADOS A SUA PASTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 10/02/2022 | 131.25 | 00007616440401 | TACIANA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE O1 UMA DIARIA PARA A SECRETARIA EXECULTIVA DE AGRICULTURA QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE POMBAL-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO RELACIONADOS A SUA PASTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/02/2022 | 271.28 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA LOCALIZADA A RUA SAO SEBASTIAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/02/2022 | 2384.00 | 00071429832487 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/02/2022 | 1000.00 | 00006656194486 | CELSO BENTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE SE DESLOCAM ATE A CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/02/2022 | 63.53 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DE CORESPONDENCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/02/2022 | 21401.49 | 00833140000140 | FARMACIA JATOBÁ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/02/2022 | 4105.60 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QFN-7663 E MOTOCICLETA HONDA BROSS DE PLACA MOI-4642 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/02/2022 | 2000.00 | 00071429832487 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/02/2022 | 131.25 | 00003014869481 | ANTÔNIO NETO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE O1 UMA DIARIA PARA O DIRETOR DE DEPARTAMENTO QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE POMBAL-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO RELACIONADOS A SUA PASTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/02/2022 | 780.00 | 00002698606495 | CLEDILSON CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 09 NOVE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADES DE RECIFE SERRA TALHADA E TABIRA -PE CAICO-RN PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICPIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 10/02/2022 | 490.00 | 00027044542808 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 05 CINCO DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB ALEXANDRINA E CAICO-RN RECIFE E SANTA TEREZINHA-PE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICPIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/02/2022 | 950.00 | 00002459257406 | JOÃO BOSCO ROSADO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 10 DEZ DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/02/2022 | 14096.51 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS FORD RANGER DE PLACA OEY-2321 VW GOL DE PLACA QSK-9B06 AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSE-2037 AMBULANCIA DE PLACA MOL-7255 E VW GOL DE PLACA QFV-6686 VW GOL DE PLACA RLU-2I30 E VAN DE PLACA QSD-6867 TODOS A SERVICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO NASF NuCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAuDE DA FAMILIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/02/2022 | 3625.00 | 00006656194486 | CELSO BENTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DE SAuDE QUE SE DESLOCAM ATE A CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRODE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/02/2022 | 6000.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DA AREA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 10/02/2022 | 960.00 | 00001450838707 | JOSÉ ANDRÉ DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 10 DEZ DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB SAO JOSE DO EGITO E RECIFE-PE ALEXANDRIA E CAICO-RN COM PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAS REFERIDAS CIDADES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/02/2022 | 500.00 | 00027064985870 | JOSÉ RONIVON LOPES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 07 SETE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE SATA LUZIA MONTEIRO E CAJAZEIRAS-PB BREJINHO E SANTA TEREZINHA-PE REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAS REFERIDAS CIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 10/02/2022 | 750.00 | 00005366630410 | TIAGO LUCENA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 08 OITO DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES SANTA LUZIA E JOAO PESSOA-PB ALEXANDRINA E CAICO-RN BREJINHO E RECIFE-PE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICPIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/02/2022 | 850.00 | 00007114822413 | JORDANIO FERREIRA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 10 DEZ DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE SANTA LUZIA CAJAZEIRAS PIANCO E JOAO PESSOA-PB CAICO E ALEXANDRINA-RN BREJINHO-PE REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAS REFERIDAS CIDADES. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/02/2022 | 1745.65 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS HONDA BROSS DE PLACA OFE-7135 CLASSIC DE PLACA OHF-3E41 E FIAT UNO DE PLACA PGN-0255 TODOS A SERVICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/02/2022 | 1690.00 | 00013838902424 | MAGNO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONTE AOS SERVICOS DE PINTURA NOS PREDIOS DA CASA DOS CONSELHOS E COMPLEXO DO CRAS LOCALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/02/2022 | 588.37 | 16624611012823 | EMPRESA CONTIJO TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA PASSAGEM DA CIDADE DE PATOS-PB ATE A CIDADE DE SAO PAULO-SP DESTINADA A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 14/02/2022 | 690.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM RM REALIZADOA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DE SOUZA SIMOES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE PROCEDIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 15/02/2022 | 3700.00 | 12615753000190 | OLIVAN GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIA BEM COMO MORTALHA FLORES VELAS E TRANSLADO E OUTROS ADORNOS DESTINADOS AOS FALECIDOS QUE ENCONTRAVAM-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 15/02/2022 | 98.35 | 01602075000105 | MULTIVIDROS - COMÉRCIO DE VIDROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE VIDRO ANTI REFLEXO DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 15/02/2022 | 880.00 | 05816684000207 | NÓBREGA INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 15/02/2022 | 3163.00 | 05816684000207 | NÓBREGA INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 15/02/2022 | 870.00 | 05816684000207 | NÓBREGA INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 UM MONITOR DE LED DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 15/02/2022 | 104.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 16/02/2022 | 1000.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG TEMP COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 16/02/2022 | 600.00 | 09227786000159 | RÁDIO ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA GRADE DA PROGRAMACAO DA RADIO ESPINHARAS 97.9FM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 16/02/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE CLASSE FAMUP DEBITADO NA CC 13.008-7 NO DIA 15 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 16/02/2022 | 1465.00 | 44670643000118 | VICTOR HUGO FARIAS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA COLETA LANCAMENTOS E ARQUIVAMENTO DIGITAL DAS INFORMACOES DE LICITACOES E CONTRATOS PARA ALIMENTAR NO SISTEMA TRAMITA-TCE-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 16/02/2022 | 1120.00 | 10885912000141 | UNICARDIO-UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 QUATRO EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 16/02/2022 | 11530.00 | 11968703000124 | EDITORA E GRÁFICA IDEAL LIMITADA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE DIVERSOS MATERIAIS GRAFICOS DO TIPO BANNERS CARTAZES FAIXAS BLOCOS RECEITUARIOS CARIMBOS E FICHAS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ACOES DE SERVICOS PUBLICOS JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 17/02/2022 | 6000.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA UBS I E II LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 17/02/2022 | 1600.00 | 12615753000190 | OLIVAN GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIA BEM COMO MORTALHA FLORES VELAS E TRANSLADO E OUTROS ADORNOS DESTINADOS AOS FALECIDOS QUE ENCONTRAVAM-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 17/02/2022 | 500.00 | 38070185000183 | RONALDO DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC-0391 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 17/02/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.416-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 17/02/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 18/02/2022 | 62125.61 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 18/02/2022 | 1172.38 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 18/02/2022 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO ACOES PARLAMENTARES DA CONTRATANTE NO PORTAL PATOSONLINE.COM E EM PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA NA EMISSORA RADIO ESPINHARAS DE PATOS AMFM JUNTO A ASSESSORIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONF. CONTRATO DE N 0072022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 18/02/2022 | 79.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS EM PAPEL A1-02 PRANCHAS A2-02 PRANCHA A0-03 PRANCHAS 01 VIA DO PROJETO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA CONTRATO DE N 1075982-76 NO MUNICIPIO DE MAE DAGUA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 18/02/2022 | 22511.21 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 18/02/2022 | 102.77 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCALIZADO A RUA. BENEDITO DE OLIVEIRA SN CENTRO MAE D'AGUA-PB DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 18/02/2022 | 3500.00 | 21366479000154 | POSTO MOLAS SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS DIVERSOS TIPOS DE SERVICOS SUSPENSAO E FREIOS EXECULTADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC-0391 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 18/02/2022 | 32408.22 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DA EDUCACAO 70 REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 30% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 18/02/2022 | 12371.19 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO 30 REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 18/02/2022 | 1820.00 | 42190499000197 | FLOW PERSONALIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PERSONALIZACAO DE CAMISAS DESTINADAS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 18/02/2022 | 1600.00 | 42190499000197 | FLOW PERSONALIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PERSONALIZACAO DE CAMISAS DESTINADAS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 18/02/2022 | 9739.16 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 18/02/2022 | 1266.98 | 12646171000171 | HOSPITAL DA VISÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES OFTALMOLOGICOS A SEREM REALIZADOS NA PACIENTE RAIMUNDA GONSALVES DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE PROCEDIMENTO CONFORME CONPROVACOES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 21/02/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 22/02/2022 | 175.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 0000394 | 22/02/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0372021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 22/02/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SERVICO DE CONFECCAO DE PAGINAS DE INTERNET PARA O USO GOVERNAMENTAL COM HOSPEDAGEM E SERVICO DE E-MAILS MAEDAGUA.PB.GOV.BR PARA DIVULGACAO DOS ATOS MUNICIPAIS CONF. CONTRATO DE N 0082022 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 22/02/2022 | 1532.80 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL DECORATIVOS E ETC DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 23/02/2022 | 360.00 | 00026236442843 | RONALDO ALMEIDA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 06 SEIS DIARIAS PARA O SERVIDOR MOTORISTA QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE SANTA LUZIA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO E CAPACITACAO DE CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 23/02/2022 | 360.00 | 00005035281450 | CLEDEILSON CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 06 SEIS DIARIAS PARA O SERVIDOR MOTORISTA QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE SANTA LUZIA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO E CAPACITACAO DE CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 23/02/2022 | 360.00 | 00002473376417 | RILDOMAR FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 06 SEIS DIARIAS PARA O SERVIDOR MOTORISTA QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE SANTA LUZIA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO E CAPACITACAO DE CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 23/02/2022 | 360.00 | 00020505493420 | MANOEL ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 06 SEIS DIARIAS PARA O SERVIDOR MOTORISTA QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE SANTA LUZIA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO E CAPACITACAO DE CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 23/02/2022 | 360.00 | 00009054889462 | FABIANO JOSÉ FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 06 SEIS DIARIAS PARA O SERVIDOR MOTORISTA QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE SANTA LUZIA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO E CAPACITACAO DE CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 23/02/2022 | 11906.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 24/02/2022 | 39953.95 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DOS DIVERSOS PROGRAMAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 24/02/2022 | 49034.26 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE PROGRAMAS DA SAuDE SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAM-SE APOSENTADOS LICENCA SEM VENCIMENTO PEDIRAM DEMISSAO AFASTADOS SEM REMUNERACAO E GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 24/02/2022 | 1800.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA FONOAUDIOLOGA CONTRATADA JUNTO O NuCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAuDE DA FAMILIA - NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 24/02/2022 | 6500.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DIRETA DA MEDICA PLANTONISTA DESTINADA AS ACOES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 NESSE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 24/02/2022 | 550.30 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL DECORATIVOS SACOS ETC DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 24/02/2022 | 469.20 | 01399933000166 | A MARQUESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE GULOSEIMAS E BALOES DESTINADOS AS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 24/02/2022 | 6606.46 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESETE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 24/02/2022 | 7042.50 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 24/02/2022 | 7012.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS-AEI RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 24/02/2022 | 7272.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 24/02/2022 | 13276.75 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 24/02/2022 | 1212.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DAS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIA M. APARECIDA SOARES LUSTOSA QUE PEDIO DEMISSAO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 24/02/2022 | 21944.75 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESETE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 24/02/2022 | 6016.71 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 24/02/2022 | 5128.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR O FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRAM DE LICENCA SEM VENCIMENTOS APOSENTADOS E LICENCA MATERNIDADE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 24/02/2022 | 269115.58 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 24/02/2022 | 9004.82 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 30% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 24/02/2022 | 37980.64 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 24/02/2022 | 2545.20 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 30 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 30% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 24/02/2022 | 23025.28 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO AO FUNDEB 30 PESSOAL DE APOIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAM-SE APOSENTADOS AFASTADOS E GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 24/02/2022 | 8923.04 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS JUNTO AO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70 -AEI DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRAM APOSENTADOS LICENCA SEM VENCIMENTOS AFASTADO PARA OUTRA FUNCAO E EXONERADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 24/02/2022 | 2230.76 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PROFESSORA CONTRATADA JUNTO AO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO INFANTIL 30 -AEI DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA LIDIANA MEDEIROS DOS SANTOS QUE SE ENCONTRA COM CARGO HORARIA REDUZIDA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 24/02/2022 | 686.20 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE BOMBAS DAGUA PERTENCENTES AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 24/02/2022 | 21214.86 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 24/02/2022 | 1212.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA AUXILIARE DE SERVICOS GERAIS CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIA IVANILDA M.DE LUCENA LIMA QUE SE ENCONTRA APOSENTADA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 24/02/2022 | 14504.94 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 24/02/2022 | 73305.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 24/02/2022 | 10023.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE AEI DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIOS QUE ENTRAM-SE AFASTADOS POR FAZEREM PARTE DO GRUPO DE RISCO DA COVID-19 LICENCA SEM VENCIMENTOS FALECIDOS EM GOZO DE FERIAS E APOSENTADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 24/02/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.416-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 24/02/2022 | 2270.55 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 COMPLEMENTACAO DA NE-381 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 24/02/2022 | 411.00 | 29978245000170 | ITALO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS EM MOTOCICLETAS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 24/02/2022 | 15127.89 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 24/02/2022 | 1212.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO AGENTE ADMINISTRATIVO CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR O FUNCIONARIO GILDERLEY MOURA RIBEIRO QUE SE ENCONTRA DE LICENCA SEM VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 24/02/2022 | 60417.07 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 24/02/2022 | 10173.46 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVICOS HIDRAULICOS E DE LIMPEZA URBANA E PEDREIRO CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIOS FALECIDOS APOSENTADOS GOZO DE FERIAS E AFASTADO SEM REMUNERACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 24/02/2022 | 22500.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 24/02/2022 | 14690.68 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 24/02/2022 | 1212.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CONTRATADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA MARIA DO CEO F. ALVES QUE SE ENCONTRA APOSENTADA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Assessoria Juridica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 24/02/2022 | 4999.99 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000404 | 24/02/2022 | 7307.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PATRIMONIO SISTEMA DE LICITACAO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIAPORTAL DE ARRECADACAO GESTAO DE FROTA PORTAL DE FROTA FARMACIA PORTAL DO SERVIDOR RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 24/02/2022 | 22129.38 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 24/02/2022 | 1200.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 24/02/2022 | 300.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG TEMP COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 24/02/2022 | 1354.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURACAO 31012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 24/02/2022 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 24/02/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 24/02/2022 | 50.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 24/02/2022 | 87.53 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2022 COMPLEMENTACAO DA NE-483 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 25/02/2022 | 2818.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 25/02/2022 | 0.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA ITR CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 25/02/2022 | 895.91 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTOS DE INSS SENDO 13 PARCELA DAS 60 FIRMADAS JUNTO AO INSS RFB-PREV-PAR60 DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Assessoria Juridica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0000454 | 28/02/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS JURICOS ESPECIALIZADOS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Assessoria Juridica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0000516 | 28/02/2022 | 6000.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA AREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURICO ADMINISTRATIVO NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/02/2022 | 600.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTÍCIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB NO PERIODO DE 04 A 22 DE FEVEREIRO DO ANO CORRENTE NO PROJETO PUBLICACAO LEGAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000468 | 28/02/2022 | 7300.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO NISSAN FRONTIER 4X4. ANO 20202021 DE PLACA QFG8I92 DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 28/02/2022 | 500.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES IMPRESSORAS CONFIGURACAO DE REDE E REGARGA DE TONNER EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/02/2022 | 1000.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CRIACAO EDICAO E FINALIZACAO DE MATERIAL VISUAL JUNTO AS SECRETARIAS DA GESTAO MUNICIPAL NAS REDES SOCIAIS COMP. DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/02/2022 | 200.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE-SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JuRIDICA DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/02/2022 | 2200.00 | 44472011000140 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS E LANCHES PARA OS POLICIAIS MILITARES QUE FAZEM O DESTACAMENTO LOCAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282021 | 0000532 | 28/02/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS.EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 28/02/2022 | 1600.00 | 00013292952425 | DENNYLSON OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCULACAO E GRAVACAO DE VINHETAS PARA APRESENTACOES DOS EVENTOS DE TODAS AS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0102022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0000566 | 28/02/2022 | 630.00 | 00010965013413 | LEONARDO GABRIEL PEREIRA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG TITAN KS 125 DE PLACA OEV-9940 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO PERCURSO MAE D AGUA TEIXEIRA MAE D AGUA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/02/2022 | 1500.00 | 00013216112420 | FRANCISCO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 04 QUATRO DIARIAS PARA O SR PREFEITO FRANCISCO CIRINO DA SILVA QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS DE ESFERA ESTADUAL E FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/02/2022 | 280.00 | 00009923732479 | HELTON MARCIO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 03 TRÊS DIARIAS PARA O MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E ALEXANDRIA-RN PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/02/2022 | 1680.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACOES PREGAO PRESENCIAL EDITAL EXTRATO E OUTOS MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXERCICIO DE 2022 CORRESPONDENTE AOS DIAS 1319 E 24DE JANEIRO E 16 E 24 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0000457 | 28/02/2022 | 8000.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A ESTA PREFEITURA CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE N032021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 2021.06.032021 FIRMADA ENTRE AS PARTES JUNTO A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/02/2022 | 800.00 | 00052508943487 | ODINEIA PERIGO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA SALA COMERCIAL SITUADA NA RUA. ESCRITOR RUI BARBOSA N 443 NO CENTRO DA CIDADE DE PATOS-PB DESTINADO A UM ESCRITORIO DE APOIO A SECRETARIA DE FINANCAS E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0362022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/02/2022 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB COM INTEGRACAO EM POSTOS DE COMBUSTIVEL LICITADO CONTRATO BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE MAE D' AGUA-PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0000489 | 28/02/2022 | 215.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0202021 COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/02/2022 | 250.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES IMPRESSORAS CONFIGURACAO DE REDE E REGARGA DE TONNER EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272021 | 0000524 | 28/02/2022 | 2000.00 | 18452154000180 | FERRAZ E MAUL ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PARA REALIZACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES MENSAIS DCTF E GFIP DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0952021 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/02/2022 | 1000.00 | 00064681220400 | JOSÉ MARCONES LOPES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA. PEDRO SIMOES SN DESTINADO A GARAGENS DE VEICULOS PESADOS E MAQUINAS E TAMBEM AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0292022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/02/2022 | 400.00 | 00030852233809 | ROBERTO ALMEIDA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. MANOEL NUNES TRINDADE N 03 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0302022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/02/2022 | 220.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL NUNES TRINDADE N°19 -CENTRO DESTINADO A UM ALMOXARIFADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO DE N 00132022 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000511 | 28/02/2022 | 21880.70 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGE-4827 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0000514 | 28/02/2022 | 15611.40 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPESA E PAISAGISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO COMPACTADOR COLETOR DE RESIDUOS SOLIDOS CORESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0112021 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0000515 | 28/02/2022 | 5280.00 | 12461865000134 | EMLURPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR-CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/02/2022 | 715.20 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 28/02/2022 | 590.00 | 00004978245400 | JOSÉ DE ARIMATEIA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LUBRIFICACAO E LAVAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 28/02/2022 | 1212.00 | 00004772303421 | JOSÉ CARLOS CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA DAS PRACAS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 28/02/2022 | 1250.00 | 00002839907402 | ERINALDO TORRES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PARA REALIZAR O MONITORAMENTO DIARIO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOES A ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO LOCALIZADA NA RUA PROJETADA II NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 28/02/2022 | 700.00 | 00087254212472 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO SAO JUDAS TADEU LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO N 0352022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/02/2022 | 700.00 | 00007119413430 | JOSENI CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TEMPORARIOS DE REALIZACAO DE LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS E FOLHAGENS DOS PREDIOS PuBLICOS QUE ESTAO FECHADOS DEVIDO A PANDEMIA NO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 0362022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0000565 | 28/02/2022 | 630.00 | 00009752346413 | LUCIMAR HIPOLITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 160 EX DE PLACA OEX-0J12 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0000569 | 28/02/2022 | 630.00 | 00080568319168 | FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG TITAN ES 150 DE PLACA OFD-8159 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O PERCURSO MAE D AGUAVERA CRUZPORTEIRASMAE DAGUA E DEMAIS ATIVIDADES DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000458 | 28/02/2022 | 1840.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 400 MEGAS PARA O PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000459 | 28/02/2022 | 900.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO 100 MEGAS DESTINADA A PRACA PuBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/02/2022 | 2230.00 | 00003074462477 | MARCOS AURELIO DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO E RECUPERACAO COM SOLDA EM PORTAS E JANELAS DE FERRO EM PREDIOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIAL MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/02/2022 | 334.00 | 00004550022400 | JUSCELINO CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA SAO SEBASTIAO SN NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO AO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N0202022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/02/2022 | 277.00 | 00001889212490 | CREUZA NEUDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA. PEDRO NUNES TRINDADE N 05 DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0252022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0000495 | 28/02/2022 | 215.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0202021 COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 28/02/2022 | 500.00 | 00045260648404 | GERUSA NUNES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA. GREGORIA SIMOES RIBEIRO N 01 DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0282022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 28/02/2022 | 300.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES IMPRESSORAS CONFIGURACAO DE REDE E REGARGA DE TONNER EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/02/2022 | 1736.00 | 03125782000183 | EXPEDITO FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO 248 CAFAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/02/2022 | 2353.00 | 44472011000140 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 28/02/2022 | 600.00 | 00004609991411 | MOANNY SIMÕES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 28/02/2022 | 1212.00 | 00008137208429 | CLEBERSON CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE CERIMONIAL E PROTOCOLO COMPREENDENDO PLANEJAMENTO ORGANIZACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM CERIMONIAL E RECEPCAO REALIZADA PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 062022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0000568 | 28/02/2022 | 630.00 | 00005763998413 | JAILSON FERREIRA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA BROSS 150 ESDD DE PLACA QFQ-9633 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/02/2022 | 20.96 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DE CORESPONDENCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/02/2022 | 1840.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 400 MEGAS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0000480 | 28/02/2022 | 215.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0202021 COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/02/2022 | 400.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES IMPRESSORAS CONFIGURACAO DE REDE E REGARGA DE TONNER EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/02/2022 | 308.00 | 00057835403404 | PEDRO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. SAO SEBASTIAO N 21 NA SEDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0222022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/02/2022 | 308.00 | 00087254271487 | LUCINEIDE MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. JOAO PEQUENO ROMANO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0342022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/02/2022 | 435.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QFN-7663 PERTENCENTEA DE SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/02/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA BROSS DE PLACA MOI-4642 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/02/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFN-7663 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/02/2022 | 2000.00 | 44472011000140 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 28/02/2022 | 515.00 | 00007538481478 | VALSELON LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032021 | 0000536 | 28/02/2022 | 1896.00 | 00099108720487 | MARIA LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO ANO 20092010 DE PLACA ELB-7355 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E PESSOAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE PORTEIRASPATOS-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0472021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0032021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032021 | 0000538 | 28/02/2022 | 3283.00 | 00003364670447 | KILMA MONTEIRO GOMES LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GM DE D-20 ANO 19911992 DE PLACA JWK-7680 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTESPACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUAPATOS-PB E SANTA MARIA GORETE MAE D'AGUA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0462021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0032021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032021 | 0000554 | 28/02/2022 | 1500.00 | 00004206994498 | GUTEMBERG SILVERIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO ANO 20102011 DE PLACA ERK-7165 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PACIENTES E PESSOAS CARENTES SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE PATOS-PBMAE D'AGUA E SANTA MARIA GORETEPATOS-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0452021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0032021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0000563 | 28/02/2022 | 630.00 | 00007538489452 | LEANDRO HIPOLITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG TITAN 150 EX DE PLACA NQJ-7851 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA O TRANSPORTRE DE MATERIAL COLETADO EXAMES NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE PARA O LABORATORIO NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0000564 | 28/02/2022 | 630.00 | 00008673190460 | MAURIEDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA BROSS ESD 150 DE PLACA OXO-0076 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/02/2022 | 240.00 | 00027044542808 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 03 TRÊS DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICPIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 28/02/2022 | 1400.00 | 00013132456403 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIGITACAO DE PLANILHAS E FORMULARIOS ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO REALIZACAO DE CONSULTAS MERCADOLOGICAS NECESSARIOS NO PROCESSO DE LICITACOES E PROCESSO DE CONTRATACOES DIRETAS NO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0322022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0000571 | 28/02/2022 | 630.00 | 00008391856429 | LEONILTON H. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG TITAN 160 FAN DE PLACA LUR-7J25 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO E DEMAIS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000472 | 28/02/2022 | 5903.96 | 17271455000144 | CLÁUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADO AS MAQUINAS RETRO-ESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA PATROL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Assistência Comunitária | Construindo Minha Cidade | Manutencao de Apoio as Associacoe/Agricultores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/02/2022 | 442.00 | 00045732949453 | EXPEDITO FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA. ANTONIO CIRILO SN DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N0152022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/02/2022 | 410.00 | 00044612917820 | BIANCA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMMOVEL LOCALIZADO A RUA. SAO SEBASTIAO SN DESTINADO AO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0212022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000528 | 28/02/2022 | 916.30 | 17271455000144 | CLÁUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS AS MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 28/02/2022 | 800.00 | 00003363275447 | CICERO VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE CARIRI LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 032022 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 28/02/2022 | 1030.00 | 00003364322406 | JOSAFÁ CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PIPEIRO TRANSPORTANDO AGUA DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABASTECIMENTO DAGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE CARRO PIPA DURANTE O MÊS FEVEREIRO DE 2022. CONTRATO N 0302022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0000562 | 28/02/2022 | 630.00 | 00006545330403 | ELVIS GEMARQUE LIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-150 FAN DE PLACA PCX-6187-PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000460 | 28/02/2022 | 1840.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 400 MEGAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATILO AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/02/2022 | 277.00 | 00063132095400 | DEUSUALDO SILVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO NUNES TRINDADE NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 0182022 RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 28/02/2022 | 386.00 | 00071935072498 | DANIELE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA. LEONARDO CAMBOIM SN DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0272022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0000491 | 28/02/2022 | 190.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0202021 COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 28/02/2022 | 600.00 | 00010665069499 | ISABEL SILVA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE BENEDITO DE OLIVEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO 012202 RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/02/2022 | 200.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES IMPRESSORAS CONFIGURACAO DE REDE E REGARGA DE TONNER EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 28/02/2022 | 1336.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NO VEICULO NOVA SPIN DE PLACA QFL-5274 PERTENCENTEA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 28/02/2022 | 4958.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NOs VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PLACAS LUY-8434 OFB-0059 OGB-1270 E OGC-6279 PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000509 | 28/02/2022 | 16746.63 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO NOVA SPIN DE PLACA QFL-5274 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000510 | 28/02/2022 | 10898.78 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-0059 PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 28/02/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSF-3G93 PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/02/2022 | 1192.14 | 31131079000113 | MASCENA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PNAEF PNAEC PNAEP E PNAEE JUNTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/02/2022 | 430.00 | 00004978245400 | JOSÉ DE ARIMATEIA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LUBRIFICACAO E LAVAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/02/2022 | 910.00 | 00002895725411 | PETRÔNIO CAMPOS CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 10 DEZ DIARIAS PARA O SERVIDOR MOTORISTA QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E CAICO-RN JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0000580 | 28/02/2022 | 630.00 | 00044139799404 | AILTON DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG FAN 160 DE PLACA RLU-0G54PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DEMAIS ATIVIDADES DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0000583 | 28/02/2022 | 6839.12 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DA AREA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/02/2022 | 385.00 | 00021183724349 | LUIZ OTÁVIO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO N 42 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 0262022 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/02/2022 | 442.00 | 00005843512401 | GERALDO CLEMENTE GALVÃO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO N 40 DESTINADO AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 172022 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/02/2022 | 200.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES IMPRESSORAS CONFIGURACAO DE REDE E REGARGA DE TONNER EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032021 | 0000553 | 28/02/2022 | 2062.00 | 00004622820404 | CRISTIANO DANTAS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO FIATMOB ANO 2019 DE PLACA QQB-6150-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUALAGEDO MAE D'AGUAVILA CAPOEIRA E MAE D'AGUAPATOSJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0432021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0032021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000052021 | 0000555 | 28/02/2022 | 1060.00 | 00007299672472 | MIGUEL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO VW FOX DE PLACA OGG-2483-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUASANTA MARIA GORETE PATOSTEIXEIRA MAE D'AGUACAMPINA GRANDEJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0892021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0052021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032021 | 0000556 | 28/02/2022 | 2006.00 | 00096503823487 | MARIA GORETE MAMEDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT SIENA ANO 2007208 DE PLACA MNT-8076 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E PESSOAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUATEIXEIRA-PB MAE D'AGUA PATOS E E MAE D'AGUAESCONDIDO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0442021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0032021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000052021 | 0000558 | 28/02/2022 | 2000.00 | 00009010487474 | DAMIÃO MESSIAS PONTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO FIAT STRADA WORKING DE PLACA OEZ-6011-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUASANTA MARIA GORETE PATOSTEIXEIRA MAE D'AGUACAMPINA GRANDEJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0882021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0052021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/02/2022 | 498.00 | 00070600484483 | NATANAEL RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO DESTINADO A SALA DE LEITURA- BIBLIOTECA PuBLICA LOCALIZADO A RUA. CARMITA DANTAS N 12 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0142022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0000567 | 28/02/2022 | 630.00 | 00008952832477 | JOELSON DE LUCENA HIPOLITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 150 ESD DE PLACA QFJ-5150 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DEMAIS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO PERCURSOS PATOS TEIXEIRA SANTA MARIA GORETE MAE D AGUA PATOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0000455 | 28/02/2022 | 2800.00 | 27383127000193 | M F DE SOUZA ASSESSORIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO AOS PROGRAMAS PROGETOS E SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL NA GESTAO DO SUAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0362021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000461 | 28/02/2022 | 1380.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 300 MEGAS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO PROGRAMA CRAS E S.C.F.V RELATILO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000462 | 28/02/2022 | 1380.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 300 MEGAS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATILO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/02/2022 | 773.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 16 DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO CRAS BOLSA FAMILIA E CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO DE N 0232022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/02/2022 | 515.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N44 DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISÊNCIA SOCIAL- CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONF. CONTRATO DE N 0132022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/02/2022 | 718.00 | 00017306869825 | EVERALDO DA COSTA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE LAZER COM PISCINA DENOMINADA AREA DE LAZER VERO'S BAR LOCALIZADA NA VILA CAPOEIRA MAE D'AGUA-PB DESTINADA AS ATIVIDADES FISICAS NA PISCINA ACOMPANHADAS PELA EQUIPE TECNICA DO NASF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0192022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/02/2022 | 1212.00 | 00004968101465 | JOSÉ DE ARIMATÉIA PAULO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS COMO MAESTRO DE MuSICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS- SCFV PARA CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO DE N 0042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 28/02/2022 | 1539.00 | 00003699519481 | MARIA HELENA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO LAVADEIRA E PASSADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO GRUPO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E PROGRAMA DE S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0052022 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/02/2022 | 1465.00 | 00070600625486 | VANESSA CÂNDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA COLETA SELECAO E DIGITACAO DE INFORMACOES PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO DE N 00392022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0000557 | 28/02/2022 | 1480.00 | 00010808234412 | DANIEL SIMÕES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO 05 PORTAS AUTOMOVEL CHEVROLET CLASSIC ANO 2012 DE PLACA OHF-3E41-PB DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DAS EQUIPES TECNICAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO CRAS E CREAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 01.0342021 E PREGAO PRESENCIAL 0052021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0000560 | 28/02/2022 | 1650.00 | 00089303466420 | JOSEANO CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO FIAT UNO MILLE ECONOMY 1.0 FLEX 2013 DE PLACA PNG-0255 - PB DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR DE ACORDO COM AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL 24HORAS POR DIA E DEMAIS SECRETARIAS CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0052021 E CONTRATO N 01.0352021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0000561 | 28/02/2022 | 630.00 | 00070600827437 | ANDERSON COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-150 FAN DE PLACA OFB-1853-PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DO CRAS E CREAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0000570 | 28/02/2022 | 630.00 | 00007089521435 | DAVIS GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 160 DE PLACA OGA-3992 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E DEMAIS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/02/2022 | 444.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000262021 | 0000466 | 28/02/2022 | 4553.82 | 14651124000141 | BIOCENTER LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000467 | 28/02/2022 | 2450.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO VW GOL. ANO 20212021 DE PLACA RLU-2I30 DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDAES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/02/2022 | 7339.00 | 09442754000176 | UDI-UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/02/2022 | 3690.00 | 20087112000139 | LEITE E SODARA SERVIÇOS AMBULATORIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS GINECOLOGICAS RELIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE CONSULTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0000483 | 28/02/2022 | 574.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAL EPSON DESTINADAS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0202021 COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/02/2022 | 332.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. NABOR WANDERLEY SNDISTRITO DE SANTA MARIA GORETE DESTINADO A GARAGEM DA AMBULANCIA DAQUELA LOCALIDADE CONF. CONTRATO DE N 0242022 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 28/02/2022 | 5271.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS OEY-2321 MOL-7255 QSE-2037 QFV-6686 E QSD-6667 PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000512 | 28/02/2022 | 24408.72 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA MOL-7255 QSE-2037 E QSD-6867 PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/02/2022 | 2340.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE OXIGÊNIO DO TIPO 1MT 3MTS E 10MTS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 28/02/2022 | 1200.00 | 01870011000195 | TALLES DE ARAÚJO ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS REFERENTE A REALIZACAO DE 12 DOZE CONSULTAS COM ELETROCARDIOGRAMAS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE PROCEDIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/02/2022 | 1445.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042020 | 0000533 | 28/02/2022 | 1300.00 | 24463954000107 | CLINICA MÉDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS E EXAME ESPECIALIZADOS OFTALMOLOGICOS REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE PROCEDIMENTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/02/2022 | 1940.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRATARIA DE SAuDE VISANDO ACOMPANHAMENTO DESDE A ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA CAPITAL JOAO PESSOAL-PB E OUTRAS LOCALIDADES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000542 | 28/02/2022 | 2000.00 | 00007016680401 | ANGELA MARIA DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOLHIMENTO HOSPEDAGEM ALIMENTACAO E APOIO EXTRA-HOSPITALAR AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE BUSCAM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0142021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/02/2022 | 380.00 | 00001450838707 | JOSÉ ANDRÉ DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 04 QUATRO DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E CAICO-RN COM PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAS REFERIDAS CIDADES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/02/2022 | 60.00 | 00027064985870 | JOSÉ RONIVON LOPES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/02/2022 | 360.00 | 00007114822413 | JORDANIO FERREIRA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 04 QUATRO DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAS REFERIDAS CIDADES. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/02/2022 | 200.00 | 00005366630410 | TIAGO LUCENA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 02 DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE NATAL-RN E RECIFE-PE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICPIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0000584 | 28/02/2022 | 6000.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DA AREA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 03/03/2022 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 65.171-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 03/03/2022 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 1757-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 08/03/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACOES PREGAO PRESENCIAL EDITAL EXTRATO E OUTOS MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 08/03/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACOES PREGAO PRESENCIAL EDITAL EXTRATO E OUTOS MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 09/03/2022 | 1465.00 | 44670643000118 | VICTOR HUGO FARIAS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA COLETA LANCAMENTOS E ARQUIVAMENTO DIGITAL DAS INFORMACOES DE LICITACOES E CONTRATOS PARA ALIMENTAR NO SISTEMA TRAMITA-TCE-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 09/03/2022 | 3995.00 | 07797967000195 | NT TECNOLÓGIA E GESTÃO DE DADOD LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSINATURA DE ACESSO AO SISTEMA FERRAMENTAS DE PESQUISA E COMPARACAO DE PRECOS PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO PuBLICA CONFORME CONTRATOPMMD DE N 402022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 09/03/2022 | 262.50 | 00080551114487 | VILMAR FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA VILMAR FERREIRA CAMPOS PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO RELACIONADOS A SUA PASTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 09/03/2022 | 17283.60 | 26579537000141 | PAPELARIA IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS A FORMACAO DOS KITS ESCOLARES A SEREM DISTRIBUIDOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0000598 | 09/03/2022 | 3567.09 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CHEVROLET NOVA SPIN DE PLACA QFL-5274 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 09/03/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.416-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 09/03/2022 | 253.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0000599 | 09/03/2022 | 725.88 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S-10 PARA O VEICULO FRONTIER DE PLACA QFG-8192 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0000592 | 09/03/2022 | 6912.00 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES ME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZACAO DE DIVERSOS TIPOS DE DOCUMENTOS OS MESMOS PERTENCENTES AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0000597 | 09/03/2022 | 257.99 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA PGN-0255 A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 09/03/2022 | 1200.00 | 09127333000150 | AMIP-ASSISTÊNCIA MÉDICA INFANTIL DA PARAÍBA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EXAME ESPECIALIZADO DE ENDOSCOPIA A SER REALIZADO NO PACIENTE RAFAEL RAMALHO DE SOUZA ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 09/03/2022 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN-CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPROGRAMACAO DE MARCAPASSO A SER REALIZADO NO PACIENTE LINDOVAL DA SILVA ARAuJO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE PROCEDIMENTO CONFORME CONPROVACOES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0000596 | 09/03/2022 | 15973.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VW GOL DE PLACA QFV-6686 FOR RANGER DE PLACA OEY-2321 AMBULANCIA DE PLACA QFN-7663 VW GOL DE PLACA RLU-2I30 E VW GOL DE PLACA QSK-9B06 TODOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco da Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062021 | 0000600 | 10/03/2022 | 16990.97 | 00833140000140 | FARMACIA JATOBÁ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0000602 | 10/03/2022 | 1495.00 | 00006656194486 | CELSO BENTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DE SAuDE QUE SE DESLOCAM ATE A CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRODE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022022 | 0000613 | 10/03/2022 | 10419.40 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS FORD RANGER DE PLACA OEY-2321 VW GOL DE PLACA QSK-9B06 AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSE-2037 AMBULANCIA DE PLACA MOL-7255 E VW GOL DE PLACA QFV-6686 VW GOL DE PLACA RLU-2I30 E VAN DE PLACA QSD-6867 TODOS A SERVICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO NASF NuCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAuDE DA FAMILIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022022 | 0000617 | 10/03/2022 | 2012.81 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS CLASSIC DE PLACA OHF-3E41 E FIAT UNO DE PLACA PGN-0255 A SERVICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/03/2022 | 157.60 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA SEDE NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 40 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/03/2022 | 146.35 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO A RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 42 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/03/2022 | 166.82 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO A RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 42 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0000601 | 10/03/2022 | 1900.00 | 00006656194486 | CELSO BENTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE SE DESLOCAM ATE A CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/03/2022 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA POUSADA MUNICIPAL LOCALIZADA A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 07 NA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/03/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA RUA. GREGORIA SIMOES N 01 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/03/2022 | 21.01 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F.DE FIGUEREDO N 62 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022022 | 0000618 | 10/03/2022 | 13294.42 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE PARA VEICULOS E MAQUINAS PA CARREGADEIRA MOTONIVELADORA PATROL RETRO-ESCAVADEIRA E CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGE-4827 E MOTOCICLETA HONDA BROSS DE PLACA RLX-6E46 TODOS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/03/2022 | 3600.00 | 11067498000126 | CENTRAL DO CIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150 CENTO E CINQUENTA SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/03/2022 | 5220.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/03/2022 | 843.98 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DOIS PARCELAMENTOS DE INSS SENDO 40 PARCELA DAS 60 FIRMADAS JUNTO AO INSS RFB-PREV-PAR60 DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 10 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/03/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.416-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022022 | 0000614 | 10/03/2022 | 3503.08 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QFN-7663 E MOTOCICLETA HONDA BROSS DE PLACA MOI-4642 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/03/2022 | 95.17 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCALIZADO A RUA. JOAO PEQUENO ROMANO SN DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFRENTE A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/03/2022 | 700.00 | 00013838902424 | MAGNO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONTE AOS SERVICOS DE PINTURA NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAuDE LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022022 | 0000615 | 10/03/2022 | 2118.98 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS CHEVROLET SPIN DE PLACA QFL-5274 E HONDA BROS 150 DE PLACA QFC-6079 AMBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022022 | 0000616 | 10/03/2022 | 5939.35 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC-6279 OFB-0059 OGB-1270 QSF-3G93 OGE-2917 E NPS-8804 TODOD PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/03/2022 | 2950.00 | 00003432026463 | ADEUVAL OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO EM CADEIRAS BIROSA PORTAS E JANELAS DE MADEIRA PERTENCENTES A ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE E NA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/03/2022 | 1500.00 | 39717734000121 | POEMAS PRODUÇÕES CULTURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 75 LIVROS A MANEIRA DE ZE LIMEIRA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/03/2022 | 2970.00 | 00012903226431 | UANDO ROMULO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1988 DE PLACA KAZ-1755 PE PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO AMARO ATE O SITIO JATOBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE N 039.H2022 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 10/03/2022 | 2850.00 | 00002398434443 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1986 DE PLACA MXM-1781 RN PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO TRÊS SERROTESCALDERAOSANTNTONIOCATOLEDESERTOLAGOINHA ATE O SITIO JATOBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE N 039.D2022 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 10/03/2022 | 1860.00 | 00088554368487 | DIONILSON NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1986 DE PLACA LHM-3835 PB PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO OLHO D'AGUA SECO TURNO TARDE ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE N 039.G2022 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/03/2022 | 1820.00 | 00088554368487 | DIONILSON NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1986 DE PLACA LHM-3835 PB PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO OLHO D'AGUA SECO TURNO MANHA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE N 039.G2022 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 10/03/2022 | 2090.00 | 00003174161460 | JOÃO GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1986 DE PLACA JMF-1941 PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO DAS COVASTRÊS SERROTESCALDEIRAOLAGOINHA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE N 039.E2022 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/03/2022 | 2189.00 | 00010354639463 | JAILSON FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1990 DE PLACA KIM 8206 PE PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO AMARO ATE O SITIO ESCONDIDOFLAMENGOCATOLEPEDRARIA E PICOS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE N 039.C2022 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/03/2022 | 1848.00 | 00004978248418 | GRACILIANO MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1993 DE PLACA KBB-1D12 PB PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO SAO JOSEPICOS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE N 039.B2022 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 10/03/2022 | 1900.00 | 00004122994454 | EDINALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 19931994 DE PLACA MNR-4631 PB PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO TRÊS SERROTESSANTO ANTONIODESERTOGOIABEIRAJOAO BENTOLAGOINHALAGEDO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE N 039.F2022 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000635 | 10/03/2022 | 1192.14 | 31131079000113 | MASCENA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PNAEF PNAEC PNAEP E PNAEE JUNTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022022 | 0000619 | 10/03/2022 | 5550.15 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTOCICLETA HONDA BROSS DE PLACA RLX-6E26 TRATOR MF-290 TRATOR JHON DERR E CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC-0391 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/03/2022 | 74.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CIRILO N10 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFRENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022022 | 0000620 | 10/03/2022 | 1163.97 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S-10 PARA O VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA QJG-8I91 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 10/03/2022 | 393.75 | 00009536636476 | IVANEIDE RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE O3 TRÊS DIARIA PARA A COORDENADORA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB ESTE NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA-NuCLEO DEINDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 11/03/2022 | 73.46 | 39265693000180 | DU REI FERRAMENTAS MOTORIZADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO MOTO SERRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE NINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 11/03/2022 | 55.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.416-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 11/03/2022 | 187.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 11/03/2022 | 76.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SALA ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA A RUA ESC. RUI BARBOSA N443 NO CENTRO DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 11/03/2022 | 1900.00 | 00042473756449 | IRANILDO DANIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGE-4827 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 11/03/2022 | 361.71 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA LOCALIZADA A RUA SAO SEBASTIAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 11/03/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 68.462-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 11/03/2022 | 427.97 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 14 AP.01 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 15/03/2022 | 170.00 | 00003042838439 | FERNANDA DO NASCIMENTO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AS CIDADES DE CAMPONA GRANDE E JOAO PESSOA-PB JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000651 | 15/03/2022 | 426.35 | 34277779000109 | J A L SILVA COMÉRCIO VAREGISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULOS GOL DE PLACA QSK-9B06 E FOR RANGER DE PLACA OEY-2321 PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 15/03/2022 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCALIZADO A RUA. BENEDITO DE OLIVEIRA SN CENTRO MAE D'AGUA-PB DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000650 | 15/03/2022 | 936.25 | 34277779000109 | J A L SILVA COMÉRCIO VAREGISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFN-7663 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000652 | 15/03/2022 | 782.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMÉRCIO VAREGISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 15/03/2022 | 91.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DO DARF PARA REGULARIZACAO DO PROGRAMA SISOBRAS JUNTO A ESTE MUNICIPIO PERIODO DE APURACAO 01062021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 15/03/2022 | 2656.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZACAO DO PROGRAMA SISOBRAS JUNTO A ESTE MUNICIPIO PERIODO DE APURACAO 01092021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 15/03/2022 | 2656.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZACAO DO PROGRAMA SISOBRAS JUNTO A ESTE MUNICIPIO PERIODO DE APURACAO 01102021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 15/03/2022 | 2656.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZACAO DO PROGRAMA SISOBRAS JUNTO A ESTE MUNICIPIO PERIODO DE APURACAO 01112021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 15/03/2022 | 2656.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZACAO DO PROGRAMA SISOBRAS JUNTO A ESTE MUNICIPIO PERIODO DE APURACAO 01122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | CONSTRUCAO DE ESCOLAS COM 04 SALAS DE AULAS ESCOLA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 15/03/2022 | 36232.99 | 13021297000113 | JB CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA RELATIVO AO SERVICO DE FECHAMENTO DO CONTRATO DE N 011262018 E TOMADA DE PRECO DE N0042018 CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO DE N° 07162017 CONTRUCAO DE UMA ESCOLA PADRAO COM 04 SALAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA-PB E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | CONSTRUCAO DE ESCOLAS COM 04 SALAS DE AULAS ESCOLA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 15/03/2022 | 24136.98 | 13021297000113 | JB CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA RELATIVO CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO PELOS SERVICO DE FECHAMENTO DO CONTRATO DE N 011262018 E TOMADA DE PRECO DE N0042018 CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO DE N° 07162017 CONTRUCAO DE UMA ESCOLA PADRAO COM 04 SALAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA-PB E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | CONSTRUCAO DE ESCOLAS COM 04 SALAS DE AULAS ESCOLA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 15/03/2022 | 945.65 | 13021297000113 | JB CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA RELATIVO AO SERVICO DE FECHAMENTO DO CONTRATO DE N 011262018 E TOMADA DE PRECO DE N0042018 CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO DE N° 07162017 CONTRUCAO DE UMA ESCOLA PADRAO COM 04 SALAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA-PB E ESTE MUNICIPIO COMPLEMENTACAO DA NE-646 E NF-1000011 . | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000660 | 16/03/2022 | 17636.58 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PNAEF PNAEC PNAEP E PNAEE JUNTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000661 | 16/03/2022 | 2910.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6279 PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 16/03/2022 | 220.00 | 41777966000117 | JOANA D'AC DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOQUE DO PERCURSO DA CIDADE DE MAE D'AGUA-PB ATE A CIDADE DE PATOS-PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 16/03/2022 | 680.00 | 21366479000154 | POSTO MOLAS SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS DIVERSOS TIPOS DE SERVICOS SUSPENSAO EXECULTADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6272 PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000662 | 16/03/2022 | 760.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO TRATOR MF-290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 16/03/2022 | 471.64 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE BOMBAS DAGUA PERTENCENTES AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 16/03/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 17/03/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Minha Cidade | Implantacao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112020 | 0000668 | 17/03/2022 | 84236.56 | 34955075000148 | JA ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECUCAO DA 3 MEDICAO DOS SERVICOS DE OBRAS DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1061855-332018 O PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO ASSEGURADO PELA TOMADA DE PRECO 00112020. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICO N 56 E MEDICOES EM ANEXO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000671 | 17/03/2022 | 3448.63 | 04906156000197 | GRAN PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC-0591 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 17/03/2022 | 2725.00 | 05469007000170 | CARREIRO´S ESPORT´S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A PRATICA DE ESPORTES JUNTO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000670 | 17/03/2022 | 8112.38 | 04906156000197 | GRAN PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGB-1270 E NPS-8804 PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 17/03/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.416-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 18/03/2022 | 17095.82 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 18/03/2022 | 180.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS A JATO DE TINTA PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 18/03/2022 | 59205.06 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DA EDUCACAO 70 REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 18/03/2022 | 1963.04 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DA EDUCACAO INFANTIL 70 REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 18/03/2022 | 1884.90 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DA EDUCACAO 70 DIRETORES REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 30% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 18/03/2022 | 8019.42 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO FUNDEB 30 REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 30% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 18/03/2022 | 5065.54 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO FUNDEB 30-AEI REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 18/03/2022 | 559.94 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 30 REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 18/03/2022 | 490.76 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 30 AEI REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 18/03/2022 | 798.00 | 00947659000150 | UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DO CONVÊNIO CELEBRAM ENTRE A UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAOSECCIONAL DA PARAIBA - UNDIMEPB E A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA EXERCICIO 20202. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 18/03/2022 | 583.00 | 06354628000171 | UNCME-UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DO CONVÊNIO CELEBRAM ENTRE A UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO- UNCME E A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA-PB EXERCICIO 20202. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Subvencao Social a Fazenda da Esperanca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 18/03/2022 | 788.00 | 48555775010384 | FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS DENOMINADA FAZENDA DA ESPERANCA ADMINISTRADA PELA DIOCESE DE PATOS LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CONDADO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 4442015 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 18/03/2022 | 3.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZACAO DO PROGRAMA SISOBRAS JUNTO A ESTE MUNICIPIO DIFERENCA DO PERIODO DE APURACAO 01062021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 18/03/2022 | 26.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZACAO DO PROGRAMA SISOBRAS JUNTO A ESTE MUNICIPIO DIFERENCA DO PERIODO DE APURACAO 01092021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 18/03/2022 | 26.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZACAO DO PROGRAMA SISOBRAS JUNTO A ESTE MUNICIPIO DIFERENCA DO PERIODO DE APURACAO 01102021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 18/03/2022 | 26.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZACAO DO PROGRAMA SISOBRAS JUNTO A ESTE MUNICIPIO DIFERENCA DO PERIODO DE APURACAO 01112021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 18/03/2022 | 26.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZACAO DO PROGRAMA SISOBRAS JUNTO A ESTE MUNICIPIO DIFERENCA DO PERIODO DE APURACAO 01122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 18/03/2022 | 8191.00 | 11968703000124 | EDITORA E GRÁFICA IDEAL LIMITADA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE DIVERSOS MATERIAIS GRAFICOS DO TIPO CRACHAS AGENDASADESIVOS FAIXAS BANNER CARIMBOS E ACRILICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 18/03/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 18/03/2022 | 983.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 18/03/2022 | 56048.39 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000684 | 18/03/2022 | 1661.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFV-6686 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAIDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 18/03/2022 | 26.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZACAO DO PROGRAMA SISOBRAS JUNTO A ESTE MUNICIPIO DIFERENCA DO PERIODO DE APURACAO 01102021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 21/03/2022 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO ACOES PARLAMENTARES DA CONTRATANTE NO PORTAL PATOSONLINE.COM E EM PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA NA EMISSORA RADIO ESPINHARAS DE PATOS AMFM JUNTO A ASSESSORIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONF. CONTRATO DE N 0072022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 21/03/2022 | 525.00 | 00080551114487 | VILMAR FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE O2 DUAS DIARIAS PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA VILMAR FERREIRA CAMPOS QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE de JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO RELACIONADOS A SUA PASTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 22/03/2022 | 525.00 | 00002314632435 | ANTÔNIO DA COSTA PALMEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 02 DUAS DIARIAS PARA O TESOUREIRO DESTE MUNICIPIO ANTONIO DA COSTA PALMEIRA NETO QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 22/03/2022 | 200.06 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOCALIZADO NA RUA. PEDRO SIMOES SN NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 22/03/2022 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO ATO REVOGATORIO DE N 0052022 MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 22/03/2022 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO PRESENCIAL DE N 0062022 MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 22/03/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO AVISO DE JULGAMENTO DE N 0012022 MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 22/03/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE CLASSE FAMUP DEBITADO NA CC 13.008-7 NO DIA 22 DE MARCO DO CORRENTE ANO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 23/03/2022 | 620.00 | 09333667000180 | PROMORADA COLCHÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 QUATRO COLCHOES DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 23/03/2022 | 693.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS PREDIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 23/03/2022 | 15280.25 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A ILUMINACAO PuBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 23/03/2022 | 1800.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE CAPACITACAO EM ENGENHARIA DE CUSTOS-OPERACAO 302089-00-CPS 0652021 PARA O SENHOR KEVLEMN ALVES DOS SANTOS ENGENHEIRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 23/03/2022 | 2359.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 23/03/2022 | 26.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZACAO DO PROGRAMA SISOBRAS JUNTO A ESTE MUNICIPIO DIFERENCA DO PERIODO DE APURACAO 01112021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 23/03/2022 | 13117.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS POCOS QUE FAZEM O ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 23/03/2022 | 235.00 | 41777966000117 | JOANA D'AC DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOQUE DO PERCURSO DA CIDADE DE MAE D'AGUA-PB ATE A CIDADE DE PATOS-PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE VEICULO NOVA SPIN DE PLACA QFL-5274 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 23/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANOTACAO E RESP. TECNICA EM ART DE N PB20220437587 CONSTRUCAO DE UMA CRECHE TIPO-A NO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 23/03/2022 | 2065.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 23/03/2022 | 5008.97 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PERTENCENTES AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFRENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 24/03/2022 | 4500.00 | 38182265000120 | AILTO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE CABOS DE ENERGIA MANUTENCAO REPARO E CONSERTO DE TODA PARTE ELETRICA INCLUSIVE DAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE TODA A ESCOLA MANOEL NUNES TRINDADE. LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 24/03/2022 | 968.92 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE BOMBAS DAGUA PERTENCENTES AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 24/03/2022 | 2270.00 | 00012013905408 | WELLINGTON GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CONSERTO E SUBSTITUICAO DE PECAS EM BOMBAS DAGUA PERTENCENTES AO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 0000724 | 24/03/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0372021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 24/03/2022 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO PRESENCIAL DE N 0062022 MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 24/03/2022 | 1815.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURACAO 28022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 24/03/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 24/03/2022 | 1050.00 | 00044139314400 | INÁCIO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 04 QUATRO DIARIAS PARA O SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 24/03/2022 | 402.50 | 00088524329491 | GUSTAVO MENDES DA SILVA NETTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO-GUSTAVO MENDES DA SILVA NETO PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE NATAL-RN PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 24/03/2022 | 5000.00 | 00004320939409 | SAMUEL LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ENTULHOS RECOLHIDOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE E NA SEDE DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB ATE A CIDADE DE PIANCO-PB PARA SER DESCARTADO NO ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NA REFERIDA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 24/03/2022 | 1950.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 UM APARELHO CELULAR A-12 64GB SANSUNG DESTINADO AS ATIVIDAES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituida em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 24/03/2022 | 700.00 | 00002630450481 | MARIA DA LUZ OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONSEDIDA A PESSOAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME COMPROVACOSE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 24/03/2022 | 269.80 | 01399933000166 | A MARQUESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GULOSEIMAS E DESCARTAVEIS DESTINADOS AS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 24/03/2022 | 8411.93 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 24/03/2022 | 10787.47 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA ATENCAO BASICA DE SAuDE-AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 24/03/2022 | 396.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA ATENCAO BASICA DE SAuDE-NASF-AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000730 | 24/03/2022 | 4590.00 | 09442754000176 | UDI-UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 24/03/2022 | 9300.00 | 09172221000111 | MAX INFORMATICA COMERCIO E SERVI?O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS COMPUTADORES COMPLETOS E 02 DUAS MULTIFUNCIONAL EPSON EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS CRAS E S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 24/03/2022 | 2400.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 UM APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 9.000BTUS SPLINTER DESTINADO AS ATIVIDAES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 24/03/2022 | 8750.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 DUAS TV 43 POLEGADAS SANSUNG SMART E 03 TRÊS GELAGUAS DE COLUNA ESMALTEC DESTINADO AS ATIVIDAES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao Descentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 24/03/2022 | 262.50 | 00078470366491 | LUCIA NUNES DA SILVA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- LuCIA NUNES DA SILVA E SILVA QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO RELACIONADOS A SUA PASTA CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 24/03/2022 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO PRESENCIAL DE N 0072022 MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 25/03/2022 | 350.00 | 00091094283487 | FRANCISCO GEORGE DE ALENCAR FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM CARDIOLOGISTA REALIZADA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA SAuDE PuBLICA MUNICIPAL ESSE TIPO DE CONSULTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/03/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 65.171-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000744 | 28/03/2022 | 1380.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 300 MEGAS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO PROGRAMA CRAS E S.C.F.V RELATILO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000745 | 28/03/2022 | 1380.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 300 MEGAS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATILO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000741 | 28/03/2022 | 1840.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 400 MEGAS PARA O PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000742 | 28/03/2022 | 900.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO 100 MEGAS DESTINADA A PRACA PuBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/03/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/03/2022 | 58.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000743 | 28/03/2022 | 1840.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 400 MEGAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATILO AO MÊS DE MARCO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 28/03/2022 | 250.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DCTF JUNTO A RECEITA FEDERAL CORRESPONDENTE AO CNPJ DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PERIODO DE APURACAO DE 23032023 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/03/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.416-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 28/03/2022 | 1840.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 400 MEGAS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0000748 | 29/03/2022 | 15611.40 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPESA E PAISAGISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO COMPACTADOR COLETOR DE RESIDUOS SOLIDOS CORESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0112021 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 30/03/2022 | 59941.28 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/03/2022 | 10173.46 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVICOS HIDRAULICOS E DE LIMPEZA URBANA E PEDREIRO CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIOS FALECIDOS APOSENTADOS GOZO DE FERIAS E AFASTADO SEM REMUNERACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/03/2022 | 2650.00 | 25147154000131 | MARCOS ANTONIO CEZAR JUNIOR 06408365426 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO RECUPERACAO E SUBSTITUICAO DE PARTES ESTRAGADAS EM PORTOES PORTAS E JANELAS DE FERRO EM PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/03/2022 | 131.25 | 00003551227403 | JOSÉ NILSON LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE O1 UMA DIARIA PARA O AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE PIANCO-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO RELACIONADOS A ENTREGA DE RESIDUOS SOLIDOS DA CIDADE DE MAE D'AGUA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/03/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SERVICO DE CONFECCAO DE PAGINAS DE INTERNET PARA O USO GOVERNAMENTAL COM HOSPEDAGEM E SERVICO DE E-MAILS MAEDAGUA.PB.GOV.BR PARA DIVULGACAO DOS ATOS MUNICIPAIS CONF. CONTRATO DE N 0082022 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/03/2022 | 14502.90 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/03/2022 | 1212.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO AGENTE ADMINISTRATIVO CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR O FUNCIONARIO GILDERLEY MOURA RIBEIRO QUE SE ENCONTRA DE LICENCA SEM VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000749 | 30/03/2022 | 7307.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PATRIMONIO SISTEMA DE LICITACAO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIAPORTAL DE ARRECADACAO GESTAO DE FROTA PORTAL DE FROTA FARMACIA PORTAL DO SERVIDOR RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/03/2022 | 1300.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 30/03/2022 | 300.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG TEMP COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/03/2022 | 22533.37 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/03/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/03/2022 | 3362.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 30/03/2022 | 22500.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 30/03/2022 | 16183.07 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/03/2022 | 1212.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CONTRATADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA MARIA DO CEO F. ALVES QUE SE ENCONTRA APOSENTADA REFERENTE A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000795 | 30/03/2022 | 7300.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO NISSAN FRONTIER 4X4. ANO 20202021 DE PLACA QFG8I92 DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 30/03/2022 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO PRESENCIAL DE N 0082022 MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Assessoria Juridica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/03/2022 | 3750.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 30/03/2022 | 72815.97 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 30/03/2022 | 10165.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE AEI DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIOS QUE ENTRAM-SE AFASTADOS POR FAZEREM PARTE DO GRUPO DE RISCO DA COVID-19 LICENCA SEM VENCIMENTOS FALECIDOS EM GOZO DE FERIAS E APOSENTADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.416-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000752 | 30/03/2022 | 508.44 | 31131079000113 | MASCENA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PNAE-F ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000753 | 30/03/2022 | 220.32 | 31131079000113 | MASCENA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PNAE-C CRECHESL JUNTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000754 | 30/03/2022 | 160.56 | 31131079000113 | MASCENA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PNAE-P PRE-ESCOLA JUNTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 30/03/2022 | 219877.02 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 30/03/2022 | 9040.25 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 30% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 30/03/2022 | 39194.75 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 30/03/2022 | 2545.20 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 30 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 30% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/03/2022 | 22778.28 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO AO FUNDEB 30 PESSOAL DE APOIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAM-SE APOSENTADOS OCUPANDO OUTRAS FUNCOESEXONERADO LICENCA SEM VENCIMENTOS AFASTADOS E GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 30/03/2022 | 13000.77 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS JUNTO AO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70 -AEI DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRAM APOSENTADOS LICENCA SEM VENCIMENTOS ATESTADO MEDICO AFASTADO PARA OUTRA FUNCAO E EXONERADO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 30/03/2022 | 2230.76 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PROFESSORA CONTRATADA JUNTO AO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO INFANTIL 30 -AEI DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA LIDIANA MEDEIROS DOS SANTOS QUE SE ENCONTRA COM CARGO HORARIA REDUZIDA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/03/2022 | 21951.84 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/03/2022 | 1212.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA AUXILIARE DE SERVICOS GERAIS CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIA IVANILDA M.DE LUCENA LIMA QUE SE ENCONTRA APOSENTADA REFERENTE A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/03/2022 | 14867.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000751 | 30/03/2022 | 378.00 | 31131079000113 | MASCENA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS CRAS E S.C.F.V DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 30/03/2022 | 9987.30 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESETE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/03/2022 | 6932.30 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/03/2022 | 7712.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/03/2022 | 1086.80 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA SUBSTITUTA. CONTRATADA PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA ANUNCIADA DE ARAuJO PORTELA QUE SE ENCONTRA AFASTADA SEM REMUNERACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/03/2022 | 7272.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0000792 | 30/03/2022 | 2800.00 | 27383127000193 | M F DE SOUZA ASSESSORIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO AOS PROGRAMAS PROGETOS E SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL NA GESTAO DO SUAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS MARCO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0362021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 30/03/2022 | 39202.14 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DOS DIVERSOS PROGRAMAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 30/03/2022 | 45369.06 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE PROGRAMAS DA SAuDE SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAM-SE APOSENTADOS LICENCA SEM VENCIMENTO PEDIRAM DEMISSAO AFASTADOS SEM REMUNERACAO E GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 30/03/2022 | 1800.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA FONOAUDIOLOGA CONTRATADA JUNTO O NuCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAuDE DA FAMILIA - NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000794 | 30/03/2022 | 2450.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO VW GOL. ANO 20212021 DE PLACA RLU-2I30 DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDAES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/03/2022 | 13887.61 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/03/2022 | 1212.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DAS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIA M. APARECIDA SOARES LUSTOSA QUE PEDIO DEMISSAO REFERENTE A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/03/2022 | 21781.26 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESETE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/03/2022 | 6060.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/03/2022 | 3916.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR O FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRAM DE LICENCA SEM VENCIMENTOS APOSENTADOS E GOZO DE FERIAS REFERENTE A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 31/03/2022 | 2250.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 05 CINCO VENTILADORES DE PAREDE DESTIDADOS AO CENTRO SOCIAL LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE PERTENCENTE A EESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 31/03/2022 | 385.00 | 00021183724349 | LUIZ OTÁVIO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO N 42 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 0262022 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 31/03/2022 | 442.00 | 00005843512401 | GERALDO CLEMENTE GALVÃO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO N 40 DESTINADO AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 172022 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 31/03/2022 | 498.00 | 00070600484483 | NATANAEL RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO DESTINADO A SALA DE LEITURA- BIBLIOTECA PuBLICA LOCALIZADO A RUA. CARMITA DANTAS N 12 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0142022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 31/03/2022 | 718.00 | 00017306869825 | EVERALDO DA COSTA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE LAZER COM PISCINA DENOMINADA AREA DE LAZER VERO'S BAR LOCALIZADA NA VILA CAPOEIRA MAE D'AGUA-PB DESTINADA AS ATIVIDADES FISICAS NA PISCINA ACOMPANHADAS PELA EQUIPE TECNICA DO NASF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0192022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 31/03/2022 | 332.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. NABOR WANDERLEY SNDISTRITO DE SANTA MARIA GORETE DESTINADO A GARAGEM DA AMBULANCIA DAQUELA LOCALIDADE CONF. CONTRATO DE N 0242022 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 31/03/2022 | 773.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 16 DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO CRAS BOLSA FAMILIA E CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO DE N 0232022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 31/03/2022 | 515.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N44 DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISÊNCIA SOCIAL- CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONF. CONTRATO DE N 0132022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 31/03/2022 | 410.00 | 00044612917820 | BIANCA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMMOVEL LOCALIZADO A RUA. SAO SEBASTIAO SN DESTINADO AO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS MARCO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0212022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Assistência Comunitária | Construindo Minha Cidade | Manutencao de Apoio as Associacoe/Agricultores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 31/03/2022 | 442.00 | 00045732949453 | EXPEDITO FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA. ANTONIO CIRILO SN DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N0152022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 31/03/2022 | 2250.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 05 CINCO VENTILADORES DE PAREDE DESTIDADOS A CRECHE FAGNER MORAIS MONTEIRO LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 31/03/2022 | 360.00 | 00005035281450 | CLEDEILSON CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 06 SEIS DIARIAS PARA O SERVIDOR MOTORISTA QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE SANTA LUZIA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO E CAPACITACAO DE CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 31/03/2022 | 600.00 | 00010665069499 | ISABEL SILVA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE BENEDITO DE OLIVEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO 012202 RELATIVO AO MÊS MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000812 | 31/03/2022 | 0.10 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PNAEF PNAEC PNAEP E PNAEE JUNTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO COMPLEMENTACAO DA NE-660 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 31/03/2022 | 386.00 | 00071935072498 | DANIELE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA. LEONARDO CAMBOIM SN DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0272022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 31/03/2022 | 277.00 | 00063132095400 | DEUSUALDO SILVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO NUNES TRINDADE NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 0182022 RELATIVO AO MÊS MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 31/03/2022 | 308.00 | 00057835403404 | PEDRO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. SAO SEBASTIAO N 21 NA SEDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0222022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 31/03/2022 | 308.00 | 00087254271487 | LUCINEIDE MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. JOAO PEQUENO ROMANO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0342022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Assessoria Juridica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0000801 | 31/03/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS JURICOS ESPECIALIZADOS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 31/03/2022 | 600.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTÍCIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB NO PERIODO DE 19 A 30 DE MARCO DO ANO CORRENTE NO PROJETO PUBLICACAO LEGAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 31/03/2022 | 902.35 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTOS DE INSS SENDO 14 PARCELA DAS 60 FIRMADAS JUNTO AO INSS RFB-PREV-PAR60 DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 31 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 31/03/2022 | 220.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 31/03/2022 | 800.00 | 00052508943487 | ODINEIA PERIGO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA SALA COMERCIAL SITUADA NA RUA. ESCRITOR RUI BARBOSA N 443 NO CENTRO DA CIDADE DE PATOS-PB DESTINADO A UM ESCRITORIO DE APOIO A SECRETARIA DE FINANCAS E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0362022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 31/03/2022 | 500.00 | 00045260648404 | GERUSA NUNES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA. GREGORIA SIMOES RIBEIRO N 01 DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0282022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 31/03/2022 | 277.00 | 00001889212490 | CREUZA NEUDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA. PEDRO NUNES TRINDADE N 05 DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0252022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 31/03/2022 | 334.00 | 00004550022400 | JUSCELINO CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA SAO SEBASTIAO SN NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO AO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N0202022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 31/03/2022 | 1000.00 | 00064681220400 | JOSÉ MARCONES LOPES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA. PEDRO SIMOES SN DESTINADO A GARAGENS DE VEICULOS PESADOS E MAQUINAS E TAMBEM AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0292022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 31/03/2022 | 400.00 | 00030852233809 | ROBERTO ALMEIDA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. MANOEL NUNES TRINDADE N 03 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0302022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 31/03/2022 | 220.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL NUNES TRINDADE N°19 -CENTRO DESTINADO A UM ALMOXARIFADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO DE N 00132022 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/04/2022 | 700.00 | 00007119413430 | JOSENI CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TEMPORARIOS DE REALIZACAO DE LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS E FOLHAGENS DOS PREDIOS PuBLICOS QUE ESTAO FECHADOS DEVIDO A PANDEMIA NO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 0362022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0000865 | 01/04/2022 | 630.00 | 00009752346413 | LUCIMAR HIPOLITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 160 EX DE PLACA OEX-0J12 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0000871 | 01/04/2022 | 630.00 | 00080568319168 | FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG TITAN ES 150 DE PLACA OFD-8159 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O PERCURSO MAE D AGUAVERA CRUZPORTEIRASMAE DAGUA E DEMAIS ATIVIDADES DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 01/04/2022 | 1212.00 | 00004772303421 | JOSÉ CARLOS CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA DAS PRACAS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/04/2022 | 600.00 | 29978245000170 | ITALO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS EM MOTOCICLETAS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 01/04/2022 | 2142.00 | 03125782000183 | EXPEDITO FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO 306 CAFAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 01/04/2022 | 200.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES IMPRESSORAS CONFIGURACAO DE REDE E REGARGA DE TONNER EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 01/04/2022 | 200.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES IMPRESSORAS CONFIGURACAO DE REDE E REGARGA DE TONNER EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0000841 | 01/04/2022 | 215.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0202021 COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0000870 | 01/04/2022 | 630.00 | 00005763998413 | JAILSON FERREIRA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA BROSS 150 ESDD DE PLACA QFQ-9633 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0000842 | 01/04/2022 | 215.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0202021 COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 01/04/2022 | 300.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES IMPRESSORAS CONFIGURACAO DE REDE E REGARGA DE TONNER EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 01/04/2022 | 178.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES IMPRESSORAS CONFIGURACAO DE REDE E REGARGA DE TONNER EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 01/04/2022 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB COM INTEGRACAO EM POSTOS DE COMBUSTIVEL LICITADO CONTRATO BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE MAE D' AGUA-PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/04/2022 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 1757-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 01/04/2022 | 1000.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CRIACAO EDICAO E FINALIZACAO DE MATERIAL VISUAL JUNTO AS SECRETARIAS DA GESTAO MUNICIPAL NAS REDES SOCIAIS COMP. DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0000867 | 01/04/2022 | 630.00 | 00010965013413 | LEONARDO GABRIEL PEREIRA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG TITAN KS 125 DE PLACA OEV-9940 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO PERCURSO MAE D AGUA TEIXEIRA MAE D AGUA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Assessoria Juridica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0000850 | 01/04/2022 | 6000.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA AREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURICO ADMINISTRATIVO NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0000836 | 01/04/2022 | 215.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0202021 COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 01/04/2022 | 450.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES IMPRESSORAS CONFIGURACAO DE REDE E REGARGA DE TONNER EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032021 | 0000854 | 01/04/2022 | 1996.00 | 00099108720487 | MARIA LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO ANO 20092010 DE PLACA ELB-7355 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E PESSOAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE PORTEIRASPATOS-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0472021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0032021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032021 | 0000856 | 01/04/2022 | 2924.00 | 00003364670447 | KILMA MONTEIRO GOMES LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GM DE D-20 ANO 19911992 DE PLACA JWK-7680 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTESPACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUAPATOS-PB E SANTA MARIA GORETE MAE D'AGUA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0462021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0032021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032021 | 0000863 | 01/04/2022 | 1500.00 | 00004206994498 | GUTEMBERG SILVERIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO ANO 20102011 DE PLACA ERK-7165 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PACIENTES E PESSOAS CARENTES SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE PATOS-PBMAE D'AGUA E SANTA MARIA GORETEPATOS-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0452021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0032021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0000864 | 01/04/2022 | 630.00 | 00008673190460 | MAURIEDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA BROSS ESD 150 DE PLACA OXO-0076 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0000868 | 01/04/2022 | 630.00 | 00007538489452 | LEANDRO HIPOLITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG TITAN 150 EX DE PLACA NQJ-7851 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA O TRANSPORTRE DE MATERIAL COLETADO EXAMES NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE PARA O LABORATORIO NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0000833 | 01/04/2022 | 190.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0202021 COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 01/04/2022 | 400.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES IMPRESSORAS CONFIGURACAO DE REDE E REGARGA DE TONNER EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 01/04/2022 | 350.00 | 00070600827437 | ANDERSON COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FOTOGRAFO TIRANDO FOTOGRAFIAS DAS ESTRADAS VICINAIS DOS TRANSPORTES ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0000873 | 01/04/2022 | 630.00 | 00044139799404 | AILTON DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG FAN 160 DE PLACA RLU-0G54PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DEMAIS ATIVIDADES DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000846 | 01/04/2022 | 14298.00 | 17271455000144 | CLÁUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS AS MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 01/04/2022 | 1030.00 | 00003364322406 | JOSAFÁ CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PIPEIRO TRANSPORTANDO AGUA DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABASTECIMENTO DAGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE CARRO PIPA DURANTE O MÊS MARCO DE 2022. CONTRATO N 0302022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0000859 | 01/04/2022 | 630.00 | 00006545330403 | ELVIS GEMARQUE LIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-150 FAN DE PLACA PCX-6187-PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 01/04/2022 | 800.00 | 00003363275447 | CICERO VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE CARIRI LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 032022 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0000866 | 01/04/2022 | 630.00 | 00008391856429 | LEONILTON H. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG TITAN 160 FAN DE PLACA LUR-7J25 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO E DEMAIS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 01/04/2022 | 1400.00 | 00013132456403 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIGITACAO DE PLANILHAS E FORMULARIOS ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO REALIZACAO DE CONSULTAS MERCADOLOGICAS NECESSARIOS NO PROCESSO DE LICITACOES E PROCESSO DE CONTRATACOES DIRETAS NO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0322022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 01/04/2022 | 1480.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL DECORATIVOS SACOS ETC DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/04/2022 | 1212.00 | 00004968101465 | JOSÉ DE ARIMATÉIA PAULO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS COMO MAESTRO DE MuSICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS- SCFV PARA CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO DE N 0042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/04/2022 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 65.171-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0000860 | 01/04/2022 | 630.00 | 00070600827437 | ANDERSON COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-150 FAN DE PLACA OFB-1853-PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DO CRAS E CREAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0000862 | 01/04/2022 | 1650.00 | 00089303466420 | JOSEANO CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO FIAT UNO MILLE ECONOMY 1.0 FLEX 2013 DE PLACA PNG-0255 - PB DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR DE ACORDO COM AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL 24HORAS POR DIA E DEMAIS SECRETARIAS CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0052021 E CONTRATO N 01.0352021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0000872 | 01/04/2022 | 630.00 | 00007089521435 | DAVIS GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 160 DE PLACA OGA-3992 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E DEMAIS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 01/04/2022 | 1465.00 | 00070600625486 | VANESSA CÂNDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA COLETA SELECAO E DIGITACAO DE INFORMACOES PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO DE N 00392022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0000879 | 01/04/2022 | 1480.00 | 00010808234412 | DANIEL SIMÕES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO 05 PORTAS AUTOMOVEL CHEVROLET CLASSIC ANO 2012 DE PLACA OHF-3E41-PB DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DAS EQUIPES TECNICAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO CRAS E CREAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 01.0342021 E PREGAO PRESENCIAL 0052021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 01/04/2022 | 1539.00 | 00003699519481 | MARIA HELENA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO LAVADEIRA E PASSADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO GRUPO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E PROGRAMA DE S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0052022 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0000835 | 01/04/2022 | 574.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAL EPSON DESTINADAS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0202021 COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARCO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/04/2022 | 4085.00 | 20087112000139 | LEITE E SODARA SERVIÇOS AMBULATORIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS GINECOLOGICAS RELIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE CONSULTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000262021 | 0000849 | 01/04/2022 | 5580.48 | 14651124000141 | BIOCENTER LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000861 | 01/04/2022 | 2000.00 | 00007016680401 | ANGELA MARIA DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOLHIMENTO HOSPEDAGEM ALIMENTACAO E APOIO EXTRA-HOSPITALAR AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE BUSCAM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0142021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0000869 | 01/04/2022 | 630.00 | 00008952832477 | JOELSON DE LUCENA HIPOLITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 150 ESD DE PLACA QFJ-5150 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DEMAIS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO PERCURSOS PATOS TEIXEIRA SANTA MARIA GORETE MAE D AGUA PATOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 01/04/2022 | 230.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES IMPRESSORAS CONFIGURACAO DE REDE E REGARGA DE TONNER EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000052021 | 0000858 | 01/04/2022 | 2000.00 | 00009010487474 | DAMIÃO MESSIAS PONTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO FIAT STRADA WORKING DE PLACA OEZ-6011-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUASANTA MARIA GORETE PATOSTEIXEIRA MAE D'AGUACAMPINA GRANDEJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0882021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0052021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032021 | 0000878 | 01/04/2022 | 1580.00 | 00096503823487 | MARIA GORETE MAMEDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT SIENA ANO 2007208 DE PLACA MNT-8076 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E PESSOAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUATEIXEIRA-PB MAE D'AGUA PATOS E E MAE D'AGUAESCONDIDO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0442021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0032021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000052021 | 0000891 | 04/04/2022 | 1580.00 | 00007299672472 | MIGUEL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO VW FOX DE PLACA OGG-2483-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUASANTA MARIA GORETE PATOSTEIXEIRA MAE D'AGUACAMPINA GRANDEJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0892021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0052021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032021 | 0000894 | 04/04/2022 | 1671.00 | 00004622820404 | CRISTIANO DANTAS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO FIATMOB ANO 2019 DE PLACA QQB-6150-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUALAGEDO MAE D'AGUAVILA CAPOEIRA E MAE D'AGUAPATOSJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0432021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0032021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 04/04/2022 | 1700.00 | 01870011000195 | TALLES DE ARAÚJO ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS REFERENTE A REALIZACAO DE 12 DOZE CONSULTAS COM ELETROCARDIOGRAMAS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE PROCEDIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000884 | 04/04/2022 | 966.00 | 09442754000176 | UDI-UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 04/04/2022 | 1940.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRATARIA DE SAuDE VISANDO ACOMPANHAMENTO DESDE A ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA CAPITAL JOAO PESSOAL-PB E OUTRAS LOCALIDADES DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 04/04/2022 | 700.00 | 44472011000140 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS AOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE S.C.F.V DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 04/04/2022 | 2000.00 | 44472011000140 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 04/04/2022 | 850.00 | 00007538481478 | VALSELON LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 04/04/2022 | 1600.00 | 00013292952425 | DENNYLSON OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCULACAO E GRAVACAO DE VINHETAS PARA APRESENTACOES DOS EVENTOS DE TODAS AS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0102022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 04/04/2022 | 2200.00 | 44472011000140 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS E LANCHES PARA OS POLICIAIS MILITARES QUE FAZEM O DESTACAMENTO LOCAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 04/04/2022 | 1212.00 | 00008137208429 | CLEBERSON CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE CERIMONIAL E PROTOCOLO COMPREENDENDO PLANEJAMENTO ORGANIZACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM CERIMONIAL E RECEPCAO REALIZADA PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 062022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 04/04/2022 | 2000.00 | 44472011000140 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 04/04/2022 | 700.00 | 00087254212472 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO SAO JUDAS TADEU LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONTRATO N 0352022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 04/04/2022 | 1250.00 | 00002839907402 | ERINALDO TORRES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PARA REALIZAR O MONITORAMENTO DIARIO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOES A ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO LOCALIZADA NA RUA PROJETADA II NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 05/04/2022 | 3800.00 | 16965084000138 | CAMILO'S LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDENDER AO PAGAMENTE REFERENTE A LOCACAO DE 06 SEIS FREEZER'S E 02 DUAS TENDAS POR UM PERIDO DE 60 DIAS JUNTO A SECRETRARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 05/04/2022 | 1445.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 06/04/2022 | 3750.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 UM FEFRIGERADOR CONSUL CRD37EBBNA 334L BCA DESTIDADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 06/04/2022 | 12133.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TÊXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TIVERSOS TIPOS DE FARDAMENTOS DE VARIOS TAMANHOS E MODELOS DIFERENTES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 06/04/2022 | 1685.04 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CREDITO PARA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282021 | 0000899 | 06/04/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS.EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 07/04/2022 | 390.00 | 00009923732479 | HELTON MARCIO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 05 CINCO DIARIAS PARA O MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 07/04/2022 | 787.50 | 00044139314400 | INÁCIO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 04 QUATRO DIARIAS PARA O SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 07/04/2022 | 131.25 | 00003691377874 | RAIMUNDO CARLOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIAS PARA O COORDENADOR DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE CAMPINA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 07/04/2022 | 55.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 07/04/2022 | 600.00 | 00004978245400 | JOSÉ DE ARIMATEIA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LUBRIFICACAO E LAVAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 07/04/2022 | 1258.00 | 00006656194486 | CELSO BENTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE SE DESLOCAM ATE A CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0000910 | 07/04/2022 | 6903.60 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES ME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZACAO DE DIVERSOS TIPOS DE DOCUMENTOS OS MESMOS PERTENCENTES AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 07/04/2022 | 400.00 | 00004978245400 | JOSÉ DE ARIMATEIA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LUBRIFICACAO E LAVAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 07/04/2022 | 140.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DECORATIVOS E ETC DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 07/04/2022 | 114.80 | 01399933000166 | A MARQUESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GULOSEIMAS DESTINADAS AS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 07/04/2022 | 710.00 | 00002895725411 | PETRÔNIO CAMPOS CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 07 SETE DIARIAS PARA O SERVIDOR MOTORISTA QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB CAICO-RN E SANTA TEREZINHA-PE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000906 | 07/04/2022 | 5194.40 | 17271455000144 | CLÁUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 07/04/2022 | 500.00 | 00027044542808 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 05 CINCO DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB ALEXANDRINA-RN E RECIFE-PE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICPIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 07/04/2022 | 520.00 | 02589472000157 | PALMEIRA COLCHÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 UM COLCHAO DESTINADO A SALA DOS MOTORISTAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 07/04/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.416-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0000901 | 07/04/2022 | 1800.00 | 00006656194486 | CELSO BENTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DE SAuDE QUE SE DESLOCAM ATE A CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 07/04/2022 | 800.00 | 70100912000110 | CLINICA DE FRATURAS DE CAMPINA GRANDE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE PROCEDIMENTO CONFORME CONPROVACOES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042020 | 0000907 | 07/04/2022 | 1100.00 | 24463954000107 | CLINICA MÉDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS E EXAME ESPECIALIZADOS OFTALMOLOGICOS REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE PROCEDIMENTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 07/04/2022 | 200.00 | 00005366630410 | TIAGO LUCENA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 02 DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE TABIRA E RECIFE-PE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICPIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 07/04/2022 | 270.00 | 00007114822413 | JORDANIO FERREIRA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 03 TRÊS DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDAS CIDADE. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 07/04/2022 | 410.00 | 00001450838707 | JOSÉ ANDRÉ DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 05 CINCO DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB CAICOE ALEXANDRINA-RN COM PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAS REFERIDAS CIDADES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 07/04/2022 | 60.00 | 00027064985870 | JOSÉ RONIVON LOPES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 07/04/2022 | 60.00 | 00002531130403 | MANOEL LOPES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 07/04/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 65.132-x CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 07/04/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 65.171-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 08/04/2022 | 750.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE GELAGUA REPROCESSAMENTO DE GAS E REINSTALACAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO CRAS E S.C.F.V DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000948 | 08/04/2022 | 685.07 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GEÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000949 | 08/04/2022 | 1812.67 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GEÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 08/04/2022 | 385.01 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 14 AP.01 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000935 | 08/04/2022 | 1792.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMÉRCIO VAREGISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 QUATRO PNEUS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA QFV-6686 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 08/04/2022 | 2200.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE HISTEROSCOPIA COM BIOPSIA REALIZADOA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DE SOUZA SIMOES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE PROCEDIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0000939 | 08/04/2022 | 6905.54 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DA AREA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 08/04/2022 | 3610.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CONSERTO REPROCESSAMENTO DE GAS E REINSTALACAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 08/04/2022 | 192.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA SEDE NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 40 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 08/04/2022 | 275.41 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO A RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 42 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 08/04/2022 | 733.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS PREDIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 08/04/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.416-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 08/04/2022 | 1700.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CONSERTO E REINSTALACAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A PREDIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 08/04/2022 | 1504.92 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000947 | 08/04/2022 | 2731.60 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GEÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 08/04/2022 | 5433.71 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PERTENCENTES AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFRENTE A MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Extensão Rural | Construindo Minha Cidade | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 08/04/2022 | 16524.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITÍCA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA-PB PARA O SEGURO SAFRA EXERCICIO 2022 REFERENTE A 6 X 2.75400 SOMANDO O VALOR TOTAL DE 16.52400 REAIS A SER PAGO POR ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 08/04/2022 | 32.61 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CIRILO N10 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFRENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 08/04/2022 | 15618.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS POCOS QUE FAZEM O ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 08/04/2022 | 600.00 | 00012013905408 | WELLINGTON GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CONSERTO E SUBSTITUICAO DE PECAS EM BOMBAS DAGUA PERTENCENTES AO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 08/04/2022 | 1300.00 | 00012013905408 | WELLINGTON GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CONSERTO E SUBSTITUICAO DE PECAS EM BOMBAS DAGUA PERTENCENTES AO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 08/04/2022 | 1465.00 | 44670643000118 | VICTOR HUGO FARIAS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA COLETA LANCAMENTOS E ARQUIVAMENTO DIGITAL DAS INFORMACOES DE LICITACOES E CONTRATOS PARA ALIMENTAR NO SISTEMA TRAMITA-TCE-PB DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0000938 | 08/04/2022 | 8000.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DA AREA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 08/04/2022 | 1210.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CONSERTO REPROCESSAMENTO DE GAS E REINSTALACAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 08/04/2022 | 2090.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CONSERTO REPROCESSAMENTO DE GAS E REINSTALACAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A PREDIOS DAS ESCOLAS DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000950 | 08/04/2022 | 5718.21 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PNAEF PNAEC PNAEP E PNAEE JUNTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000951 | 08/04/2022 | 12242.75 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PNAEF PNAEC PNAEP E PNAEE JUNTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 08/04/2022 | 927.50 | 00033797013434 | VÂNIA MARIA CAMPOS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A O3 TRÊS DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO VANIA MARIA CAMPOS DE FRANCA PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAL DO I CONGRESSO DE EDUCACAO DA UNDIMEPB QUE SE REALIZARAR NOS DIAS 1213 E 14 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 08/04/2022 | 5333.63 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000972 | 08/04/2022 | 3769.50 | 00004122994454 | EDINALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 19931994 DE PLACA MNR-4631 PB PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO TRÊS SERROTESSANTO ANTONIODESERTOGOIABEIRAJOAO BENTOLAGOINHALAGEDO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE N 039.F2022 DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000973 | 08/04/2022 | 3780.00 | 00003174161460 | JOÃO GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1986 DE PLACA JMF-1941 PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO DAS COVASTRÊS SERROTESCALDEIRAOLAGOINHA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE N 039.E2022 DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000974 | 08/04/2022 | 3892.35 | 00010354639463 | JAILSON FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1990 DE PLACA KIM 8206 PE PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO AMARO ATE O SITIO ESCONDIDOFLAMENGOCATOLEPEDRARIA E PICOS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE N 039.C2022 DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000975 | 08/04/2022 | 3769.50 | 00002398434443 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1986 DE PLACA MXM-1781 RN PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO TRÊS SERROTESCALDERAOSANTNTONIOCATOLEDESERTOLAGOINHA ATE O SITIO JATOBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE N 039.D2022 DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000976 | 08/04/2022 | 3128.16 | 00004978248418 | GRACILIANO MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1993 DE PLACA KBB-1D12 PB PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO SAO JOSEPICOS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE N 039.B2022 DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000977 | 08/04/2022 | 2711.52 | 00088554368487 | DIONILSON NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1986 DE PLACA LHM-3835 PB PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO OLHO D'AGUA SECO TURNO TARDE ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE N 039.G2022 DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000978 | 08/04/2022 | 2711.52 | 00088554368487 | DIONILSON NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1986 DE PLACA LHM-3835 PB PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO OLHO D'AGUA SECO TURNO TARDE ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE N 039.G2022 DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000979 | 08/04/2022 | 3452.40 | 00012903226431 | UANDO ROMULO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1988 DE PLACA KAZ-1755 PE PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO AMARO ATE O SITIO JATOBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE N 039.H2022 DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 08/04/2022 | 1360.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REPROCESSAMENTO DE GAS E REINSTALACAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 08/04/2022 | 105.28 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA POUSADA MUNICIPAL LOCALIZADA A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 07 NA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 08/04/2022 | 31.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA RUA. GREGORIA SIMOES N 01 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 08/04/2022 | 285.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA LOCALIZADA A RUA SAO SEBASTIAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 08/04/2022 | 2433.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 08/04/2022 | 525.00 | 00045732841415 | NORMANDO DE LUCENA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE O2 DUAS DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA QUE SE DESLOCOU ATE A CIDIDADE DE PIANCO-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO RELACIONADOS A ENTREGA DE RESIDUOS SOLIDOS DA CIDADE DE MAE D'AGUA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 08/04/2022 | 2123.00 | 00009463327460 | SIMONE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DESMONTAGEM DE ROCHA PARA DESOBSTRUCAO DA RUA. SEBASTIANA GOMES NO CONJUNTO BIVAR ALVES MONTEIRO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 08/04/2022 | 209.13 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOCALIZADO NA RUA. PEDRO SIMOES SN NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 08/04/2022 | 17562.59 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A ILUMINACAO PuBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0000927 | 08/04/2022 | 8000.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A ESTA PREFEITURA CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE N032021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 2021.06.032021 FIRMADA ENTRE AS PARTES JUNTO A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 08/04/2022 | 6429.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 08/04/2022 | 850.73 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DOIS PARCELAMENTOS DE INSS SENDO 41 PARCELA DAS 60 FIRMADAS JUNTO AO INSS RFB-PREV-PAR60 DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 08 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 08/04/2022 | 348.25 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 08/04/2022 | 26.47 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 08/04/2022 | 22.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA CID CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 08/04/2022 | 66.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 08/04/2022 | 131.25 | 00003691377874 | RAIMUNDO CARLOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIAS PARA O COORDENADOR DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE CAMPINA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 08/04/2022 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO OUTROS DE N 0082022 MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 12/04/2022 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO LICITACAO DE N 0032022 MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0000991 | 12/04/2022 | 630.00 | 00010965013413 | LEONARDO GABRIEL PEREIRA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG TITAN KS 125 DE PLACA OEV-9940 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO PERCURSO MAE D AGUA TEIXEIRA MAE D AGUA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0000999 | 12/04/2022 | 1321.91 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S-10 PARA O VEICULO FRONTIER DE PLACA QFG-8192 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022022 | 0001020 | 12/04/2022 | 1990.05 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S-10 PARA O VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA QJG-8I91 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 12/04/2022 | 286.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 12/04/2022 | 525.00 | 00080551114487 | VILMAR FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE O2 DUAS DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA QUE SE DESLOCOU ATE A CIDIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO RELACIONADOS A SUA PASTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022022 | 0001019 | 12/04/2022 | 8284.73 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE PARA VEICULOS E MAQUINAS PA CARREGADEIRA MOTONIVELADORA PATROL RETRO-ESCAVADEIRA E CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGE-4827 E MOTOCICLETA HONDA BROSS DE PLACA RLX-6E46 TODOS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000994 | 12/04/2022 | 5718.21 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PNAEF PNAEC PNAEP E PNAEE JUNTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000995 | 12/04/2022 | 12242.75 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PNAEF PNAEC PNAEP E PNAEE JUNTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0000998 | 12/04/2022 | 1233.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CHEVROLET NOVA SPIN DE PLACA QFL-5274 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001003 | 12/04/2022 | 9540.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS LUY-8434 E OGC-6279 PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 12/04/2022 | 500.00 | 00098259199491 | MARIA JOSÉ EVANGELISSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MINISTRANDO PALESTRA SOBRE EDUCACAO ESPECIAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001010 | 12/04/2022 | 865.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6279 PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022022 | 0001015 | 12/04/2022 | 1060.15 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS CHEVROLET SPIN DE PLACA QFL-5274 E HONDA BROS 150 DE PLACA QFC-6079 AMBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022022 | 0001016 | 12/04/2022 | 5980.40 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC-6279 OFB-0059 OGB-1270 QSF-3G93 OGE-2917 E NPS-8804 TODOD PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 12/04/2022 | 262.50 | 00080551114487 | VILMAR FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE O1 UMA DIARIA' PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA VILMAR FERREIRA CAMPOS QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO RELACIONADOS A SUA PASTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 12/04/2022 | 128.86 | 06054882000154 | MARAVILHA MOTOS PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DA MOTO HONDA BROSS DE PLACA RLX-6E46 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001009 | 12/04/2022 | 4838.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO TRATOR MF-290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 12/04/2022 | 262.50 | 00007616440401 | TACIANA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 2 DUAS DIARIA PARA A SECRETARIA EXECULTIVA DE AGRICULTURA QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO RELACIONADOS A SUA PASTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022022 | 0001018 | 12/04/2022 | 5400.95 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTOCICLETA HONDA BROSS DE PLACA RLX-6E26 TRATOR MF-290 TRATOR JHON DERR E CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC-0391 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Saude Igualitaria Para Todos | Implantacao de Melhorias Sanitarias Domiciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082020 | 0000980 | 12/04/2022 | 46484.46 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J GALDINO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 MEDICAO PELOS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRA DE IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES MSD NO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB CONVÊNIO FUNASA DE N08452017 E SINCONV DE N8555802017 CONFORME CONTRATO DE REPASSE DE N 010872020 ASSEGURADO PELA TOMADA DE PRECO 0082020. NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICO N 391 E MEDICOES EM ANEXO. | NULL | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Obras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 12/04/2022 | 55.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.416-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 12/04/2022 | 680.00 | 00004609991411 | MOANNY SIMÕES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001002 | 12/04/2022 | 1832.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAIDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 12/04/2022 | 262.50 | 00003014869481 | ANTÔNIO NETO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE O2 DUAS DIARIA PARA O DIRETOR DE DEPARTAMENTO QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO RELACIONADOS A SUA PASTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022022 | 0001014 | 12/04/2022 | 2767.91 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QFN-7663 E MOTOCICLETA HONDA BROSS DE PLACA MOI-4642 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 12/04/2022 | 1950.00 | 12615753000190 | OLIVAN GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIA BEM COMO MORTALHA FLORES VELAS E TRANSLADO E OUTROS ADORNOS DESTINADOS AOS FALECIDOS QUE ENCONTRAVAM-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco da Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062021 | 0000996 | 12/04/2022 | 23067.45 | 00833140000140 | FARMACIA JATOBÁ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0000997 | 12/04/2022 | 17660.66 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VW GOL DE PLACA QFV-6686 FOR RANGER DE PLACA OEY-2321 AMBULANCIA DE PLACA QFN-7663 VW GOL DE PLACA RLU-2I30 E VW GOL DE PLACA QSK-9B06 TODOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001001 | 12/04/2022 | 1832.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAIDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001007 | 12/04/2022 | 1794.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFV-6686 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAIDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022022 | 0001013 | 12/04/2022 | 13295.42 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS FORD RANGER DE PLACA OEY-2321 VW GOL DE PLACA QSK-9B06 AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSE-2037 AMBULANCIA DE PLACA MOL-7255 E VW GOL DE PLACA QFV-6686 VW GOL DE PLACA RLU-2I30 E VAN DE PLACA QSD-6867 TODOS A SERVICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO NASF NuCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAuDE DA FAMILIA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 12/04/2022 | 3700.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 UMA MESA DE REUNIAO E 02 DOIS ARMARIOS MATERIAL DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000984 | 12/04/2022 | 1380.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 300 MEGAS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO PROGRAMA CRAS E S.C.F.V RELATILO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000985 | 12/04/2022 | 1380.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 300 MEGAS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATILO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 12/04/2022 | 2400.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 UM APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 9.000BTUS SPLINTER DESTINADO AS ATIVIDAES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 12/04/2022 | 515.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N44 DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISÊNCIA SOCIAL- CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONF. CONTRATO DE N 0132022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 12/04/2022 | 1212.00 | 00004968101465 | JOSÉ DE ARIMATÉIA PAULO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS COMO MAESTRO DE MuSICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS- SCFV PARA CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO DE N 0042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0001000 | 12/04/2022 | 535.17 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULOS FIAT UNO DE PLACA PGN-0255 E CLASSIC DE PLACA OHF-3F41 A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022022 | 0001017 | 12/04/2022 | 1571.73 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS CLASSIC DE PLACA OHF-3E41 E FIAT UNO DE PLACA PGN-0255 A SERVICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 13/04/2022 | 250.00 | 18727053000174 | PAGAR. ME INSTITUTO DE PAGAMENTO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A TAXA DE INSCRICAO PARA A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO 22 ENCONTRO REGIONAL COEGEMAS-NORDESTE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 13/04/2022 | 1800.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUÇÕES E LOCADORES EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS DE REBOQUE REALIZADO NOS VEICULOS CAMINHAO PIPA E UMA RETROESCADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 13/04/2022 | 530.00 | 00057835284472 | PEDRO IVO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ROCO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO PORTEIRAS QUE DA ACESSO A E.M.E.F SEVERINO MAIA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 13/04/2022 | 2900.00 | 13115819000146 | ECF AUTOMATIZA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 13/04/2022 | 100.00 | 09309139000196 | CARTÓRIO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS DE CARTORIO JUNTO A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 13/04/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 18/04/2022 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO TOMADA DE PRECOS DE N 0032022 MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 18/04/2022 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO PRESENCIAL DE N 00112022 MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 18/04/2022 | 1405.86 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CREDITO PARA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001031 | 18/04/2022 | 8544.25 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGE-4827 AO CARROCAO E O LANDAL TODOS A A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001029 | 18/04/2022 | 3250.32 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO NOVA SPIN DE PLACA QFL-5274 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001030 | 18/04/2022 | 1100.80 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-0059 PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 18/04/2022 | 1593.50 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DECORATIVOS E ETC DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 18/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO NOVA SPIN DE PLACA QFL-5274 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 18/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPS-8804 PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 18/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA LUY-8434 PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 18/04/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 68.462-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001027 | 18/04/2022 | 11491.92 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA MOL-7255 PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 18/04/2022 | 3080.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE OXIGÊNIO DO TIPO 1MT 3MTS E 10MTS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 19/04/2022 | 250.00 | 10885912000141 | UNICARDIO-UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UM EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 19/04/2022 | 385.01 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 14 AP.01 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 19/04/2022 | 232.00 | 01399933000166 | A MARQUESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GULOSEIMAS DESTINADAS AS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 19/04/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.416-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0001048 | 19/04/2022 | 5174.40 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPESA E PAISAGISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO COMPACTADOR COLETOR DE RESIDUOS SOLIDOS CORESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0112021 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 19/04/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE CLASSE FAMUP DEBITADO NA CC 13.008-7 NO DIA 22 DE MARCO DO CORRENTE ANO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO COMPETÊNCIA DE MARCOO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 19/04/2022 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO ACOES PARLAMENTARES DA CONTRATANTE NO PORTAL PATOSONLINE.COM E EM PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA NA EMISSORA RADIO ESPINHARAS DE PATOS AMFM JUNTO A ASSESSORIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONF. CONTRATO DE N 0072022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 19/04/2022 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO OUTROS DE N 00112022 MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272021 | 0001042 | 19/04/2022 | 2000.00 | 18452154000180 | FERRAZ E MAUL ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PARA REALIZACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES MENSAIS DCTF E GFIP DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0952021 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 19/04/2022 | 1050.00 | 00044139314400 | INÁCIO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 04 QUATRO DIARIAS PARA O SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 19/04/2022 | 595.00 | 00002314632435 | ANTÔNIO DA COSTA PALMEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 02 DUAS DIARIAS PARA O TESOUREIRO DESTE MUNICIPIO ANTONIO DA COSTA PALMEIRA NETO QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 19/04/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 20/04/2022 | 1130.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 20/04/2022 | 0.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA ITR CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 20/04/2022 | 1195.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURACAO 31032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 20/04/2022 | 56814.76 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001058 | 20/04/2022 | 467.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMÉRCIO VAREGISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UMA CAMARA DE AR DESTINADO A MOTONIVELADORA PATROL A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 20/04/2022 | 107.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCALIZADO A RUA. BENEDITO DE OLIVEIRA SN CENTRO MAE D'AGUA-PB DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 20/04/2022 | 100.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCALIZADO A RUA. JOAO PEQUENO ROMANO SN DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 20/04/2022 | 27066.98 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001061 | 20/04/2022 | 8400.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A COMPRA DE 06 SEIS PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPS-8804 PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001062 | 20/04/2022 | 7469.07 | 04906156000197 | GRAN PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGB-1270 E NPS-8804 PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001064 | 20/04/2022 | 1680.84 | 00004122994454 | EDINALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 19931994 DE PLACA MNR-4631 PB PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO GARAPA ATE O SITIO JATOBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PRIMEIRO TERMO ADTIVO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE N 01.0382022 E PREGAO PRESENCIAL DE N 0032022 DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001065 | 20/04/2022 | 2368.80 | 00002398434443 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1986 DE PLACA MXM-1781 RN PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO ANDRE ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE N 01.0382022 E PREGAO PRESENCIAL DE N 0032022 DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 20/04/2022 | 48372.57 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DA EDUCACAO 70 REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 20/04/2022 | 2860.13 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DA EDUCACAO 70 DIRETORES REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 20/04/2022 | 1884.90 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DA EDUCACAO INFANTIL 70 REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 30% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 20/04/2022 | 8098.75 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO FUNDEB 30 REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 30% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 20/04/2022 | 5011.20 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO FUNDEB 30-AEI REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 20/04/2022 | 490.76 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 30 REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 20/04/2022 | 559.94 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 30 AEI REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001057 | 20/04/2022 | 5500.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMÉRCIO VAREGISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UM PNEU DESTINADO A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001063 | 20/04/2022 | 3974.89 | 04906156000197 | GRAN PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC-0391 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 20/04/2022 | 700.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADO COM O NEOROLOGISTA REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001060 | 20/04/2022 | 1374.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A COMPRA DE 03 TRÊS PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-2037 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAIDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 20/04/2022 | 8831.63 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 22/04/2022 | 199.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 25/04/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 25/04/2022 | 270.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DA EDUCACAO 70 REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 26/04/2022 | 700.00 | 00003146444402 | JOSÉ JÚNIOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DESRATIZACAO PARA CONTROLE DE ROEDORES RATOS NOCIVOS A SAuDE HUMANA DE ACORDO COM AS NORMAS DA VISA VIGILANCIA SANITARIA SERVICO EXECULTADO EM TODA PARTE INTERNA E EXTERNA DA UNIDADE AMBULATORIAL LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001082 | 26/04/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0372021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 26/04/2022 | 740.00 | 00011345821450 | NEILTON DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ROCO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO DOS MARTINS QUE DA ACESSO A COMUNIDADE VILA CAPOEIRA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 26/04/2022 | 5174.40 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPESA E PAISAGISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR-CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0412022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 26/04/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SERVICO DE CONFECCAO DE PAGINAS DE INTERNET PARA O USO GOVERNAMENTAL COM HOSPEDAGEM E SERVICO DE E-MAILS MAEDAGUA.PB.GOV.BR PARA DIVULGACAO DOS ATOS MUNICIPAIS CONF. CONTRATO DE N 0082022 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 26/04/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SERVICO DE CONFECCAO DE PAGINAS DE INTERNET PARA O USO GOVERNAMENTAL COM HOSPEDAGEM E SERVICO DE E-MAILS MAEDAGUA.PB.GOV.BR PARA DIVULGACAO DOS ATOS MUNICIPAIS CONF. CONTRATO DE N 0082022 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 27/04/2022 | 262.50 | 00088524329491 | GUSTAVO MENDES DA SILVA NETTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO-GUSTAVO MENDES DA SILVA NETO PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 27/04/2022 | 300.00 | 00008895011490 | NERIBERTO DE ARAUJO WANDERLEY JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE UMA MOTOSERRA E UMA ROCADEIRA AMBAS A GASOLINA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 27/04/2022 | 8664.00 | 07177559000130 | ELETRO-LAZER SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MUNCK DURANTE A MANUTENCAO E SUBSTUICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS NA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 27/04/2022 | 15611.40 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPESA E PAISAGISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO COMPACTADOR COLETOR DE RESIDUOS SOLIDOS CORESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0412022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 27/04/2022 | 131.25 | 00003691377874 | RAIMUNDO CARLOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIAS PARA O COORDENADOR DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 27/04/2022 | 8750.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1 PRIMEIRA PARCELA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ELABORACAO DE PLANTA GENETICA DE VALORES E O INICIO DO SERVICO DE RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DOS IMOVEIS JUNTO A SECRETARIA DE FINACAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 01.0032022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 27/04/2022 | 3280.00 | 00003223550445 | MARIA IZABELLA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO- IMPRENSA NACIONAL CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 27/04/2022 | 77.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 27/04/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13416-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001085 | 27/04/2022 | 13913.70 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PNAEF PNAEC PNAEP E PNAEE JUNTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001086 | 27/04/2022 | 4151.10 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO CRAS E S.C.F.V DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 28/04/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 28/04/2022 | 55.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 28/04/2022 | 1100.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTÍCIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB NO PERIODO DE 04 A 21 DE ABRIL DO ANO CORRENTE NO PROJETO PUBLICACAO LEGAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 28/04/2022 | 12700.80 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPESA E PAISAGISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO COMPACTADOR COLETOR DE RESIDUOS SOLIDOS CORESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0412022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 28/04/2022 | 5174.40 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPESA E PAISAGISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR-CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0412022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 28/04/2022 | 3500.00 | 38182265000120 | AILTO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO REPARO CONSERTO E INSTALACAO DA PARTE ELETRICA SERVICO EXECULTADOS NO HOTEL MUNICIPAL E NO CENTRO SOCIAL PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 29/04/2022 | 14725.66 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 29/04/2022 | 1212.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO AGENTE ADMINISTRATIVO CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR O FUNCIONARIO GILDERLEY MOURA RIBEIRO QUE SE ENCONTRA DE LICENCA SEM VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 29/04/2022 | 371.20 | 36601199000150 | PLANOS CONSTRUÇÃO DE EDIFICÍOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS DE PAVIMENTACAO E ADEQUACAO DE ESTRADAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 29/04/2022 | 62110.76 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 29/04/2022 | 9161.46 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVICOS HIDRAULICOS E DE LIMPEZA URBANA E PEDREIRO CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIOS FALECIDOS APOSENTADOS GOZO DE FERIAS E AFASTADO SEM REMUNERACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001105 | 29/04/2022 | 7300.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO NISSAN FRONTIER 4X4. ANO 20202021 DE PLACA QFG8I92 DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 29/04/2022 | 2250.00 | 00013216112420 | FRANCISCO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 06 SEIS DIARIAS PARA O SR PREFEITO FRANCISCO CIRINO DA SILVA QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS DE ESFERA ESTADUAL E FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 29/04/2022 | 22500.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 29/04/2022 | 16202.09 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 29/04/2022 | 1212.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CONTRATADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA MARIA DO CEO F. ALVES QUE SE ENCONTRA APOSENTADA REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001103 | 29/04/2022 | 7307.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PATRIMONIO SISTEMA DE LICITACAO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIAPORTAL DE ARRECADACAO GESTAO DE FROTA PORTAL DE FROTA FARMACIA PORTAL DO SERVIDOR RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 29/04/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 29/04/2022 | 3779.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 29/04/2022 | 85.79 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SALA ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA A RUA ESC. RUI BARBOSA N443 NO CENTRO DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 29/04/2022 | 1300.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 29/04/2022 | 300.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG TEMP COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 29/04/2022 | 300.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG TEMP COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.008-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 29/04/2022 | 910.22 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTOS DE INSS SENDO 15 PARCELA DAS 60 FIRMADAS JUNTO AO INSS RFB-PREV-PAR60 DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 29 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 29/04/2022 | 24004.36 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Assessoria Juridica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0001107 | 29/04/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS JURICOS ESPECIALIZADOS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Assessoria Juridica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 29/04/2022 | 3750.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 29/04/2022 | 220106.92 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 29/04/2022 | 9040.25 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 30% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 29/04/2022 | 40352.85 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 29/04/2022 | 2545.20 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 30 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 30% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 29/04/2022 | 23176.28 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO AO FUNDEB 30 PESSOAL DE APOIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAM-SE APOSENTADOS OCUPANDO OUTRAS FUNCOESEXONERADO LICENCA SEM VENCIMENTOS AFASTADOS E GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 29/04/2022 | 12640.97 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS JUNTO AO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70 -AEI DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRAM APOSENTADOS LICENCA SEM VENCIMENTOS ATESTADO MEDICO AFASTADO PARA OUTRA FUNCAO E EXONERADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 29/04/2022 | 2230.76 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PROFESSORA CONTRATADA JUNTO AO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO INFANTIL 30 -AEI DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA LIDIANA MEDEIROS DOS SANTOS QUE SE ENCONTRA COM CARGO HORARIA REDUZIDA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 29/04/2022 | 262.50 | 00080551114487 | VILMAR FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE O1 UMA DIARIA' PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA VILMAR FERREIRA CAMPOS QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO RELACIONADOS A SUA PASTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 29/04/2022 | 21214.86 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 29/04/2022 | 1212.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA AUXILIARE DE SERVICOS GERAIS CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIA IVANILDA M.DE LUCENA LIMA QUE SE ENCONTRA APOSENTADA REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 29/04/2022 | 14867.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13416-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 29/04/2022 | 73569.31 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 29/04/2022 | 11284.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE AEI DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIOS QUE ENTRAM-SE AFASTADOS POR FAZEREM PARTE DO GRUPO DE RISCO DA COVID-19 LICENCA SEM VENCIMENTOS FALECIDOS EM GOZO DE FERIAS E APOSENTADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0001104 | 29/04/2022 | 2800.00 | 27383127000193 | M F DE SOUZA ASSESSORIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO AOS PROGRAMAS PROGETOS E SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL NA GESTAO DO SUAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0362021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 68.462-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 29/04/2022 | 6773.67 | 37064209000129 | CICERO DEMONTIER DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PRODUTOS DE CAMA MESA E BANHO DESTINADOS AS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao Descentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 29/04/2022 | 1260.00 | 00078470366491 | LUCIA NUNES DA SILVA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 QUATRO DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- LuCIA NUNES DA SILVA E SILVA PARA SE DESLAR ATE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NA 22 ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS-NORDESTE 2022 CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 29/04/2022 | 9519.36 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESETE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 29/04/2022 | 1403.79 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA CONTRATADA JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESETE MUNIIPIO PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA M ANUNCIADA DE ARAuJO PORTELA QUE SE ENCONTRATA DE LICENCA SEM VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 29/04/2022 | 6932.30 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 29/04/2022 | 7712.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA SUBSTITUTA. CONTRATADA PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA ANUNCIADA DE ARAuJO PORTELA QUE SE ENCONTRA AFASTADA SEM REMUNERACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 29/04/2022 | 7272.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001106 | 29/04/2022 | 2450.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO VW GOL. ANO 20212021 DE PLACA RLU-2I30 DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDAES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 29/04/2022 | 38670.90 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DOS DIVERSOS PROGRAMAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 29/04/2022 | 58279.06 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE PROGRAMAS DA SAuDE SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAM-SE APOSENTADOS LICENCA SEM VENCIMENTO PEDIRAM DEMISSAO AFASTADOS SEM REMUNERACAO E GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 29/04/2022 | 1800.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA FONOAUDIOLOGA CONTRATADA JUNTO O NuCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAuDE DA FAMILIA - NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 29/04/2022 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE A SER PAGO AO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COEGEMAS-PB CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 29/04/2022 | 22076.15 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESETE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 29/04/2022 | 7676.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 29/04/2022 | 2704.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR O FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRAM DE LICENCA SEM VENCIMENTOS E APOSENTADOS REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 29/04/2022 | 13999.91 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 29/04/2022 | 2424.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DAS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS CONTRATADAS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR QUE SE ENCONTRAM EXONERADOS E EM GOZO DE FERIAS REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 02/05/2022 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 1757-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 03/05/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0001164 | 03/05/2022 | 8000.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A ESTA PREFEITURA CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE N032021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 2021.06.032021 FIRMADA ENTRE AS PARTES JUNTO A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 03/05/2022 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB COM INTEGRACAO EM POSTOS DE COMBUSTIVEL LICITADO CONTRATO BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE MAE D' AGUA-PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 03/05/2022 | 1000.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CRIACAO EDICAO E FINALIZACAO DE MATERIAL VISUAL JUNTO AS SECRETARIAS DA GESTAO MUNICIPAL NAS REDES SOCIAIS COMP. DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282021 | 0001179 | 03/05/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS.EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 03/05/2022 | 796.00 | 39265693000180 | DU REI FERRAMENTAS MOTORIZADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL- EPI PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 03/05/2022 | 8179.00 | 39265693000180 | DU REI FERRAMENTAS MOTORIZADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 UM MOTOSSERRA E 02 DUAS ROCADEIRAS EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 03/05/2022 | 145.00 | 36601199000150 | PLANOS CONSTRUÇÃO DE EDIFICÍOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS DE PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001165 | 03/05/2022 | 1840.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 400 MEGAS PARA O PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001166 | 03/05/2022 | 900.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO 100 MEGAS DESTINADA A PRACA PuBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 03/05/2022 | 800.00 | 29978245000170 | ITALO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS EM MOTOCICLETAS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 03/05/2022 | 1856.00 | 03125782000183 | EXPEDITO FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO 232 CAFAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 03/05/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.416-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 03/05/2022 | 1840.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 400 MEGAS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001167 | 03/05/2022 | 1840.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 400 MEGAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATILO AO MÊS DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 03/05/2022 | 570.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS EM PAPEL A1-18 PRANCHAS PAPEL MAIOR QUE A1- 26 PRANCHA 01 VIA DO PROJETO DE CONSTRUCAO DE CRECHE TIPO A -ESTADO NO MUNICIPIO DE MAE DAGUA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Construindo Minha Cidade | Implantacao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Esportiv | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0001158 | 03/05/2022 | 122083.27 | 11170603000158 | COVALE CONST E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO PELOS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UM GINASIO ESPORTIVO NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE PERTENCENTE A MAE D AGUA PB CONFORME CONTRATO DE REPASSE DE NUMERO 1058058712018 SINCONV8738622018 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O MINISTERIO DA CIDADANIA. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 03/05/2022 | 1836.00 | 12615753000190 | OLIVAN GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIA BEM COMO MORTALHA FLORES VELAS E TRANSLADO E OUTROS ADORNOS DESTINADOS AOS FALECIDOS QUE ENCONTRAVAM-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 03/05/2022 | 5078.00 | 01963574000128 | GLORIA JEANNE MEDEIROS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA DESTINADO AS COMENORACOES DO DIA DAS MAES REALIZADO PELA SECRT DE ASSISTÊNSIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 03/05/2022 | 3508.00 | 20087112000139 | LEITE E SODARA SERVIÇOS AMBULATORIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS GINECOLOGICAS RELIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE CONSULTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000262021 | 0001177 | 03/05/2022 | 4907.14 | 14651124000141 | BIOCENTER LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001181 | 03/05/2022 | 7461.00 | 09442754000176 | UDI-UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 03/05/2022 | 350.00 | 25217264000122 | FJC MOREIRA CLINÍCA MÉDICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTAS ESPECIALIZADA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE ESPECIALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 03/05/2022 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 65.171-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001168 | 03/05/2022 | 1380.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 300 MEGAS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO PROGRAMA CRAS E S.C.F.V RELATILO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001169 | 03/05/2022 | 1380.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 300 MEGAS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATILO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 04/05/2022 | 515.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N44 DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISÊNCIA SOCIAL- CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONF. CONTRATO DE N 0132022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 04/05/2022 | 773.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 16 DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO CRAS BOLSA FAMILIA E CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO DE N 0232022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0001213 | 04/05/2022 | 630.00 | 00070600827437 | ANDERSON COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-150 FAN DE PLACA OFB-1853-PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DO CRAS E CREAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0001215 | 04/05/2022 | 1650.00 | 00089303466420 | JOSEANO CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO FIAT UNO MILLE ECONOMY 1.0 FLEX 2013 DE PLACA PNG-0255 - PB DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR DE ACORDO COM AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL 24HORAS POR DIA E DEMAIS SECRETARIAS CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0052021 E CONTRATO N 01.0352021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0001217 | 04/05/2022 | 1480.00 | 00010808234412 | DANIEL SIMÕES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO 05 PORTAS AUTOMOVEL CHEVROLET CLASSIC ANO 2012 DE PLACA OHF-3E41-PB DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DAS EQUIPES TECNICAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO CRAS E CREAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 01.0342021 E PREGAO PRESENCIAL 0052021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 04/05/2022 | 1465.00 | 00070600625486 | VANESSA CÂNDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA COLETA SELECAO E DIGITACAO DE INFORMACOES PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO DE N 00392022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 04/05/2022 | 1539.00 | 00003699519481 | MARIA HELENA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO LAVADEIRA E PASSADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO GRUPO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E PROGRAMA DE S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0052022 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0001238 | 04/05/2022 | 630.00 | 00007089521435 | DAVIS GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 160 DE PLACA OGA-3992 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E DEMAIS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 04/05/2022 | 1445.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 04/05/2022 | 718.00 | 00017306869825 | EVERALDO DA COSTA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE LAZER COM PISCINA DENOMINADA AREA DE LAZER VERO'S BAR LOCALIZADA NA VILA CAPOEIRA MAE D'AGUA-PB DESTINADA AS ATIVIDADES FISICAS NA PISCINA ACOMPANHADAS PELA EQUIPE TECNICA DO NASF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0192022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 04/05/2022 | 332.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. NABOR WANDERLEY SNDISTRITO DE SANTA MARIA GORETE DESTINADO A GARAGEM DA AMBULANCIA DAQUELA LOCALIDADE CONF. CONTRATO DE N 0242022 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 04/05/2022 | 500.00 | 00000081378467 | MARIA DO CARMO FERREIRA LUSTOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE LAZER COM PISCINA DENOMINADA AREA DE LASER BELA VISTA LOCALIZADA EM MAE D'AGUA-PB DESTINADA AS ATIVIDADES FISICAS NA PISCINA ACOMPANHADAS PELA EQUIPE TECNICA DO NASF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0432022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0001219 | 04/05/2022 | 2000.00 | 00007016680401 | ANGELA MARIA DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOLHIMENTO HOSPEDAGEM ALIMENTACAO E APOIO EXTRA-HOSPITALAR AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE BUSCAM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0142021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 04/05/2022 | 1940.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRATARIA DE SAuDE VISANDO ACOMPANHAMENTO DESDE A ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA CAPITAL JOAO PESSOAL-PB E OUTRAS LOCALIDADES DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 04/05/2022 | 1000.00 | 33666196000107 | EDIMILSON SOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES REALIZADA PELA SECRT DE ASSISTENCIA SOCIAL DESDE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000052021 | 0001186 | 04/05/2022 | 2000.00 | 00009010487474 | DAMIÃO MESSIAS PONTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO FIAT STRADA WORKING DE PLACA OEZ-6011-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUASANTA MARIA GORETE PATOSTEIXEIRA MAE D'AGUACAMPINA GRANDEJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0882021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0052021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 04/05/2022 | 442.00 | 00005843512401 | GERALDO CLEMENTE GALVÃO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO N 40 DESTINADO AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 172022 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 04/05/2022 | 385.00 | 00021183724349 | LUIZ OTÁVIO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO N 42 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 0262022 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000052021 | 0001221 | 04/05/2022 | 1580.00 | 00007299672472 | MIGUEL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO VW FOX DE PLACA OGG-2483-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUASANTA MARIA GORETE PATOSTEIXEIRA MAE D'AGUACAMPINA GRANDEJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0892021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0052021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032021 | 0001242 | 04/05/2022 | 1448.00 | 00004622820404 | CRISTIANO DANTAS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO FIATMOB ANO 2019 DE PLACA QQB-6150-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUALAGEDO MAE D'AGUAVILA CAPOEIRA E MAE D'AGUAPATOSJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0432021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0032021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032021 | 0001244 | 04/05/2022 | 1730.00 | 00096503823487 | MARIA GORETE MAMEDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT SIENA ANO 2007208 DE PLACA MNT-8076 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E PESSOAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUATEIXEIRA-PB MAE D'AGUA PATOS E E MAE D'AGUAESCONDIDO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0442021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0032021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 04/05/2022 | 498.00 | 00070600484483 | NATANAEL RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO DESTINADO A SALA DE LEITURA- BIBLIOTECA PuBLICA LOCALIZADO A RUA. CARMITA DANTAS N 12 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0142022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0001236 | 04/05/2022 | 630.00 | 00008952832477 | JOELSON DE LUCENA HIPOLITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 150 ESD DE PLACA QFJ-5150 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DEMAIS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO PERCURSOS PATOS TEIXEIRA SANTA MARIA GORETE MAE D AGUA PATOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001184 | 04/05/2022 | 5560.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A COMPRA DE 02 DOIS PNEUS DESTINADOS AOS VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA LUY-8434 PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 04/05/2022 | 277.00 | 00063132095400 | DEUSUALDO SILVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO NUNES TRINDADE NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 0182022 RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 04/05/2022 | 600.00 | 00010665069499 | ISABEL SILVA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE BENEDITO DE OLIVEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO 012202 RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 04/05/2022 | 386.00 | 00071935072498 | DANIELE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA. LEONARDO CAMBOIM SN DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0272022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 04/05/2022 | 240.00 | 00004978245400 | JOSÉ DE ARIMATEIA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LUBRIFICACAO E LAVAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 04/05/2022 | 710.00 | 00010410985457 | RIVANDO DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REPOSICAO DE PVC NA E.M.E.F. SEVERINO MAIA LOCALIZADA NA ZONA RURAL E REPARO DE GESSO NA BRINQUEDOTECA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 04/05/2022 | 1212.00 | 00070600850412 | JAINE SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE TURMA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA E.M.E.F JOSE LUIZ DE OLIVEIRA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0001241 | 04/05/2022 | 630.00 | 00044139799404 | AILTON DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG FAN 160 DE PLACA RLU-0G54PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DEMAIS ATIVIDADES DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 04/05/2022 | 1400.00 | 00013132456403 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIGITACAO DE PLANILHAS E FORMULARIOS ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO REALIZACAO DE CONSULTAS MERCADOLOGICAS NECESSARIOS NO PROCESSO DE LICITACOES E PROCESSO DE CONTRATACOES DIRETAS NO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0322022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0001234 | 04/05/2022 | 630.00 | 00008391856429 | LEONILTON H. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG TITAN 160 FAN DE PLACA LUR-7J25 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO E DEMAIS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Assistência Comunitária | Construindo Minha Cidade | Manutencao de Apoio as Associacoe/Agricultores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 04/05/2022 | 442.00 | 00045732949453 | EXPEDITO FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA. ANTONIO CIRILO SN DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N0152022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 04/05/2022 | 410.00 | 00044612917820 | BIANCA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMMOVEL LOCALIZADO A RUA. SAO SEBASTIAO SN DESTINADO AO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0212022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 04/05/2022 | 800.00 | 00003363275447 | CICERO VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE CARIRI LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 032022 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 04/05/2022 | 1030.00 | 00003364322406 | JOSAFÁ CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PIPEIRO TRANSPORTANDO AGUA DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABASTECIMENTO DAGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE CARRO PIPA DURANTE O MÊS ABRIL DE 2022. CONTRATO N 0302022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0001240 | 04/05/2022 | 630.00 | 00006545330403 | ELVIS GEMARQUE LIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-150 FAN DE PLACA PCX-6187-PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 04/05/2022 | 308.00 | 00087254271487 | LUCINEIDE MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. JOAO PEQUENO ROMANO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0342022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 04/05/2022 | 308.00 | 00057835403404 | PEDRO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. SAO SEBASTIAO N 21 NA SEDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0222022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0001214 | 04/05/2022 | 630.00 | 00008673190460 | MAURIEDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA BROSS ESD 150 DE PLACA OXO-0076 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 04/05/2022 | 1015.00 | 00007538481478 | VALSELON LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0001235 | 04/05/2022 | 630.00 | 00007538489452 | LEANDRO HIPOLITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG TITAN 150 EX DE PLACA NQJ-7851 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA O TRANSPORTRE DE MATERIAL COLETADO EXAMES NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE PARA O LABORATORIO NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032021 | 0001243 | 04/05/2022 | 1500.00 | 00004206994498 | GUTEMBERG SILVERIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO ANO 20102011 DE PLACA ERK-7165 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PACIENTES E PESSOAS CARENTES SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE PATOS-PBMAE D'AGUA E SANTA MARIA GORETEPATOS-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0452021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0032021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032021 | 0001245 | 04/05/2022 | 1946.00 | 00099108720487 | MARIA LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO ANO 20092010 DE PLACA ELB-7355 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E PESSOAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE PORTEIRASPATOS-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0472021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0032021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032021 | 0001246 | 04/05/2022 | 3260.00 | 00003364670447 | KILMA MONTEIRO GOMES LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GM DE D-20 ANO 19911992 DE PLACA JWK-7680 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTESPACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUAPATOS-PB E SANTA MARIA GORETE MAE D'AGUA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0462021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0032021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 04/05/2022 | 262.50 | 00003441647483 | YBERICA NUNES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA A SECRETARIA DE DE SAuDE YBERICA NUNES LUCENA QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO RELACIONADOS A SUA PASTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 04/05/2022 | 334.00 | 00004550022400 | JUSCELINO CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA SAO SEBASTIAO SN NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO AO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N0202022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 04/05/2022 | 277.00 | 00001889212490 | CREUZA NEUDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA. PEDRO NUNES TRINDADE N 05 DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0252022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 04/05/2022 | 500.00 | 00045260648404 | GERUSA NUNES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA. GREGORIA SIMOES RIBEIRO N 01 DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0282022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 04/05/2022 | 1212.00 | 00008137208429 | CLEBERSON CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE CERIMONIAL E PROTOCOLO COMPREENDENDO PLANEJAMENTO ORGANIZACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM CERIMONIAL E RECEPCAO REALIZADA PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 062022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0001237 | 04/05/2022 | 630.00 | 00005763998413 | JAILSON FERREIRA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA BROSS 150 ESDD DE PLACA QFQ-9633 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 04/05/2022 | 1000.00 | 00064681220400 | JOSÉ MARCONES LOPES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA. PEDRO SIMOES SN DESTINADO A GARAGENS DE VEICULOS PESADOS E MAQUINAS E TAMBEM AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0292022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 04/05/2022 | 220.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL NUNES TRINDADE N°19 -CENTRO DESTINADO A UM ALMOXARIFADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO DE N 00132022 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 04/05/2022 | 400.00 | 00030852233809 | ROBERTO ALMEIDA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. MANOEL NUNES TRINDADE N 03 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0302022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 04/05/2022 | 700.00 | 00007119413430 | JOSENI CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TEMPORARIOS DE REALIZACAO DE LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS E FOLHAGENS DOS PREDIOS PuBLICOS QUE ESTAO FECHADOS DEVIDO A PANDEMIA NO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 0362022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 04/05/2022 | 720.00 | 00004978245400 | JOSÉ DE ARIMATEIA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LUBRIFICACAO E LAVAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 04/05/2022 | 1212.00 | 00004772303421 | JOSÉ CARLOS CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA DAS PRACAS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 04/05/2022 | 700.00 | 00087254212472 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO SAO JUDAS TADEU LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONTRATO N 0352022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 04/05/2022 | 1250.00 | 00002839907402 | ERINALDO TORRES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PARA REALIZAR O MONITORAMENTO DIARIO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOES A ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO LOCALIZADA NA RUA PROJETADA II NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0001233 | 04/05/2022 | 630.00 | 00009752346413 | LUCIMAR HIPOLITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 160 EX DE PLACA OEX-0J12 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0001239 | 04/05/2022 | 630.00 | 00080568319168 | FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG TITAN ES 150 DE PLACA OFD-8159 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O PERCURSO MAE D AGUAVERA CRUZPORTEIRASMAE DAGUA E DEMAIS ATIVIDADES DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 04/05/2022 | 128.86 | 06054882000154 | MARAVILHA MOTOS PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DA MOTO HONDA BROSS DE PLACA RLX-6E26 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 04/05/2022 | 1600.00 | 00013292952425 | DENNYLSON OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCULACAO E GRAVACAO DE VINHETAS PARA APRESENTACOES DOS EVENTOS DE TODAS AS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0102022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 04/05/2022 | 131.25 | 00009536636476 | IVANEIDE RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE O1 UMA DIARIA PARA A COORDENADORA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB ESTE NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA-NuCLEO DEINDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 04/05/2022 | 800.00 | 00052508943487 | ODINEIA PERIGO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA SALA COMERCIAL SITUADA NA RUA. ESCRITOR RUI BARBOSA N 443 NO CENTRO DA CIDADE DE PATOS-PB DESTINADO A UM ESCRITORIO DE APOIO A SECRETARIA DE FINANCAS E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0362022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 04/05/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0001259 | 05/05/2022 | 215.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0202021 COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 05/05/2022 | 264.00 | 00004557679471 | RIBAMAR LOPES VINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTE REFERENTE A RESTITUICAO DE 04 QUATRO DIARIAS PARA O SECRETARIO EXECUTIVO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA JUNTO AO ESCRITORIO COPLAN-CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 05/05/2022 | 2040.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 UM APARELHO CELULAR MOTOROLA E7-64GB DESTINADO AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 05/05/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 05/05/2022 | 250.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES IMPRESSORAS CONFIGURACAO DE REDE E REGARGA DE TONNER EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 05/05/2022 | 390.00 | 00009923732479 | HELTON MARCIO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 05 CINCO DIARIAS PARA O MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE SANTA LUZIA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001260 | 05/05/2022 | 9655.60 | 17271455000144 | CLÁUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL E RETROESCAVADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 05/05/2022 | 200.00 | 00008895011490 | NERIBERTO DE ARAUJO WANDERLEY JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE UMA ROCADEIRA A GASOLINA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0001255 | 05/05/2022 | 215.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0202021 COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 05/05/2022 | 250.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES IMPRESSORAS CONFIGURACAO DE REDE E REGARGA DE TONNER EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0001250 | 05/05/2022 | 215.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0202021 COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 05/05/2022 | 500.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES IMPRESSORAS CONFIGURACAO DE REDE E REGARGA DE TONNER EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 05/05/2022 | 920.00 | 00027044542808 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 10 DEZ DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB CAICO E NATAL-RN RECIFE-PE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICPIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 05/05/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.416-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0001253 | 05/05/2022 | 190.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0202021 COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 05/05/2022 | 500.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES IMPRESSORAS CONFIGURACAO DE REDE E REGARGA DE TONNER EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 05/05/2022 | 325.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES IMPRESSORAS CONFIGURACAO DE REDE E REGARGA DE TONNER EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0001252 | 05/05/2022 | 574.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAL EPSON DESTINADAS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0202021 COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 05/05/2022 | 420.00 | 00001450838707 | JOSÉ ANDRÉ DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 05 CINCO DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB COM PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAS REFERIDAS CIDADES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 05/05/2022 | 450.00 | 00007114822413 | JORDANIO FERREIRA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 06 SEIS DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE JUAZEIRINHO CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDAS CIDADE. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 06/05/2022 | 1200.00 | 01870011000195 | TALLES DE ARAÚJO ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS REFERENTE A REALIZACAO DE 12 DOZE CONSULTAS COM ELETROCARDIOGRAMAS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE PROCEDIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 06/05/2022 | 4065.69 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA | VAVOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONTRATO DE APLICACAO FINANCEIRA NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO DE N 07162017 FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO PARA CONSTRUCAO DE 01 UMA ESCOLA PADRAO COM 04 SALAS NO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 06/05/2022 | 262.50 | 00080551114487 | VILMAR FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE O1 UMA DIARIA' PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA VILMAR FERREIRA CAMPOS QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO RELACIONADOS A SUA PASTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 06/05/2022 | 15.00 | 09309139000196 | CARTÓRIO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS DE CARTORIO JUNTO A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 06/05/2022 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO DE N 00132022 MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Assessoria Juridica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0001275 | 06/05/2022 | 6000.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA AREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURICO ADMINISTRATIVO NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 09/05/2022 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO PRESENCIAL DE N 00142022 MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0001290 | 09/05/2022 | 6905.20 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES ME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZACAO DE DIVERSOS TIPOS DE DOCUMENTOS OS MESMOS PERTENCENTES AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 09/05/2022 | 600.00 | 00061687375453 | ALICE GERONIMO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADA NA RUA. ANTONIO TORRES DE MORAES N 443 NO CENTRO DA CIDADE DE PATOS-PB DESTINADO AO APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0442022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 09/05/2022 | 1465.00 | 44670643000118 | VICTOR HUGO FARIAS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA COLETA LANCAMENTOS E ARQUIVAMENTO DIGITAL DAS INFORMACOES DE LICITACOES E CONTRATOS PARA ALIMENTAR NO SISTEMA TRAMITA-TCE-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 09/05/2022 | 500.00 | 00002477194470 | MARKDÔNIO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADA NA RUA. JOSE MARIA DA SILVEIRA NO CENTRO DA CIDADE DE MAE D'AGUA-PB DESTINADO AO ARQUIVOALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0452022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001281 | 09/05/2022 | 2324.16 | 00088554368487 | DIONILSON NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1986 DE PLACA LHM-3835 PB PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO OLHO D'AGUA SECO TURNO MANHA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE N 039.G2022 DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONVÊNIO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001282 | 09/05/2022 | 3240.00 | 00003174161460 | JOÃO GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1986 DE PLACA JMF-1941 PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO DAS COVASTRÊS SERROTESCALDEIRAOLAGOINHA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE N 039.E2022 DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONVÊNIO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001283 | 09/05/2022 | 3336.30 | 00010354639463 | JAILSON FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1990 DE PLACA KIM 8206 PE PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO AMARO ATE O SITIO ESCONDIDOFLAMENGOCATOLEPEDRARIA E PICOS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE N 039.C2022 DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONVÊNIO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001284 | 09/05/2022 | 2681.20 | 00004978248418 | GRACILIANO MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1993 DE PLACA KBB-1D12 PB PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO SAO JOSEPICOS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE N 039.B2022 DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONVÊNIO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001285 | 09/05/2022 | 2959.20 | 00012903226431 | UANDO ROMULO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1988 DE PLACA KAZ-1755 PE PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO AMARO ATE O SITIO JATOBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE N 039.H2022 DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001286 | 09/05/2022 | 3231.00 | 00002398434443 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1986 DE PLACA MXM-1781 RN PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO TRÊS SERROTESCALDERAOSANTNTONIOCATOLEDESERTOLAGOINHA ATE O SITIO JATOBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE N 039.D2022 DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001287 | 09/05/2022 | 3231.00 | 00004122994454 | EDINALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 19931994 DE PLACA MNR-4631 PB PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO TRÊS SERROTESSANTO ANTONIODESERTOGOIABEIRAJOAO BENTOLAGOINHALAGEDO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE N 039.F2022 DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONVÊNIO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001288 | 09/05/2022 | 2161.08 | 00002398434443 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1986 DE PLACA MXM-1781 RN PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO ANDRE ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE N 01.0382022 E PREGAO PRESENCIAL DE N 0032022 DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONVÊNIO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001289 | 09/05/2022 | 3045.60 | 00004122994454 | EDINALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 19931994 DE PLACA MNR-4631 PB PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO GARAPA ATE O SITIO JATOBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PRIMEIRO TERMO ADTIVO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE N 01.0382022 E PREGAO PRESENCIAL DE N 0032022 DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 09/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANOTACAO E RESP. TECNICA EM ART DE N PB2020447326 FISCALIZACAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA PADRAO COM 04 SALAS NO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 09/05/2022 | 510.00 | 00002895725411 | PETRÔNIO CAMPOS CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 06 SEIS DIARIAS PARA O SERVIDOR MOTORISTA QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao Descentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 09/05/2022 | 300.00 | 04332120000147 | CONGEMAS-COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A TAXA DE INSCRICAO PARA A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO LuCIA NUNES DA SILVA E SILVA PARA PARTICIPAR DO XXII ENCONTRO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao Descentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 09/05/2022 | 300.00 | 04332120000147 | CONGEMAS-COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A TAXA DE INSCRICAO PARA A ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO MONICA CRISTINA DE SOUZA NASCIMENTO PARA PARTICIPAR DO XXII ENCONTRO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao Descentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 09/05/2022 | 300.00 | 04332120000147 | CONGEMAS-COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A TAXA DE INSCRICAO PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO JEYLLANNE MEDEIROS DE SOUSA SIMOES PARA PARTICIPAR DO XXII ENCONTRO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 10/05/2022 | 305.97 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 14 AP.01 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 65151-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/05/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 68.462-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 10/05/2022 | 515.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N44 DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISÊNCIA SOCIAL- CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONF. CONTRATO DE N 0132022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022022 | 0001334 | 10/05/2022 | 1340.80 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS CLASSIC DE PLACA OHF-3E41 E FIAT UNO DE PLACA PGN-0255 A SERVICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco da Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062021 | 0001298 | 10/05/2022 | 26492.27 | 00833140000140 | FARMACIA JATOBÁ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0001299 | 10/05/2022 | 25183.44 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VW GOL DE PLACA QFV-6686 FOR RANGER DE PLACA OEY-2321 AMBULANCIA DE PLACA QFN-7663 VW GOL DE PLACA RLU-2I30 E VW GOL DE PLACA QSK-9B06 TODOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco da Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001329 | 10/05/2022 | 28572.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022022 | 0001331 | 10/05/2022 | 12792.45 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS FORD RANGER DE PLACA OEY-2321 VW GOL DE PLACA QSK-9B06 AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSE-2037 AMBULANCIA DE PLACA MOL-7255 E VW GOL DE PLACA QFV-6686 VW GOL DE PLACA RLU-2I30 E VAN DE PLACA QSD-6867 TODOS A SERVICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO NASF NuCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAuDE DA FAMILIA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/05/2022 | 89.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA SEDE NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 40 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/05/2022 | 200.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO A RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 42 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 10/05/2022 | 762.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS PREDIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 10/05/2022 | 366.50 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DECORATIVOS E ETC DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DURANTE AS COMEMORACOES EM HOMEGEM PELO DIA DAS MAES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 10/05/2022 | 6691.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022022 | 0001332 | 10/05/2022 | 254.01 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULO HONDA BROS 150 DE PLACA QFC-6079 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/05/2022 | 1200.00 | 00012013905408 | WELLINGTON GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CONSERTO E SUBSTITUICAO DE PECAS EM BOMBAS DAGUA PERTENCENTES AO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 10/05/2022 | 600.00 | 00012013905408 | WELLINGTON GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CONSERTO E SUBSTITUICAO DE PECAS EM BOMBAS DAGUA PERTENCENTES AO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/05/2022 | 40.53 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CIRILO N10 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFRENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/05/2022 | 12126.51 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS POCOS QUE FAZEM O ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022022 | 0001335 | 10/05/2022 | 2102.31 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTOCICLETA HONDA BROSS DE PLACA RLX-6E26 E TRATOR MF-290 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 10/05/2022 | 77.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13416-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 10/05/2022 | 5679.23 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PERTENCENTES AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFRENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022022 | 0001330 | 10/05/2022 | 4148.00 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QFN-7663 E MOTOCICLETA HONDA BROSS DE PLACA MOI-4642 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 10/05/2022 | 600.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS - COMÉRCIO DE VIDROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE VIDROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 10/05/2022 | 71.12 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA POUSADA MUNICIPAL LOCALIZADA A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 07 NA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 10/05/2022 | 20.59 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA RUA. GREGORIA SIMOES N 01 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/05/2022 | 16.63 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F.DE FIGUEREDO N 62 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/05/2022 | 246.82 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA LOCALIZADA A RUA SAO SEBASTIAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/05/2022 | 2279.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 10/05/2022 | 2362.50 | 00088524329491 | GUSTAVO MENDES DA SILVA NETTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 CINCO DIARIA PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO-GUSTAVO MENDES DA SILVA NETO PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE BRASILIA- DF PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/05/2022 | 525.00 | 00045732841415 | NORMANDO DE LUCENA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE O2 DUAS DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA QUE SE DESLOCOU ATE A CIDIDADE DE PIANCO-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO RELACIONADOS A ENTREGA DE RESIDUOS SOLIDOS DA CIDADE DE MAE D'AGUA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/05/2022 | 168.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOCALIZADO NA RUA. PEDRO SIMOES SN NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/05/2022 | 13894.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A ILUMINACAO PuBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0001300 | 10/05/2022 | 1741.59 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S-10 PARA O VEICULO FRONTIER DE PLACA QFG-8192 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABROL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022022 | 0001333 | 10/05/2022 | 1107.88 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S-10 PARA O VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA QJG-8I91 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/05/2022 | 308.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 10/05/2022 | 0.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA ITR CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 10/05/2022 | 7922.89 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/05/2022 | 856.75 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DOIS PARCELAMENTOS DE INSS SENDO 42 PARCELA DAS 60 FIRMADAS JUNTO AO INSS RFB-PREV-PAR60 DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 10 MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 10/05/2022 | 994.83 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 10/05/2022 | 69.04 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 11/05/2022 | 66.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 11/05/2022 | 1255.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CREDITO PARA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022022 | 0001336 | 11/05/2022 | 7151.25 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE PARA VEICULOS E MAQUINAS MOTONIVELADORA PATROL CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGE-4827 E MOTOCICLETA HONDA BROSS DE PLACA RLX-6E46 TODOS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 11/05/2022 | 5600.00 | 00084089075491 | EDJANIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FERENTES AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESDE AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE ATE A CIDADE DE MAE D'AGUA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 11/05/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13416-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001337 | 11/05/2022 | 1086.06 | 31131079000113 | MASCENA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PNAE-F ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001338 | 11/05/2022 | 302.40 | 31131079000113 | MASCENA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PNAE-C CRECHESL JUNTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001339 | 11/05/2022 | 99.00 | 31131079000113 | MASCENA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PNAE-P PRE-ESCOLA JUNTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001340 | 11/05/2022 | 34.56 | 31131079000113 | MASCENA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PNAE-E EDUCACAO ESPECIAL JUNTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 12/05/2022 | 1000.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUÇÕES E LOCADORES EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS DE REBOQUE REALIZADO NA MAQUINA RETROESCADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 12/05/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13416-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 12/05/2022 | 67.86 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SALA ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA A RUA ESC. RUI BARBOSA N443 NO CENTRO DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 12/05/2022 | 300.00 | 00010243326408 | MARIA LUCENA BATISTA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ANIMACAO MUSICAL DURANTE O EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES PROMOVIDO POR ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 13/05/2022 | 2180.00 | 00006656194486 | CELSO BENTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DE SAuDE QUE SE DESLOCAM ATE A CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 13/05/2022 | 160.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001362 | 13/05/2022 | 75.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFV-6686 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAIDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 13/05/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 13/05/2022 | 595.00 | 00044139314400 | INÁCIO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 02 DUAS DIARIAS PARA O SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 13/05/2022 | 1400.00 | 00003432026463 | ADEUVAL OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PORTAS E JANELAS DE FERRO E MADEIRA E DEMAIS SERVICOS DE SOLDA EXECULTADOS NO PREDIO DO HOTEL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 13/05/2022 | 2000.00 | 00006656194486 | CELSO BENTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE SE DESLOCAM ATE A CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 13/05/2022 | 680.00 | 00004609991411 | MOANNY SIMÕES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 13/05/2022 | 2200.00 | 00003432026463 | ADEUVAL OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE GRADES DE FERRO E TRAVEJADOS DE MADEIRA SERVICO EXECULTADOS NO PREDIO DO MATADOURO PuBLICO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001360 | 13/05/2022 | 1468.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO TRATOR MF-290 E PA CARREGADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 13/05/2022 | 11.65 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO NA CC 29.967-7- TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO-PB CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022022 | 0001358 | 13/05/2022 | 3912.74 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC-6279 OFB-0059 OGB-1270 QSF-3G93 TODOD PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022022 | 0001359 | 13/05/2022 | 4682.39 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC-6279 OFB-0059 OGE-2917 E NPS-8804 TODOS PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001361 | 13/05/2022 | 175.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6279 PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 17/05/2022 | 48.00 | 01399933000166 | A MARQUESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GULOSEIMAS DESTINADAS AS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 17/05/2022 | 240.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORAS A JATO DE TINTA PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 17/05/2022 | 23.30 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO NA CC 29.967-7- TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO-PB CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 17/05/2022 | 73.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCALIZADO A RUA. BENEDITO DE OLIVEIRA SN CENTRO MAE D'AGUA-PB DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 17/05/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE CLASSE FAMUP DEBITADO NA CC 13.008-7 NO DIA 17 DE MAIO DO CORRENTE ANO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 17/05/2022 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO AVISO DE JULGAMENTO DE N 0092022 MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 17/05/2022 | 2000.00 | 09127333000150 | AMIP-ASSISTÊNCIA MÉDICA INFANTIL DA PARAÍBA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EXAME ESPECIALIZADO DE COLONOSCOPIA REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 17/05/2022 | 1938.00 | 00091798426404 | MARIA VANDERLANGER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO NO GINASIO DE ESPORTES EM VIRTUDE DA CONFRATERNIZACAO PELA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES PROMOVIDO POR ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 17/05/2022 | 1820.00 | 12615753000190 | OLIVAN GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIA BEM COMO MORTALHA FLORES VELAS E TRANSLADO E OUTROS ADORNOS DESTINADOS AOS FALECIDOS QUE ENCONTRAVAM-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 18/05/2022 | 7657.03 | 05222411000145 | SALETUR TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PACOTE DE PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGEM DESTINADAS A EQUIPE DOS PROGRAMA SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 18/05/2022 | 540.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM RM A SER REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO VINICIOS OLIVEIRA DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE PROCEDIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 18/05/2022 | 790.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM RM PELVE COM CONTRASTE A SER REALIZADO NA PACIENTE VALQUIRIA FERREIRA CAMPOS ALMEIDA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE PROCEDIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 18/05/2022 | 4700.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA UBS I E II LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 18/05/2022 | 920.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM RM ENCEFALO ANESTESICO A SER REALIZADO NO PACIENTE LUCAS SNTANA LOPES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE PROCEDIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0001379 | 18/05/2022 | 7111.26 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DA AREA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0001381 | 18/05/2022 | 2200.00 | 44472011000140 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS E LANCHES PARA OS POLICIAIS MILITARES QUE FAZEM O DESTACAMENTO LOCAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 18/05/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0001382 | 18/05/2022 | 2235.00 | 44472011000140 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 18/05/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13416-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0001380 | 18/05/2022 | 2000.00 | 44472011000140 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 18/05/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 70.531-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0001378 | 18/05/2022 | 8000.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DA AREA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/05/2022 | 505.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DCTF JUNTO A RECEITA FEDERAL CORRESPONDENTE AO CNPJ DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PERIODO DE APURACAO DE 23032022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/05/2022 | 1856.00 | 03125782000183 | EXPEDITO FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO 232 CAFAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 20/05/2022 | 30278.94 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 20/05/2022 | 4640.00 | 11067498000126 | CENTRAL DO CIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 160 CENTO E SESCENTA SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 20/05/2022 | 102.00 | 36601199000150 | PLANOS CONSTRUÇÃO DE EDIFICÍOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 20/05/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 20/05/2022 | 1108.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 20/05/2022 | 257.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 20/05/2022 | 1427.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 20/05/2022 | 57761.10 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 20/05/2022 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO DE N 00152022 MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 20/05/2022 | 262.50 | 00044563922315 | YTAPUAN NUNES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA O CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO RELACIONADOS A SUA PASTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 20/05/2022 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO ACOES PARLAMENTARES DA CONTRATANTE NO PORTAL PATOSONLINE.COM E EM PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA NA EMISSORA RADIO ESPINHARAS DE PATOS AMFM JUNTO A ASSESSORIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONF. CONTRATO DE N 0072022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001389 | 20/05/2022 | 1832.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A COMPRA DE 04 QUATRO PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-2037 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAIDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 20/05/2022 | 2990.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM MOTOCOMPRESSOR EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DESTINADO A UBS LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 20/05/2022 | 600.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADA COM UROLOGISTA REALIZADA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE ESPECIALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 20/05/2022 | 8804.32 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 23/05/2022 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO PRESENCIAL DE N 00132022 MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001417 | 23/05/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0372021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272021 | 0001410 | 23/05/2022 | 2000.00 | 18452154000180 | FERRAZ E MAUL ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PARA REALIZACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES MENSAIS DCTF E GFIP DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0952021 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001413 | 23/05/2022 | 5482.40 | 26579537000141 | PAPELARIA IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001414 | 23/05/2022 | 4950.60 | 26579537000141 | PAPELARIA IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 23/05/2022 | 665.00 | 00002314632435 | ANTÔNIO DA COSTA PALMEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS PARA O TESOUREIRO DESTE MUNICIPIO ANTONIO DA COSTA PALMEIRA NETO PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 23/05/2022 | 66.00 | 00010554869411 | PEDRO HUGO VIEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTE REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA O DIRETOR DE DEPERTAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001411 | 23/05/2022 | 33127.14 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAS CONSTRUCAO HIDRAULICOS FERRAMENTAS DE TRABALHO EPI E ETC DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001412 | 23/05/2022 | 7958.54 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE TINTAS MASSAS E FERRAMENTAS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 23/05/2022 | 66.29 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCALIZADO A RUA. JOAO PEQUENO ROMANO SN DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 23/05/2022 | 48423.12 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DA EDUCACAO 70 REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 23/05/2022 | 1884.90 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DA EDUCACAO 70 DIRETORES REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 23/05/2022 | 2780.97 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DA EDUCACAO INFANTIL 70 REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 30% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 23/05/2022 | 8187.26 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO FUNDEB 30 REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 30% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 23/05/2022 | 5098.76 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO FUNDEB 30-AEI REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 23/05/2022 | 559.94 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 30 AEI REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 23/05/2022 | 490.76 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 30 REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001408 | 23/05/2022 | 817.50 | 31131079000113 | MASCENA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PNAE-F PNAE-C PNAEP E PNAE-C JUNTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001415 | 23/05/2022 | 7367.00 | 26579537000141 | PAPELARIA IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 23/05/2022 | 332.18 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANOTACAO E RESP. TECNICA EM ART DE N PB2022449792 CONCLUSAO DA ESCOLA PADRAO DE 04 SALAS NO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 23/05/2022 | 66.00 | 00005175809423 | T?SSIA MICHELE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTE REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 24/05/2022 | 11.65 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO NA CC 29.967-7- TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO-PB CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 24/05/2022 | 11.65 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO NA CC 29.967-7- TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO-PB CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 24/05/2022 | 120.00 | 00008895011490 | NERIBERTO DE ARAUJO WANDERLEY JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE UM MOTOSERRA A GASOLINA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 24/05/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001422 | 24/05/2022 | 5134.00 | 26579537000141 | PAPELARIA IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 24/05/2022 | 305.97 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 14 AP.01 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 25/05/2022 | 131.25 | 00005167351448 | ALYSON DE OLIVEIRA LOPES LAVOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA O DIRETOR DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE TEMAS RELACIONADOS A SUA PASTA CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 25/05/2022 | 131.25 | 00006163683480 | JUBERLÂNDIA INÁCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA A VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE TEMAS RELACIONADOS A SUA PASTA CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 25/05/2022 | 131.25 | 00070600542432 | FABYOLLA PEREIRA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA A VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE TEMAS RELACIONADOS A SUA PASTA CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 25/05/2022 | 131.25 | 00009015324441 | FABRICIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA A VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE TEMAS RELACIONADOS A SUA PASTA CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 25/05/2022 | 131.25 | 00010243977425 | MICHELIANE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA A VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE TEMAS RELACIONADOS A SUA PASTA CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 25/05/2022 | 131.25 | 00006103128471 | RITA DE CÁSSIA ALVES DE LUCENA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA A VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE TEMAS RELACIONADOS A SUA PASTA CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 25/05/2022 | 131.25 | 00011885628439 | RAFAELA BARBOSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA A VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE TEMAS RELACIONADOS A SUA PASTA CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 25/05/2022 | 1333.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURACAO 30042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 25/05/2022 | 1190.00 | 00016193296468 | TEREZINHA LOPES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS CANETAS PERSONALIZADAS E SQUEEZE PLASTICO PERSONALIZADO DESTINADOS AS COMEMORACOES DO DIA DAS MAES PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 25/05/2022 | 632.00 | 00004955461433 | RAFAELLA LUCENA MEDEIROS DE ANDRADE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REALIZACAO DE PALESTRA TEMATICA NA 1 CONFERÊNCIA DE SAuDE MENTAL PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 26/05/2022 | 11.65 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO NA CC 29.967-7- TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO-PB CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 27/05/2022 | 678.95 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO TRANSPORTE ESCOLAR CONVÊNIO GOVERNO DO ESTADO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 27/05/2022 | 130.00 | 41777966000117 | JOANA D'AC DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOQUE DO PERCURSO PARA A CIDADE DE PATOS-PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE VEICULO NOVA SPIN DE PLACA QFL-5274 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 27/05/2022 | 11.65 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO NA CC 29.967-7- TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO-PB CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001442 | 27/05/2022 | 1596.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO TRATOR MF-290 E PA CARREGADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 27/05/2022 | 71.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 27/05/2022 | 350.00 | 41777966000117 | JOANA D'AC DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOQUE DO PERCURSO DA CIDADE DE MAE D'AGUA-PB ATE A CIDADE DE PATOS-PB REALIZANDO O TRANSPORTE DO TRATOR MF-290 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0001443 | 27/05/2022 | 2800.00 | 27383127000193 | M F DE SOUZA ASSESSORIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO AOS PROGRAMAS PROGETOS E SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL NA GESTAO DO SUAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0362021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Construindo Minha Cidade | Implantacao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Esportiv | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0001439 | 27/05/2022 | 158641.83 | 11170603000158 | COVALE CONST E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3 TERCEIRA MEDICAO PELOS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UM GINASIO ESPORTIVO NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE PERTENCENTE A MAE D AGUA PB CONFORME CONTRATO DE REPASSE DE NUMERO 1058058712018 SINCONV8738622018 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O MINISTERIO DA CIDADANIA. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/05/2022 | 12363.72 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/05/2022 | 1212.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DAS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS CONTRATADAS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR S FUNCIONARIA QUE FOI EXONERADA REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/05/2022 | 24074.55 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESETE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/05/2022 | 7676.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/05/2022 | 2704.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR O FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRAM DE LICENCA SEM VENCIMENTOS E APOSENTADOS REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001451 | 30/05/2022 | 2450.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO VW GOL. ANO 20212021 DE PLACA RLU-2I30 DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDAES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/05/2022 | 40573.48 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DOS DIVERSOS PROGRAMAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/05/2022 | 58729.06 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE PROGRAMAS DA SAuDE SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAM-SE APOSENTADOS LICENCA SEM VENCIMENTO PEDIRAM DEMISSAO AFASTADOS SEM REMUNERACAO E GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/05/2022 | 1800.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA FONOAUDIOLOGA CONTRATADA JUNTO O NuCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAuDE DA FAMILIA - NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/05/2022 | 9705.82 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESETE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/05/2022 | 7382.58 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/05/2022 | 7712.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS-AEI RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/05/2022 | 1403.79 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA CONTRATADA JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESETE MUNIIPIO PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA M ANUNCIADA DE ARAuJO PORTELA QUE SE ENCONTRATA DE LICENCA SEM VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/05/2022 | 7272.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001499 | 30/05/2022 | 1380.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 300 MEGAS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATILO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001500 | 30/05/2022 | 1380.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 300 MEGAS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO PROGRAMA CRAS E S.C.F.V RELATILO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/05/2022 | 12700.80 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPESA E PAISAGISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO COMPACTADOR COLETOR DE RESIDUOS SOLIDOS CORESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME CONTRATO PMMD DE N 01.0662022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/05/2022 | 5174.40 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPESA E PAISAGISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR-CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0412022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/05/2022 | 65424.58 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/05/2022 | 11254.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVICOS HIDRAULICOS E DE LIMPEZA URBANA E PEDREIRO CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIOS FALECIDOS APOSENTADOS GOZO DE FERIAS E AFASTADO SEM REMUNERACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/05/2022 | 14523.65 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/05/2022 | 1212.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO AGENTE ADMINISTRATIVO CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR O FUNCIONARIO GILDERLEY MOURA RIBEIRO QUE SE ENCONTRA DE LICENCA SEM VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001496 | 30/05/2022 | 1840.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 400 MEGAS PARA O PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001497 | 30/05/2022 | 900.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO 100 MEGAS DESTINADA A PRACA PuBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001447 | 30/05/2022 | 7307.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PATRIMONIO SISTEMA DE LICITACAO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIAPORTAL DE ARRECADACAO GESTAO DE FROTA PORTAL DE FROTA FARMACIA PORTAL DO SERVIDOR RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/05/2022 | 300.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG TEMP COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/05/2022 | 1200.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/05/2022 | 22963.37 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/05/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.008-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/05/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/05/2022 | 3582.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/05/2022 | 0.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/05/2022 | 1000.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTÍCIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB NO PERIODO DE 06 A 20 DE MAIO DO ANO CORRENTE NO PROJETO PUBLICACAO LEGAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001450 | 30/05/2022 | 7300.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO NISSAN FRONTIER 4X4. ANO 20202021 DE PLACA QFG8I92 DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/05/2022 | 1200.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO AVISO DEJULGAMENTO DE N 0022022 MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/05/2022 | 22500.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/05/2022 | 16202.09 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/05/2022 | 1212.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CONTRATADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA MARIA DO CEO F. ALVES QUE SE ENCONTRA APOSENTADA REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Assessoria Juridica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0001449 | 30/05/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS JURICOS ESPECIALIZADOS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Assessoria Juridica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/05/2022 | 3750.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/05/2022 | 22388.45 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/05/2022 | 1212.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA AUXILIARE DE SERVICOS GERAIS CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIA IVANILDA M.DE LUCENA LIMA QUE SE ENCONTRA APOSENTADA REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/05/2022 | 14867.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/05/2022 | 216994.07 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/05/2022 | 14628.16 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 30% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/05/2022 | 41411.26 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/05/2022 | 2545.20 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 30 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 30% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/05/2022 | 22966.28 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO AO FUNDEB 30 PESSOAL DE APOIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAM-SE APOSENTADOS OCUPANDO OUTRAS FUNCOESEXONERADO LICENCA SEM VENCIMENTOS AFASTADOS E GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/05/2022 | 14032.20 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS JUNTO AO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70 -AEI DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRAM APOSENTADOS LICENCA SEM VENCIMENTOS ATESTADO MEDICO AFASTADO PARA OUTRA FUNCAO E EXONERADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/05/2022 | 2230.76 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PROFESSORA CONTRATADA JUNTO AO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO INFANTIL 30 -AEI DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA LIDIANA MEDEIROS DOS SANTOS QUE SE ENCONTRA COM CARGO HORARIA REDUZIDA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001498 | 30/05/2022 | 1840.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 400 MEGAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATILO AO MÊS DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/05/2022 | 71909.61 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/05/2022 | 9922.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE AEI DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIOS QUE ENTRAM-SE AFASTADOS POR FAZEREM PARTE DO GRUPO DE RISCO DA COVID-19 LICENCA SEM VENCIMENTOS FALECIDOS EM GOZO DE FERIAS E APOSENTADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/05/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13416-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/05/2022 | 1840.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 400 MEGAS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 31/05/2022 | 1835.15 | 00003223550445 | MARIA IZABELLA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO- IMPRENSA NACIONAL CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 31/05/2022 | 917.25 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTOS DE INSS SENDO 16 PARCELA DAS 60 FIRMADAS JUNTO AO INSS RFB-PREV-PAR60 DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 31/05/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SERVICO DE CONFECCAO DE PAGINAS DE INTERNET PARA O USO GOVERNAMENTAL COM HOSPEDAGEM E SERVICO DE E-MAILS MAEDAGUA.PB.GOV.BR PARA DIVULGACAO DOS ATOS MUNICIPAIS CONF. CONTRATO DE N 0082022 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 31/05/2022 | 139.50 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL DECORATIVO BALOES DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 01/06/2022 | 4773.28 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DISPENSA DE LICENCA REFERENTE A CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB. CONFORME CONTRATO DE REPASSE DE NUMERO 1058058712018 SINCONV8738622018 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O MINISTERIO DA CIDADANIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 01/06/2022 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO PRESENCIAL DE N 00162022 MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 02/06/2022 | 1000.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CRIACAO EDICAO E FINALIZACAO DE MATERIAL VISUAL JUNTO AS SECRETARIAS DA GESTAO MUNICIPAL NAS REDES SOCIAIS COMP. DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 02/06/2022 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 1757-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0001518 | 02/06/2022 | 215.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0202021 COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 02/06/2022 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB COM INTEGRACAO EM POSTOS DE COMBUSTIVEL LICITADO CONTRATO BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE MAE D' AGUA-PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 02/06/2022 | 450.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES IMPRESSORAS CONFIGURACAO DE REDE E REGARGA DE TONNER EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Assessoria Juridica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0001516 | 02/06/2022 | 6000.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA AREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURICO ADMINISTRATIVO NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 02/06/2022 | 1000.00 | 29978245000170 | ITALO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS EM MOTOCICLETAS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0001523 | 02/06/2022 | 215.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0202021 COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 02/06/2022 | 400.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES IMPRESSORAS CONFIGURACAO DE REDE E REGARGA DE TONNER EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 02/06/2022 | 300.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES IMPRESSORAS CONFIGURACAO DE REDE E REGARGA DE TONNER EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0001527 | 02/06/2022 | 215.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0202021 COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 02/06/2022 | 309.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES IMPRESSORAS CONFIGURACAO DE REDE E REGARGA DE TONNER EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 02/06/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INMETRO. INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA.QUALIDADE E TÉCNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 02/06/2022 | 400.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES IMPRESSORAS CONFIGURACAO DE REDE E REGARGA DE TONNER EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0001522 | 02/06/2022 | 190.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0202021 COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001517 | 02/06/2022 | 20024.01 | 17271455000144 | CLÁUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS AS MAQUINAS MOTONIVELADORA PATROL E RETRO-ESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000052021 | 0001511 | 02/06/2022 | 2000.00 | 00009010487474 | DAMIÃO MESSIAS PONTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO FIAT STRADA WORKING DE PLACA OEZ-6011-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUASANTA MARIA GORETE PATOSTEIXEIRA MAE D'AGUACAMPINA GRANDEJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0882021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0052021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 02/06/2022 | 2885.00 | 20087112000139 | LEITE E SODARA SERVIÇOS AMBULATORIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS GINECOLOGICAS RELIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE CONSULTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0001529 | 02/06/2022 | 574.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAL EPSON DESTINADAS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0202021 COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 02/06/2022 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 65.171-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 02/06/2022 | 702.80 | 01399933000166 | A MARQUESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE GULOSEIMAS DESTINADAS AS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DO CRAS E S.C.F.V DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 02/06/2022 | 300.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES IMPRESSORAS CONFIGURACAO DE REDE E REGARGA DE TONNER EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001535 | 03/06/2022 | 4507.25 | 09442754000176 | UDI-UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 03/06/2022 | 100.00 | 01870011000195 | TALLES DE ARAÚJO ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS REFERENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTAS COM ELETROCARDIOGRAMAS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE PROCEDIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 03/06/2022 | 260.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA DO E-SOCIAL ATRAVES DA ESCRITURACAO DIGITAL DAS OBRIGAGACOES FISCAIS PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTAS SPED EM CONFORMIDADE COM O DECRETO FEDERAL DE N 8.37314 JUNTO A ESTE MUNICIPIO NO PERIDO DE 25 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Construindo Minha Cidade | Promocao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 03/06/2022 | 1655.00 | 05469007000170 | CARREIRO´S ESPORT´S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A PRATICA DE ESPORTES JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 03/06/2022 | 2603.56 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DECORATIVOS DESCARTAVES E ETC DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 03/06/2022 | 1500.00 | 36167751000144 | FABRIZIA LAYZE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO ALIMENTACAO MANUTENCAO E ACOMPANHAMENTO DE INSTRUMENTOS DE GESTAO DIGISUS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 03/06/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13416-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 03/06/2022 | 17550.00 | 15512447000117 | LUARMEDSER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DO PCMSO- PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAuDE OCUPACIONAL E A ELABORACAO DO PGR- PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 03/06/2022 | 2100.00 | 38182265000120 | AILTO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO REPARO CONSERTO E INSTALACAO DA PARTE ELETRICA SERVICO EXECULTADOS NO SEMITERIO MUNICIPAL E EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 03/06/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0001548 | 06/06/2022 | 8000.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A ESTA PREFEITURA CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE N032021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 2021.06.032021 FIRMADA ENTRE AS PARTES JUNTO A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0001549 | 06/06/2022 | 4000.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A ESTA PREFEITURA RELATIVO A 1 PARCELA DA ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS ANUAL DO EXERCICIOP DE 2022 CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE N032021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 2021.06.032021 FIRMADA ENTRE AS PARTES JUNTO A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272021 | 0001551 | 06/06/2022 | 2000.00 | 18452154000180 | FERRAZ E MAUL ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PARA REALIZACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES MENSAIS DCTF E GFIP DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0952021 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 06/06/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 06/06/2022 | 800.00 | 00052508943487 | ODINEIA PERIGO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA SALA COMERCIAL SITUADA NA RUA. ESCRITOR RUI BARBOSA N 443 NO CENTRO DA CIDADE DE PATOS-PB DESTINADO A UM ESCRITORIO DE APOIO A SECRETARIA DE FINANCAS E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0362022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0001544 | 06/06/2022 | 2200.00 | 44472011000140 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS E LANCHES PARA OS POLICIAIS MILITARES QUE FAZEM O DESTACAMENTO LOCAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282021 | 0001547 | 06/06/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS.EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 06/06/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO CHAMADA PuBLICA DE N 0062022 MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 06/06/2022 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO TOMADA DE PRECOS DE N 0022022 MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0001607 | 06/06/2022 | 630.00 | 00010965013413 | LEONARDO GABRIEL PEREIRA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG TITAN KS 125 DE PLACA OEV-9940 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO PERCURSO MAE D AGUA TEIXEIRA MAE D AGUA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 06/06/2022 | 1600.00 | 00013292952425 | DENNYLSON OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCULACAO E GRAVACAO DE VINHETAS PARA APRESENTACOES DOS EVENTOS DE TODAS AS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0102022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 06/06/2022 | 610.00 | 00009923732479 | HELTON MARCIO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 07 SETE DIARIAS PARA O MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 06/06/2022 | 131.25 | 00009536636476 | IVANEIDE RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE O1 UMA DIARIA PARA A COORDENADORA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB ESTE NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA-NuCLEO DEINDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 06/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANOTACAO E RESP. TECNICA EM ART DE N PB20220453504 CONSTRUCAO DE PRACA COM RECURSOS PROPRIOS NO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 06/06/2022 | 1000.00 | 00064681220400 | JOSÉ MARCONES LOPES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA. PEDRO SIMOES SN DESTINADO A GARAGENS DE VEICULOS PESADOS E MAQUINAS E TAMBEM AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0292022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 06/06/2022 | 640.00 | 00004978245400 | JOSÉ DE ARIMATEIA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LUBRIFICACAO E LAVAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 06/06/2022 | 220.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL NUNES TRINDADE N°19 -CENTRO DESTINADO A UM ALMOXARIFADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO DE N 00132022 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 06/06/2022 | 400.00 | 00030852233809 | ROBERTO ALMEIDA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. MANOEL NUNES TRINDADE N 03 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0302022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 06/06/2022 | 1250.00 | 00002839907402 | ERINALDO TORRES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PARA REALIZAR O MONITORAMENTO DIARIO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOES A ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO LOCALIZADA NA RUA PROJETADA II NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 06/06/2022 | 700.00 | 00087254212472 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO SAO JUDAS TADEU LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N 0352022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00004772303421 | JOSÉ CARLOS CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA DAS PRACAS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONTRATO N 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0001624 | 06/06/2022 | 630.00 | 00080568319168 | FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG TITAN ES 150 DE PLACA OFD-8159 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O PERCURSO MAE D AGUAVERA CRUZPORTEIRASMAE DAGUA E DEMAIS ATIVIDADES DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0001628 | 06/06/2022 | 630.00 | 00009752346413 | LUCIMAR HIPOLITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 160 EX DE PLACA OEX-0J12 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 06/06/2022 | 700.00 | 00007119413430 | JOSENI CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TEMPORARIOS DE REALIZACAO DE LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS E FOLHAGENS DOS PREDIOS PuBLICOS QUE ESTAO FECHADOS DEVIDO A PANDEMIA NO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 0362022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001540 | 06/06/2022 | 15043.00 | 61074175000138 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PACOTE DE SEGURO DOS VEICULOS DE PALCA QFN-7663 QSK-9B06 QFV-6686 MOL-7255 OEY-2321 OFB-0059 QFL-5274 NPS-8804 OGE-2917 OGC-6279 OGB-1270 NQC-0391 QSD-6867 LUY-8434 QSF-3G93 QSE-2037 OGE-4827 TODOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 06/06/2022 | 2192.00 | 03125782000183 | EXPEDITO FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO 274 CARAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0001543 | 06/06/2022 | 2500.00 | 44472011000140 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 06/06/2022 | 334.00 | 00004550022400 | JUSCELINO CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA SAO SEBASTIAO SN NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO AO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N0202022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 06/06/2022 | 277.00 | 00001889212490 | CREUZA NEUDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA. PEDRO NUNES TRINDADE N 05 DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0252022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 06/06/2022 | 500.00 | 00045260648404 | GERUSA NUNES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA. GREGORIA SIMOES RIBEIRO N 01 DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0282022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 06/06/2022 | 600.00 | 00061687375453 | ALICE GERONIMO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADA NA RUA. ANTONIO TORRES DE MORAES N 443 NO CENTRO DA CIDADE DE PATOS-PB DESTINADO AO APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0442022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00008137208429 | CLEBERSON CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE CERIMONIAL E PROTOCOLO COMPREENDENDO PLANEJAMENTO ORGANIZACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM CERIMONIAL E RECEPCAO REALIZADA PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 062022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0001623 | 06/06/2022 | 630.00 | 00005763998413 | JAILSON FERREIRA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA BROSS 150 ESDD DE PLACA QFQ-9633 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0001545 | 06/06/2022 | 2000.00 | 44472011000140 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001554 | 06/06/2022 | 1897.65 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 06/06/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13416-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 06/06/2022 | 845.00 | 00007538481478 | VALSELON LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 06/06/2022 | 308.00 | 00057835403404 | PEDRO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. SAO SEBASTIAO N 21 NA SEDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0222022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 06/06/2022 | 308.00 | 00087254271487 | LUCINEIDE MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. JOAO PEQUENO ROMANO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0342022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032021 | 0001600 | 06/06/2022 | 1500.00 | 00004206994498 | GUTEMBERG SILVERIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO ANO 20102011 DE PLACA ERK-7165 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PACIENTES E PESSOAS CARENTES SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE PATOS-PBMAE D'AGUA E SANTA MARIA GORETEPATOS-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0452021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0032021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 06/06/2022 | 525.00 | 00003441647483 | YBERICA NUNES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 02 DUAS DIARIA PARA A SECRETARIA DE DE SAuDE YBERICA NUNES LUCENA QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADES DE SANTA LUZIA E JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO RELACIONADOS A SUA PASTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 06/06/2022 | 600.00 | 00027044542808 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 08 OITO DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICPIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0001619 | 06/06/2022 | 630.00 | 00008673190460 | MAURIEDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA BROSS ESD 150 DE PLACA OXO-0076 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0001621 | 06/06/2022 | 630.00 | 00007538489452 | LEANDRO HIPOLITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG TITAN 150 EX DE PLACA NQJ-7851 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA O TRANSPORTRE DE MATERIAL COLETADO EXAMES NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE PARA O LABORATORIO NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032021 | 0001631 | 06/06/2022 | 1264.00 | 00099108720487 | MARIA LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO ANO 20092010 DE PLACA ELB-7355 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E PESSOAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE PORTEIRASPATOS-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0472021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0032021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032021 | 0001634 | 06/06/2022 | 4536.00 | 00003364670447 | KILMA MONTEIRO GOMES LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GM DE D-20 ANO 19911992 DE PLACA JWK-7680 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTESPACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUAPATOS-PB E SANTA MARIA GORETE MAE D'AGUA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0462021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0032021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001553 | 06/06/2022 | 18482.95 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PNAEF PNAEC PNAEP E PNAEE JUNTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 06/06/2022 | 386.00 | 00071935072498 | DANIELE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA. LEONARDO CAMBOIM SN DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIODE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0272022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 06/06/2022 | 277.00 | 00063132095400 | DEUSUALDO SILVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO NUNES TRINDADE NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 0182022 RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 06/06/2022 | 320.00 | 00004978245400 | JOSÉ DE ARIMATEIA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LUBRIFICACAO E LAVAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 06/06/2022 | 600.00 | 00010665069499 | ISABEL SILVA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE BENEDITO DE OLIVEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO 012202 RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 06/06/2022 | 550.00 | 00002895725411 | PETRÔNIO CAMPOS CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 07 SETE DIARIAS PARA O SERVIDOR MOTORISTA QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0001626 | 06/06/2022 | 630.00 | 00044139799404 | AILTON DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG FAN 160 DE PLACA RLU-0G54PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DEMAIS ATIVIDADES DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00070600850412 | JAINE SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE TURMA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA E.M.E.F JOSE LUIZ DE OLIVEIRA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Assistência Comunitária | Construindo Minha Cidade | Manutencao de Apoio as Associacoe/Agricultores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 06/06/2022 | 442.00 | 00045732949453 | EXPEDITO FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA. ANTONIO CIRILO SN DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N0152022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 06/06/2022 | 410.00 | 00044612917820 | BIANCA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMMOVEL LOCALIZADO A RUA. SAO SEBASTIAO SN DESTINADO AO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0212022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 06/06/2022 | 1030.00 | 00003364322406 | JOSAFÁ CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PIPEIRO TRANSPORTANDO AGUA DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABASTECIMENTO DAGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE CARRO PIPA DURANTE O MÊS MAIO DE 2022. CONTRATO N 0302022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 06/06/2022 | 800.00 | 00003363275447 | CICERO VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE CARIRI LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 032022 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0001625 | 06/06/2022 | 630.00 | 00006545330403 | ELVIS GEMARQUE LIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-150 FAN DE PLACA PCX-6187-PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 06/06/2022 | 316.00 | 00030036934844 | RICARDO PEREIRA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A FAZER O ABASTECIMENTO DE AGUA PARA FAMILIAS DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 06/06/2022 | 1000.00 | 21585162000109 | CHARLES DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CLORO ATCLLORO 3 EM 1 BALDE 10KG 36 UNIDADES DESTINADOS AO TRATAMENTO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO ABIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 06/06/2022 | 500.00 | 00002477194470 | MARKDÔNIO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADA NA RUA. JOSE MARIA DA SILVEIRA NO CENTRO DA CIDADE DE MAE D'AGUA-PB DESTINADO AO ARQUIVOALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0452022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 06/06/2022 | 1400.00 | 00013132456403 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIGITACAO DE PLANILHAS E FORMULARIOS ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO REALIZACAO DE CONSULTAS MERCADOLOGICAS NECESSARIOS NO PROCESSO DE LICITACOES E PROCESSO DE CONTRATACOES DIRETAS NO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0322022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0001620 | 06/06/2022 | 630.00 | 00008391856429 | LEONILTON H. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG TITAN 160 FAN DE PLACA LUR-7J25 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO E DEMAIS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 06/06/2022 | 498.00 | 00070600484483 | NATANAEL RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO DESTINADO A SALA DE LEITURA- BIBLIOTECA PuBLICA LOCALIZADO A RUA. CARMITA DANTAS N 12 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0142022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0001622 | 06/06/2022 | 630.00 | 00008952832477 | JOELSON DE LUCENA HIPOLITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 150 ESD DE PLACA QFJ-5150 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DEMAIS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO PERCURSOS PATOS TEIXEIRA SANTA MARIA GORETE MAE D AGUA PATOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 06/06/2022 | 442.00 | 00005843512401 | GERALDO CLEMENTE GALVÃO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO N 40 DESTINADO AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 172022 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 06/06/2022 | 385.00 | 00021183724349 | LUIZ OTÁVIO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO N 42 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 0262022 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000052021 | 0001599 | 06/06/2022 | 1580.00 | 00007299672472 | MIGUEL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO VW FOX DE PLACA OGG-2483-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUASANTA MARIA GORETE PATOSTEIXEIRA MAE D'AGUACAMPINA GRANDEJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0892021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0052021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032021 | 0001632 | 06/06/2022 | 2050.00 | 00096503823487 | MARIA GORETE MAMEDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT SIENA ANO 2007208 DE PLACA MNT-8076 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E PESSOAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUATEIXEIRA-PB MAE D'AGUA PATOS E E MAE D'AGUAESCONDIDO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0442021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0032021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032021 | 0001633 | 06/06/2022 | 650.00 | 00004622820404 | CRISTIANO DANTAS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO FIATMOB ANO 2019 DE PLACA QQB-6150-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUALAGEDO MAE D'AGUAVILA CAPOEIRA E MAE D'AGUAPATOSJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0432021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0032021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 06/06/2022 | 1230.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM RM PELVE COM CONTRASTE REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE PROCEDIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 06/06/2022 | 1445.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001568 | 06/06/2022 | 1590.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A COMPRA DE 02 DOIS PNEUS 20570R15 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOL-7255 A SERVICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAIDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 06/06/2022 | 718.00 | 00017306869825 | EVERALDO DA COSTA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE LAZER COM PISCINA DENOMINADA AREA DE LAZER VERO'S BAR LOCALIZADA NA VILA CAPOEIRA MAE D'AGUA-PB DESTINADA AS ATIVIDADES FISICAS NA PISCINA ACOMPANHADAS PELA EQUIPE TECNICA DO NASF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0192022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042020 | 0001571 | 06/06/2022 | 700.00 | 24463954000107 | CLINICA MÉDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS E EXAME ESPECIALIZADOS OFTALMOLOGICOS REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE PROCEDIMENTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0001574 | 06/06/2022 | 2000.00 | 00007016680401 | ANGELA MARIA DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOLHIMENTO HOSPEDAGEM ALIMENTACAO E APOIO EXTRA-HOSPITALAR AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE BUSCAM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0142021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 06/06/2022 | 332.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. NABOR WANDERLEY SNDISTRITO DE SANTA MARIA GORETE DESTINADO A GARAGEM DA AMBULANCIA DAQUELA LOCALIDADE CONF. CONTRATO DE N 0242022 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 06/06/2022 | 1940.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRATARIA DE SAuDE VISANDO ACOMPANHAMENTO DESDE A ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA CAPITAL JOAO PESSOAL-PB E OUTRAS LOCALIDADES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 06/06/2022 | 500.00 | 00000081378467 | MARIA DO CARMO FERREIRA LUSTOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE LAZER COM PISCINA DENOMINADA AREA DE LASER BELA VISTA LOCALIZADA EM MAE D'AGUA-PB DESTINADA AS ATIVIDADES FISICAS NA PISCINA ACOMPANHADAS PELA EQUIPE TECNICA DO NASF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0432022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 06/06/2022 | 540.00 | 00001450838707 | JOSÉ ANDRÉ DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 08 OITO DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE SOUZA SANTA LUZIA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB COM PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAS REFERIDAS CIDADES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 06/06/2022 | 330.00 | 00007114822413 | JORDANIO FERREIRA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 04 QUATRO DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDAS CIDADE. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0001546 | 06/06/2022 | 1000.00 | 44472011000140 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS AOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE S.C.F.V DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001555 | 06/06/2022 | 1216.95 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 06/06/2022 | 2362.50 | 00078470366491 | LUCIA NUNES DA SILVA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 CINCO DIARIAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- LuCIA NUNES DA SILVA E SILVA PARA SE DESLAR ATE A CIDADE DE FOZ DO IGUACU-PR PARA PARTICIPAR DO 22 ENCONTRO NACIONAL DO COEGEMAS CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 06/06/2022 | 1181.25 | 00005212272408 | JEYLLANE MEDEIROS DE SOUZA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 CINCO DIARIAS PARA A COORDENADORA DO PROGRAMA PBF-IGD JUNTO A CRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA SE DESLAR ATE A CIDADE DE FOZ DO IGUACU-PR PARA PARTICIPAR DO 22 ENCONTRO NACIONAL DO COEGEMAS CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 06/06/2022 | 1181.25 | 00007256073437 | MONICA CRISTINA DE SOUZA NESCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 CINCO DIARIAS PARA A ASSISTÊNTE SOCIAL DO CREAS JUNTO A CRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA SE DESLAR ATE A CIDADE DE FOZ DO IGUACU-PR PARA PARTICIPAR DO 22 ENCONTRO NACIONAL DO COEGEMAS CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 06/06/2022 | 773.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 16 DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO CRAS BOLSA FAMILIA E CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO DE N 0232022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 06/06/2022 | 515.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N44 DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISÊNCIA SOCIAL- CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONF. CONTRATO DE N 0132022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0001589 | 06/06/2022 | 630.00 | 00007089521435 | DAVIS GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 160 DE PLACA OGA-3992 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E DEMAIS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00004968101465 | JOSÉ DE ARIMATÉIA PAULO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS COMO MAESTRO DE MuSICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS- SCFV PARA CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO DE N 0042022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001593 | 06/06/2022 | 1480.00 | 00010808234412 | DANIEL SIMÕES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO 05 PORTAS AUTOMOVEL CHEVROLET CLASSIC ANO 2012 DE PLACA OHF-3E41-PB DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DAS EQUIPES TECNICAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO CRAS E CREAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 01.0342021 E PREGAO PRESENCIAL 0052021 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0001597 | 06/06/2022 | 630.00 | 00070600827437 | ANDERSON COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-150 FAN DE PLACA OFB-1853-PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DO CRAS E CREAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0001598 | 06/06/2022 | 1650.00 | 00089303466420 | JOSEANO CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO FIAT UNO MILLE ECONOMY 1.0 FLEX 2013 DE PLACA PNG-0255 - PB DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR DE ACORDO COM AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL 24HORAS POR DIA E DEMAIS SECRETARIAS CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0052021 E CONTRATO N 01.0352021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 06/06/2022 | 1465.00 | 00070600625486 | VANESSA CÂNDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA COLETA SELECAO E DIGITACAO DE INFORMACOES PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO DE N 00392022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 06/06/2022 | 1539.00 | 00003699519481 | MARIA HELENA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO LAVADEIRA E PASSADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO GRUPO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E PROGRAMA DE S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0052022 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 07/06/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 65.171-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 07/06/2022 | 365.29 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 14 AP.01 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022022 | 0001656 | 07/06/2022 | 956.97 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS CLASSIC DE PLACA OHF-3E41 E FIAT UNO DE PLACA PGN-0255 A SERVICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0001636 | 07/06/2022 | 30894.03 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VW GOL DE PLACA QFV-6686 FOR RANGER DE PLACA OEY-2321 AMBULANCIA DE PLACA QFN-7663 VW GOL DE PLACA RLU-2I30 E VW GOL DE PLACA QSK-9B06 TODOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco da Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001638 | 07/06/2022 | 24305.75 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022022 | 0001651 | 07/06/2022 | 16094.79 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS FORD RANGER DE PLACA OEY-2321 VW GOL DE PLACA QSK-9B06 AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSE-2037 AMBULANCIA DE PLACA MOL-7255 E VW GOL DE PLACA QFV-6686 VW GOL DE PLACA RLU-2I30 E VAN DE PLACA QSD-6867 TODOS A SERVICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO NASF NuCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAuDE DA FAMILIA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituida em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 07/06/2022 | 500.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA CONCEDIDA PARA REALIZACAO DO 3 TERCEIRO FESTIVAL DO IDOSO QUE ACONTECERAR NO PROXIMO DIA 30 DE JUNHO DE 2022 NO CAMPESTE CLUBE NA CIDADE DE PATOS-PB COM O APOIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 07/06/2022 | 80.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA SEDE NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 40 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 07/06/2022 | 163.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO A RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 42 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022022 | 0001654 | 07/06/2022 | 5166.53 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTOCICLETA HONDA BROSS DE PLACA RLX-6E26 TRATOR JHON DEER E TRATOR MF-290 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 07/06/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.416-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 07/06/2022 | 75.51 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCALIZADO A RUA. JOAO PEQUENO ROMANO SN DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JONHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022022 | 0001650 | 07/06/2022 | 3794.08 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QFN-7663 E MOTOCICLETA HONDA BROSS DE PLACA MOI-4642 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022022 | 0001652 | 07/06/2022 | 11064.53 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC-6279 OFB-0059 OGB-1270 QSF-3G93 TODOD PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022022 | 0001655 | 07/06/2022 | 478.01 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULO HONDA BROS 150 DE PLACA QFC-6079 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 07/06/2022 | 542.55 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA POUSADA MUNICIPAL LOCALIZADA A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 07 NA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 07/06/2022 | 25.35 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA RUA. GREGORIA SIMOES N 01 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022022 | 0001653 | 07/06/2022 | 9064.91 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE PARA VEICULOS E MAQUINAS MOTONIVELADORA PATROL CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGE-4827 E MOTOCICLETA HONDA BROSS DE PLACA RLX-6E46 TODOS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0001637 | 07/06/2022 | 666.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S-10 PARA O VEICULO FRONTIER DE PLACA QFG-8192 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022022 | 0001657 | 07/06/2022 | 2204.19 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S-10 PARA O VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA QJG-8I91 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 07/06/2022 | 143.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 08/06/2022 | 180.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOCALIZADO NA RUA. PEDRO SIMOES SN NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Minha Cidade | Implantacao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112020 | 0001663 | 08/06/2022 | 14893.09 | 34955075000148 | JA ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE OBRAS DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS NO MUNICIPIO DE MAE D AGUA PB CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1054707 142018 PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE N 010902022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Minha Cidade | Implantacao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112020 | 0001664 | 08/06/2022 | 35892.88 | 34955075000148 | JA ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE OBRAS DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS NO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1061855-332018-PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE N 01.0912022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0001658 | 08/06/2022 | 6912.00 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES ME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZACAO DE DIVERSOS TIPOS DE DOCUMENTOS OS MESMOS PERTENCENTES AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 08/06/2022 | 2344.00 | 00003098453435 | ROMÃO MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE VARIOS TIPOS DE MERCADORIAS EM VEICULO DE CARROCERIA ABERTA JUNTO AS NESSECIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001662 | 08/06/2022 | 68.30 | 41883167000125 | PAPELARIA CAZAJEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco da Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001660 | 08/06/2022 | 1570.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001665 | 09/06/2022 | 1956.45 | 34277779000109 | J A L SILVA COMÉRCIO VAREGISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA QFN-7663 QSK-9B06 E OEY-2321 OS MESMOS A SERVICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0001670 | 09/06/2022 | 1875.00 | 00006656194486 | CELSO BENTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DE SAuDE QUE SE DESLOCAM ATE A CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 09/06/2022 | 665.00 | 00088524329491 | GUSTAVO MENDES DA SILVA NETTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS DIARIA PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO-GUSTAVO MENDES DA SILVA NETO PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001669 | 09/06/2022 | 1200.00 | 00006656194486 | CELSO BENTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE SE DESLOCAM ATE A CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 09/06/2022 | 52.39 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SALA ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA A RUA ESC. RUI BARBOSA N443 NO CENTRO DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 09/06/2022 | 927.50 | 00002314632435 | ANTÔNIO DA COSTA PALMEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 TRÊS DIARIAS PARA O TESOUREIRO DESTE MUNICIPIO ANTONIO DA COSTA PALMEIRA NETO PARA SE DESLOCAR ATE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/06/2022 | 864.22 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DOIS PARCELAMENTOS DE INSS SENDO 43 PARCELA DAS 60 FIRMADAS JUNTO AO INSS RFB-PREV-PAR60 DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 10 JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 10/06/2022 | 5433.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001671 | 10/06/2022 | 1596.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6279 PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001677 | 10/06/2022 | 104.70 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PNAE-F PNAE-C PNAEP E PNAE-C JUNTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001673 | 10/06/2022 | 22240.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFENTE AO FORNECIMENTO DE 08 OITO PNEUS 27580R22 DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC-0391 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 10/06/2022 | 1465.00 | 44670643000118 | VICTOR HUGO FARIAS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA COLETA LANCAMENTOS E ARQUIVAMENTO DIGITAL DAS INFORMACOES DE LICITACOES E CONTRATOS PARA ALIMENTAR NO SISTEMA TRAMITA-TCE-PB DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco da Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001672 | 10/06/2022 | 12508.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco da Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062021 | 0001680 | 13/06/2022 | 30856.52 | 00833140000140 | FARMACIA JATOBÁ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001697 | 13/06/2022 | 2499.51 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA QSD-6867 PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001699 | 13/06/2022 | 6499.16 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA QSE-2037 E MOL-7255 PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 13/06/2022 | 2010.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE OXIGÊNIO DO TIPO 1MT 3MTS E 10MTS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001701 | 13/06/2022 | 16299.80 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS OEY-2321 QFN-7663 MOL-7255 QSE-2037 QFV-6686 E QSD-6667 PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 13/06/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO LOCALIZADA A RUA JOSE MARIA DA SILVEIRA- PADRAO 2 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 13/06/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO LOCALIZADA A RUA JOSE MARIA DA SILVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 13/06/2022 | 1650.00 | 00012013905408 | WELLINGTON GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CONSERTO E SUBSTITUICAO DE PECAS EM BOMBAS DAGUA PERTENCENTES AO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 13/06/2022 | 1200.00 | 00012013905408 | WELLINGTON GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CONSERTO E SUBSTITUICAO DE PECAS EM BOMBAS DAGUA PERTENCENTES AO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 13/06/2022 | 52.39 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CIRILO N10 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFRENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 13/06/2022 | 374.10 | 01399933000166 | A MARQUESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GULOSEIMAS DESTINADAS AS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001682 | 13/06/2022 | 3616.80 | 00012903226431 | UANDO ROMULO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1988 DE PLACA KAZ-1755 PE PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO AMARO ATE O SITIO JATOBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE N 039.H2022 DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001683 | 13/06/2022 | 2840.64 | 00088554368487 | DIONILSON NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1986 DE PLACA LHM-3835 PB PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO OLHO D'AGUA SECO TURNO MANHA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE N 039.G2022 DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001684 | 13/06/2022 | 3277.12 | 00004978248418 | GRACILIANO MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1993 DE PLACA KBB-1D12 PB PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO SAO JOSEPICOS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE N 039.B2022 DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001685 | 13/06/2022 | 4077.70 | 00010354639463 | JAILSON FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1990 DE PLACA KIM 8206 PE PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO AMARO ATE O SITIO ESCONDIDOFLAMENGOCATOLEPEDRARIA E PICOS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE N 039.C2022 DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001686 | 13/06/2022 | 3960.00 | 00003174161460 | JOÃO GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1986 DE PLACA JMF-1941 PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO DAS COVASTRÊS SERROTESCALDEIRAOLAGOINHA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE N 039.E2022 DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001687 | 13/06/2022 | 3949.00 | 00002398434443 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1986 DE PLACA MXM-1781 RN PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO TRÊS SERROTESCALDERAOSANTNTONIOCATOLEDESERTOLAGOINHA ATE O SITIO JATOBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE N 039.D2022 DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001688 | 13/06/2022 | 3949.00 | 00004122994454 | EDINALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 19931994 DE PLACA MNR-4631 PB PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO TRÊS SERROTESSANTO ANTONIODESERTOGOIABEIRAJOAO BENTOLAGOINHALAGEDO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE N 039.F2022 DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 13/06/2022 | 422.00 | 00084031220472 | REGINALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANIMACAO MUSICAL NA MODALIDADE SANFONEIRO NO DIA 15 DE JUNHO DE 2022 NAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001695 | 13/06/2022 | 4972.05 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO NOVA SPIN DE PLACA QFL-5274 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001696 | 13/06/2022 | 2960.98 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-0059 PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001703 | 13/06/2022 | 1620.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NO VEICULO NOVA SPIN DE PLACA QFL-5274 PERTENCENTEA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001706 | 13/06/2022 | 16811.30 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NOS VEICULOS DE PLACA LUY-8434 QFB-0059 OGB-1270 OGC-6279 NPS-8804 E OGE-2917 TODOS PERTENCENTES A EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 13/06/2022 | 1500.00 | 05816684000207 | NÓBREGA INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES RECARGA DE TONNER E RECICLAGEM PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 13/06/2022 | 1940.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL REAGENTES E OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 13/06/2022 | 84.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCALIZADO A RUA. BENEDITO DE OLIVEIRA SN CENTRO MAE D'AGUA-PB DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 13/06/2022 | 2900.00 | 05816684000207 | NÓBREGA INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES RECARGA DE TONNER E RECICLAGEM PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 13/06/2022 | 60.00 | 00027044542808 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 08 OITO DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICPIPIO COMPLEMENTACAO DA NR-1612 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 13/06/2022 | 209.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 13/06/2022 | 1634.64 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CREDITO PARA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 13/06/2022 | 204.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA LOCALIZADA A RUA SAO SEBASTIAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 13/06/2022 | 1400.00 | 05816684000207 | NÓBREGA INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES RECARGA DE TONNER E RECICLAGEM PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETRIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001698 | 13/06/2022 | 6790.34 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGE-4827 E AO CARROCAO TODOS A A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001702 | 13/06/2022 | 6035.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NAS MAQUINAS MOTONIVELADORA PATROL E RETROESCAVADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 14/06/2022 | 135.00 | 09309139000196 | CARTÓRIO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS DE CARTORIO PRESTADOS JUNTO A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 14/06/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE CLASSE FAMUP DEBITADO NA CC 13.008-7 NO DIA 14 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 14/06/2022 | 132.94 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DE CORESPONDENCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 14/06/2022 | 1820.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORAS A LASER PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001718 | 15/06/2022 | 5831.10 | 00003098453435 | ROMÃO MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 19871988 DE PLACA CSN-0355-BA PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO ANDRE ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N0062022 DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001719 | 15/06/2022 | 3885.42 | 00003098453435 | ROMÃO MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 19871988 DE PLACA CSN-0355-BA PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO GARAPA ATE O SITIO JATOBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N0062022 DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 15/06/2022 | 200.00 | 00027044542808 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 02 DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE RECIFE-PE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICPIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 15/06/2022 | 8750.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1 PRIMEIRA PARCELA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ELABORACAO DE PLANTA GENETICA DE VALORES E O INICIO DO SERVICO DE RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DOS IMOVEIS JUNTO A SECRETARIA DE FINACAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 01.0032022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 17/06/2022 | 110.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 17/06/2022 | 58653.05 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 17/06/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 17/06/2022 | 1673.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURACAO 31052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 17/06/2022 | 1424.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO OUTROS DE N 0042022 MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 17/06/2022 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO AVISO DE JULGAMENTO DE N 0022022 MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 17/06/2022 | 66.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.416-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Saude Igualitaria Para Todos | Implantacao de Melhorias Sanitarias Domiciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082020 | 0001743 | 17/06/2022 | 44038.47 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J GALDINO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 MEDICAO PELOS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRA DE IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES MSD NO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB CONVÊNIO FUNASA DE N08452017 E SINCONV DE N8555802017 CONFORME CONTRATO DE REPASSE DE N 010872020 ASSEGURADO PELA TOMADA DE PRECO 0082020. NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICO N 420 E MEDICOES EM ANEXO. | NULL | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Obras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 17/06/2022 | 3074.89 | 01963574000128 | GLORIA JEANNE MEDEIROS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AS COMENORACOES JUNINAS PROMOVIDAS PELA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 17/06/2022 | 47738.28 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DA EDUCACAO 70 REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 17/06/2022 | 3087.04 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DA EDUCACAO 70 DIRETORES REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 17/06/2022 | 3140.21 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DA EDUCACAO INFANTIL 70 REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 30% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 17/06/2022 | 8533.88 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO FUNDEB 30 REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 30% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 17/06/2022 | 5052.56 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO FUNDEB 30-AEI REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 17/06/2022 | 490.76 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 30 AEI REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 17/06/2022 | 559.94 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 30 AEI REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 17/06/2022 | 7000.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA UBS I E II LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 17/06/2022 | 8981.99 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Construindo Minha Cidade | Promocao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 17/06/2022 | 3955.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR NO PERIODO DE 18 DE JUNHO A 06 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 17/06/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 68.462-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 17/06/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 65.171-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 17/06/2022 | 1494.32 | 01963574000128 | GLORIA JEANNE MEDEIROS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA DESTINADOS AS COMENORACOES JUNINAS PROMOVIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO CRAS E S.C.F.V DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 17/06/2022 | 2500.00 | 45555929000115 | MODULO SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COM ORIENTACOES NA CONSTRUCAO DO DIAGNOSTICO PARA A PRIMEIRA INFANCIA DE 0 A 6 ANOS JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 20/06/2022 | 29917.74 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 20/06/2022 | 1000.00 | 00003432026463 | ADEUVAL OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE PORTAS E JANELAS DE MADEIRA E DE FERRO SERVICO EXECULTADO NO PEDIO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001747 | 20/06/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0372021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 20/06/2022 | 3273.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 20/06/2022 | 1040.00 | 00003432026463 | ADEUVAL OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE GRADES DE FERRO PARA BOCAS DE LOBO E RECUPERACAO DE PORTAS DE MADEIRA NO ALMOXARIFADO CENTRAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 20/06/2022 | 262.50 | 00003551227403 | JOSÉ NILSON LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE O2 DUAS DIARIA PARA O AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE PIANCO-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO RELACIONADOS A ENTREGA DE RESIDUOS SOLIDOS DA CIDADE DE MAE D'AGUA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 21/06/2022 | 3140.00 | 00008976561481 | JOÃO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE VARIOS TIPOS DE MERCADORIAS EM VEICULO DE CARROCERIA ABERTA PARA ATENDER AS NESSECIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 21/06/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 21/06/2022 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO TOMADA DE PRECOS DE N 0052022 MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 21/06/2022 | 960.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO OUTROS DE N 00132022 MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 21/06/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.416-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 21/06/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 68.462-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 21/06/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 65.171-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042020 | 0001758 | 21/06/2022 | 800.00 | 24463954000107 | CLINICA MÉDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS ESPECIALIZADAS OFTALMOLOGICA REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE PROCEDIMENTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042020 | 0001759 | 21/06/2022 | 334.40 | 24463954000107 | CLINICA MÉDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADOS OFTALMOLOGICOS REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE PROCEDIMENTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001762 | 22/06/2022 | 3339.49 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001765 | 22/06/2022 | 7500.43 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMÉRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VARIOS TIPOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construindo Minha Cidade | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 22/06/2022 | 4350.00 | 43168304000175 | EDVAN MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE ARTIGOS JUNINOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construindo Minha Cidade | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 22/06/2022 | 4000.00 | 43168304000175 | EDVAN MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ARTIGOS JUNINOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001766 | 22/06/2022 | 1839.11 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMÉRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VARIOS TIPOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO CRAS E S.C.F.V DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001768 | 22/06/2022 | 13150.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS LUY-8434 OGC-6279 E OGB-1270 PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 22/06/2022 | 1099.04 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE BOMBAS DAGUA PERTENCENTES AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 22/06/2022 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO DISPENSA DE N 0042022 MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 22/06/2022 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO ACOES PARLAMENTARES DA CONTRATANTE NO PORTAL PATOSONLINE.COM E EM PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA NA EMISSORA RADIO ESPINHARAS DE PATOS AMFM JUNTO A ASSESSORIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONF. CONTRATO DE N 0072022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001764 | 22/06/2022 | 11560.42 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMÉRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VARIOS TIPOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 22/06/2022 | 270.00 | 30330222000133 | PATOS LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE 03 TRÊS MARTELOS DEMOLIDOR DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPUIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001769 | 22/06/2022 | 7000.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFENTE AO FORNECIMENTO DE 04 QUATRO PNEUS 900X20 DESTINADOS AO LANDAU PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 23/06/2022 | 11745.85 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A ILUMINACAO PuBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001775 | 23/06/2022 | 2478.70 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VARIOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 23/06/2022 | 7633.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 23/06/2022 | 10854.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS POCOS QUE FAZEM O ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001772 | 23/06/2022 | 5070.60 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PNAEF PNAEC PNAEP E PNAEE JUNTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 23/06/2022 | 4116.02 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 23/06/2022 | 3633.14 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PERTENCENTES AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFRENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 23/06/2022 | 4150.00 | 43168304000175 | EDVAN MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO JUNINAS PARA AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO SAO JOAO JUNTO AO CRAS E S.C.F.V DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 23/06/2022 | 488.62 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS PREDIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001774 | 23/06/2022 | 2807.05 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 24/06/2022 | 211.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 27/06/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 27/06/2022 | 500.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTÍCIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB NO PERIODO DE 01 A 20 DE JUNHO DO ANO CORRENTE NO PROJETO PUBLICACAO LEGAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 27/06/2022 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO TOMADA DE PRECOS DE N 0022022 MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 27/06/2022 | 1199.00 | 39265693000180 | DU REI FERRAMENTAS MOTORIZADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 UMA MOTOSSERRA A GASOLINA EQUIPAMENTO DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 27/06/2022 | 498.00 | 39265693000180 | DU REI FERRAMENTAS MOTORIZADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS PARA MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0001791 | 27/06/2022 | 9000.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DA AREA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 27/06/2022 | 300.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADA COM UROLOGISTA REALIZADA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE ESPECIALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 27/06/2022 | 300.00 | 41777966000117 | JOANA D'AC DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOQUE DO PERCURSO PARA A CIDADE DE PATOS-PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-2037 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0001792 | 27/06/2022 | 7980.93 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DA AREA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0001787 | 27/06/2022 | 2800.00 | 27383127000193 | M F DE SOUZA ASSESSORIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO AOS PROGRAMAS PROGETOS E SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL NA GESTAO DO SUAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0362021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 28/06/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 65.171-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001793 | 28/06/2022 | 5860.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA QSE-2037 E QSD-6867 PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAIDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 28/06/2022 | 240.50 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DECORATIVOS DESCARTAVES E ETC DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 28/06/2022 | 4884.00 | 09172221000111 | MAX INFORMATICA COMERCIO E SERVI?O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA FORMACAO DE KITS PARA A FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES E FUNCIONARIOS DA EDUCACAO CONFORME CONVÊNIO DE N 5732022 DO GOVERNO DO ESTADO E DISPENSA DE N 0042022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 28/06/2022 | 1480.00 | 09172221000111 | MAX INFORMATICA COMERCIO E SERVI?O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 66 CRACHAS E 02 BANNERS DESTINADOS A FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES E FUNCIONARIOS DA EDUCACAO CONFORME CONVÊNIO DE N 5732022 DO GOVERNO DO ESTADO E DISPENSA DE N 0042022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 28/06/2022 | 8778.00 | 09172221000111 | MAX INFORMATICA COMERCIO E SERVI?O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 66 BOLSAS SACOLAS E 132 CAMISETAS PERSONALIZADAS DESTINADAS A FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES E FUNCIONARIOS DA EDUCACAO CONFORME CONVÊNIO DE N 5732022 DO GOVERNO DO ESTADO E DISPENSA DE N 0042022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001794 | 28/06/2022 | 1832.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A COMPRA DE 04 QUATRO PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFN-7663 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAIDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 28/06/2022 | 1010.00 | 27197452000161 | BIATEC ASSESSORIA EM TECNOLÓGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOWTAR E-SUS FEEDRACK SERVICOS ONLINE 24 HORAS 7 DIAS POR SEMANA CONFORME CONTRATO PMMD DE N 0472022 COMP. DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 28/06/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.416-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 28/06/2022 | 3296.00 | 17617897000108 | RUBENVALDO RAMALHO BARBOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MADEIRA LINHA BARROTE CAIBRO TELHA E PREGO DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 28/06/2022 | 55.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 29/06/2022 | 22591.68 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 29/06/2022 | 22500.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 29/06/2022 | 15967.39 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 29/06/2022 | 1212.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CONTRATADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA MARIA DO CEO F. ALVES QUE SE ENCONTRA APOSENTADA REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 29/06/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO EXTRATO DE N 0022022 MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Assessoria Juridica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 29/06/2022 | 3750.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 29/06/2022 | 65370.13 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 29/06/2022 | 10484.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVICOS HIDRAULICOS E DE LIMPEZA URBANA E PEDREIRO CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIOS FALECIDOS APOSENTADOS GOZO DE FERIAS E AFASTADO SEM REMUNERACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 29/06/2022 | 14725.66 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 29/06/2022 | 1212.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO AGENTE ADMINISTRATIVO CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR O FUNCIONARIO GILDERLEY MOURA RIBEIRO QUE SE ENCONTRA DE LICENCA SEM VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 29/06/2022 | 71004.09 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 29/06/2022 | 15061.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE AEI DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIOS QUE ENTRAM-SE AFASTADOS POR FAZEREM PARTE DO GRUPO DE RISCO DA COVID-19 LICENCA SEM VENCIMENTOS FALECIDOS EM GOZO DE FERIAS E APOSENTADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 29/06/2022 | 23.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DECORATIVOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 29/06/2022 | 215246.81 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 29/06/2022 | 14746.25 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 30% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 29/06/2022 | 43178.04 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 29/06/2022 | 2545.20 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 30 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 30% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 29/06/2022 | 22374.28 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO AO FUNDEB 30 PESSOAL DE APOIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAM-SE APOSENTADOS OCUPANDO OUTRAS FUNCOESEXONERADO LICENCA SEM VENCIMENTOS AFASTADOS E GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 29/06/2022 | 13672.40 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS JUNTO AO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70 -AEI DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRAM APOSENTADOS LICENCA SEM VENCIMENTOS ATESTADO MEDICO AFASTADO PARA OUTRA FUNCAO E EXONERADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 29/06/2022 | 2230.76 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PROFESSORA CONTRATADA JUNTO AO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO INFANTIL 30 -AEI DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA LIDIANA MEDEIROS DOS SANTOS QUE SE ENCONTRA COM CARGO HORARIA REDUZIDA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 29/06/2022 | 21138.46 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 29/06/2022 | 1212.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA AUXILIARE DE SERVICOS GERAIS CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIA IVANILDA M.DE LUCENA LIMA QUE SE ENCONTRA APOSENTADA REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 29/06/2022 | 14719.53 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001804 | 29/06/2022 | 2966.00 | 01767395000115 | ECOCLÍNICA DE PATOS - FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 29/06/2022 | 41189.39 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DOS DIVERSOS PROGRAMAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 29/06/2022 | 59129.06 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE PROGRAMAS DA SAuDE SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAM-SE APOSENTADOS LICENCA SEM VENCIMENTO PEDIRAM DEMISSAO AFASTADOS SEM REMUNERACAO E GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 29/06/2022 | 1800.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA FONOAUDIOLOGA CONTRATADA JUNTO O NuCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAuDE DA FAMILIA - NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001842 | 29/06/2022 | 2330.99 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 29/06/2022 | 25240.45 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESETE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 29/06/2022 | 7676.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 29/06/2022 | 2704.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR O FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRAM DE LICENCA SEM VENCIMENTOS E APOSENTADOS REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 29/06/2022 | 12808.11 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 29/06/2022 | 1212.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DAS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS CONTRATADAS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR S FUNCIONARIA QUE FOI EXONERADA REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 29/06/2022 | 9705.82 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESETE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 29/06/2022 | 7003.16 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 29/06/2022 | 7712.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS-AEI RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 29/06/2022 | 1403.79 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA CONTRATADA JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESETE MUNIIPIO PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA M ANUNCIADA DE ARAuJO PORTELA QUE SE ENCONTRATA DE LICENCA SEM VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 29/06/2022 | 7272.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 29/06/2022 | 100.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE BANDEIJAS DESCARTAVEIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS E S.C.F.V DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001856 | 30/06/2022 | 1380.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 300 MEGAS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATILO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001857 | 30/06/2022 | 1380.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 300 MEGAS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO PROGRAMA CRAS E S.C.F.V RELATILO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001864 | 30/06/2022 | 2450.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO VW GOL. ANO 20212021 DE PLACA RLU-2I30 DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDAES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001855 | 30/06/2022 | 1840.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 400 MEGAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATILO AO MÊS DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/06/2022 | 1010.00 | 27197452000161 | BIATEC ASSESSORIA EM TECNOLÓGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOWTAR E-SUS FEEDRACK SERVICOS ONLINE 24 HORAS 7 DIAS POR SEMANA CONFORME CONTRATO PMMD DE N 0472022 COMP. DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/06/2022 | 1840.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 400 MEGAS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.416-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/06/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SERVICO DE CONFECCAO DE PAGINAS DE INTERNET PARA O USO GOVERNAMENTAL COM HOSPEDAGEM E SERVICO DE E-MAILS MAEDAGUA.PB.GOV.BR PARA DIVULGACAO DOS ATOS MUNICIPAIS CONF. CONTRATO DE N 0082022 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001853 | 30/06/2022 | 1840.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 400 MEGAS PARA O PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001854 | 30/06/2022 | 900.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO 100 MEGAS DESTINADA A PRACA PuBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001860 | 30/06/2022 | 19992.40 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAS CONSTRUCAO HIDRAULICOS TINTAS E ETC DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0001861 | 30/06/2022 | 20046.60 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAS ELETRICOS DESTINADOS A MELHORIAS NA ILUMINACAO PuBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Assessoria Juridica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0001850 | 30/06/2022 | 6000.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA AREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURICO ADMINISTRATIVO NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Assessoria Juridica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0001852 | 30/06/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS JURICOS ESPECIALIZADOS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Subvencao Social a Fazenda da Esperanca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/06/2022 | 788.00 | 48555775010384 | FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS DENOMINADA FAZENDA DA ESPERANCA ADMINISTRADA PELA DIOCESE DE PATOS LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CONDADO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 4442015 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Subvencao Social a Fazenda da Esperanca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/06/2022 | 788.00 | 48555775010384 | FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS DENOMINADA FAZENDA DA ESPERANCA ADMINISTRADA PELA DIOCESE DE PATOS LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CONDADO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 4442015 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Subvencao Social a Fazenda da Esperanca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/06/2022 | 788.00 | 48555775010384 | FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS DENOMINADA FAZENDA DA ESPERANCA ADMINISTRADA PELA DIOCESE DE PATOS LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CONDADO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 4442015 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Subvencao Social a Fazenda da Esperanca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/06/2022 | 788.00 | 48555775010384 | FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS DENOMINADA FAZENDA DA ESPERANCA ADMINISTRADA PELA DIOCESE DE PATOS LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CONDADO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 4442015 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001865 | 30/06/2022 | 7300.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO NISSAN FRONTIER 4X4. ANO 20202021 DE PLACA QFG8I92 DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/06/2022 | 59.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/06/2022 | 3096.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/06/2022 | 665.00 | 00002314632435 | ANTÔNIO DA COSTA PALMEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS PARA O TESOUREIRO DESTE MUNICIPIO ANTONIO DA COSTA PALMEIRA NETO PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/06/2022 | 1200.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/06/2022 | 300.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG TEMP COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/06/2022 | 925.97 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTOS DE INSS SENDO 17 PARCELA DAS 60 FIRMADAS JUNTO AO INSS RFB-PREV-PAR60 DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/06/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 01/07/2022 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 1757-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0001871 | 01/07/2022 | 8000.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A ESTA PREFEITURA CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE N032021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 2021.06.032021 FIRMADA ENTRE AS PARTES JUNTO A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 01/07/2022 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB COM INTEGRACAO EM POSTOS DE COMBUSTIVEL LICITADO CONTRATO BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE MAE D' AGUA-PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 01/07/2022 | 480.00 | 35998201000104 | ESCOLA GOVERNAMENTAL E-GOV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO PARA O CURSO DE RETENCAO DO INSS E IRPF E ALIMENTACAO DO E-SOCIAL EFD-REINF E DCTFWEB QUE SE REALIZARAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 11 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 01/07/2022 | 595.00 | 00044139314400 | INÁCIO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS PARA O SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 01/07/2022 | 2980.00 | 20087112000139 | LEITE E SODARA SERVIÇOS AMBULATORIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS GINECOLOGICAS RELIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE CONSULTA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 01/07/2022 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 65.171-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 04/07/2022 | 515.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N44 DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISÊNCIA SOCIAL- CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONF. CONTRATO DE N 0132022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 04/07/2022 | 1465.00 | 00070600625486 | VANESSA CÂNDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA COLETA SELECAO E DIGITACAO DE INFORMACOES PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO DE N 00392022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0001910 | 04/07/2022 | 1650.00 | 00089303466420 | JOSEANO CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO FIAT UNO MILLE ECONOMY 1.0 FLEX 2013 DE PLACA PNG-0255 - PB DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR DE ACORDO COM AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL 24HORAS POR DIA E DEMAIS SECRETARIAS CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0052021 E CONTRATO N 01.0352021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0001914 | 04/07/2022 | 630.00 | 00007089521435 | DAVIS GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 160 DE PLACA OGA-3992 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E DEMAIS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0001915 | 04/07/2022 | 630.00 | 00070600827437 | ANDERSON COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-150 FAN DE PLACA OFB-1853-PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DO CRAS E CREAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 04/07/2022 | 773.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 16 DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO CRAS BOLSA FAMILIA E CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO DE N 0232022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 04/07/2022 | 1539.00 | 00003699519481 | MARIA HELENA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO LAVADEIRA E PASSADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO GRUPO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E PROGRAMA DE S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0052022 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 04/07/2022 | 1212.00 | 00004968101465 | JOSÉ DE ARIMATÉIA PAULO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS COMO MAESTRO DE MuSICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS- SCFV PARA CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO DE N 0042022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001933 | 04/07/2022 | 1480.00 | 00010808234412 | DANIEL SIMÕES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO 05 PORTAS AUTOMOVEL CHEVROLET CLASSIC ANO 2012 DE PLACA OHF-3E41-PB DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DAS EQUIPES TECNICAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO CRAS E CREAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 01.0342021 E PREGAO PRESENCIAL 0052021 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 04/07/2022 | 332.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. NABOR WANDERLEY SNDISTRITO DE SANTA MARIA GORETE DESTINADO A GARAGEM DA AMBULANCIA DAQUELA LOCALIDADE CONF. CONTRATO DE N 0242022 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0001907 | 04/07/2022 | 2000.00 | 00007016680401 | ANGELA MARIA DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOLHIMENTO HOSPEDAGEM ALIMENTACAO E APOIO EXTRA-HOSPITALAR AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE BUSCAM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0142021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 04/07/2022 | 1904.00 | 03125782000183 | EXPEDITO FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO 238 CARAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 04/07/2022 | 718.00 | 00017306869825 | EVERALDO DA COSTA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE LAZER COM PISCINA DENOMINADA AREA DE LAZER VERO'S BAR LOCALIZADA NA VILA CAPOEIRA MAE D'AGUA-PB DESTINADA AS ATIVIDADES FISICAS NA PISCINA ACOMPANHADAS PELA EQUIPE TECNICA DO NASF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0192022 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 04/07/2022 | 500.00 | 00000081378467 | MARIA DO CARMO FERREIRA LUSTOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE LAZER COM PISCINA DENOMINADA AREA DE LASER BELA VISTA LOCALIZADA EM MAE D'AGUA-PB DESTINADA AS ATIVIDADES FISICAS NA PISCINA ACOMPANHADAS PELA EQUIPE TECNICA DO NASF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0432022 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 04/07/2022 | 1940.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRATARIA DE SAuDE VISANDO ACOMPANHAMENTO DESDE A ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA CAPITAL JOAO PESSOAL-PB E OUTRAS LOCALIDADES DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 092022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001939 | 04/07/2022 | 6160.00 | 13104592000133 | SUETANIA BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PROTESES SOB ENCOMENDA DESTINADAS AOS USUARIOS DA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 04/07/2022 | 498.00 | 00070600484483 | NATANAEL RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO DESTINADO A SALA DE LEITURA- BIBLIOTECA PuBLICA LOCALIZADO A RUA. CARMITA DANTAS N 12 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0142022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0001902 | 04/07/2022 | 630.00 | 00008952832477 | JOELSON DE LUCENA HIPOLITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 150 ESD DE PLACA QFJ-5150 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DEMAIS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO PERCURSOS PATOS TEIXEIRA SANTA MARIA GORETE MAE D AGUA PATOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 04/07/2022 | 442.00 | 00005843512401 | GERALDO CLEMENTE GALVÃO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO N 40 DESTINADO AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 172022 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 04/07/2022 | 385.00 | 00021183724349 | LUIZ OTÁVIO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO N 42 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 0262022 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000052021 | 0001893 | 04/07/2022 | 1580.00 | 00007299672472 | MIGUEL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO VW FOX DE PLACA OGG-2483-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUASANTA MARIA GORETE PATOSTEIXEIRA MAE D'AGUACAMPINA GRANDEJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0892021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0052021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000052021 | 0001896 | 04/07/2022 | 2000.00 | 00009010487474 | DAMIÃO MESSIAS PONTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO FIAT STRADA WORKING DE PLACA OEZ-6011-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUASANTA MARIA GORETE PATOSTEIXEIRA MAE D'AGUACAMPINA GRANDEJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0882021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0052021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032021 | 0001940 | 04/07/2022 | 2542.00 | 00096503823487 | MARIA GORETE MAMEDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT SIENA ANO 2007208 DE PLACA MNT-8076 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E PESSOAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUATEIXEIRA-PB MAE D'AGUA PATOS E E MAE D'AGUAESCONDIDO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0442021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0032021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 04/07/2022 | 800.00 | 00052508943487 | ODINEIA PERIGO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA SALA COMERCIAL SITUADA NA RUA. ESCRITOR RUI BARBOSA N 443 NO CENTRO DA CIDADE DE PATOS-PB DESTINADO A UM ESCRITORIO DE APOIO A SECRETARIA DE FINANCAS E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0362022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001938 | 04/07/2022 | 7307.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PATRIMONIO SISTEMA DE LICITACAO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIAPORTAL DE ARRECADACAO GESTAO DE FROTA PORTAL DE FROTA FARMACIA PORTAL DO SERVIDOR RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0001900 | 04/07/2022 | 630.00 | 00010965013413 | LEONARDO GABRIEL PEREIRA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG TITAN KS 125 DE PLACA OEV-9940 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO PERCURSO MAE D AGUA TEIXEIRA MAE D AGUA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 04/07/2022 | 1600.00 | 00013292952425 | DENNYLSON OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCULACAO E GRAVACAO DE VINHETAS PARA APRESENTACOES DOS EVENTOS DE TODAS AS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0102022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 04/07/2022 | 1000.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CRIACAO EDICAO E FINALIZACAO DE MATERIAL VISUAL JUNTO AS SECRETARIAS DA GESTAO MUNICIPAL NAS REDES SOCIAIS COMP. DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 04/07/2022 | 1000.00 | 00064681220400 | JOSÉ MARCONES LOPES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA. PEDRO SIMOES SN DESTINADO A GARAGENS DE VEICULOS PESADOS E MAQUINAS E TAMBEM AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0292022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 04/07/2022 | 220.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL NUNES TRINDADE N°19 -CENTRO DESTINADO A UM ALMOXARIFADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO DE N 00132022 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 04/07/2022 | 400.00 | 00030852233809 | ROBERTO ALMEIDA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. MANOEL NUNES TRINDADE N 03 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0302022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0001904 | 04/07/2022 | 630.00 | 00080568319168 | FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG TITAN ES 150 DE PLACA OFD-8159 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O PERCURSO MAE D AGUAVERA CRUZPORTEIRASMAE DAGUA E DEMAIS ATIVIDADES DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 04/07/2022 | 700.00 | 00007119413430 | JOSENI CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TEMPORARIOS DE REALIZACAO DE LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS E FOLHAGENS DOS PREDIOS PuBLICOS QUE ESTAO FECHADOS DEVIDO A PANDEMIA NO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 0362022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 04/07/2022 | 1250.00 | 00002839907402 | ERINALDO TORRES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PARA REALIZAR O MONITORAMENTO DIARIO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOES A ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO LOCALIZADA NA RUA PROJETADA II NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 04/07/2022 | 1212.00 | 00004772303421 | JOSÉ CARLOS CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA DAS PRACAS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 04/07/2022 | 700.00 | 00087254212472 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO SAO JUDAS TADEU LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONTRATO N 0352022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 04/07/2022 | 1100.00 | 00004978245400 | JOSÉ DE ARIMATEIA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LUBRIFICACAO E LAVAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0001937 | 04/07/2022 | 630.00 | 00009752346413 | LUCIMAR HIPOLITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 160 EX DE PLACA OEX-0J12 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 04/07/2022 | 500.00 | 00045260648404 | GERUSA NUNES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA. GREGORIA SIMOES RIBEIRO N 01 DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0282022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 04/07/2022 | 277.00 | 00001889212490 | CREUZA NEUDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA. PEDRO NUNES TRINDADE N 05 DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0252022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 04/07/2022 | 334.00 | 00004550022400 | JUSCELINO CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA SAO SEBASTIAO SN NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO AO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N0202022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0001903 | 04/07/2022 | 630.00 | 00005763998413 | JAILSON FERREIRA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA BROSS 150 ESDD DE PLACA QFQ-9633 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 04/07/2022 | 600.00 | 00061687375453 | ALICE GERONIMO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADA NA RUA. ANTONIO TORRES DE MORAES N 443 NO CENTRO DA CIDADE DE PATOS-PB DESTINADO AO APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0442022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 04/07/2022 | 700.00 | 29978245000170 | ITALO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS EM MOTOCICLETAS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 04/07/2022 | 1212.00 | 00008137208429 | CLEBERSON CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE CERIMONIAL E PROTOCOLO COMPREENDENDO PLANEJAMENTO ORGANIZACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM CERIMONIAL E RECEPCAO REALIZADA PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHODE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 062022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 04/07/2022 | 308.00 | 00057835403404 | PEDRO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. SAO SEBASTIAO N 21 NA SEDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0222022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 04/07/2022 | 308.00 | 00087254271487 | LUCINEIDE MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. JOAO PEQUENO ROMANO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0342022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0001901 | 04/07/2022 | 630.00 | 00007538489452 | LEANDRO HIPOLITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG TITAN 150 EX DE PLACA NQJ-7851 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA O TRANSPORTRE DE MATERIAL COLETADO EXAMES NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE PARA O LABORATORIO NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 04/07/2022 | 1500.00 | 36167751000144 | FABRIZIA LAYZE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO ALIMENTACAO MANUTENCAO E ACOMPANHAMENTO DE INSTRUMENTOS DE GESTAO DIGISUS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0001934 | 04/07/2022 | 630.00 | 00008673190460 | MAURIEDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA BROSS ESD 150 DE PLACA OXO-0076 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032021 | 0001941 | 04/07/2022 | 1500.00 | 00004206994498 | GUTEMBERG SILVERIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO ANO 20102011 DE PLACA ERK-7165 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PACIENTES E PESSOAS CARENTES SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE PATOS-PBMAE D'AGUA E SANTA MARIA GORETEPATOS-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0452021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0032021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 04/07/2022 | 600.00 | 00010665069499 | ISABEL SILVA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE BENEDITO DE OLIVEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO 012202 RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 04/07/2022 | 386.00 | 00071935072498 | DANIELE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA. LEONARDO CAMBOIM SN DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0272022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 04/07/2022 | 277.00 | 00063132095400 | DEUSUALDO SILVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO NUNES TRINDADE NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 0182022 RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0001906 | 04/07/2022 | 630.00 | 00044139799404 | AILTON DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG FAN 160 DE PLACA RLU-0G54PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DEMAIS ATIVIDADES DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 04/07/2022 | 1212.00 | 00070600850412 | JAINE SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE TURMA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA E.M.E.F JOSE LUIZ DE OLIVEIRA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 04/07/2022 | 1465.00 | 44670643000118 | VICTOR HUGO FARIAS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA COLETA LANCAMENTOS E ARQUIVAMENTO DIGITAL DAS INFORMACOES DE LICITACOES E CONTRATOS PARA ALIMENTAR NO SISTEMA TRAMITA-TCE-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 04/07/2022 | 500.00 | 00002477194470 | MARKDÔNIO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADA NA RUA. JOSE MARIA DA SILVEIRA NO CENTRO DA CIDADE DE MAE D'AGUA-PB DESTINADO AO ARQUIVOALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0452022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0001899 | 04/07/2022 | 630.00 | 00008391856429 | LEONILTON H. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG TITAN 160 FAN DE PLACA LUR-7J25 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO E DEMAIS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 04/07/2022 | 1400.00 | 00013132456403 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIGITACAO DE PLANILHAS E FORMULARIOS ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO REALIZACAO DE CONSULTAS MERCADOLOGICAS NECESSARIOS NO PROCESSO DE LICITACOES E PROCESSO DE CONTRATACOES DIRETAS NO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0322022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Assistência Comunitária | Construindo Minha Cidade | Manutencao de Apoio as Associacoe/Agricultores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 04/07/2022 | 442.00 | 00045732949453 | EXPEDITO FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA. ANTONIO CIRILO SN DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N0152022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 04/07/2022 | 410.00 | 00044612917820 | BIANCA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMMOVEL LOCALIZADO A RUA. SAO SEBASTIAO SN DESTINADO AO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0212022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0001905 | 04/07/2022 | 630.00 | 00006545330403 | ELVIS GEMARQUE LIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-150 FAN DE PLACA PCX-6187-PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 04/07/2022 | 343.00 | 00030036934844 | RICARDO PEREIRA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A FAZER O ABASTECIMENTO DE AGUA PARA FAMILIAS DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 04/07/2022 | 1030.00 | 00003364322406 | JOSAFÁ CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PIPEIRO TRANSPORTANDO AGUA DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABASTECIMENTO DAGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE CARRO PIPA DURANTE O MÊS JUNHO DE 2022. CONTRATO N 0302022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 04/07/2022 | 800.00 | 00003363275447 | CICERO VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE CARIRI LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 032022 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001942 | 05/07/2022 | 5030.00 | 39824762000148 | J C SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES E FUNCIONARIOS DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB SENDO QUE CONTOU COM MINISTRANTES POR 10 DEZ HORAS CONFORME CONVÊNIO DE N 5732022 DO GOVERNO DO ESTADO E PREGAO PRESENCIAL DE N0132022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0001943 | 05/07/2022 | 6130.00 | 39824762000148 | J C SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES E FUNCIONARIOS DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB SENDO QUE CONTOU COM MINISTRANTES CONFORME CONVÊNIO DE N 5732022 DO GOVERNO DO ESTADO E PREGAO PRESENCIAL DE N0132022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0001944 | 05/07/2022 | 9433.64 | 39824762000148 | J C SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS E LANCHE DA TARDE COFFEE BREAK PARA OFERECER NA FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES E FUNCIONARIOS DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB CONFORME CONVÊNIO DE N 5732022 DO GOVERNO DO ESTADO E PREGAO PRESENCIAL DE N0142022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0001950 | 05/07/2022 | 190.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0202021 COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 05/07/2022 | 200.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES IMPRESSORAS CONFIGURACAO DE REDE E REGARGA DE TONNER EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0001951 | 05/07/2022 | 215.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0202021 COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 05/07/2022 | 1085.00 | 00007538481478 | VALSELON LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042022 | 0001959 | 05/07/2022 | 3486.00 | 00099108720487 | MARIA LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO ANO 20092010 DE PLACA ELB-7355 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E PESSOAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE PORTEIRASPATOS-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0472021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0032021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032021 | 0001960 | 05/07/2022 | 3826.00 | 00003364670447 | KILMA MONTEIRO GOMES LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GM DE D-20 ANO 19911992 DE PLACA JWK-7680 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTESPACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUAPATOS-PB E SANTA MARIA GORETE MAE D'AGUA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0462021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0032021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 05/07/2022 | 700.00 | 00010174388462 | RENATO PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANIMACAO MUSICAL NO DIA 08 DE JULHO DE 2022 NAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 05/07/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.416-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0001949 | 05/07/2022 | 215.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0202021 COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 05/07/2022 | 300.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES IMPRESSORAS CONFIGURACAO DE REDE E REGARGA DE TONNER EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 05/07/2022 | 2230.00 | 00003098453435 | ROMÃO MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE VARIOS TIPOS DE MERCADORIAS EM VEICULO DE CARROCERIA ABERTA JUNTO AS NESSECIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 05/07/2022 | 350.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES IMPRESSORAS CONFIGURACAO DE REDE E REGARGA DE TONNER EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 05/07/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO AVISO DE JULGAMENTO DE N 0062022 MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0001948 | 05/07/2022 | 215.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0202021 COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 05/07/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 05/07/2022 | 640.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE ESPECIALIDADE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001946 | 05/07/2022 | 7590.50 | 09442754000176 | UDI-UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001947 | 05/07/2022 | 17599.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0001952 | 05/07/2022 | 574.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAL EPSON DESTINADAS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0202021 COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO CORRENTE ANO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 05/07/2022 | 300.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES IMPRESSORAS CONFIGURACAO DE REDE E REGARGA DE TONNER EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 05/07/2022 | 275.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES IMPRESSORAS CONFIGURACAO DE REDE E REGARGA DE TONNER EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO CRAS E S.C.F.V DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 05/07/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 65.171-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 06/07/2022 | 400.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADA COM CARDIOLOGISTA REALIZADA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE ESPECIALIDADE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0001968 | 06/07/2022 | 23162.74 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VW GOL DE PLACA QFV-6686 FOR RANGER DE PLACA OEY-2321 AMBULANCIA DE PLACA QFN-7663 VW GOL DE PLACA RLU-2I30 E VW GOL DE PLACA QSK-9B06 TODOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 06/07/2022 | 1445.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0001969 | 06/07/2022 | 1050.03 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S-10 PARA O VEICULO FRONTIER DE PLACA QFG-8192 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282021 | 0001970 | 06/07/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS.EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 06/07/2022 | 350.00 | 41777966000117 | JOANA D'AC DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOQUE DO PERCURSO DA CIDADE DE PATOS ATE A CIDADE DE MAE D'AGUA-PB REALIZANDO O TRANSPORTE DO TRATOR MF-290 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 06/07/2022 | 689.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS EM PAPEL A1-45 PRANCHAS A2-02 PRANCHAS 01 VIA DO PROJETO DE CRECHE TIPO-A 01 VIA DO PROJETO DA CONTRUCAO DE PRACA NO MUNICIPIO DE MAE DAGUA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 07/07/2022 | 4000.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONTRUÇÃO E COMERCÍO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONSUTIVA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 01.0782022 E TOMADA DE PRECOS DE N0042022 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0001977 | 07/07/2022 | 2400.00 | 44472011000140 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0001978 | 07/07/2022 | 2200.00 | 44472011000140 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS E LANCHES PARA OS POLICIAIS MILITARES QUE FAZEM O DESTACAMENTO LOCAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 07/07/2022 | 131.25 | 00009536636476 | IVANEIDE RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE O1 UMA DIARIA PARA A COORDENADORA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB ESTE NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA-NuCLEO DEINDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 07/07/2022 | 300.00 | 00009923732479 | HELTON MARCIO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 04 QUATRO DIARIAS PARA O MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 07/07/2022 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO AVISO DE JULGAMENTO DE N 0052022 MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 07/07/2022 | 37.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SALA ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA A RUA ESC. RUI BARBOSA N443 NO CENTRO DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 07/07/2022 | 5763.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0001979 | 07/07/2022 | 2000.00 | 44472011000140 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 07/07/2022 | 737.00 | 24418692000150 | WENDELL BARBOSA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA SE DESLOCAREM ATE OUTRAS LOCALIDADES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 07/07/2022 | 700.00 | 00027044542808 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 08 OITO DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E JOAO PESSOA-PB JUAZEIRO DO NORTE-CE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICPIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001975 | 07/07/2022 | 27840.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS LUY-8434 OGC-6279 E NPS-8804 PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 07/07/2022 | 430.00 | 00002895725411 | PETRÔNIO CAMPOS CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 05 CINCO DIARIAS PARA O SERVIDOR MOTORISTA QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB E JUAZEIRO DO NORTE-CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001974 | 07/07/2022 | 10210.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS CAMARAS DE AR E PROTETOR DESTINADOS AO LANDAL E CARROCAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 07/07/2022 | 12514.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 07/07/2022 | 400.00 | 00001450838707 | JOSÉ ANDRÉ DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 05 CINCO DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE POMBAL E JOAO PESSOA-PB CARUARu-PE COM PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAS REFERIDAS CIDADES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 07/07/2022 | 120.00 | 00027064985870 | JOSÉ RONIVON LOPES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 02 DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 07/07/2022 | 540.00 | 00005366630410 | TIAGO LUCENA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 06 SEIS DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICPIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042022 | 0001983 | 07/07/2022 | 1710.00 | 00071131599403 | JOAO VICTOR PERGENTINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO FIATSIENA ANO 20092010 DE PLACA NPW-2506-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUATEIXEIRA MAE D'AGUA SITIO ESCONDITO MAE D'AGUAVILA CAPOEIRA E MAE D'AGUAPATOSJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0462022 E CHAMADA PuBLICA DE N 0042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042022 | 0001984 | 07/07/2022 | 2200.00 | 00062521748404 | FRANCISCO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO VW FOX ANO 2014 DE PLACA QFB-3649-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUALAGEDO MAE D'AGUA SITIO ESCONDIDO E MAE D'AGUAPATOSJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0852022 E CHAMADA PuBLICA DE N 0042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042022 | 0001991 | 07/07/2022 | 1710.00 | 00071131599403 | JOAO VICTOR PERGENTINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO FIATSIENA ANO 20092010 DE PLACA NPW-2506-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUATEIXEIRA MAE D'AGUA SITIO ESCONDITO MAE D'AGUAVILA CAPOEIRA E MAE D'AGUAPATOSJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0462022 E CHAMADA PuBLICA DE N 0042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0001980 | 07/07/2022 | 740.00 | 44472011000140 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS AOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE S.C.F.V DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 08/07/2022 | 3422.89 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 08/07/2022 | 2734.67 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL DO CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 08/07/2022 | 3856.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL DO S.C.F.V DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 08/07/2022 | 584.91 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DA PSICOLOGA CONTRATADA JUNTO AO CRAS-AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 08/07/2022 | 3636.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022022 | 0002042 | 08/07/2022 | 2679.90 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS CLASSIC DE PLACA OHF-3E41 E FIAT UNO DE PLACA PGN-0255 A SERVICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 08/07/2022 | 8535.44 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 08/07/2022 | 3282.50 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 08/07/2022 | 1212.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL SUBSTITUTOS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 08/07/2022 | 5337.50 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 08/07/2022 | 606.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL SUBSTITUTOS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA-AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 08/07/2022 | 400.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADA COM CARDIOLOGISTA REALIZADA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE ESPECIALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 08/07/2022 | 18806.50 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE-PAB DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 08/07/2022 | 20342.04 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE PAB-AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 08/07/2022 | 600.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL DA FONODIOLOGA CONTRTADA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE-AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022022 | 0002038 | 08/07/2022 | 14167.85 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS FORD RANGER DE PLACA OEY-2321 VW GOL DE PLACA QSK-9B06 AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSE-2037 AMBULANCIA DE PLACA MOL-7255 E VW GOL DE PLACA QFV-6686 VW GOL DE PLACA RLU-2I30 E VAN DE PLACA QSD-6867 TODOS A SERVICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO NASF NuCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAuDE DA FAMILIA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 08/07/2022 | 4445.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CONSERTO REPROCESSAMENTO DE GAS E REINSTALACAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AOS PREDIOS DAS UBS I E II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 08/07/2022 | 8749.73 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 08/07/2022 | 606.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL SUBSTITUTOS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA-AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022022 | 0002041 | 08/07/2022 | 4491.65 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTOCICLETA HONDA BROSS DE PLACA RLX-6E26 E CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC-0391 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 08/07/2022 | 7162.80 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 08/07/2022 | 103839.75 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO SALARIO DO PESSOAL DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 08/07/2022 | 6662.95 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO SALARIO DO PESSOAL DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 DIRETORES DESTE MUNICIPIO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 30% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 08/07/2022 | 18137.41 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO SALARIO DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 08/07/2022 | 1272.60 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO SALARIO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 30 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 30% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 08/07/2022 | 9985.79 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO SALARIO DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-AEI FUNDEB 30 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 08/07/2022 | 5974.47 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO SALARIO DO PESSOAL DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-AEI FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 08/07/2022 | 1030.48 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO SALARIO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO INFANTIL-AEI FUNDEB 30 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022022 | 0002039 | 08/07/2022 | 8340.35 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC-6279 OFB-0059 OGB-1270 QSF-3G93 TODOD PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022022 | 0002043 | 08/07/2022 | 338.66 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO HONDA BROS 150 DE PLACA QFC-6079 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 08/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANOTACAO E RESP. TECNICA EM ART DE N PB20220461329 FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE TIPO-A NO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 08/07/2022 | 66.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.416-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 08/07/2022 | 30168.97 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 08/07/2022 | 4858.82 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE-AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022022 | 0002037 | 08/07/2022 | 4052.73 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QFN-7663 E MOTOCICLETA HONDA BROSS DE PLACA MOI-4642 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 08/07/2022 | 600.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CONSERTO E REINSTALACAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A PREDIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 08/07/2022 | 275.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 08/07/2022 | 5880.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 08/07/2022 | 18.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA CIDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 08/07/2022 | 0.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA ITR CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 08/07/2022 | 871.62 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DOIS PARCELAMENTOS DE INSS SENDO 44 PARCELA DAS 60 FIRMADAS JUNTO AO INSS RFB-PREV-PAR60 DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 08 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 08/07/2022 | 10202.10 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 08/07/2022 | 11250.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 08/07/2022 | 7009.95 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 08/07/2022 | 606.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL SUBSTITUTOS CONTRATADOS JUNTO AO GABINETE PREFEITO-AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022022 | 0002044 | 08/07/2022 | 1708.02 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S-10 PARA O VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA QJG-8I91 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Assessoria Juridica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 08/07/2022 | 1875.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 08/07/2022 | 6509.10 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 08/07/2022 | 606.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL SUBSTITUTOS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 08/07/2022 | 1700.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002048 | 08/07/2022 | 6936.00 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES ME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZACAO DE DIVERSOS TIPOS DE DOCUMENTOS OS MESMOS PERTENCENTES AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 08/07/2022 | 25861.19 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 08/07/2022 | 2828.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL SUBSTITUTOS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Minha Cidade | Recuperacao e Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022022 | 0002040 | 08/07/2022 | 27146.90 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE PARA VEICULOS E MAQUINAS MOTONIVELADORA PATROL RETROESCAVADEIRA ENCHEDEIRA TRATOR JONH DEER CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGE-4827 E MOTOCICLETA HONDA BROSS DE PLACA RLX-6E46 TODOS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Minha Cidade | Recuperacao e Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002054 | 11/07/2022 | 11825.70 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NAS MAQUINAS MOTONIVELADORA PATROL CACAMBA DE PLACA OGE-4827 ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 11/07/2022 | 525.00 | 00045732841415 | NORMANDO DE LUCENA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE O2 DUAS DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA QUE SE DESLOCOU ATE A CIDIDADE DE PIANCO-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO RELACIONADOS A ENTREGA DE RESIDUOS SOLIDOS DA CIDADE DE MAE D'AGUA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 11/07/2022 | 173.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOCALIZADO NA RUA. PEDRO SIMOES SN NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 11/07/2022 | 710.86 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA POUSADA MUNICIPAL LOCALIZADA A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 07 NA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 11/07/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA RUA. GREGORIA SIMOES N 01 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 11/07/2022 | 183.44 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA LOCALIZADA A RUA SAO SEBASTIAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 11/07/2022 | 17.61 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F.DE FIGUEREDO N 62 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002077 | 11/07/2022 | 1000.00 | 00006656194486 | CELSO BENTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE SE DESLOCAM ATE A CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 11/07/2022 | 2350.00 | 00003146444402 | JOSÉ JÚNIOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DEDETIZACAO DE ACORDO COM AS NORMAS DA VISA VIGILANCIA SANITARIA SERVICO EXECULTADO EM PREDIOS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272021 | 0002056 | 11/07/2022 | 2000.00 | 18452154000180 | FERRAZ E MAUL ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PARA REALIZACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES MENSAIS DCTF E GFIP DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0952021 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 11/07/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002055 | 11/07/2022 | 3145.50 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QFN-7663 PERTENCENTEA DE SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 11/07/2022 | 131.25 | 00003014869481 | ANTÔNIO NETO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE O1 UMA DIARIA PARA O DIRETOR DE DEPARTAMENTO QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDEL-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO RELACIONADOS A SUA PASTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 11/07/2022 | 72.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCALIZADO A RUA. JOAO PEQUENO ROMANO SN DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JOLHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 11/07/2022 | 77.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCALIZADO A RUA. BENEDITO DE OLIVEIRA SN CENTRO MAE D'AGUA-PB DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002052 | 11/07/2022 | 16786.55 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS E DE BORRACHARIA EXECULTADOS NOS VEICULOS DE PLACA LUY-8434 QFB-0059 OGB-1270 OGC-6279 NPS-8804 E OGE-2917 TODOS PERTENCENTES A EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002053 | 11/07/2022 | 2430.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NO VEICULO NOVA SPIN DE PLACA QFL-5274 PERTENCENTEA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0002057 | 11/07/2022 | 8000.00 | 05342580000119 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E A UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DA AREA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0002058 | 11/07/2022 | 7368.00 | 05342580000119 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E A UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DA AREA DA SAuDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 11/07/2022 | 3200.00 | 00003146444402 | JOSÉ JÚNIOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DEDETIZACAO DE ACORDO COM AS NORMAS DA VISA VIGILANCIA SANITARIA SERVICO EXECULTADO NO PRDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLAS E CRECHES LOCALIZADAS NA ZONA RURAL NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 11/07/2022 | 23.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO LOCALIZADA A RUA JOSE MARIA DA SILVEIRA- PADRAO 2 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 11/07/2022 | 23.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO LOCALIZADA A RUA JOSE MARIA DA SILVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 11/07/2022 | 47.23 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CIRILO N10 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFRENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 11/07/2022 | 3570.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE OXIGÊNIO DO TIPO 1MT 3MTS E 10MTS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002051 | 11/07/2022 | 24696.50 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS E DE BORRACHARIA EXECULTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS OEY-2321 MOL-7255 QSE-2037 QSK-9B06 QFV-6686 E QSD-6867 PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco da Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062021 | 0002063 | 11/07/2022 | 28594.95 | 00833140000140 | FARMACIA JATOBÁ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0002078 | 11/07/2022 | 2246.00 | 00006656194486 | CELSO BENTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DE SAuDE QUE SE DESLOCAM ATE A CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 11/07/2022 | 1000.00 | 00003146444402 | JOSÉ JÚNIOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DEDETIZACAO DE ACORDO COM AS NORMAS DA VISA VIGILANCIA SANITARIA SERVICO EXECULTADO NOS PREDIOS DAS UBS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Construindo Minha Cidade | Promocao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 11/07/2022 | 1579.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR NO PERIODO DE 18 DE JUNHO A 06 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 11/07/2022 | 71.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA SEDE NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 40 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 11/07/2022 | 167.12 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO A RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 42 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 11/07/2022 | 310.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 14 AP.01 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 11/07/2022 | 1200.00 | 00003146444402 | JOSÉ JÚNIOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DEDETIZACAO DE ACORDO COM AS NORMAS DA VISA VIGILANCIA SANITARIA SERVICO EXECULTADO EM PREDIOS PERTENCENTES AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO CRAS E S.C.F.V JUNTO A SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042022 | 0002089 | 12/07/2022 | 500.00 | 00012903226431 | UANDO ROMULO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GM CHEVROLET D-20 ANO 1988 DE PLACA KAZ-1755 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUASITIO ESCONDIDO MAE D'AGUA SITIO SAO JOSE E MAE D'AGUAVILA CAPOEIRA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0872022 E CHAMADA PuBLICA DE N 0042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002085 | 12/07/2022 | 2395.03 | 04906156000197 | GRAN PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPS-8804 PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002086 | 12/07/2022 | 2295.93 | 00003098453435 | ROMÃO MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 19871988 DE PLACA CSN-0355-BA PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO GARAPA ATE O SITIO JATOBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N0062022 DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002087 | 12/07/2022 | 2333.50 | 00002398434443 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1986 DE PLACA MXM-1781 RN PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO TRÊS SERROTESCALDERAOSANTNTONIOCATOLEDESERTOLAGOINHA ATE O SITIO JATOBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE N 039.D2022 DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002088 | 12/07/2022 | 2137.20 | 00012903226431 | UANDO ROMULO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1988 DE PLACA KAZ-1755 PE PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE OS SITIOS RIO DAS COVAS TRÊS SERROTES CALDEIRAO VIRACAO E LAGOINHA ATE O SITIO JATOBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0032022 DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 12/07/2022 | 547.87 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO TRANSPORTE ESCOLAR CONVÊNIO GOVERNO DO ESTADO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002091 | 12/07/2022 | 3445.65 | 00003098453435 | ROMÃO MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 19871988 DE PLACA CSN-0355-BA PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO ANDRE ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 0062022 DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONVÊNIO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002092 | 12/07/2022 | 2340.00 | 00003174161460 | JOÃO GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1986 DE PLACA JMF-1941 PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO DAS COVASTRÊS SERROTESCALDEIRAOLAGOINHA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO DE N 0032022 DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONVÊNIO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002093 | 12/07/2022 | 1678.56 | 00088554368487 | DIONILSON NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1986 DE PLACA LHM-3835 PB PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO OLHO D'AGUA SECO TURNO MANHA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO DE N 0032022 DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONVÊNIO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002094 | 12/07/2022 | 2333.50 | 00004122994454 | EDINALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 19931994 DE PLACA MNR-4631 PB PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO TRÊS SERROTESSANTO ANTONIODESERTOGOIABEIRAJOAO BENTOLAGOINHALAGEDO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE CONFORME PREGAO DE N 0032022 DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONVÊNIO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002095 | 12/07/2022 | 1489.60 | 00004978248418 | GRACILIANO MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1993 DE PLACA KBB-1D12 PB PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO SAO JOSEPICOS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE CONFORME PREGAO DE N 0032022 DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONVÊNIO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002096 | 12/07/2022 | 2409.55 | 00010354639463 | JAILSON FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1990 DE PLACA KIM 8206 PE PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO AMARO ATE O SITIO ESCONDIDOFLAMENGOCATOLEPEDRARIA E PICOS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE CONFORME PREGAO DE N 0032022 DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONVÊNIO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 12/07/2022 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO CHAMADA PuBLICA DE N 0052022 MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 12/07/2022 | 700.00 | 38182265000120 | AILTO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DA PARTE ELETRICA SERVICO EXECULTADOS NO SEMITERIO DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 13/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANOTACAO E RESP. TECNICA EM ART DE N PB20220461844 FISCALIZACAO DE EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB CR-1066135-182019-SINCONV 889397 RUAS JOAO P ROMANO TRECHO I E II E RUA SAO SEBASTIAOJUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 13/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANOTACAO E RESP. TECNICA EM ART DE N PB20220461844 FISCALIZACAO DE EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB CR-1075.982-76-SINCONV 911265 CONPREENDENDO AS RUAS JOAO P ROMANO E RUA SAO SEBASTIAOJUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 13/07/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 13/07/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.416-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 14/07/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.416-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002112 | 14/07/2022 | 148.89 | 00002398434443 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1986 DE PLACA MXM-1781 RN PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO TRÊS SERROTESCALDERAOSANTNTONIOCATOLEDESERTOLAGOINHA ATE O SITIO JATOBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE N 039.D2022 DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO COMPLEMENTACAO DA NE-2087 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 14/07/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 14/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANOTACAO E RESP. TECNICA EM ART DE N PB20220462342 FISCALIZACAO DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB CR-1073619-702020 SINCONV 9068222020 CONPREENDENDO AS ESTRADAS MANOEL ABDON DE SOUZA TRECHOSI EII PROJETADA-I ANTONIO DA SILVA LUCENA CONJUNTO NOVO E DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 14/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANOTACAO E RESP. TECNICA EM ART DE N PB20220462359 FISCALIZACAO DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E CONSTRUCAO DE 08 PASSAGENS MOLHADAS NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB CR-1072597-842020-SINCONV 9040112020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002103 | 14/07/2022 | 12591.75 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 14/07/2022 | 205.00 | 11372474000180 | CRISPIM E REMIGIO FARMACEUTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANIPULACAO DE FORMULA FUROSEMIDE 10MGML GSP 15ML 02 FRASCOS DESTINADA A GAEL BRAYON DOS SANTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002105 | 14/07/2022 | 30024.18 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 14/07/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 65.171-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 14/07/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 68.462-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 15/07/2022 | 1300.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA DO E-SOCIAL ATRAVES DA ESCRITURACAO DIGITAL DAS OBRIGAGACOES FISCAIS PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTAS SPED EM CONFORMIDADE COM O DECRETO FEDERAL DE N 8.37314 JUNTO A ESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 15/07/2022 | 540.71 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS PREDIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 15/07/2022 | 10451.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A ILUMINACAO PuBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 15/07/2022 | 1623.02 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 15/07/2022 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO OUTROS DE N 0062022 MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 15/07/2022 | 600.00 | 00947659000150 | UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO PARA ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO FORUM NACIONAL DA UNDIME QUE SE REALIZARAR EM BRASILIA-DF NO PERIODO DE 16 A 19 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 15/07/2022 | 58.25 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO NA CC 29.967-7- TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO-PB CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 15/07/2022 | 4686.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 15/07/2022 | 3934.79 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PERTENCENTES AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFRENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 15/07/2022 | 10433.01 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS POCOS QUE FAZEM O ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002126 | 18/07/2022 | 5287.75 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GEÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002123 | 18/07/2022 | 11192.28 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PNAEF PNAEC PNAEP E PNAEE JUNTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002127 | 18/07/2022 | 1595.40 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002124 | 18/07/2022 | 4934.30 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GEÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO CRAS E S.C.F.V DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002125 | 18/07/2022 | 1140.16 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PRODUTOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO CRAS E S.C.F.V DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Minha Cidade | Recuperacao e Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0002128 | 19/07/2022 | 27031.40 | 17271455000144 | CLÁUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS A MOTONIVELADORA PATROL A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 19/07/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE CLASSE FAMUP DEBITADO NA CC 13.008-7 NO DIA 19 DE JULHO DO CORRENTE ANO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 19/07/2022 | 11.65 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO NA CC 29.967-7- TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO-PB CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 20/07/2022 | 47353.89 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DA EDUCACAO 70 REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 20/07/2022 | 3007.89 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DA EDUCACAO 70 DIRETORES REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 20/07/2022 | 3140.21 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DA EDUCACAO INFANTIL 70 REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 30% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 20/07/2022 | 8949.81 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO FUNDEB 30 REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 30% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 20/07/2022 | 4922.32 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO-AEI FUNDEB 30 REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 20/07/2022 | 559.94 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 30 AEI REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 20/07/2022 | 490.76 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 30 AEI REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 20/07/2022 | 17624.71 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 20/07/2022 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO ACOES PARLAMENTARES DA CONTRATANTE NO PORTAL PATOSONLINE.COM E EM PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA NA EMISSORA RADIO ESPINHARAS DE PATOS AMFM JUNTO A ASSESSORIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONF. CONTRATO DE N 0072022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 20/07/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 20/07/2022 | 1014.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 20/07/2022 | 58321.71 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 20/07/2022 | 22007.36 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUMHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 21/07/2022 | 262.50 | 00033797013434 | VÂNIA MARIA CAMPOS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A O1 UMA DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO VANIA MARIA CAMPOS DE FRANCA PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAL DO XII ENCONTRO ESTADUAL DA UNCMEPB QUE SE REALIZARAR NO DIA 26 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 21/07/2022 | 131.25 | 00005360258438 | MARIA ISABEL SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A O1 UMA DIARIA PARA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAL DO XII ENCONTRO ESTADUAL DA UNCMEPB QUE SE REALIZARAR NO DIA 26 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 21/07/2022 | 131.25 | 00002716503460 | HORIANA LUCENA CAMPOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A O1 UMA DIARIA PARA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAL DO XII ENCONTRO ESTADUAL DA UNCMEPB QUE SE REALIZARAR NO DIA 26 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 22/07/2022 | 131.25 | 00003014869481 | ANTÔNIO NETO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE O1 UMA DIARIA PARA O DIRETOR DE DEPARTAMENTO QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO RELACIONADOS A SUA PASTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 22/07/2022 | 262.50 | 00003441647483 | YBERICA NUNES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA A SECRETARIA DE DE SAuDE YBERICA NUNES LUCENA QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO RELACIONADOS A SUA PASTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 22/07/2022 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO LICITACAO DE N 0192022 MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 22/07/2022 | 500.00 | 00008895011490 | NERIBERTO DE ARAUJO WANDERLEY JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO EM MOTOSERRAS A GASOLINA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 22/07/2022 | 1680.00 | 00003281244432 | MARIA APARECIDA DA S. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANIMACAO MUSICAL NA MODALIDADE SANFONEIRO DURANTES AS COMEMORACOES DO SAO JOAO PROMOVIDO PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco da Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002148 | 22/07/2022 | 170.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao Descentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 22/07/2022 | 262.50 | 00078470366491 | LUCIA NUNES DA SILVA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- LuCIA NUNES DA SILVA E SILVA QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO RELACIONADOS A SUA PASTA CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 25/07/2022 | 133.50 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL DECORATIVO BALOES DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 25/07/2022 | 840.00 | 00003223550445 | MARIA IZABELLA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO- IMPRENSA NACIONAL CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 25/07/2022 | 0.01 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 1757-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO COMPLEMENTACAO DA NE-2090 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0002162 | 26/07/2022 | 8000.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A ESTA PREFEITURA CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE N032021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 2021.06.032021 FIRMADA ENTRE AS PARTES JUNTO A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 26/07/2022 | 1433.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURACAO 30062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 26/07/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 26/07/2022 | 212.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002159 | 26/07/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0372021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Minha Cidade | Recuperacao e Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0002165 | 26/07/2022 | 22986.08 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR JOHN DEERE E PA CARREGADEIRA TODOS A A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 26/07/2022 | 918.75 | 00004701762458 | MIRIAM VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE O7 SETE DIARIAS PARA A BIOQUIMICA DA SECRETARIA DE SAuDE QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO RELACIONADOS A SUA PASTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002170 | 26/07/2022 | 1517.92 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002174 | 26/07/2022 | 4554.00 | 26579537000141 | PAPELARIA IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002156 | 26/07/2022 | 5970.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC-6279 PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002157 | 26/07/2022 | 2800.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-0059 PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0002164 | 26/07/2022 | 13899.19 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-1270 E OGE-2917 PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002169 | 26/07/2022 | 1214.32 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PNAEF PNAEC PNAEP E PNAEE JUNTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002175 | 26/07/2022 | 7132.50 | 26579537000141 | PAPELARIA IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A FORMACAO DE KITS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002168 | 26/07/2022 | 2368.45 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO CRAS E S.C.F.V DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002172 | 26/07/2022 | 3842.20 | 26579537000141 | PAPELARIA IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAL JUNTO AO CRAS E S.C.F.V DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0002163 | 26/07/2022 | 12023.44 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA QSD-6867 E MOL-7255 PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002171 | 26/07/2022 | 1222.15 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002173 | 26/07/2022 | 3451.30 | 26579537000141 | PAPELARIA IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 26/07/2022 | 1850.00 | 12615753000190 | OLIVAN GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIA BEM COMO MORTALHA FLORES VELAS E TRANSLADO E OUTROS ADORNOS DESTINADOS AOS FALECIDOS QUE ENCONTRAVAM-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 27/07/2022 | 367.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS EM PAPEL A1-10 PRANCHAS A2-11 PRANCHAS A-0 07 PRANCHAS 01 VIA DO PROJETO DE CRECHE TIPO-A 01 VIA DO PROJETO DE REFORMA DO MERCADO PuBLICO NO MUNICIPIO DE MAE DAGUA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0002179 | 27/07/2022 | 12960.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPESA E PAISAGISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO COMPACTADOR COLETOR DE RESIDUOS SOLIDOS CORESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO PMMD DE N 01.0662021 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 27/07/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SERVICO DE CONFECCAO DE PAGINAS DE INTERNET PARA O USO GOVERNAMENTAL COM HOSPEDAGEM E SERVICO DE E-MAILS MAEDAGUA.PB.GOV.BR PARA DIVULGACAO DOS ATOS MUNICIPAIS CONF. CONTRATO DE N 0082022 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002183 | 28/07/2022 | 5800.00 | 36630384000173 | PICOLINI REPRESENTACÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE 02 DOIS NOTEBOOKS SANSUNG 4GB 1TB DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002184 | 28/07/2022 | 2900.00 | 36630384000173 | PICOLINI REPRESENTACÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE 01 UM NOTEBOOK SANSUNG 4GB 1TB DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002182 | 28/07/2022 | 620.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO DE SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE 01 UM MONITOR DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 28/07/2022 | 1010.00 | 27197452000161 | BIATEC ASSESSORIA EM TECNOLÓGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOWTAR E-SUS FEEDRACK SERVICOS ONLINE 24 HORAS 7 DIAS POR SEMANA CONFORME CONTRATO PMMD DE N 0472022 COMP. DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002180 | 28/07/2022 | 2800.00 | 27383127000193 | M F DE SOUZA ASSESSORIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO AOS PROGRAMAS PROGETOS E SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL NA GESTAO DO SUAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0362021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002189 | 29/07/2022 | 1380.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 300 MEGAS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATILO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002190 | 29/07/2022 | 1380.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 300 MEGAS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO PROGRAMA CRAS E S.C.F.V RELATILO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 29/07/2022 | 9705.82 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESETE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 29/07/2022 | 7003.16 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 29/07/2022 | 7712.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS-AEI RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 29/07/2022 | 1403.79 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA CONTRATADA JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESETE MUNIIPIO PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA M ANUNCIADA DE ARAuJO PORTELA QUE SE ENCONTRATA DE LICENCA SEM VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 29/07/2022 | 7272.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 29/07/2022 | 1300.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA DO E-SOCIAL ATRAVES DA ESCRITURACAO DIGITAL DAS OBRIGAGACOES FISCAIS PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTAS SPED EM CONFORMIDADE COM O DECRETO FEDERAL DE N 8.37314 JUNTO A ESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 29/07/2022 | 22105.72 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESETE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 29/07/2022 | 7676.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 29/07/2022 | 2704.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR O FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRAM DE LICENCA SEM VENCIMENTOS E APOSENTADOS REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 29/07/2022 | 12363.72 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 29/07/2022 | 1212.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DAS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIA M. APARECIDA SOARES LUSTOSA QUE PEDIO DEMISSAO REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 29/07/2022 | 51921.73 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DOS DIVERSOS PROGRAMAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 29/07/2022 | 60106.62 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE PROGRAMAS DA SAuDE SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAM-SE APOSENTADOS LICENCA SEM VENCIMENTO AFASTADO POR SER DO GRUPO DE RISCO DA COVID-19 PEDIRAM DEMISSAO AFASTADOS SEM REMUNERACAO E GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 29/07/2022 | 1800.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA FONOAUDIOLOGA CONTRATADA JUNTO O NuCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAuDE DA FAMILIA - NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 29/07/2022 | 1840.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 400 MEGAS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 29/07/2022 | 72213.06 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 29/07/2022 | 14219.58 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE AEI DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIOS QUE ENTRAM-SE AFASTADOS DA SUA FUNCAO LICENCA SEM VENCIMENTOS ATESTADO MEDICO EM GOZO DE FERIAS E APOSENTADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 29/07/2022 | 0.01 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.416-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0002192 | 29/07/2022 | 1840.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 400 MEGAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATILO AO MÊS DE JULHO 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 29/07/2022 | 213875.55 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 29/07/2022 | 14273.86 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 30% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 29/07/2022 | 44160.24 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 29/07/2022 | 2545.20 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 30 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 30% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 29/07/2022 | 22804.28 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO AO FUNDEB 30 PESSOAL DE APOIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAM-SE APOSENTADOS OCUPANDO OUTRAS FUNCOESEXONERADO LICENCA SEM VENCIMENTOS AFASTADOS E GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 29/07/2022 | 13384.56 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS JUNTO AO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70 -AEI DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRAM APOSENTADOS LICENCA SEM VENCIMENTOS ATESTADO MEDICO AFASTADO PARA OUTRA FUNCAO E EXONERADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 29/07/2022 | 2230.76 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PROFESSORA CONTRATADA JUNTO AO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO INFANTIL 30 -AEI DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA LIDIANA MEDEIROS DOS SANTOS QUE SE ENCONTRA COM CARGO HORARIA REDUZIDA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 29/07/2022 | 21138.46 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 29/07/2022 | 1212.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA AUXILIARE DE SERVICOS GERAIS CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIA IVANILDA M.DE LUCENA LIMA QUE SE ENCONTRA APOSENTADA REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 29/07/2022 | 14867.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002185 | 29/07/2022 | 7307.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PATRIMONIO SISTEMA DE LICITACAO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIAPORTAL DE ARRECADACAO GESTAO DE FROTA PORTAL DE FROTA FARMACIA PORTAL DO SERVIDOR RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 29/07/2022 | 92.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 29/07/2022 | 3226.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 29/07/2022 | 21959.99 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 29/07/2022 | 300.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG TEMP COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 29/07/2022 | 934.61 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTOS DE INSS SENDO 18 PARCELA DAS 60 FIRMADAS JUNTO AO INSS RFB-PREV-PAR60 DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 29 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 29/07/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 29/07/2022 | 2100.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Assessoria Juridica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 29/07/2022 | 3750.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Assessoria Juridica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0002230 | 29/07/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS JURICOS ESPECIALIZADOS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 29/07/2022 | 27500.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 29/07/2022 | 15798.10 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 29/07/2022 | 1212.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CONTRATADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA MARIA DO CEO F. ALVES QUE SE ENCONTRA APOSENTADA REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 29/07/2022 | 600.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTÍCIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB NO PERIODO DE 13 A 27 DE JULHO DO ANO CORRENTE NO PROJETO PUBLICACAO LEGAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 29/07/2022 | 1011.92 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CREDITO PARA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002187 | 29/07/2022 | 1840.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 400 MEGAS PARA O PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002188 | 29/07/2022 | 900.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO 100 MEGAS DESTINADA A PRACA PuBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 29/07/2022 | 14725.66 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 29/07/2022 | 1212.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO AGENTE ADMINISTRATIVO CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR O FUNCIONARIO GILDERLEY MOURA RIBEIRO QUE SE ENCONTRA DE LICENCA SEM VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 29/07/2022 | 64144.96 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 29/07/2022 | 9358.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVICOS HIDRAULICOS E DE LIMPEZA URBANA E PEDREIRO CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIOS FALECIDOS APOSENTADOS GOZO DE FERIAS E AFASTADO SEM REMUNERACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Minha Cidade | Recuperacao e Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0002239 | 01/08/2022 | 17807.94 | 17271455000144 | CLÁUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS A RETRO-ESCAVADEIRA E TRATOR MF-290 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 01/08/2022 | 350.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES IMPRESSORAS CONFIGURACAO DE REDE E REGARGA DE TONNER EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002250 | 01/08/2022 | 215.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0202021 COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 01/08/2022 | 1000.00 | 29978245000170 | ITALO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS EM MOTOCICLETAS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002243 | 01/08/2022 | 7300.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO NISSAN FRONTIER 4X4. ANO 20202021 DE PLACA QFG8I92 DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 01/08/2022 | 300.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES IMPRESSORAS CONFIGURACAO DE REDE E REGARGA DE TONNER EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 01/08/2022 | 1000.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CRIACAO EDICAO E FINALIZACAO DE MATERIAL VISUAL JUNTO AS SECRETARIAS DA GESTAO MUNICIPAL NAS REDES SOCIAIS COMP. DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Assessoria Juridica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0002241 | 01/08/2022 | 6000.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA AREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURICO ADMINISTRATIVO NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/08/2022 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 1757-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 01/08/2022 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB COM INTEGRACAO EM POSTOS DE COMBUSTIVEL LICITADO CONTRATO BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE MAE D' AGUA-PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 01/08/2022 | 280.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES IMPRESSORAS CONFIGURACAO DE REDE E REGARGA DE TONNER EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002253 | 01/08/2022 | 215.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0202021 COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0002251 | 01/08/2022 | 190.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0202021 COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002252 | 01/08/2022 | 215.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0202021 COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 01/08/2022 | 283.00 | 19786958000188 | AKY LANCHES LANCHONETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES BOX E ALMOCOS PARA CRIANCAS E SEUS ACOMPANHANTES QUE ESTARAO REALIZANDO ATENDIMENTO DE CARDIOLOGIA E ORTOPEDIA NA CARAVANA DA REDE CUIDAR JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 01/08/2022 | 1500.00 | 36167751000144 | FABRIZIA LAYZE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO ALIMENTACAO MANUTENCAO E ACOMPANHAMENTO DE INSTRUMENTOS DE GESTAO DIGISUS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002242 | 01/08/2022 | 2450.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO VW GOL. ANO 20212021 DE PLACA RLU-2I30 DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDAES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 01/08/2022 | 400.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES IMPRESSORAS CONFIGURACAO DE REDE E REGARGA DE TONNER EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002249 | 01/08/2022 | 574.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAL EPSON DESTINADAS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0202021 COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO CORRENTE ANO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/08/2022 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 65.171-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/08/2022 | 250.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES IMPRESSORAS CONFIGURACAO DE REDE E REGARGA DE TONNER EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO CRAS E S.C.F.V DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022022 | 0002265 | 02/08/2022 | 708.87 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS CLASSIC DE PLACA OHF-3E41 E FIAT UNO DE PLACA PGN-0255 A SERVICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002258 | 02/08/2022 | 8487.00 | 09442754000176 | UDI-UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022022 | 0002263 | 02/08/2022 | 6928.97 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS FORD RANGER DE PLACA OEY-2321 VW GOL DE PLACA QSK-9B06 AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSE-2037 AMBULANCIA DE PLACA MOL-7255 E VW GOL DE PLACA QFV-6686 VW GOL DE PLACA RLU-2I30 E VAN DE PLACA QSD-6867 TODOS A SERVICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO NASF NuCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAuDE DA FAMILIA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022022 | 0002264 | 02/08/2022 | 1739.33 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QFN-7663 E MOTOCICLETA HONDA BROSS DE PLACA MOI-4642 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022022 | 0002266 | 02/08/2022 | 2680.34 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC-6279 OFB-0059 OGB-1270 QSF-3G93 TODOD PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022022 | 0002267 | 02/08/2022 | 244.93 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO HONDA BROS 150 DE PLACA QFC-6079 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022022 | 0002269 | 02/08/2022 | 2550.84 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC-0391 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 02/08/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022022 | 0002271 | 02/08/2022 | 1115.38 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S-10 PARA O VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA QJG-8I91 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 02/08/2022 | 1400.00 | 32395540000108 | ECONSULTORIA AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONSULTORIA PARA ELABORACAO DE LAUDO TECNICO DAS CONDICOES AMBIENTAIS DO TRABALHO LTCAT E PERFIL PROFISSIOGRAFICO PROFICIONAL PPP JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0002259 | 02/08/2022 | 14314.20 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAS ELETRICOS DESTINADOS A MELHORIAS NA ILUMINACAO PuBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002260 | 02/08/2022 | 12186.50 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAS CONSTRUCAO HIDRAULICOS FERRAMENTAS EPI E ETC DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Minha Cidade | Recuperacao e Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022022 | 0002268 | 02/08/2022 | 9702.54 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE PARA VEICULOS E MAQUINAS 02 MOTONIVELADORAS PATROL RETROESCAVADEIRA ENCHEDEIRA TRATOR-MF-290 TRATOR JONH DEER CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGE-4827 TODOS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022022 | 0002270 | 02/08/2022 | 3412.02 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE PARA VEICULOS MOTOCICLETA HONDA BROSS DE PLACA RLX-6E46 E CAMINHAO VW DE PLACA MZF-2198 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 03/08/2022 | 700.00 | 00007119413430 | JOSENI CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TEMPORARIOS DE REALIZACAO DE LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS E FOLHAGENS DOS PREDIOS PuBLICOS QUE ESTAO FECHADOS DEVIDO A PANDEMIA NO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 0362022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 03/08/2022 | 1212.00 | 00004772303421 | JOSÉ CARLOS CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA DAS PRACAS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONTRATO N 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 03/08/2022 | 1000.00 | 00064681220400 | JOSÉ MARCONES LOPES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA. PEDRO SIMOES SN DESTINADO A GARAGENS DE VEICULOS PESADOS E MAQUINAS E TAMBEM AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0292022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 03/08/2022 | 700.00 | 00087254212472 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO SAO JUDAS TADEU LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONTRATO N 0352022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 03/08/2022 | 1250.00 | 00002839907402 | ERINALDO TORRES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PARA REALIZAR O MONITORAMENTO DIARIO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOES A ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO LOCALIZADA NA RUA PROJETADA II NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 03/08/2022 | 220.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL NUNES TRINDADE N°19 -CENTRO DESTINADO A UM ALMOXARIFADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO DE N 00132022 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 03/08/2022 | 400.00 | 00030852233809 | ROBERTO ALMEIDA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. MANOEL NUNES TRINDADE N 03 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0302022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0002326 | 03/08/2022 | 630.00 | 00009752346413 | LUCIMAR HIPOLITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 160 EX DE PLACA OEX-0J12 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0002332 | 03/08/2022 | 630.00 | 00080568319168 | FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG TITAN ES 150 DE PLACA OFD-8159 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O PERCURSO MAE D AGUAVERA CRUZPORTEIRASMAE DAGUA E DEMAIS ATIVIDADES DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 03/08/2022 | 840.00 | 00004978245400 | JOSÉ DE ARIMATEIA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LUBRIFICACAO E LAVAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Minha Cidade | Recuperacao e Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022022 | 0002366 | 03/08/2022 | 17753.37 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE PARA VEICULOS E MAQUINAS 02 MOTONIVELADORAS PATROL RETROESCAVADEIRA ENCHEDEIRA TRATOR-MF-290 TRATOR JONH DEER CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGE-4827 TODOS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022022 | 0002368 | 03/08/2022 | 4818.84 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE PARA VEICULOS MOTOCICLETA HONDA BROSS DE PLACA RLX-6E46 E CAMINHAO VW DE PLACA MZF-2198 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 03/08/2022 | 1212.00 | 00008137208429 | CLEBERSON CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE CERIMONIAL E PROTOCOLO COMPREENDENDO PLANEJAMENTO ORGANIZACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM CERIMONIAL E RECEPCAO REALIZADA PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 062022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 03/08/2022 | 334.00 | 00004550022400 | JUSCELINO CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA SAO SEBASTIAO SN NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO AO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N0202022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 03/08/2022 | 600.00 | 00061687375453 | ALICE GERONIMO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADA NA RUA. ANTONIO TORRES DE MORAES N 443 NO CENTRO DA CIDADE DE PATOS-PB DESTINADO AO APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0442022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 03/08/2022 | 277.00 | 00001889212490 | CREUZA NEUDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA. PEDRO NUNES TRINDADE N 05 DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0252022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 03/08/2022 | 500.00 | 00045260648404 | GERUSA NUNES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA. GREGORIA SIMOES RIBEIRO N 01 DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0282022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0002331 | 03/08/2022 | 630.00 | 00005763998413 | JAILSON FERREIRA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA BROSS 150 ESDD DE PLACA QFQ-9633 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282021 | 0002272 | 03/08/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS.EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 03/08/2022 | 1600.00 | 00013292952425 | DENNYLSON OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCULACAO E GRAVACAO DE VINHETAS PARA APRESENTACOES DOS EVENTOS DE TODAS AS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0102022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0002328 | 03/08/2022 | 630.00 | 00010965013413 | LEONARDO GABRIEL PEREIRA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG TITAN KS 125 DE PLACA OEV-9940 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO PERCURSO MAE D AGUA TEIXEIRA MAE D AGUA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022022 | 0002369 | 03/08/2022 | 427.13 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S-10 PARA O VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA QJG-8I91 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 03/08/2022 | 800.00 | 00052508943487 | ODINEIA PERIGO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA SALA COMERCIAL SITUADA NA RUA. ESCRITOR RUI BARBOSA N 443 NO CENTRO DA CIDADE DE PATOS-PB DESTINADO A UM ESCRITORIO DE APOIO A SECRETARIA DE FINANCAS E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0362022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 03/08/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 03/08/2022 | 800.00 | 00003363275447 | CICERO VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE CARIRI LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 032022 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 03/08/2022 | 1030.00 | 00003364322406 | JOSAFÁ CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PIPEIRO TRANSPORTANDO AGUA DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABASTECIMENTO DAGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE CARRO PIPA DURANTE O MÊS JULHO DE 2022. CONTRATO N 0302022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Assistência Comunitária | Construindo Minha Cidade | Manutencao de Apoio as Associacoe/Agricultores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 03/08/2022 | 442.00 | 00045732949453 | EXPEDITO FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA. ANTONIO CIRILO SN DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N0152022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 03/08/2022 | 410.00 | 00044612917820 | BIANCA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMMOVEL LOCALIZADO A RUA. SAO SEBASTIAO SN DESTINADO AO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0212022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0002333 | 03/08/2022 | 630.00 | 00006545330403 | ELVIS GEMARQUE LIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-150 FAN DE PLACA PCX-6187-PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 03/08/2022 | 290.00 | 00030036934844 | RICARDO PEREIRA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A FAZER O ABASTECIMENTO DE AGUA PARA FAMILIAS DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 03/08/2022 | 316.00 | 00003617622402 | JOSÉ FERREIRA MACENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A FAZER O ABASTECIMENTO DE AGUA PARA FAMILIAS DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022022 | 0002367 | 03/08/2022 | 1692.33 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC-0391 E MOTOCICLETA DE PLACA RLX-6E26 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 03/08/2022 | 1465.00 | 44670643000118 | VICTOR HUGO FARIAS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA COLETA LANCAMENTOS E ARQUIVAMENTO DIGITAL DAS INFORMACOES DE LICITACOES E CONTRATOS PARA ALIMENTAR NO SISTEMA TRAMITA-TCE-PB DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 03/08/2022 | 1400.00 | 00013132456403 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIGITACAO DE PLANILHAS E FORMULARIOS ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO REALIZACAO DE CONSULTAS MERCADOLOGICAS NECESSARIOS NO PROCESSO DE LICITACOES E PROCESSO DE CONTRATACOES DIRETAS NO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0322022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 03/08/2022 | 500.00 | 00002477194470 | MARKDÔNIO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADA NA RUA. JOSE MARIA DA SILVEIRA NO CENTRO DA CIDADE DE MAE D'AGUA-PB DESTINADO AO ARQUIVOALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0452022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0002327 | 03/08/2022 | 630.00 | 00008391856429 | LEONILTON H. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG TITAN 160 FAN DE PLACA LUR-7J25 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO E DEMAIS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002276 | 03/08/2022 | 1880.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMÉRCIO VAREGISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA ONIBUS ESCOLAR DE PLACA LUY-8434 PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 03/08/2022 | 1212.00 | 00010065699440 | THAMIRYS DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MONITOR DE APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA E.M.E.F SEVERINO MAIA DA COSTA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0502022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 03/08/2022 | 386.00 | 00071935072498 | DANIELE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA. LEONARDO CAMBOIM SN DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0272022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0002300 | 03/08/2022 | 630.00 | 00044139799404 | AILTON DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG FAN 160 DE PLACA RLU-0G54PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DEMAIS ATIVIDADES DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 03/08/2022 | 277.00 | 00063132095400 | DEUSUALDO SILVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO NUNES TRINDADE NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 0182022 RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 03/08/2022 | 600.00 | 00010665069499 | ISABEL SILVA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE BENEDITO DE OLIVEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO 012202 RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 03/08/2022 | 1212.00 | 00070600850412 | JAINE SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE TURMA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA E.M.E.F JOSE LUIZ DE OLIVEIRA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 03/08/2022 | 240.00 | 00004978245400 | JOSÉ DE ARIMATEIA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LUBRIFICACAO E LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 03/08/2022 | 3468.64 | 38387930000112 | D C AGENCIA DE VIAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PACOTE DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO A BRASILIA-DF E HOSPEDAGEM DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002346 | 03/08/2022 | 5035.95 | 00003098453435 | ROMÃO MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 19871988 DE PLACA CSN-0355-BA PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO ANDRE ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 0062022 DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002347 | 03/08/2022 | 3355.59 | 00003098453435 | ROMÃO MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 19871988 DE PLACA CSN-0355-BA PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO GARAPA ATE O SITIO JATOBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N0062022 DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002348 | 03/08/2022 | 3410.50 | 00004122994454 | EDINALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1986 DE PLACA MXM-1781 RN PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO TRÊS SERROTESCALDERAOSANTNTONIOCATOLEDESERTOLAGOINHA ATE O SITIO JATOBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE N 039.D2022 DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002349 | 03/08/2022 | 3410.50 | 00002398434443 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1986 DE PLACA MXM-1781 RN PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO TRÊS SERROTESCALDERAOSANTNTONIOCATOLEDESERTOLAGOINHA ATE O SITIO JATOBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE N 039.D2022 DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002350 | 03/08/2022 | 3420.00 | 00003174161460 | JOÃO GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1986 DE PLACA JMF-1941 PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO DAS COVASTRÊS SERROTESCALDEIRAOLAGOINHA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE N 039.E2022 DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002351 | 03/08/2022 | 3521.65 | 00010354639463 | JAILSON FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1990 DE PLACA KIM 8206 PE PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO AMARO ATE O SITIO ESCONDIDOFLAMENGOCATOLEPEDRARIA E PICOS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE N 039.C2022 DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002352 | 03/08/2022 | 3123.60 | 00012903226431 | UANDO ROMULO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1988 DE PLACA KAZ-1755 PE PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE OS SITIOS RIO DAS COVAS TRÊS SERROTES CALDEIRAO VIRACAO E LAGOINHA ATE O SITIO JATOBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0032022 DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002353 | 03/08/2022 | 2334.40 | 00004978248418 | GRACILIANO MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1993 DE PLACA KBB-1D12 PB PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO SAO JOSEPICOS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE N 039.B2022 DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002354 | 03/08/2022 | 516.48 | 00088554368487 | DIONILSON NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1986 DE PLACA LH 8835 PB PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO OLHO D'AGUA SECOARROZ TURNO TARDE ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 0032022 DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002357 | 03/08/2022 | 2453.28 | 00088554368487 | DIONILSON NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1986 DE PLACA LHM-3835 PB PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO OLHO D'AGUA SECOARROZ TURNO MANHA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 0032022 DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 03/08/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 16.765-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002360 | 03/08/2022 | 5970.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC-6279 PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022022 | 0002364 | 03/08/2022 | 10861.23 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC-6279 OFB-0059 OGB-1270 QSF-3G93 TODOD PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022022 | 0002365 | 03/08/2022 | 388.69 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO HONDA BROS 150 DE PLACA QFC-6079 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002275 | 03/08/2022 | 193.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMÉRCIO VAREGISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA QFN-7663 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 03/08/2022 | 308.00 | 00057835403404 | PEDRO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. SAO SEBASTIAO N 21 NA SEDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0222022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032021 | 0002320 | 03/08/2022 | 1500.00 | 00004206994498 | GUTEMBERG SILVERIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO ANO 20102011 DE PLACA ERK-7165 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PACIENTES E PESSOAS CARENTES SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE PATOS-PBMAE D'AGUA E SANTA MARIA GORETEPATOS-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0452021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0032021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 03/08/2022 | 308.00 | 00087254271487 | LUCINEIDE MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. JOAO PEQUENO ROMANO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0342022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0002325 | 03/08/2022 | 630.00 | 00008673190460 | MAURIEDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA BROSS ESD 150 DE PLACA OXO-0076 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0002329 | 03/08/2022 | 630.00 | 00007538489452 | LEANDRO HIPOLITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG TITAN 150 EX DE PLACA NQJ-7851 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA O TRANSPORTRE DE MATERIAL COLETADO EXAMES NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE PARA O LABORATORIO NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042022 | 0002339 | 03/08/2022 | 2552.00 | 00099108720487 | MARIA LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO ANO 20092010 DE PLACA ELB-7355 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E PESSOAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE PORTEIRASPATOS-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0472021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0032021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032021 | 0002341 | 03/08/2022 | 3082.00 | 00003364670447 | KILMA MONTEIRO GOMES LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GM DE D-20 ANO 19911992 DE PLACA JWK-7680 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTESPACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUAPATOS-PB E SANTA MARIA GORETE MAE D'AGUA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0462021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0032021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 03/08/2022 | 760.00 | 00007538481478 | VALSELON LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022022 | 0002361 | 03/08/2022 | 1411.45 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QFN-7663 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002274 | 03/08/2022 | 714.75 | 34277779000109 | J A L SILVA COMÉRCIO VAREGISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULOS GOL DE PLACA QSK-9B06 E GOL DE PLACA QSK-9B06 PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0002279 | 03/08/2022 | 2000.00 | 00007016680401 | ANGELA MARIA DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOLHIMENTO HOSPEDAGEM ALIMENTACAO E APOIO EXTRA-HOSPITALAR AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE BUSCAM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0142021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 03/08/2022 | 1940.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRATARIA DE SAuDE VISANDO ACOMPANHAMENTO DESDE A ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA CAPITAL JOAO PESSOAL-PB E OUTRAS LOCALIDADES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 092022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 03/08/2022 | 332.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. NABOR WANDERLEY SNDISTRITO DE SANTA MARIA GORETE DESTINADO A GARAGEM DA AMBULANCIA DAQUELA LOCALIDADE CONF. CONTRATO DE N 0242022 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 03/08/2022 | 718.00 | 00017306869825 | EVERALDO DA COSTA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE LAZER COM PISCINA DENOMINADA AREA DE LAZER VERO'S BAR LOCALIZADA NA VILA CAPOEIRA MAE D'AGUA-PB DESTINADA AS ATIVIDADES FISICAS NA PISCINA ACOMPANHADAS PELA EQUIPE TECNICA DO NASF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0192022 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 03/08/2022 | 500.00 | 00000081378467 | MARIA DO CARMO FERREIRA LUSTOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE LAZER COM PISCINA DENOMINADA AREA DE LASER BELA VISTA LOCALIZADA EM MAE D'AGUA-PB DESTINADA AS ATIVIDADES FISICAS NA PISCINA ACOMPANHADAS PELA EQUIPE TECNICA DO NASF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0432022 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022022 | 0002363 | 03/08/2022 | 8604.88 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS FORD RANGER DE PLACA OEY-2321 VW GOL DE PLACA QSK-9B06 AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSE-2037 AMBULANCIA DE PLACA MOL-7255 E VW GOL DE PLACA QFV-6686 VW GOL DE PLACA RLU-2I30 E VAN DE PLACA QSD-6867 TODOS A SERVICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO NASF NuCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAuDE DA FAMILIA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 03/08/2022 | 498.00 | 00070600484483 | NATANAEL RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO DESTINADO A SALA DE LEITURA- BIBLIOTECA PuBLICA LOCALIZADO A RUA. CARMITA DANTAS N 12 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0142022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0002330 | 03/08/2022 | 630.00 | 00008952832477 | JOELSON DE LUCENA HIPOLITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 150 ESD DE PLACA QFJ-5150 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DEMAIS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO PERCURSOS PATOS TEIXEIRA SANTA MARIA GORETE MAE D AGUA PATOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Construindo Minha Cidade | Promocao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 03/08/2022 | 1579.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR NO PERIODO DE 18 DE JUNHO A 06 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000052021 | 0002277 | 03/08/2022 | 2000.00 | 00009010487474 | DAMIÃO MESSIAS PONTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO FIAT STRADA WORKING DE PLACA OEZ-6011-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUASANTA MARIA GORETE PATOSTEIXEIRA MAE D'AGUACAMPINA GRANDEJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0882021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0052021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 03/08/2022 | 442.00 | 00005843512401 | GERALDO CLEMENTE GALVÃO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO N 40 DESTINADO AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 172022 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000052021 | 0002312 | 03/08/2022 | 1580.00 | 00007299672472 | MIGUEL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO VW FOX DE PLACA OGG-2483-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUASANTA MARIA GORETE PATOSTEIXEIRA MAE D'AGUACAMPINA GRANDEJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0892021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0052021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042022 | 0002314 | 03/08/2022 | 2200.00 | 00062521748404 | FRANCISCO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO VW FOX ANO 2014 DE PLACA QFB-3649-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUALAGEDO MAE D'AGUA SITIO ESCONDIDO E MAE D'AGUAPATOSJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0852022 E CHAMADA PuBLICA DE N 0042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032021 | 0002318 | 03/08/2022 | 3205.00 | 00096503823487 | MARIA GORETE MAMEDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT SIENA ANO 2007208 DE PLACA MNT-8076 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E PESSOAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUATEIXEIRA-PB MAE D'AGUA PATOS E E MAE D'AGUAESCONDIDO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0442021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0032021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 03/08/2022 | 385.00 | 00021183724349 | LUIZ OTÁVIO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO N 42 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 0262022 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042022 | 0002340 | 03/08/2022 | 1220.00 | 00071131599403 | JOAO VICTOR PERGENTINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO FIATSIENA ANO 20092010 DE PLACA NPW-2506-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUATEIXEIRA MAE D'AGUA SITIO ESCONDITO MAE D'AGUAVILA CAPOEIRA E MAE D'AGUAPATOSJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0462022 E CHAMADA PuBLICA DE N 0042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002355 | 03/08/2022 | 500.00 | 00012903226431 | UANDO ROMULO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GM CHEVROLET D-20 ANO 1988 DE PLACA KAZ-1755 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUASITIO ESCONDIDO MAE D'AGUA SITIO SAO JOSE E MAE D'AGUAVILA CAPOEIRA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0872022 E CHAMADA PuBLICA DE N 0042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 03/08/2022 | 1465.00 | 00070600625486 | VANESSA CÂNDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA COLETA SELECAO E DIGITACAO DE INFORMACOES PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO DE N 00392022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 03/08/2022 | 1212.00 | 00004968101465 | JOSÉ DE ARIMATÉIA PAULO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS COMO MAESTRO DE MuSICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS- SCFV PARA CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO DE N 0042022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 03/08/2022 | 1539.00 | 00003699519481 | MARIA HELENA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO LAVADEIRA E PASSADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO GRUPO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E PROGRAMA DE S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0052022 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0002305 | 03/08/2022 | 630.00 | 00070600827437 | ANDERSON COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-150 FAN DE PLACA OFB-1853-PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DO CRAS E CREAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 03/08/2022 | 515.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N44 DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISÊNCIA SOCIAL- CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONF. CONTRATO DE N 0132022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002309 | 03/08/2022 | 1480.00 | 00010808234412 | DANIEL SIMÕES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO 05 PORTAS AUTOMOVEL CHEVROLET CLASSIC ANO 2012 DE PLACA OHF-3E41-PB DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DAS EQUIPES TECNICAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO CRAS E CREAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 01.0342021 E PREGAO PRESENCIAL 0052021 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 03/08/2022 | 773.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 16 DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO CRAS BOLSA FAMILIA E CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO DE N 0232022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0002324 | 03/08/2022 | 1650.00 | 00089303466420 | JOSEANO CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO FIAT UNO MILLE ECONOMY 1.0 FLEX 2013 DE PLACA PNG-0255 - PB DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR DE ACORDO COM AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL 24HORAS POR DIA E DEMAIS SECRETARIAS CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0052021 E CONTRATO N 01.0352021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0002334 | 03/08/2022 | 630.00 | 00007089521435 | DAVIS GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 160 DE PLACA OGA-3992 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E DEMAIS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 03/08/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 65.171-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022022 | 0002362 | 03/08/2022 | 1623.12 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS CLASSIC DE PLACA OHF-3E41 E FIAT UNO DE PLACA PGN-0255 A SERVICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002370 | 04/08/2022 | 1418.52 | 31131079000113 | MASCENA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PNAE-F PNAE-C PNAEP E PNAE-C JUNTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 08/08/2022 | 580.00 | 00002895725411 | PETRÔNIO CAMPOS CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 07 SETE DIARIAS PARA O SERVIDOR MOTORISTA QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB CAICO-RN JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002374 | 08/08/2022 | 1490.00 | 43791740000104 | RJ INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS NOBREAK DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 08/08/2022 | 610.00 | 00027044542808 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 07 SETE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB JUAZEIRO DO NORTE-CE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICPIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 08/08/2022 | 215.53 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA BROSS DE PLACA RLX-6E26 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 08/08/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002372 | 08/08/2022 | 1919.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S-10 PARA O VEICULO FRONTIER DE PLACA QFG-8192 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 08/08/2022 | 570.00 | 00009923732479 | HELTON MARCIO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 07 SETE DIARIAS PARA O MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE SANTA LUZIA CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 08/08/2022 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO LICITACAO DE N 072022 MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 08/08/2022 | 262.50 | 00088524329491 | GUSTAVO MENDES DA SILVA NETTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS DIARIA PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO-GUSTAVO MENDES DA SILVA NETO PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 08/08/2022 | 756.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA POUSADA MUNICIPAL LOCALIZADA A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 07 NA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 08/08/2022 | 23.26 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA RUA. GREGORIA SIMOES N 01 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 08/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA BROSS DE PLACA RLX-6E46 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 08/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA BROSS DE PLACA OFE-7135 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 08/08/2022 | 178.24 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO A RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 42 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 08/08/2022 | 62.35 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA SEDE NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 40 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 08/08/2022 | 1445.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002373 | 08/08/2022 | 28318.96 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VW GOL DE PLACA QFV-6686 FOR RANGER DE PLACA OEY-2321 AMBULANCIA DE PLACA QFN-7663 VW GOL DE PLACA RLU-2I30 E VW GOL DE PLACA QSK-9B06 TODOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 08/08/2022 | 2386.27 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO GOL DE DE PLACA QFV-6686 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 08/08/2022 | 1465.22 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO GOL DE DE PLACA QSK-9B06 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 08/08/2022 | 600.00 | 00001450838707 | JOSÉ ANDRÉ DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 07 SETE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE POMBAL E JOAO PESSOA-PB CARUARu-PE COM PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAS REFERIDAS CIDADES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 08/08/2022 | 120.00 | 00027064985870 | JOSÉ RONIVON LOPES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 02 DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 08/08/2022 | 510.00 | 00005366630410 | TIAGO LUCENA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 06 SEIS DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICPIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0002399 | 09/08/2022 | 1190.00 | 44472011000140 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS AOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE S.C.F.V DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 09/08/2022 | 75.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS EM PAPEL A1-01 PRANCHAS A-0 03 PRANCHAS 01 VIA DO PROJETO DA PRACA PuBLICA NO MUNICIPIO DE MAE DAGUA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0002396 | 09/08/2022 | 2400.00 | 44472011000140 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002400 | 09/08/2022 | 6968.00 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES ME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZACAO DE DIVERSOS TIPOS DE DOCUMENTOS OS MESMOS PERTENCENTES AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0002397 | 09/08/2022 | 2200.00 | 44472011000140 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS E LANCHES PARA OS POLICIAIS MILITARES QUE FAZEM O DESTACAMENTO LOCAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 09/08/2022 | 150.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ANALISES BACTERIOLOGICA 11 DAS AGUAS DISTRIBUIDAS PARA A POPULACAO PELA OPERACAO CARRO PIPA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 09/08/2022 | 158.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ANALISES FISICO-QUIMICA 11 DAS AGUAS DISTRIBUIDAS PARA A POPULACAO PELA OPERACAO CARRO PIPA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0002398 | 09/08/2022 | 2000.00 | 44472011000140 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 10/08/2022 | 2133.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PERTENCENTES AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFRENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 10/08/2022 | 2145.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002412 | 10/08/2022 | 5600.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-1270 PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 10/08/2022 | 11176.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS POCOS QUE FAZEM O ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002426 | 10/08/2022 | 233968.00 | 38503987000130 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TRATOR AGRICOLA SOBRE RODAS 4X4 TRACIONADO POTÊNCIA MINIMA DE 85 CVS MOTOR 4 CILINDROS ASPIRADO DIRECAO HIDRAULICA 12 MACHAS A FRENTE E 4 DE RE COM CAPACIDADES DE 3200KG DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 01.0952022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 10/08/2022 | 0.10 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA BROSS DE PLACA RLX-6E26 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022 COMPLEMENTACAO DA NE-2375 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Subvencao Social a Fazenda da Esperanca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/08/2022 | 788.00 | 48555775010384 | FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS DENOMINADA FAZENDA DA ESPERANCA ADMINISTRADA PELA DIOCESE DE PATOS LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CONDADO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 4442015 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272021 | 0002410 | 10/08/2022 | 2000.00 | 18452154000180 | FERRAZ E MAUL ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PARA REALIZACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES MENSAIS DCTF E GFIP DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME CONTRATO DE N 0952021 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 10/08/2022 | 7590.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 10/08/2022 | 879.10 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DOIS PARCELAMENTOS DE INSS SENDO 45 PARCELA DAS 60 FIRMADAS JUNTO AO INSS RFB-PREV-PAR60 DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 10/08/2022 | 1150.77 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 10/08/2022 | 91.26 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 10/08/2022 | 97.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SALA ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA A RUA ESC. RUI BARBOSA N443 NO CENTRO DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 10/08/2022 | 1411.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 10/08/2022 | 182.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA LOCALIZADA A RUA SAO SEBASTIAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002419 | 10/08/2022 | 1000.00 | 00006656194486 | CELSO BENTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE SE DESLOCAM ATE A CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 10/08/2022 | 10987.01 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A ILUMINACAO PuBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 10/08/2022 | 176.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOCALIZADO NA RUA. PEDRO SIMOES SN NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 10/08/2022 | 773.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 16 DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO CRAS BOLSA FAMILIA E CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO DE N 0232022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002401 | 10/08/2022 | 6160.00 | 13104592000133 | SUETANIA BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PROTESES SOB ENCOMENDA DESTINADAS AOS USUARIOS DA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002411 | 10/08/2022 | 3980.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA QSD-6867 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAIDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0002420 | 10/08/2022 | 2604.00 | 00006656194486 | CELSO BENTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DE SAuDE QUE SE DESLOCAM ATE A CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 10/08/2022 | 526.24 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS PREDIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 10/08/2022 | 2200.00 | 12615753000190 | OLIVAN GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIA BEM COMO MORTALHA FLORES VELAS E TRANSLADO E OUTROS ADORNOS DESTINADOS AOS FALECIDOS QUE ENCONTRAVAM-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Construindo Minha Cidade | Promocao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 10/08/2022 | 2500.00 | 00007538482440 | WESCLEY HIPÓLITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DE CAMPEAO DO CAMPEONATO AMADOR O CACHOEIRAO EDICAO 2022 CONQUISTADA PELA EQUIPE JUVENTUDE FUTEBOL CLUBE PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Construindo Minha Cidade | Promocao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 10/08/2022 | 1500.00 | 00011513246470 | LAIRES MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DE VICE-CAMPEAO DO CAMPEONATO AMADOR O CACHOEIRAO EDICAO 2022 CONQUISTADA PELA EQUIPE BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE O MESMO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Construindo Minha Cidade | Promocao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 10/08/2022 | 1000.00 | 00001768910480 | TALES NEIL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DA 3 COLOCACAO DO CAMPEONATO AMADOR O CACHOEIRAO EDICAO 2022 CONQUISTADA PELA EQUIPE ESPORT DA VILA FUTEBOL CLUBE O MESMO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Construindo Minha Cidade | Promocao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 10/08/2022 | 250.00 | 00004867227404 | ROMILDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DA 5 COLOCACAO DO CAMPEONATO AMADOR O CACHOEIRAO EDICAO 2022 CONQUISTADA PELA EQUIPE MAE D'AGUA FUTEBOL CLUBE O MESMO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Construindo Minha Cidade | Promocao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 10/08/2022 | 250.00 | 00099962560144 | EDIVALDO OSVALDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DA 6 COLOCACAO DO CAMPEONATO AMADOR O CACHOEIRAO EDICAO 2022 CONQUISTADA PELA EQUIPE INTERNACIONAL FUTEBOL CLUBE O MESMO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco da Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062021 | 0002432 | 11/08/2022 | 31427.08 | 00833140000140 | FARMACIA JATOBÁ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 11/08/2022 | 359.95 | 00833140000140 | FARMACIA JATOBÁ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PROTETOR SOLAR DESTINADOS AS EQUIPES DOS PROGRAMAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 11/08/2022 | 57.99 | 00833140000140 | FARMACIA JATOBÁ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRALDA GERIATRICA DESTINADAS A PACIENTE EZUCARLI DOS ANJOS OLIVEIRA ACOMPANHADA PELO PSF-II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 11/08/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 68.462-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 11/08/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 65.171-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 11/08/2022 | 275.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 11/08/2022 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO LICITACAO DE N 0212022 MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0002430 | 11/08/2022 | 8000.00 | 05342580000119 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E A UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DA AREA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0002431 | 11/08/2022 | 7992.00 | 05342580000119 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E A UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DA AREA DA SAuDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 11/08/2022 | 66.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.416-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 11/08/2022 | 2450.00 | 27667895000179 | RODRIGUES MIRANDA E MENDES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CURSO DE FORMACAO DE CONDUTOR DE VEICULO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS PARA 07 ALUNOS NA MODALIDADE EAD JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 12/08/2022 | 77.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCALIZADO A RUA. BENEDITO DE OLIVEIRA SN CENTRO MAE D'AGUA-PB DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 12/08/2022 | 68.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCALIZADO A RUA. JOAO PEQUENO ROMANO SN DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 12/08/2022 | 737.00 | 24418692000150 | WENDELL BARBOSA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA SE DESLOCAREM ATE OUTRAS LOCALIDADES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 12/08/2022 | 131.25 | 00002716503460 | HORIANA LUCENA CAMPOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A O1 UMA DIARIA PARA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE SOUSA-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA EDUCACAO NO SELO UNICEF QUE SE REALIZARAR NO DIA 15 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 12/08/2022 | 2362.50 | 00033797013434 | VÂNIA MARIA CAMPOS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A O5 CINCO DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO VANIA MARIA CAMPOS DE FRANCA PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA PARTICIPAL DO 9 FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNIPAIS DE EDUCACAO QUE SE REALIZARAR NOS DIAS 15161718 E 19 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 12/08/2022 | 131.25 | 00007538496408 | ROSENI NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A O1 UMA DIARIA PARA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE SOUSA-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA EDUCACAO NO SELO UNICEF QUE SE REALIZARAR NO DIA 15 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 12/08/2022 | 30.00 | 00005035281450 | CLEDEILSON CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA O SERVIDOR MOTORISTA QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE PATOS-PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 12/08/2022 | 55.62 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CIRILO N10 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFRENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 12/08/2022 | 23.26 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO LOCALIZADA A RUA JOSE MARIA DA SILVEIRA- PADRAO 2 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 12/08/2022 | 23.26 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO LOCALIZADA A RUA JOSE MARIA DA SILVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 12/08/2022 | 131.25 | 00007285020460 | EDNA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A O1 UMA DIARIA PARA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE SOUSA-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA EDUCACAO NO SELO UNICEF QUE SE REALIZARAR NO DIA 15 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 15/08/2022 | 151.10 | 01399933000166 | A MARQUESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GULOSEIMAS E DESCARTAVEIS DESTINADOS AS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 15/08/2022 | 212.00 | 01399933000166 | A MARQUESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE GULOSEIMAS DESTINADAS AS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DO CRAS E S.C.F.V DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Construindo Minha Cidade | Promocao de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 15/08/2022 | 500.00 | 00009459192475 | JOCIVAN DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DA 4 COLOCACAO DO CAMPEONATO AMADOR O CACHOEIRAO EDICAO 2022 CONQUISTADA PELA EQUIPE VETERANOS FUTEBOL CLUBE O MESMO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0002462 | 15/08/2022 | 1900.00 | 00012013905408 | WELLINGTON GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CONSERTO E SUBSTITUICAO DE PECAS EM BOMBAS DAGUA PERTENCENTES AO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0002463 | 15/08/2022 | 800.00 | 00012013905408 | WELLINGTON GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CONSERTO E SUBSTITUICAO DE PECAS EM BOMBAS DAGUA PERTENCENTES AO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 15/08/2022 | 276.20 | 01399933000166 | A MARQUESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 15/08/2022 | 170.70 | 41414241000164 | MÁRCIA CRISTINA ZAVATARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CARTORIO- REGISTRO DE ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE ELEICAO E POSSE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 15/08/2022 | 132.00 | 00004557679471 | RIBAMAR LOPES VINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTE REFERENTE A RESTITUICAO DE 02 DUAS DIARIAS PARA O SECRETARIO EXECUTIVO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA JUNTO AO ESCRITORIO COPLAN-CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 15/08/2022 | 393.75 | 00009033641402 | KEVLEMN ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE O3 TRÊS DIARIAS PARA O ENGENHEIRO CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS DE ESFERA ESTADUAL E FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002457 | 15/08/2022 | 14752.58 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMÉRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VARIOS TIPOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 15/08/2022 | 60.00 | 09309139000196 | CARTÓRIO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS DE CARTORIO PRESTADOS JUNTO A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 15/08/2022 | 264.92 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DE CORESPONDENCIAS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 16/08/2022 | 100.00 | 09309139000196 | CARTÓRIO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS DE CARTORIO PRESTADOS JUNTO A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 16/08/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 16/08/2022 | 595.00 | 00002314632435 | ANTÔNIO DA COSTA PALMEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS PARA O TESOUREIRO DESTE MUNICIPIO ANTONIO DA COSTA PALMEIRA NETO PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 16/08/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE CLASSE FAMUP DEBITADO NA CC 13.008-7 NO DIA 16 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 16/08/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.416-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0002468 | 16/08/2022 | 885.00 | 01963574000128 | GLORIA JEANNE MEDEIROS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 16/08/2022 | 66.00 | 00003014869481 | ANTÔNIO NETO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE O1 UMA DIARIA PARA O DIRETOR DE DEPARTAMENTO QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE PATOS--PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO RELACIONADOS A SUA PASTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0002467 | 16/08/2022 | 834.50 | 01963574000128 | GLORIA JEANNE MEDEIROS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNSIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0002469 | 16/08/2022 | 1777.50 | 01963574000128 | GLORIA JEANNE MEDEIROS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0002470 | 16/08/2022 | 1402.00 | 01963574000128 | GLORIA JEANNE MEDEIROS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO CRAS E S.C.F.V DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0002471 | 16/08/2022 | 1103.48 | 01963574000128 | GLORIA JEANNE MEDEIROS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 17/08/2022 | 85.00 | 11372474000180 | CRISPIM E REMIGIO FARMACEUTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANIPULACAO DE FORMULA FUROSEMIDE 10MGML GSP 30ML 02 FRASCOS DESTINADA A GAEL BRAYON DOS SANTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 17/08/2022 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO LICITACAO DE N 0222022 MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 18/08/2022 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO LICITACAO DE N 0232022 MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 18/08/2022 | 58038.44 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 18/08/2022 | 30916.64 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 18/08/2022 | 4093.16 | 12340891000104 | THAIS ARAÚJO COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REMOCAO LIMPEZA E ADESIVAGEM VINIL LEITOSO BLACKOUT 4093M² DE IMPRESSAO DIGITAL COM APLICACAO DE VERNIZ NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA LUY-8434 PERTENCENTE AO DESENVOLOVIMENTO DO ENDINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002478 | 18/08/2022 | 1832.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA QSE-2037 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAIDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 18/08/2022 | 10755.23 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 19/08/2022 | 47052.22 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DA EDUCACAO 70 REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 19/08/2022 | 2944.56 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DA EDUCACAO 70 DIRETORES REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 19/08/2022 | 3140.21 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DA EDUCACAO INFANTIL 70 REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 30% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 19/08/2022 | 9016.91 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO FUNDEB 30 REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 30% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 19/08/2022 | 5016.92 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO-AEI FUNDEB 30 REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 19/08/2022 | 490.76 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 30 AEI REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 19/08/2022 | 559.94 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 30 AEI REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 19/08/2022 | 989.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 19/08/2022 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO ACOES PARLAMENTARES DA CONTRATANTE NO PORTAL PATOSONLINE.COM E EM PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA NA EMISSORA RADIO ESPINHARAS DE PATOS AMFM JUNTO A ASSESSORIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONF. CONTRATO DE N 0072022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 22/08/2022 | 264.00 | 00007830635471 | ADEILDO MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AJUDANTE NA RETIRADA DE MATERIAL PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 22/08/2022 | 11742.55 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA | VAVOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONTRATO DE APLICACAO FINANCEIRA NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO GOVERNO DO ESTADO-PB FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0002494 | 22/08/2022 | 12587.52 | 39824762000148 | J C SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS E LANCHE DA TARDE COFFEE BREAK PARA OFERECER NA FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES E FUNCIONARIOS DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB CONFORME CONVÊNIO DE N 5732022 DO GOVERNO DO ESTADO E PREGAO PRESENCIAL DE N0142022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002495 | 22/08/2022 | 2123.00 | 39824762000148 | J C SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES E FUNCIONARIOS DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB SENDO QUE CONTOU COM MINISTRANTES por 11 ONZE HORAS CONFORME CONVÊNIO DE N 5732022 DO GOVERNO DO ESTADO E PREGAO PRESENCIAL DE N0132022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 22/08/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO A SER REALIZADO NO PACIENTE NERIVALDO ARAuJO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE PROCEDIMENTO CONFORME CONPROVACOES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 22/08/2022 | 176.64 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 14 AP.01 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002498 | 23/08/2022 | 30203.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco da Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002499 | 23/08/2022 | 12010.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 23/08/2022 | 916.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL REAGENTES E OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 23/08/2022 | 131.25 | 00009536636476 | IVANEIDE RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE O1 UMA DIARIA PARA A COORDENADORA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB ESTE NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA-NuCLEO DEINDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 23/08/2022 | 1829.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURACAO 31072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 24/08/2022 | 66.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002503 | 24/08/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0372021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 24/08/2022 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO LICITACAO DE N 0242022 MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0002507 | 24/08/2022 | 7526.40 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVICOS DE LIMPEZA- ERSEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR-CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 01.1072022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062022 | 0002506 | 24/08/2022 | 1880.00 | 00003098453435 | ROMÃO MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS QUE ESTAO CURSANDO POS-GRADUACAOESPECIALIZACAO NA CIDADE DE PATOS-PB NO VEICULO GM D-20 DE PLACA CSN-0355 JUNTO AS NESSECIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 24/08/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.416-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 24/08/2022 | 300.00 | 00005248136474 | LIDIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS NAS COMEMORACOES JUNINAS REALIZADAS PELA CRECHE FAGNER MORAIS MONTEIRO LOCALIDADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 24/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANOTACAO E RESP. TECNICA EM ART DE N PB20220471384 FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE TIPO-A NO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002517 | 26/08/2022 | 12843.04 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PNAEF PNAEC PNAEP E PNAEE JUNTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002515 | 26/08/2022 | 2455.60 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062022 | 0002511 | 26/08/2022 | 75551.53 | 26764981000137 | OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E SERVICOS URBANOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 PRIMEIRA MEDICAO PELOS SERVICOS DE EXECUSAO DE ENGENHARIA NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE PREDIOS PuBLICOS VIAS PuBLICAS E EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 01.1092022 TOMADA DE PRECOS DE N 062022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 2022.01.662022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002512 | 26/08/2022 | 19823.40 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAS CONSTRUCAO HIDRAULICOS FERRAMENTAS E ETC DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0002513 | 26/08/2022 | 20187.20 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAS ELETRICOS DESTINADOS A MELHORIAS NA ILUMINACAO PuBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002514 | 26/08/2022 | 4666.90 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002516 | 26/08/2022 | 3013.90 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002521 | 29/08/2022 | 1380.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 300 MEGAS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATILO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002522 | 29/08/2022 | 1380.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 300 MEGAS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO PROGRAMA CRAS E S.C.F.V RELATILO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Construindo Minha Cidade | Implantacao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Esportiv | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0002527 | 29/08/2022 | 240994.32 | 11170603000158 | COVALE CONST E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 4 QUARTA MEDICAO PELOS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UM GINASIO ESPORTIVO NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE PERTENCENTE A MAE D AGUA PB CONFORME CONTRATO DE REPASSE DE NUMERO 1058058712018 SINCONV8738622018 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O MINISTERIO DA CIDADANIA. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002519 | 29/08/2022 | 1840.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 400 MEGAS PARA O PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002520 | 29/08/2022 | 900.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO 100 MEGAS DESTINADA A PRACA PuBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002518 | 29/08/2022 | 7307.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PATRIMONIO SISTEMA DE LICITACAO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIAPORTAL DE ARRECADACAO GESTAO DE FROTA PORTAL DE FROTA FARMACIA PORTAL DO SERVIDOR RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 29/08/2022 | 213.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 29/08/2022 | 1840.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 400 MEGAS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0002524 | 29/08/2022 | 1840.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 400 MEGAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATILO AO MÊS DE AGOSTO 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0002525 | 29/08/2022 | 750.00 | 00012013905408 | WELLINGTON GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CONSERTO E SUBSTITUICAO DE PECAS EM BOMBAS DAGUA PERTENCENTES AO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0002526 | 29/08/2022 | 2800.00 | 00012013905408 | WELLINGTON GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CONSERTO E SUBSTITUICAO DE PECAS EM BOMBAS DAGUA PERTENCENTES AO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/08/2022 | 20990.99 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/08/2022 | 1212.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA AUXILIARE DE SERVICOS GERAIS CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIA IVANILDA M.DE LUCENA LIMA QUE SE ENCONTRA APOSENTADA REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/08/2022 | 18060.72 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/08/2022 | 219626.99 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/08/2022 | 14746.26 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 30% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/08/2022 | 43466.74 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/08/2022 | 2234.76 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 30 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 30% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/08/2022 | 24662.43 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO AO FUNDEB 30 PESSOAL DE APOIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAM-SE APOSENTADOS OCUPANDO OUTRAS FUNCOESEXONERADO LICENCA SEM VENCIMENTOS AFASTADOS E GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/08/2022 | 11971.74 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS JUNTO AO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70 -AEI DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRAM APOSENTADOS LICENCA SEM VENCIMENTOS ATESTADO MEDICO AFASTADO PARA OUTRA FUNCAO E EXONERADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/08/2022 | 2230.76 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PROFESSORA CONTRATADA JUNTO AO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO INFANTIL 30 -AEI DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA LIDIANA MEDEIROS DOS SANTOS QUE SE ENCONTRA COM CARGO HORARIA REDUZIDA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002574 | 30/08/2022 | 2900.00 | 36630384000173 | PICOLINI REPRESENTACÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE 01 UM NOTEBOOK SANSUNG 4GB 1TB DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/08/2022 | 160.00 | 00015803688401 | GEISYLANNE PAULO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE LAZER DENOMINADA CACTOS DESTINADA A CONFRATERNIZACAO DO DIA DO ESTUDANTE PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Basico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0002580 | 30/08/2022 | 41139.83 | 26764981000137 | OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E SERVICOS URBANOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE N 01.0962022 REFRENTE A 1 PRIMEIRA MEDICAO PARA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 CEM CRIANCAS NO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB COM BASE NO PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA CONFORME CONVÊNIO DE N 04442021 TOMADA DE PRECOS DE N 0022022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 2021.01.352022 EM ANEXO. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/08/2022 | 1010.00 | 27197452000161 | BIATEC ASSESSORIA EM TECNOLÓGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOWTAR E-SUS FEEDRACK SERVICOS ONLINE 24 HORAS 7 DIAS POR SEMANA CONFORME CONTRATO PMMD DE N 0472022 COMP. DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/08/2022 | 71502.38 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/08/2022 | 13700.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE AEI DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIOS QUE ENTRAM-SE AFASTADOS DA SUA FUNCAO LICENCA SEM VENCIMENTOS ATESTADO MEDICO EM GOZO DE FERIAS E APOSENTADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/08/2022 | 22129.38 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/08/2022 | 1300.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/08/2022 | 500.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG TEMP COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0002572 | 30/08/2022 | 8000.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A ESTA PREFEITURA CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE N032021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 2021.06.032021 FIRMADA ENTRE AS PARTES JUNTO A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/08/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/08/2022 | 2961.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/08/2022 | 0.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA ITR CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Assessoria Juridica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/08/2022 | 3750.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Assessoria Juridica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0002573 | 30/08/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS JURICOS ESPECIALIZADOS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002531 | 30/08/2022 | 7300.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO NISSAN FRONTIER 4X4. ANO 20202021 DE PLACA QFG8I92 DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/08/2022 | 25000.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/08/2022 | 15798.10 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/08/2022 | 1212.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CONTRATADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA MARIA DO CEO F. ALVES QUE SE ENCONTRA APOSENTADA REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/08/2022 | 14725.66 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/08/2022 | 1212.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO AGENTE ADMINISTRATIVO CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR O FUNCIONARIO GILDERLEY MOURA RIBEIRO QUE SE ENCONTRA DE LICENCA SEM VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/08/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SERVICO DE CONFECCAO DE PAGINAS DE INTERNET PARA O USO GOVERNAMENTAL COM HOSPEDAGEM E SERVICO DE E-MAILS MAEDAGUA.PB.GOV.BR PARA DIVULGACAO DOS ATOS MUNICIPAIS CONF. CONTRATO DE N 0082022 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/08/2022 | 60.00 | 09309139000196 | CARTÓRIO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS DE CARTORIO PRESTADOS JUNTO A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/08/2022 | 65014.16 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/08/2022 | 11254.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVICOS HIDRAULICOS MOTORISTA LIMPEZA URBANA E PEDREIRO CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIOS FALECIDOS APOSENTADOS GOZO DE FERIAS E AFASTADO SEM REMUNERACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0002570 | 30/08/2022 | 12700.80 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPESA E PAISAGISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO COMPACTADOR COLETOR DE RESIDUOS SOLIDOS CORESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME CONTRATO PMMD DE N 01.0662021 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/08/2022 | 12690.96 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/08/2022 | 1212.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DAS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIA M. APARECIDA SOARES LUSTOSA QUE PEDIO DEMISSAO REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/08/2022 | 1300.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA DO E-SOCIAL ATRAVES DA ESCRITURACAO DIGITAL DAS OBRIGAGACOES FISCAIS PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTAS SPED EM CONFORMIDADE COM O DECRETO FEDERAL DE N 8.37314 JUNTO A ESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/08/2022 | 20146.71 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESETE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/08/2022 | 7272.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/08/2022 | 2704.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR O FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRAM DE LICENCA SEM VENCIMENTOS E APOSENTADOS REFERENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002532 | 30/08/2022 | 2450.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO VW GOL. ANO 20212021 DE PLACA RLU-2I30 DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDAES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/08/2022 | 48663.05 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DOS DIVERSOS PROGRAMAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/08/2022 | 62037.27 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE PROGRAMAS DA SAuDE SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAM-SE APOSENTADOS LICENCA SEM VENCIMENTO AFASTADO POR SER DO GRUPO DE RISCO DA COVID-19 PEDIRAM DEMISSAO AFASTADOS SEM REMUNERACAO E GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/08/2022 | 1800.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA FONOAUDIOLOGA CONTRATADA JUNTO O NuCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAuDE DA FAMILIA - NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/08/2022 | 9705.82 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESETE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/08/2022 | 7636.73 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/08/2022 | 7712.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS-AEI RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/08/2022 | 1403.79 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA CONTRATADA JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESETE MUNIIPIO PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA M ANUNCIADA DE ARAuJO PORTELA QUE SE ENCONTRATA DE LICENCA SEM VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 30/08/2022 | 7272.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002569 | 30/08/2022 | 2800.00 | 27383127000193 | M F DE SOUZA ASSESSORIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO AOS PROGRAMAS PROGETOS E SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL NA GESTAO DO SUAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0362021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002584 | 31/08/2022 | 5600.00 | 13104592000133 | SUETANIA BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PROTESES SOB ENCOMENDA DESTINADAS AOS USUARIOS DA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 31/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANOTACAO E RESP. TECNICA EM ART DE N PB20220470770 EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA CONSTRUCAO MANUTENCAO PAVIMENTACAO DESOBSTRUCAO DE GALERIAS DE VIAS E PREDIOS PuBLICOS NO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 31/08/2022 | 900.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTÍCIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB NO PERIODO DE 09 A 30 DE AGOSTO DO ANO CORRENTE NO PROJETO PUBLICACAO LEGAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Assessoria Juridica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0002582 | 31/08/2022 | 6000.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA AREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURICO ADMINISTRATIVO NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 31/08/2022 | 96.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 31/08/2022 | 943.33 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTOS DE INSS SENDO 19 PARCELA DAS 60 FIRMADAS JUNTO AO INSS RFB-PREV-PAR60 DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 01/09/2022 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 1757-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 01/09/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 01/09/2022 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB COM INTEGRACAO EM POSTOS DE COMBUSTIVEL LICITADO CONTRATO BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE MAE D' AGUA-PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 01/09/2022 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO OUTROS DE N 0262022 MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282021 | 0002596 | 01/09/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS.EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 01/09/2022 | 1000.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CRIACAO EDICAO E FINALIZACAO DE MATERIAL VISUAL JUNTO AS SECRETARIAS DA GESTAO MUNICIPAL NAS REDES SOCIAIS COMP. DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 01/09/2022 | 4000.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONTRUÇÃO E COMERCÍO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONSUTIVA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 01.0782022 E TOMADA DE PRECOS DE N0042022 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 01/09/2022 | 4000.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONTRUÇÃO E COMERCÍO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONSUTIVA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 01.0782022 E TOMADA DE PRECOS DE N0042022 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002598 | 01/09/2022 | 3013.90 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VARIOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 01/09/2022 | 600.00 | 29978245000170 | ITALO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS EM MOTOCICLETAS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 01/09/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.416-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 01/09/2022 | 1500.00 | 36167751000144 | FABRIZIA LAYZE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO ALIMENTACAO MANUTENCAO E ACOMPANHAMENTO DE INSTRUMENTOS DE GESTAO DIGISUS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 01/09/2022 | 737.00 | 24418692000150 | WENDELL BARBOSA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA SE DESLOCAREM ATE OUTRAS LOCALIDADES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 01/09/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 16.765-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 01/09/2022 | 780.00 | 27693622000107 | AUTO SERV TACÓGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DO TACOGRAFO SERVA DT-1050 AFERIDO NO TACOGRAFO DO VEICULO ESCOLAR DE PLACA OFE-0059 PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 01/09/2022 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 65.171-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 01/09/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 65.171-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 01/09/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 68.462-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 02/09/2022 | 515.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N44 DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISÊNCIA SOCIAL- CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONF. CONTRATO DE N 0132022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 02/09/2022 | 1539.00 | 00003699519481 | MARIA HELENA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO LAVADEIRA E PASSADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO GRUPO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E PROGRAMA DE S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0052022 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 02/09/2022 | 1212.00 | 00004968101465 | JOSÉ DE ARIMATÉIA PAULO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS COMO MAESTRO DE MuSICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS- SCFV PARA CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO DE N 0042022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 02/09/2022 | 1465.00 | 00070600625486 | VANESSA CÂNDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA COLETA SELECAO E DIGITACAO DE INFORMACOES PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO DE N 00392022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002652 | 02/09/2022 | 1480.00 | 00010808234412 | DANIEL SIMÕES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO 05 PORTAS AUTOMOVEL CHEVROLET CLASSIC ANO 2012 DE PLACA OHF-3E41-PB DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DAS EQUIPES TECNICAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO CRAS E CREAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 01.0342021 E PREGAO PRESENCIAL 0052021 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 02/09/2022 | 773.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 16 DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO CRAS BOLSA FAMILIA E CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO DE N 0232022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0002663 | 02/09/2022 | 1650.00 | 00089303466420 | JOSEANO CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO FIAT UNO MILLE ECONOMY 1.0 FLEX 2013 DE PLACA PNG-0255 - PB DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR DE ACORDO COM AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL 24HORAS POR DIA E DEMAIS SECRETARIAS CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0052021 E CONTRATO N 01.0352021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0002676 | 02/09/2022 | 9600.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TÊXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 320 TREZENTOS E VINTE BONES PERSONALIZADOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002609 | 02/09/2022 | 574.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAL EPSON DESTINADAS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0202021 COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO CORRENTE ANO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 02/09/2022 | 2510.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE OXIGÊNIO DO TIPO 1MT 3MTS E 10MTS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0002615 | 02/09/2022 | 10188.64 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA QSD-6867 E MOL-7255 PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002619 | 02/09/2022 | 13032.20 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS E DE BORRACHARIA EXECULTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS OEY-2321 MOL-7255 QSE-2037 QSK-9B06 QFV-6686 E QSD-6867 PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 02/09/2022 | 332.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. NABOR WANDERLEY SNDISTRITO DE SANTA MARIA GORETE DESTINADO A GARAGEM DA AMBULANCIA DAQUELA LOCALIDADE CONF. CONTRATO DE N 0242022 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 02/09/2022 | 1940.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRATARIA DE SAuDE VISANDO ACOMPANHAMENTO DESDE A ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA CAPITAL JOAO PESSOAL-PB E OUTRAS LOCALIDADES DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 092022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0002634 | 02/09/2022 | 2000.00 | 00007016680401 | ANGELA MARIA DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOLHIMENTO HOSPEDAGEM ALIMENTACAO E APOIO EXTRA-HOSPITALAR AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE BUSCAM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0142021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 02/09/2022 | 718.00 | 00017306869825 | EVERALDO DA COSTA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE LAZER COM PISCINA DENOMINADA AREA DE LAZER VERO'S BAR LOCALIZADA NA VILA CAPOEIRA MAE D'AGUA-PB DESTINADA AS ATIVIDADES FISICAS NA PISCINA ACOMPANHADAS PELA EQUIPE TECNICA DO NASF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0192022 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 02/09/2022 | 500.00 | 00000081378467 | MARIA DO CARMO FERREIRA LUSTOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE LAZER COM PISCINA DENOMINADA AREA DE LASER BELA VISTA LOCALIZADA EM MAE D'AGUA-PB DESTINADA AS ATIVIDADES FISICAS NA PISCINA ACOMPANHADAS PELA EQUIPE TECNICA DO NASF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0432022 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000052021 | 0002630 | 02/09/2022 | 2000.00 | 00009010487474 | DAMIÃO MESSIAS PONTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO FIAT STRADA WORKING DE PLACA OEZ-6011-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUASANTA MARIA GORETE PATOSTEIXEIRA MAE D'AGUACAMPINA GRANDEJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0882021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0052021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 02/09/2022 | 442.00 | 00005843512401 | GERALDO CLEMENTE GALVÃO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO N 40 DESTINADO AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 172022 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000052021 | 0002656 | 02/09/2022 | 1790.00 | 00007299672472 | MIGUEL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO VW FOX DE PLACA OGG-2483-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUASANTA MARIA GORETE PATOSTEIXEIRA MAE D'AGUACAMPINA GRANDEJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0892021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0052021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 02/09/2022 | 385.00 | 00021183724349 | LUIZ OTÁVIO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO N 42 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 0262022 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042022 | 0002666 | 02/09/2022 | 2200.00 | 00062521748404 | FRANCISCO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO VW FOX ANO 2014 DE PLACA QFB-3649-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUALAGEDO MAE D'AGUA SITIO ESCONDIDO E MAE D'AGUAPATOSJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0852022 E CHAMADA PuBLICA DE N 0042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032021 | 0002668 | 02/09/2022 | 4057.00 | 00096503823487 | MARIA GORETE MAMEDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT SIENA ANO 2007208 DE PLACA MNT-8076 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E PESSOAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUATEIXEIRA-PB MAE D'AGUA PATOS E E MAE D'AGUAESCONDIDO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0442021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0032021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 02/09/2022 | 498.00 | 00070600484483 | NATANAEL RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO DESTINADO A SALA DE LEITURA- BIBLIOTECA PuBLICA LOCALIZADO A RUA. CARMITA DANTAS N 12 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0142022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0002606 | 02/09/2022 | 190.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0202021 COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 02/09/2022 | 340.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES IMPRESSORAS CONFIGURACAO DE REDE E REGARGA DE TONNER EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002613 | 02/09/2022 | 2980.00 | 04906156000197 | GRAN PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE DE 01 UM TACOGRAFO DIGITAL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFB-0059 PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0002616 | 02/09/2022 | 8175.74 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-1270 E OGE-2917 PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002620 | 02/09/2022 | 6053.75 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NOS VEICULOS DE PLACA OGB-1270 NPS-8804 E OGE-2917 TODOS PERTENCENTES A EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002621 | 02/09/2022 | 715.50 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NO VEICULO NOVA SPIN DE PLACA QFL-5274 PERTENCENTEA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0002624 | 02/09/2022 | 10957.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TÊXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE FARDAMENTOS DE VARIOS TAMANHOS E MODELOS DIFERENTES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 02/09/2022 | 600.00 | 00010665069499 | ISABEL SILVA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE BENEDITO DE OLIVEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO 012202 RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 02/09/2022 | 1212.00 | 00010065699440 | THAMIRYS DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MONITOR DE APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA E.M.E.F SEVERINO MAIA DA COSTA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0502022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 02/09/2022 | 277.00 | 00063132095400 | DEUSUALDO SILVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO NUNES TRINDADE NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 0182022 RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 02/09/2022 | 386.00 | 00071935072498 | DANIELE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA. LEONARDO CAMBOIM SN DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0272022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002608 | 02/09/2022 | 215.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0202021 COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 02/09/2022 | 300.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES IMPRESSORAS CONFIGURACAO DE REDE E REGARGA DE TONNER EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002618 | 02/09/2022 | 1093.50 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QFN-7663 PERTENCENTEA DE SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 02/09/2022 | 308.00 | 00057835403404 | PEDRO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. SAO SEBASTIAO N 21 NA SEDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0222022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 02/09/2022 | 308.00 | 00087254271487 | LUCINEIDE MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. JOAO PEQUENO ROMANO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0342022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0002669 | 02/09/2022 | 630.00 | 00008673190460 | MAURIEDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA BROSS ESD 150 DE PLACA OXO-0076 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032021 | 0002670 | 02/09/2022 | 1500.00 | 00004206994498 | GUTEMBERG SILVERIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO ANO 20102011 DE PLACA ERK-7165 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PACIENTES E PESSOAS CARENTES SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE PATOS-PBMAE D'AGUA E SANTA MARIA GORETEPATOS-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0452021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0032021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0002674 | 02/09/2022 | 630.00 | 00007538489452 | LEANDRO HIPOLITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG TITAN 150 EX DE PLACA NQJ-7851 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA O TRANSPORTRE DE MATERIAL COLETADO EXAMES NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE PARA O LABORATORIO NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 02/09/2022 | 1400.00 | 00013132456403 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIGITACAO DE PLANILHAS E FORMULARIOS ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO REALIZACAO DE CONSULTAS MERCADOLOGICAS NECESSARIOS NO PROCESSO DE LICITACOES E PROCESSO DE CONTRATACOES DIRETAS NO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0322022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 02/09/2022 | 500.00 | 00002477194470 | MARKDÔNIO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADA NA RUA. JOSE MARIA DA SILVEIRA NO CENTRO DA CIDADE DE MAE D'AGUA-PB DESTINADO AO ARQUIVOALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0452022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0002672 | 02/09/2022 | 630.00 | 00008391856429 | LEONILTON H. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG TITAN 160 FAN DE PLACA LUR-7J25 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO E DEMAIS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002623 | 02/09/2022 | 1958.95 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC-0591 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 02/09/2022 | 1030.00 | 00003364322406 | JOSAFÁ CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PIPEIRO TRANSPORTANDO AGUA DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABASTECIMENTO DAGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE CARRO PIPA DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2022. CONTRATO N 0302022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 02/09/2022 | 800.00 | 00003363275447 | CICERO VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE CARIRI LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 032022 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Assistência Comunitária | Construindo Minha Cidade | Manutencao de Apoio as Associacoe/Agricultores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 02/09/2022 | 442.00 | 00045732949453 | EXPEDITO FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA. ANTONIO CIRILO SN DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N0152022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 02/09/2022 | 410.00 | 00044612917820 | BIANCA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMMOVEL LOCALIZADO A RUA. SAO SEBASTIAO SN DESTINADO AO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0212022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002607 | 02/09/2022 | 215.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0202021 COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 02/09/2022 | 500.00 | 00045260648404 | GERUSA NUNES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA. GREGORIA SIMOES RIBEIRO N 01 DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0282022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 02/09/2022 | 1212.00 | 00008137208429 | CLEBERSON CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE CERIMONIAL E PROTOCOLO COMPREENDENDO PLANEJAMENTO ORGANIZACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM CERIMONIAL E RECEPCAO REALIZADA PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 062022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 02/09/2022 | 277.00 | 00001889212490 | CREUZA NEUDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA. PEDRO NUNES TRINDADE N 05 DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0252022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 02/09/2022 | 600.00 | 00061687375453 | ALICE GERONIMO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADA NA RUA. ANTONIO TORRES DE MORAES N 443 NO CENTRO DA CIDADE DE PATOS-PB DESTINADO AO APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0442022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 02/09/2022 | 334.00 | 00004550022400 | JUSCELINO CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA SAO SEBASTIAO SN NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO AO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N0202022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0002675 | 02/09/2022 | 630.00 | 00005763998413 | JAILSON FERREIRA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA BROSS 150 ESDD DE PLACA QFQ-9633 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002617 | 02/09/2022 | 5490.67 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS A PA CARREGADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Minha Cidade | Recuperacao e Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002622 | 02/09/2022 | 16694.50 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NAS MAQUINAS MOTONIVELADORA PATROL TRATOR MF-290 CACAMBA DE PLACA OGE-4827 ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 02/09/2022 | 220.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL NUNES TRINDADE N°19 -CENTRO DESTINADO A UM ALMOXARIFADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO DE N 00132022 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 02/09/2022 | 1250.00 | 00002839907402 | ERINALDO TORRES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PARA REALIZAR O MONITORAMENTO DIARIO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOES A ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO LOCALIZADA NA RUA PROJETADA II NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 02/09/2022 | 700.00 | 00087254212472 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO SAO JUDAS TADEU LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N 0352022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 02/09/2022 | 1212.00 | 00004772303421 | JOSÉ CARLOS CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA DAS PRACAS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONTRATO N 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 02/09/2022 | 400.00 | 00030852233809 | ROBERTO ALMEIDA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. MANOEL NUNES TRINDADE N 03 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0302022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 02/09/2022 | 1000.00 | 00064681220400 | JOSÉ MARCONES LOPES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA. PEDRO SIMOES SN DESTINADO A GARAGENS DE VEICULOS PESADOS E MAQUINAS E TAMBEM AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0292022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0002671 | 02/09/2022 | 630.00 | 00009752346413 | LUCIMAR HIPOLITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 160 EX DE PLACA OEX-0J12 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 02/09/2022 | 1600.00 | 00013292952425 | DENNYLSON OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCULACAO E GRAVACAO DE VINHETAS PARA APRESENTACOES DOS EVENTOS DE TODAS AS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0102022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0002673 | 02/09/2022 | 630.00 | 00010965013413 | LEONARDO GABRIEL PEREIRA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG TITAN KS 125 DE PLACA OEV-9940 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO PERCURSO MAE D AGUA TEIXEIRA MAE D AGUA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002605 | 02/09/2022 | 215.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0202021 COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 02/09/2022 | 300.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES IMPRESSORAS CONFIGURACAO DE REDE E REGARGA DE TONNER EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 02/09/2022 | 800.00 | 00052508943487 | ODINEIA PERIGO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA SALA COMERCIAL SITUADA NA RUA. ESCRITOR RUI BARBOSA N 443 NO CENTRO DA CIDADE DE PATOS-PB DESTINADO A UM ESCRITORIO DE APOIO A SECRETARIA DE FINANCAS E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0362022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 05/09/2022 | 595.00 | 00044139314400 | INÁCIO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 02 DUAS DIARIAS PARA O SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0002679 | 05/09/2022 | 2200.00 | 44472011000140 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS E LANCHES PARA OS POLICIAIS MILITARES QUE FAZEM O DESTACAMENTO LOCAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 05/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANOTACAO E RESP. TECNICA EM ART DE N PB20220470770 FISCALIZACAO DA EXECUSAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA CONSTRUCAO MANUTENCAO PAVIMENTACAO DESOBSTRUCAO DE GALERIAS DE VIAS E PREDIOS PuBLICOS NO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0002685 | 05/09/2022 | 630.00 | 00080568319168 | FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG TITAN ES 150 DE PLACA OFD-8159 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O PERCURSO MAE D AGUAVERA CRUZPORTEIRASMAE DAGUA E DEMAIS ATIVIDADES DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 05/09/2022 | 700.00 | 00007119413430 | JOSENI CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TEMPORARIOS DE REALIZACAO DE LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS E FOLHAGENS DOS PREDIOS PuBLICOS QUE ESTAO FECHADOS DEVIDO A PANDEMIA NO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 0362022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 05/09/2022 | 1120.00 | 00004978245400 | JOSÉ DE ARIMATEIA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LUBRIFICACAO E LAVAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 05/09/2022 | 400.00 | 00005944527404 | SEVERINO DOMINGOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AJUDANTE NA RETIRADA DE MATERIAL PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0002678 | 05/09/2022 | 2500.00 | 44472011000140 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0002681 | 05/09/2022 | 4736.00 | 03125782000183 | EXPEDITO FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO 592 CARAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0002687 | 05/09/2022 | 630.00 | 00006545330403 | ELVIS GEMARQUE LIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-150 FAN DE PLACA PCX-6187-PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 05/09/2022 | 474.00 | 00030036934844 | RICARDO PEREIRA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A FAZER O ABASTECIMENTO DE AGUA PARA FAMILIAS DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 05/09/2022 | 290.00 | 00003617622402 | JOSÉ FERREIRA MACENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A FAZER O ABASTECIMENTO DE AGUA PARA FAMILIAS DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 05/09/2022 | 1465.00 | 44670643000118 | VICTOR HUGO FARIAS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA COLETA LANCAMENTOS E ARQUIVAMENTO DIGITAL DAS INFORMACOES DE LICITACOES E CONTRATOS PARA ALIMENTAR NO SISTEMA TRAMITA-TCE-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0002680 | 05/09/2022 | 2200.00 | 44472011000140 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042022 | 0002688 | 05/09/2022 | 3048.00 | 00099108720487 | MARIA LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO ANO 20092010 DE PLACA ELB-7355 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E PESSOAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE PORTEIRASPATOS-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0472021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0032021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 05/09/2022 | 800.00 | 00007538481478 | VALSELON LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 05/09/2022 | 300.00 | 00005248136474 | LIDIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS NAS COMEMORACOES JUNINAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032021 | 0002710 | 05/09/2022 | 4277.00 | 00003364670447 | KILMA MONTEIRO GOMES LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GM DE D-20 ANO 19911992 DE PLACA JWK-7680 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTESPACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUAPATOS-PB E SANTA MARIA GORETE MAE D'AGUA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0462021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0032021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0002691 | 05/09/2022 | 630.00 | 00044139799404 | AILTON DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG FAN 160 DE PLACA RLU-0G54PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DEMAIS ATIVIDADES DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 05/09/2022 | 1212.00 | 00070600850412 | JAINE SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE TURMA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA E.M.E.F JOSE LUIZ DE OLIVEIRA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 05/09/2022 | 320.00 | 00007715288411 | RISONALDO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATERNDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PARTICIPACAO DA GRUPO DE FANFARRA DURANTE O DESFILI CIVICO EM COMEMORACAO AO 07 DE SETEMBRO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL PROMOVIDA POR ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 05/09/2022 | 606.00 | 00007620291458 | JOÃO PAULO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESTA PREFEITURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DE XADREZ PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE JOGO DE XADREZ COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 05/09/2022 | 60.00 | 00026236442843 | RONALDO ALMEIDA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA O SERVIDOR MOTORISTA QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE SOLEDADE-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 05/09/2022 | 60.00 | 00002473376417 | RILDOMAR FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA O SERVIDOR MOTORISTA QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE SOLEDADE-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 05/09/2022 | 60.00 | 00009054889462 | FABIANO JOSÉ FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA O SERVIDOR MOTORISTA QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE SOLEDADE-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 05/09/2022 | 60.00 | 00005035281450 | CLEDEILSON CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA O SERVIDOR MOTORISTA QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE SOLEDADE-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 05/09/2022 | 60.00 | 00020505493420 | MANOEL ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA O SERVIDOR MOTORISTA QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE SOLEDADE-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0002696 | 05/09/2022 | 630.00 | 00008952832477 | JOELSON DE LUCENA HIPOLITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 150 ESD DE PLACA QFJ-5150 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DEMAIS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO PERCURSOS PATOS TEIXEIRA SANTA MARIA GORETE MAE D AGUA PATOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062022 | 0002704 | 05/09/2022 | 5000.00 | 00006286971475 | EDYCARLOS BEZERRA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO VW FOX DE PLACA MZG-3H34-PB REALIZANDO VIAGENS DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO TURISMO E LAZER DESTE MUNICIPIO PERCURSO DE MAE D'AGUAPATOS MAE D'AGUA 80 KM IDA E VOLTA CONFORME CONTRATO 01.1122022 E CHAMADA PuBLICA DE N 0062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042022 | 0002698 | 05/09/2022 | 3172.00 | 00071131599403 | JOAO VICTOR PERGENTINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO FIATSIENA ANO 20092010 DE PLACA NPW-2506-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUATEIXEIRA MAE D'AGUA SITIO ESCONDITO MAE D'AGUAVILA CAPOEIRA E MAE D'AGUAPATOSJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0462022 E CHAMADA PuBLICA DE N 0042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002677 | 05/09/2022 | 7896.75 | 09442754000176 | UDI-UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0002684 | 05/09/2022 | 1080.00 | 44472011000140 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS AOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE S.C.F.V DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0002686 | 05/09/2022 | 630.00 | 00070600827437 | ANDERSON COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-150 FAN DE PLACA OFB-1853-PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DO CRAS E CREAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0002689 | 05/09/2022 | 630.00 | 00007089521435 | DAVIS GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 160 DE PLACA OGA-3992 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E DEMAIS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 06/09/2022 | 1445.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002712 | 06/09/2022 | 1590.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA MOL-7255 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAIDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002714 | 06/09/2022 | 20030.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco da Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002715 | 06/09/2022 | 5060.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 06/09/2022 | 650.00 | 00001450838707 | JOSÉ ANDRÉ DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 07 SETE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB CARUARu E RECIFE-PE COM PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAS REFERIDAS CIDADES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 06/09/2022 | 150.00 | 00027064985870 | JOSÉ RONIVON LOPES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 02 DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 06/09/2022 | 550.00 | 00005366630410 | TIAGO LUCENA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 07 SETE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE SANTA LUZIA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB CARUARu-PE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICPIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 06/09/2022 | 452.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS PREDIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 06/09/2022 | 4593.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 06/09/2022 | 600.00 | 00002895725411 | PETRÔNIO CAMPOS CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 08 OITO DIARIAS PARA O SERVIDOR MOTORISTA QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE SANTA LUZIA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 06/09/2022 | 3001.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PERTENCENTES AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFRENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 06/09/2022 | 550.00 | 00027044542808 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 06 SEIS DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICPIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 06/09/2022 | 11534.57 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS POCOS QUE FAZEM O ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002716 | 06/09/2022 | 7600.46 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMÉRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VARIOS TIPOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 06/09/2022 | 1418.23 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062022 | 0002724 | 06/09/2022 | 1664.00 | 00003098453435 | ROMÃO MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS QUE ESTAO CURSANDO POS-GRADUACAOESPECIALIZACAO NA CIDADE DE PATOS-PB NO VEICULO GM D-20 DE PLACA CSN-0355 JUNTO AS NESSECIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002713 | 06/09/2022 | 5510.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFENTE AO FORNECIMENTO DE 03 TRÊS PNEUS 900X20 E 04 QUATRO CAMARAS DE AR DESTINADOS AO LANDAU PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 06/09/2022 | 10968.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A ILUMINACAO PuBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Minha Cidade | Implantacao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112020 | 0002723 | 06/09/2022 | 47500.19 | 34955075000148 | JA ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECUCAO DA 4 QUARTA E ULTIMA MEDICAO DOS SERVICOS DE OBRAS DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1061855-332018 O PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO ASSEGURADO PELA TOMADA DE PRECO 00112020. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICO N 94 E MEDICOES EM ANEXO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 06/09/2022 | 600.00 | 00009923732479 | HELTON MARCIO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 07 SETE DIARIAS PARA O MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE SOUZA E JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022022 | 0002741 | 08/09/2022 | 428.68 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S-10 PARA O VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA QJG-8I91 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002744 | 08/09/2022 | 251.88 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S-10 PARA O VEICULO FRONTIER DE PLACA QFG-8192 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Minha Cidade | Recuperacao e Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022022 | 0002738 | 08/09/2022 | 30604.62 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE PARA VEICULOS E MAQUINAS 02 MOTONIVELADORAS PATROL RETROESCAVADEIRA ENCHEDEIRA TRATOR-MF-290 TRATOR JONH DEER CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGE-4827 TODOS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022022 | 0002740 | 08/09/2022 | 6787.50 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE PARA O VEICULO CAMINHAO VW DE PLACA MZF-2198 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002746 | 08/09/2022 | 6972.00 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES ME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZACAO DE DIVERSOS TIPOS DE DOCUMENTOS OS MESMOS PERTENCENTES AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002747 | 08/09/2022 | 3500.00 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES ME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONTE AOS SERVICOS DE DIVERSOS TIPOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS PLANTAS CONTENDO IMAGENS COM FOTOS COLORIDAS COLORIDAS OS MESMOS PERTENCENTES AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022022 | 0002739 | 08/09/2022 | 4504.07 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC-0391 E MOTOCICLETA DE PLACA RLX-6E26 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022022 | 0002735 | 08/09/2022 | 3628.48 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QFN-7663 E MOTOCICLETA HONDA BROSS DE PLACA MOI-4642 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 08/09/2022 | 30.00 | 00009054889462 | FABIANO JOSÉ FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA O SERVIDOR MOTORISTA QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE PATOS-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 08/09/2022 | 60.00 | 00005035281450 | CLEDEILSON CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA O SERVIDOR MOTORISTA QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE SOLEDADE-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 08/09/2022 | 30.00 | 00005035281450 | CLEDEILSON CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA O SERVIDOR MOTORISTA QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE PATOS-PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022022 | 0002737 | 08/09/2022 | 17159.37 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC-6279 OFB-0059 OGB-1270 QSF-3G93 LUY-8434 OGE-2917 NPS-8804 E QFC-6079 TODOS PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 08/09/2022 | 1000.00 | 33666196000107 | EDIMILSON SOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO PARA FESTIVIDADES DO DESFILE CIVICO EM COMEMORACAO AO 07 DE SETEMBRO NO DIA 05092022 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022022 | 0002734 | 08/09/2022 | 16479.09 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS FORD RANGER DE PLACA OEY-2321 VW GOL DE PLACA QSK-9B06 AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSE-2037 AMBULANCIA DE PLACA MOL-7255 E VW GOL DE PLACA QFV-6686 VW GOL DE PLACA RLU-2I30 E VAN DE PLACA QSD-6867 TODOS A SERVICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO NASF NuCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAuDE DA FAMILIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002742 | 08/09/2022 | 32010.98 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VW GOL DE PLACA QFV-6686 FOR RANGER DE PLACA OEY-2321 AMBULANCIA DE PLACA QFN-7663 VW GOL DE PLACA RLU-2I30 E VW GOL DE PLACA QSK-9B06 TODOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022022 | 0002736 | 08/09/2022 | 2204.76 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS CLASSIC DE PLACA OHF-3E41 E FIAT UNO DE PLACA PGN-0255 A SERVICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002743 | 08/09/2022 | 532.86 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CLASSIC DE PLACA OHF-3F41 A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002754 | 09/09/2022 | 4225.00 | 39496569000206 | EUROTECH TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DE 05 CINCO TABLETS DE 10 POLEGADAS 3G MULTILAZER DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 09/09/2022 | 55.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.416-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Minha Cidade | Recuperacao e Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0002753 | 09/09/2022 | 24983.12 | 17271455000144 | CLÁUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS A RETRO-ESCAVADEIRA MOTONIVELADORA PATROL E TRATOR MF-290 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 09/09/2022 | 6487.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 09/09/2022 | 0.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA ITR CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 09/09/2022 | 887.58 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DOIS PARCELAMENTOS DE INSS SENDO 46 PARCELA DAS 60 FIRMADAS JUNTO AO INSS RFB-PREV-PAR60 DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 09/09/2022 | 286.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 12/09/2022 | 525.00 | 00002314632435 | ANTÔNIO DA COSTA PALMEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 02 DUAS DIARIAS PARA O TESOUREIRO DESTE MUNICIPIO ANTONIO DA COSTA PALMEIRA NETO QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 12/09/2022 | 173.44 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOCALIZADO NA RUA. PEDRO SIMOES SN NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002756 | 12/09/2022 | 1053.00 | 00006656194486 | CELSO BENTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE SE DESLOCAM ATE A CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 12/09/2022 | 205.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA POUSADA MUNICIPAL LOCALIZADA A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 07 NA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 12/09/2022 | 22.71 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA RUA. GREGORIA SIMOES N 01 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 12/09/2022 | 17.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F.DE FIGUEREDO N 62 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 12/09/2022 | 186.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA LOCALIZADA A RUA SAO SEBASTIAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002755 | 12/09/2022 | 2985.00 | 42580139000100 | VOLGA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A COMPRA DE 01 UM COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 12/09/2022 | 77.60 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCALIZADO A RUA. BENEDITO DE OLIVEIRA SN CENTRO MAE D'AGUA-PB DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 12/09/2022 | 71.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCALIZADO A RUA. JOAO PEQUENO ROMANO SN DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0002786 | 12/09/2022 | 7342.66 | 05342580000119 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E A UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DA AREA DA SAuDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002775 | 12/09/2022 | 3885.42 | 00003098453435 | ROMÃO MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 19871988 DE PLACA CSN-0355-BA PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO GARAPA ATE O SITIO JATOBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N0062022 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002776 | 12/09/2022 | 5831.10 | 00003098453435 | ROMÃO MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 19871988 DE PLACA CSN-0355-BA PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO ANDRE ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 0062022 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002777 | 12/09/2022 | 1936.80 | 00088554368487 | DIONILSON NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1986 DE PLACA LH 8835 PB PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO OLHO D'AGUA SECOARROZ TURNO TARDE ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 0032022 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002778 | 12/09/2022 | 2840.64 | 00088554368487 | DIONILSON NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1986 DE PLACA LHM-3835 PB PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO OLHO D'AGUA SECOARROZ TURNO MANHA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 0032022 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002779 | 12/09/2022 | 3452.40 | 00012903226431 | UANDO ROMULO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1988 DE PLACA KAZ-1755 PE PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE OS SITIOS RIO DAS COVAS TRÊS SERROTES CALDEIRAO VIRACAO E LAGOINHA ATE O SITIO JATOBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0032022 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002781 | 12/09/2022 | 3949.00 | 00002398434443 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1986 DE PLACA MXM-1781 RN PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO TRÊS SERROTESCALDERAOSANTNTONIOCATOLEDESERTOLAGOINHA ATE O SITIO JATOBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE N 039.D2022 DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002782 | 12/09/2022 | 3949.00 | 00004122994454 | EDINALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1986 DE PLACA MXM-1781 RN PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO TRÊS SERROTESCALDERAOSANTNTONIOCATOLEDESERTOLAGOINHA ATE O SITIO JATOBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE N 039.D2022 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002783 | 12/09/2022 | 3277.12 | 00004978248418 | GRACILIANO MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1993 DE PLACA KBB-1D12 PB PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO SAO JOSEPICOS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE N 039.B2022 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002784 | 12/09/2022 | 3960.00 | 00003174161460 | JOÃO GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1986 DE PLACA JMF-1941 PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO DAS COVASTRÊS SERROTESCALDEIRAOLAGOINHA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE N 039.E2022 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0002785 | 12/09/2022 | 9000.00 | 05342580000119 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E A UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DA AREA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0002758 | 12/09/2022 | 3000.00 | 00012013905408 | WELLINGTON GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CONSERTO E SUBSTITUICAO DE PECAS EM BOMBAS DAGUA PERTENCENTES AO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0002759 | 12/09/2022 | 1200.00 | 00012013905408 | WELLINGTON GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CONSERTO E SUBSTITUICAO DE PECAS EM BOMBAS DAGUA PERTENCENTES AO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 12/09/2022 | 53.60 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CIRILO N10 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFRENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 12/09/2022 | 23.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO LOCALIZADA A RUA JOSE MARIA DA SILVEIRA- PADRAO 2 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 12/09/2022 | 23.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO LOCALIZADA A RUA JOSE MARIA DA SILVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0002757 | 12/09/2022 | 3007.00 | 00006656194486 | CELSO BENTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DE SAuDE QUE SE DESLOCAM ATE A CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco da Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062021 | 0002760 | 12/09/2022 | 35641.52 | 00833140000140 | FARMACIA JATOBÁ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002774 | 12/09/2022 | 7896.75 | 09442754000176 | UDI-UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 12/09/2022 | 227.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO A RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 42 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 12/09/2022 | 71.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA SEDE NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 40 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002780 | 12/09/2022 | 500.00 | 00012903226431 | UANDO ROMULO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GM CHEVROLET D-20 ANO 1988 DE PLACA KAZ-1755 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUASITIO ESCONDIDO MAE D'AGUA SITIO SAO JOSE E MAE D'AGUAVILA CAPOEIRA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0872022 E CHAMADA PuBLICA DE N 0042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 12/09/2022 | 201.44 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 14 AP.01 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 13/09/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 68.462-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 13/09/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 65.171-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002793 | 13/09/2022 | 715.50 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NO VEICULO NOVA SPIN DE PLACA QFL-5274 PERTENCENTE A DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 13/09/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.416-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Minha Cidade | Recuperacao e Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0002792 | 13/09/2022 | 0.01 | 17271455000144 | CLÁUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS A RETRO-ESCAVADEIRA MOTONIVELADORA PATROL E TRATOR MF-290 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO COMPLEMENTACAO DA NE-2753 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 13/09/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002800 | 14/09/2022 | 813.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002798 | 14/09/2022 | 3439.50 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GEÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 14/09/2022 | 1212.00 | 00002033493423 | JOATE BORGES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTRUTOR DE BANDA MACIAL PARA OS ENSAIO E APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES DO DESFILE CIVICO EM COMEMORACAO AO 07 DE SETEMBRO PROMOVIDO POR ESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 14/09/2022 | 140.00 | 41777966000117 | JOANA D'AC DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOQUE DO PERCURSO DENTRO DA CIDADE DE PATOS-PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE VEICULO NOVA SPIN DE PLACA QFL-5274 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002797 | 14/09/2022 | 13923.32 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PNAEF PNAEC PNAEP E PNAEE JUNTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002801 | 14/09/2022 | 27.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NOS VEICULOS DE PLACA OGB-1270 NPS-8804 E OGE-2917 TODOS PERTENCENTES A EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO - EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE A NF 233 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002795 | 14/09/2022 | 2198.00 | 01767395000115 | ECOCLÍNICA DE PATOS - FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002799 | 14/09/2022 | 3702.24 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GEÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco da Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002807 | 16/09/2022 | 42672.70 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 16/09/2022 | 1212.00 | 00002033493423 | JOATE BORGES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTRUTOR DE BANDA MACIAL PARA OS ENSAIO E APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES DO DESFILE CIVICO EM COMEMORACAO AO 07 DE SETEMBRO PROMOVIDO POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002805 | 16/09/2022 | 19520.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPS-8804 OFB-0059 E OGE-2917 PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 16/09/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.416-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 16/09/2022 | 927.50 | 00088524329491 | GUSTAVO MENDES DA SILVA NETTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 TRÊS DIARIA PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO-GUSTAVO MENDES DA SILVA NETO PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002806 | 16/09/2022 | 11120.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFENTE AO FORNECIMENTO DE 04 QUATRO PNEUS 27580R22 DESTINADOS AO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGE-4827 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 16/09/2022 | 132.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 16/09/2022 | 32.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO OUTROS COMPLEMENTACAO DA NOTA FISCAL DE N 1055236 MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 19/09/2022 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO OUTROS DE N 0282022 MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 19/09/2022 | 592.91 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CREDITO PARA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 19/09/2022 | 935.00 | 00003223550445 | MARIA IZABELLA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO- IMPRENSA NACIONAL CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 19/09/2022 | 52.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SALA ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA A RUA ESC. RUI BARBOSA N443 NO CENTRO DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0002812 | 19/09/2022 | 4211.00 | 39824762000148 | J C SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES E FUNCIONARIOS DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB SENDO QUE CONTOU COM MINISTRANTES POR 19 DEZENOVE HORAS CONFORME CONVÊNIO DE N 5732022 DO GOVERNO DO ESTADO E PREGAO PRESENCIAL DE N0132022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0002813 | 19/09/2022 | 12587.52 | 39824762000148 | J C SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS E LANCHE DA TARDE COFFEE BREAK PARA OFERECER NA FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES E FUNCIONARIOS DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB CONFORME CONVÊNIO DE N 5732022 DO GOVERNO DO ESTADO E PREGAO PRESENCIAL DE N0142022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002817 | 19/09/2022 | 4077.70 | 00010354639463 | JAILSON FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1990 DE PLACA KIM 8206 PE PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO AMARO ATE O SITIO ESCONDIDOFLAMENGOCATOLEPEDRARIA E PICOS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE N 039.C2022 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052022 | 0002810 | 19/09/2022 | 8607.33 | 20087112000139 | LEITE E SODARA SERVIÇOS AMBULATORIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS GINECOLOGICAS RELIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE CONSULTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 19/09/2022 | 7200.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRuRGICO DE URETERORRENOLITOTRISPIA REALIZADO NO PACIENTE PEDRO ANDRE DE MENDONCA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE ESPECIALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 19/09/2022 | 1095.00 | 00010410985457 | RIVANDO DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVISORIAS EM PAREDES DE GESSO SERVICO EXECULTADO NA SALA DO PREDIO DO CRAS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002822 | 20/09/2022 | 3470.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA MOL-7255 E QSK-9B06 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAIDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 20/09/2022 | 25456.41 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 20/09/2022 | 1300.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA DO E-SOCIAL ATRAVES DA ESCRITURACAO DIGITAL DAS OBRIGAGACOES FISCAIS PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTAS SPED EM CONFORMIDADE COM O DECRETO FEDERAL DE N 8.37314 JUNTO A ESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 20/09/2022 | 48317.52 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DA EDUCACAO 70 REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 20/09/2022 | 2633.73 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DA EDUCACAO 70 DIRETORES REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 20/09/2022 | 3140.21 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DA EDUCACAO INFANTIL 70 REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 30% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 20/09/2022 | 8861.30 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO FUNDEB 30 REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 30% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 20/09/2022 | 5425.71 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO-AEI FUNDEB 30 REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 20/09/2022 | 490.76 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 30 AEI REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 20/09/2022 | 420.29 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 30 REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 20/09/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.416-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 20/09/2022 | 16662.14 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272021 | 0002820 | 20/09/2022 | 2000.00 | 18452154000180 | FERRAZ E MAUL ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PARA REALIZACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES MENSAIS DCTF E GFIP DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0952021 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 20/09/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 20/09/2022 | 1053.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 20/09/2022 | 0.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA ITR CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 20/09/2022 | 58659.79 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 20/09/2022 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO ACOES PARLAMENTARES DA CONTRATANTE NO PORTAL PATOSONLINE.COM E EM PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA NA EMISSORA RADIO ESPINHARAS DE PATOS AMFM JUNTO A ASSESSORIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. CONTRATO DE N 0072022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 20/09/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE CLASSE FAMUP DEBITADO NA CC 13.008-7 NO DIA 20 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 20/09/2022 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO OUTROS DE N 0282022 MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002840 | 21/09/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0372021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 21/09/2022 | 525.00 | 00004557679471 | RIBAMAR LOPES VINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTE REFERENTE A RESTITUICAO DE 04 QUATRO DIARIAS PARA O SECRETARIO EXECUTIVO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA JUNTO AO ESCRITORIO FERRAZ MAUL CONTABILIDADE LTDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0002841 | 21/09/2022 | 7526.40 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVICOS DE LIMPEZA- ERSEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR-CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 01.1072022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Minha Cidade | Recuperacao e Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0002848 | 21/09/2022 | 3180.00 | 25147154000131 | MARCOS ANTONIO CEZAR JUNIOR 06408365426 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO REPAROS EM LAMINAS CONCHAS E CARROCOES DO TIPO SOLDA LAMINACAO ACABAMENTO APARELHAGEM E TROCA DE PARTES ESTRAGADAS EM MAQUINAS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0002849 | 21/09/2022 | 2250.00 | 25147154000131 | MARCOS ANTONIO CEZAR JUNIOR 06408365426 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO RECUPERACAO E SUBSTITUICAO DE BOCAS DE LOBO DE GALERIAS SOLDAS NO SISTEMA DE ADASTECIMENTO DE AGUA TROCA DE PARTES ESTRAGADAS E APLICACAO DE ANTE-CORROSIVO LINHA MARTELADO RESISTENTE A CORROSAO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0002851 | 21/09/2022 | 2220.00 | 25147154000131 | MARCOS ANTONIO CEZAR JUNIOR 06408365426 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE UMA PLACA METALICA EM CHAPA CURVADA COM ARMACAO PINTURA LINHA AUTOMOTIVA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002847 | 21/09/2022 | 2486.80 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VARIOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0002850 | 21/09/2022 | 2600.00 | 25147154000131 | MARCOS ANTONIO CEZAR JUNIOR 06408365426 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE UM MESAO MODELO PLANEJADO DESTINADO AO PREDIO DO HOTEL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002845 | 21/09/2022 | 2308.20 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002843 | 21/09/2022 | 9291.04 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PNAEF PNAEC PNAEP E PNAEE JUNTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0002852 | 21/09/2022 | 9750.00 | 25147154000131 | MARCOS ANTONIO CEZAR JUNIOR 06408365426 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 02 DUAS PLACAS METALICA EM CHAPA CURVADA COM ARMACAO PINTURA LINHA AUTOMOTIVA CONFECCAO DE MESAO MODELO PLANEJADO RECUPERACAO EM CADEIRAS GIRATORIAS E RECUPERACAO DE PLACA DE PuBLICIDADE SERVICOS EXECULDADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002844 | 21/09/2022 | 3127.40 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0002853 | 21/09/2022 | 2568.50 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADAS COM OTORRINOLARINGOLOGISTA REALIZADA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE ESPECIALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002846 | 21/09/2022 | 2367.35 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002856 | 22/09/2022 | 2133.00 | 26579537000141 | PAPELARIA IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 22/09/2022 | 1200.00 | 16965084000138 | CAMILO'S LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS DESTINADAS A CAMPANHAS DE VACINACAO DE CACHORROS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 22/09/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.416-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 22/09/2022 | 1487.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURACAO 31082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 22/09/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0002860 | 23/09/2022 | 15758.25 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 23/09/2022 | 300.00 | 42307117000162 | IMPERIO FESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 GRINALDA DESTINADA A VELORIO DE PESSOAS QUE ENCONTRAVAM-SE EM CITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL OCORRIDOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 26/09/2022 | 527.00 | 00004637535425 | ALIXANDRE SOARES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MINISTRANDO PALESTRA SOBRE O SETEMBRO AMARELO TEMA TRABALHADO POR DIVERSAS SECRETARIAS DESTE ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 27/09/2022 | 1106.49 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO VAN DE PLACA QSD-6867 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 27/09/2022 | 419.09 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE QSE-2037 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002867 | 27/09/2022 | 2800.00 | 27383127000193 | M F DE SOUZA ASSESSORIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO AOS PROGRAMAS PROGETOS E SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL NA GESTAO DO SUAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0362021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0002862 | 27/09/2022 | 8000.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A ESTA PREFEITURA CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE N032021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 2021.06.032021 FIRMADA ENTRE AS PARTES JUNTO A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Subvencao Social a Fazenda da Esperanca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 27/09/2022 | 788.00 | 48555775010384 | FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS DENOMINADA FAZENDA DA ESPERANCA ADMINISTRADA PELA DIOCESE DE PATOS LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CONDADO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 4442015 CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Subvencao Social a Fazenda da Esperanca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 27/09/2022 | 788.00 | 48555775010384 | FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS DENOMINADA FAZENDA DA ESPERANCA ADMINISTRADA PELA DIOCESE DE PATOS LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CONDADO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 4442015 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 27/09/2022 | 718.65 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-2917 PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 27/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGE-4827 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 28/09/2022 | 131.25 | 00009536636476 | IVANEIDE RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE O1 UMA DIARIA PARA A COORDENADORA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB ESTE NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA-NuCLEO DEINDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 28/09/2022 | 227.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0002874 | 28/09/2022 | 12700.80 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPESA E PAISAGISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO COMPACTADOR COLETOR DE RESIDUOS SOLIDOS CORESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO PMMD DE N 01.0662021 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 28/09/2022 | 3300.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 QUATRO ESTANTES EM ACO 02 DOIS GAVETEIROS E 02 DUAS MESAS MATERIAL DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 01.1332022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042020 | 0002870 | 28/09/2022 | 2001.90 | 24463954000107 | CLINICA MÉDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 10 CONSULTAS A ESPECIALIZADAS OFTALMOLOGICA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE ESPECIALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002873 | 28/09/2022 | 5880.00 | 13104592000133 | SUETANIA BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PROTESES SOB ENCOMENDA DESTINADAS AOS USUARIOS DA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 29/09/2022 | 60060.32 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DOS DIVERSOS PROGRAMAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 29/09/2022 | 62679.26 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE PROGRAMAS DA SAuDE SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAM-SE APOSENTADOS LICENCA SEM VENCIMENTO AFASTADO POR SER DO GRUPO DE RISCO DA COVID-19 PEDIRAM DEMISSAO AFASTADOS SEM REMUNERACAO E GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 29/09/2022 | 1800.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA FONOAUDIOLOGA CONTRATADA JUNTO O NuCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAuDE DA FAMILIA - NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 29/09/2022 | 19753.26 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESETE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 29/09/2022 | 7272.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 29/09/2022 | 2704.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR O FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRAM DE LICENCA SEM VENCIMENTOS E APOSENTADOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 29/09/2022 | 300.00 | 42307117000162 | IMPERIO FESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE FLORES DESTINADAS A EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 29/09/2022 | 12690.96 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 29/09/2022 | 1212.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DAS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIA M. APARECIDA SOARES LUSTOSA QUE PEDIO DEMISSAO REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002908 | 29/09/2022 | 1380.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 300 MEGAS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATILO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002909 | 29/09/2022 | 1380.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 300 MEGAS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO PROGRAMA CRAS E S.C.F.V RELATILO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 29/09/2022 | 9705.82 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESETE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 29/09/2022 | 7003.16 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 29/09/2022 | 7712.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS-AEI RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 29/09/2022 | 1403.79 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA CONTRATADA JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESETE MUNIIPIO PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA M ANUNCIADA DE ARAuJO PORTELA QUE SE ENCONTRATA DE LICENCA SEM VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 29/09/2022 | 7272.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 29/09/2022 | 65108.14 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 29/09/2022 | 8830.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVICOS HIDRAULICOS MOTORISTA LIMPEZA URBANA E PEDREIRO CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIOS FALECIDOS APOSENTADOS GOZO DE FERIAS E AFASTADO SEM REMUNERACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062022 | 0002918 | 29/09/2022 | 102932.08 | 26764981000137 | OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E SERVICOS URBANOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 MEDICAO MEDICAO PELOS SERVICOS DE EXECUSAO DE ENGENHARIA NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE PREDIOS PuBLICOS VIAS PuBLICAS E EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 01.1092022 TOMADA DE PRECOS DE N 062022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 2022.01.662022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 29/09/2022 | 14725.66 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 29/09/2022 | 1212.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO AGENTE ADMINISTRATIVO CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR O FUNCIONARIO GILDERLEY MOURA RIBEIRO QUE SE ENCONTRA DE LICENCA SEM VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002906 | 29/09/2022 | 1840.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 400 MEGAS PARA O PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002907 | 29/09/2022 | 900.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO 100 MEGAS DESTINADA A PRACA PuBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242022 | 0002919 | 29/09/2022 | 5500.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO INSTALACAO E CONFIGURACAO DE CAMARAS DE MONITORAMENTO VIA FIBRA OPITICA EM COMODATO NOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 29/09/2022 | 22129.38 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 29/09/2022 | 99.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Assessoria Juridica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 29/09/2022 | 3750.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 29/09/2022 | 22500.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 29/09/2022 | 15798.10 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 29/09/2022 | 1212.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CONTRATADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA MARIA DO CEO F. ALVES QUE SE ENCONTRA APOSENTADA REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 29/09/2022 | 1100.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTÍCIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB NO PERIODO DE 02 A 24 DE SETEMBRO DO ANO CORRENTE NO PROJETO PUBLICACAO LEGAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 29/09/2022 | 20990.99 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 29/09/2022 | 1212.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA AUXILIARE DE SERVICOS GERAIS CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIA IVANILDA M.DE LUCENA LIMA QUE SE ENCONTRA APOSENTADA REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 29/09/2022 | 16563.31 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 29/09/2022 | 218598.79 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 29/09/2022 | 14273.86 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 30% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 29/09/2022 | 43975.71 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 29/09/2022 | 2423.72 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 30 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 30% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 29/09/2022 | 24960.23 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO AO FUNDEB 30 PESSOAL DE APOIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAM-SE APOSENTADOS OCUPANDO OUTRAS FUNCOESEXONERADO LICENCA SEM VENCIMENTOS AFASTADOS E GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 29/09/2022 | 11153.80 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS JUNTO AO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70 -AEI DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRAM APOSENTADOS LICENCA SEM VENCIMENTOS ATESTADO MEDICO AFASTADO PARA OUTRA FUNCAO E EXONERADO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 29/09/2022 | 2230.76 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PROFESSORA CONTRATADA JUNTO AO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO INFANTIL 30 -AEI DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA LIDIANA MEDEIROS DOS SANTOS QUE SE ENCONTRA COM CARGO HORARIA REDUZIDA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002910 | 29/09/2022 | 1840.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 400 MEGAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATILO AO MÊS DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 29/09/2022 | 70651.79 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 29/09/2022 | 15859.60 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE AEI DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIOS QUE ENTRAM-SE AFASTADOS DA SUA FUNCAO LICENCA SEM VENCIMENTOS ATESTADO MEDICO EM GOZO DE FERIAS E APOSENTADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 29/09/2022 | 1840.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 400 MEGAS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/09/2022 | 1010.00 | 27197452000161 | BIATEC ASSESSORIA EM TECNOLÓGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOWTAR E-SUS FEEDRACK SERVICOS ONLINE 24 HORAS 7 DIAS POR SEMANA CONFORME CONTRATO PMMD DE N 0472022 COMP. DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/09/2022 | 1380.00 | 03823681000186 | PREVINCÊNDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 CINCO ESTINTORES DESTINADOS A FROTA DE ONIBUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 30% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/09/2022 | 24514.08 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO AO FUNDEB 30 PESSOAL DE APOIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAM-SE APOSENTADOS OCUPANDO OUTRAS FUNCOESEXONERADO LICENCA SEM VENCIMENTOS AFASTADOS E GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/09/2022 | 406.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO FUNTO A RECEITA FEDERAL DEBITADO NA CONTA DO FUNDEB DESTE MUNICIPIO NO DIA 30092022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/09/2022 | 1184.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO OUTROS DE N 0282022 MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Assessoria Juridica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0002926 | 30/09/2022 | 6000.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA AREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURICO ADMINISTRATIVO NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Assessoria Juridica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0002931 | 30/09/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS JURICOS ESPECIALIZADOS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/09/2022 | 3089.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/09/2022 | 0.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA ITR CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/09/2022 | 953.24 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTOS DE INSS SENDO 20 PARCELA DAS 60 FIRMADAS JUNTO AO INSS RFB-PREV-PAR60 DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002927 | 30/09/2022 | 7307.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PATRIMONIO SISTEMA DE LICITACAO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIAPORTAL DE ARRECADACAO GESTAO DE FROTA PORTAL DE FROTA FARMACIA PORTAL DO SERVIDOR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/09/2022 | 1400.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/09/2022 | 400.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG TEMP COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/09/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SERVICO DE CONFECCAO DE PAGINAS DE INTERNET PARA O USO GOVERNAMENTAL COM HOSPEDAGEM E SERVICO DE E-MAILS MAEDAGUA.PB.GOV.BR PARA DIVULGACAO DOS ATOS MUNICIPAIS CONF. CONTRATO DE N 0082022 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Minha Cidade | Implantacao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0002937 | 30/09/2022 | 340255.39 | 10641065000170 | NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 PRIMEIRA MEDICAO PARCIAL DO CONTRATO DE N PJ-01.0482022 OBJETIVO PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA PB CONFORME CONTRATO DE REPASSE DE N 1075982-762021-911265 DESENVOLVIMENTO REGIONAL TERRITORIAL E URBANO JUNTO COM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00062022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002928 | 30/09/2022 | 82286.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco da Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002929 | 30/09/2022 | 18765.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052022 | 0002939 | 03/10/2022 | 4820.09 | 20087112000139 | LEITE E SODARA SERVIÇOS AMBULATORIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS GINECOLOGICAS RELIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE CONSULTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002945 | 03/10/2022 | 2450.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO VW GOL. ANO 20212021 DE PLACA RLU-2I30 DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDAES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002951 | 03/10/2022 | 574.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAL EPSON DESTINADAS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0202021 COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 03/10/2022 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 65.171-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0002940 | 03/10/2022 | 18332.20 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAS ELETRICOS DESTINADOS A MELHORIAS NA ILUMINACAO PuBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002941 | 03/10/2022 | 18607.13 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAS CONSTRUCAO HIDRAULICOS FERRAMENTAS EPI E ETC DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 03/10/2022 | 1365.00 | 29978245000170 | ITALO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS EM MOTOCICLETAS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002955 | 03/10/2022 | 215.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0202021 COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 03/10/2022 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB COM INTEGRACAO EM POSTOS DE COMBUSTIVEL LICITADO CONTRATO BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE MAE D' AGUA-PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002953 | 03/10/2022 | 215.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0202021 COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 03/10/2022 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 1757-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282021 | 0002943 | 03/10/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS.EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002944 | 03/10/2022 | 7300.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO NISSAN FRONTIER 4X4. ANO 20202021 DE PLACA QFG8I92 DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 03/10/2022 | 1000.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CRIACAO EDICAO E FINALIZACAO DE MATERIAL VISUAL JUNTO AS SECRETARIAS DA GESTAO MUNICIPAL NAS REDES SOCIAIS COMP. DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002954 | 03/10/2022 | 190.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0202021 COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 03/10/2022 | 1500.00 | 36167751000144 | FABRIZIA LAYZE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO ALIMENTACAO MANUTENCAO E ACOMPANHAMENTO DE INSTRUMENTOS DE GESTAO DIGISUS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 03/10/2022 | 737.00 | 24418692000150 | WENDELL BARBOSA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA SE DESLOCAREM ATE OUTRAS LOCALIDADES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0002952 | 03/10/2022 | 215.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0202021 COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 03/10/2022 | 203.94 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE BOMBAS DAGUA PERTENCENTES AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 04/10/2022 | 410.00 | 00044612917820 | BIANCA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMMOVEL LOCALIZADO A RUA. SAO SEBASTIAO SN DESTINADO AO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0212022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Assistência Comunitária | Construindo Minha Cidade | Manutencao de Apoio as Associacoe/Agricultores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 04/10/2022 | 442.00 | 00045732949453 | EXPEDITO FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA. ANTONIO CIRILO SN DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N0152022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 04/10/2022 | 800.00 | 00003363275447 | CICERO VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE CARIRI LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 032022 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 04/10/2022 | 553.00 | 00003617622402 | JOSÉ FERREIRA MACENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A FAZER O ABASTECIMENTO DE AGUA PARA FAMILIAS DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 04/10/2022 | 1030.00 | 00003364322406 | JOSAFÁ CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PIPEIRO TRANSPORTANDO AGUA DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABASTECIMENTO DAGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE CARRO PIPA DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2022. CONTRATO N 0302022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 04/10/2022 | 580.00 | 00030036934844 | RICARDO PEREIRA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A FAZER O ABASTECIMENTO DE AGUA PARA FAMILIAS DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0002998 | 04/10/2022 | 630.00 | 00006545330403 | ELVIS GEMARQUE LIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-150 FAN DE PLACA PCX-6187-PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 04/10/2022 | 300.00 | 00002997387442 | JOSÉ DE ANCHIETA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A FAZER O ABASTECIMENTO DE AGUA PARA FAMILIAS DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 04/10/2022 | 500.00 | 00002477194470 | MARKDÔNIO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADA NA RUA. JOSE MARIA DA SILVEIRA NO CENTRO DA CIDADE DE MAE D'AGUA-PB DESTINADO AO ARQUIVOALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 04/10/2022 | 1400.00 | 00013132456403 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIGITACAO DE PLANILHAS E FORMULARIOS ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO REALIZACAO DE CONSULTAS MERCADOLOGICAS NECESSARIOS NO PROCESSO DE LICITACOES E PROCESSO DE CONTRATACOES DIRETAS NO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0322022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0003010 | 04/10/2022 | 630.00 | 00008391856429 | LEONILTON H. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG TITAN 160 FAN DE PLACA LUR-7J25 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO E DEMAIS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 04/10/2022 | 308.00 | 00087254271487 | LUCINEIDE MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. JOAO PEQUENO ROMANO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0342022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 04/10/2022 | 308.00 | 00057835403404 | PEDRO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. SAO SEBASTIAO N 21 NA SEDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0222022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032021 | 0002991 | 04/10/2022 | 4518.00 | 00003364670447 | KILMA MONTEIRO GOMES LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GM DE D-20 ANO 19911992 DE PLACA JWK-7680 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTESPACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUAPATOS-PB E SANTA MARIA GORETE MAE D'AGUA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0462021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0032021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032021 | 0002994 | 04/10/2022 | 1500.00 | 00004206994498 | GUTEMBERG SILVERIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO ANO 20102011 DE PLACA ERK-7165 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PACIENTES E PESSOAS CARENTES SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE PATOS-PBMAE D'AGUA E SANTA MARIA GORETEPATOS-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0452021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0032021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0003004 | 04/10/2022 | 630.00 | 00007538489452 | LEANDRO HIPOLITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG TITAN 150 EX DE PLACA NQJ-7851 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA O TRANSPORTRE DE MATERIAL COLETADO EXAMES NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE PARA O LABORATORIO NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0003014 | 04/10/2022 | 630.00 | 00008673190460 | MAURIEDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA BROSS ESD 150 DE PLACA OXO-0076 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042022 | 0003019 | 04/10/2022 | 2492.00 | 00099108720487 | MARIA LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO ANO 20092010 DE PLACA ELB-7355 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E PESSOAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE PORTEIRASPATOS-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0472021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0032021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 04/10/2022 | 277.00 | 00063132095400 | DEUSUALDO SILVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO NUNES TRINDADE NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 0182022 RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 04/10/2022 | 386.00 | 00071935072498 | DANIELE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA. LEONARDO CAMBOIM SN DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0272022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 04/10/2022 | 600.00 | 00010665069499 | ISABEL SILVA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE BENEDITO DE OLIVEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO 012202 RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 04/10/2022 | 1212.00 | 00070600850412 | JAINE SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE TURMA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA E.M.E.F JOSE LUIZ DE OLIVEIRA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0003015 | 04/10/2022 | 630.00 | 00044139799404 | AILTON DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG FAN 160 DE PLACA RLU-0G54PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DEMAIS ATIVIDADES DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 04/10/2022 | 1212.00 | 00010065699440 | THAMIRYS DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MONITOR DE APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA E.M.E.F SEVERINO MAIA DA COSTA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003025 | 04/10/2022 | 6428.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CONSERTO REPROCESSAMENTO DE GAS E REINSTALACAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0003027 | 04/10/2022 | 5090.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A APARELHOS DE AR CONDICIONADO PERTENCENTES AOS PREDIOS DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 04/10/2022 | 1212.00 | 00007620291458 | JOÃO PAULO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESTA PREFEITURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DE XADREZ PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE JOGO DE XADREZ COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 04/10/2022 | 1600.00 | 00013292952425 | DENNYLSON OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCULACAO E GRAVACAO DE VINHETAS PARA APRESENTACOES DOS EVENTOS DE TODAS AS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0102022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0003007 | 04/10/2022 | 630.00 | 00010965013413 | LEONARDO GABRIEL PEREIRA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG TITAN KS 125 DE PLACA OEV-9940 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO PERCURSO MAE D AGUA TEIXEIRA MAE D AGUA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 04/10/2022 | 800.00 | 00052508943487 | ODINEIA PERIGO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA SALA COMERCIAL SITUADA NA RUA. ESCRITOR RUI BARBOSA N 443 NO CENTRO DA CIDADE DE PATOS-PB DESTINADO A UM ESCRITORIO DE APOIO A SECRETARIA DE FINANCAS E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0362022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 04/10/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.008-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 04/10/2022 | 334.00 | 00004550022400 | JUSCELINO CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA SAO SEBASTIAO SN NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO AO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N0202022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 04/10/2022 | 600.00 | 00061687375453 | ALICE GERONIMO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADA NA RUA. ANTONIO TORRES DE MORAES N 443 NO CENTRO DA CIDADE DE PATOS-PB DESTINADO AO APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0442022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 04/10/2022 | 277.00 | 00001889212490 | CREUZA NEUDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA. PEDRO NUNES TRINDADE N 05 DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0252022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 04/10/2022 | 500.00 | 00045260648404 | GERUSA NUNES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA. GREGORIA SIMOES RIBEIRO N 01 DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0282022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0002995 | 04/10/2022 | 630.00 | 00005763998413 | JAILSON FERREIRA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA BROSS 150 ESDD DE PLACA QFQ-9633 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 04/10/2022 | 1212.00 | 00008137208429 | CLEBERSON CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE CERIMONIAL E PROTOCOLO COMPREENDENDO PLANEJAMENTO ORGANIZACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM CERIMONIAL E RECEPCAO REALIZADA PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 062022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003022 | 04/10/2022 | 3716.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVACONSERTO INSTALACOES E REPROCESSAMENTO DE GAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 04/10/2022 | 1000.00 | 00064681220400 | JOSÉ MARCONES LOPES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA. PEDRO SIMOES SN DESTINADO A GARAGENS DE VEICULOS PESADOS E MAQUINAS E TAMBEM AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 04/10/2022 | 400.00 | 00030852233809 | ROBERTO ALMEIDA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. MANOEL NUNES TRINDADE N 03 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 04/10/2022 | 220.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL NUNES TRINDADE N°19 -CENTRO DESTINADO A UM ALMOXARIFADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO DE N 00132022 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 04/10/2022 | 1212.00 | 00004772303421 | JOSÉ CARLOS CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA DAS PRACAS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N 022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 04/10/2022 | 1250.00 | 00002839907402 | ERINALDO TORRES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PARA REALIZAR O MONITORAMENTO DIARIO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOES A ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO LOCALIZADA NA RUA PROJETADA II NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0002999 | 04/10/2022 | 630.00 | 00080568319168 | FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG TITAN ES 150 DE PLACA OFD-8159 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O PERCURSO MAE D AGUAVERA CRUZPORTEIRASMAE DAGUA E DEMAIS ATIVIDADES DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 04/10/2022 | 700.00 | 00087254212472 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO SAO JUDAS TADEU LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATO N 0352022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 04/10/2022 | 700.00 | 00007119413430 | JOSENI CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TEMPORARIOS DE REALIZACAO DE LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS E FOLHAGENS DOS PREDIOS PuBLICOS QUE ESTAO FECHADOS DEVIDO A PANDEMIA NO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 0362022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0003012 | 04/10/2022 | 630.00 | 00009752346413 | LUCIMAR HIPOLITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 160 EX DE PLACA OEX-0J12 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 04/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANOTACAO E RESP. TECNICA EM ART DE N PB20220479246 PAVIMENTACAO ASFALTICA NO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB OPERACAO 108147-80. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 04/10/2022 | 773.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 16 DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO CRAS BOLSA FAMILIA E CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO DE N 0232022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 04/10/2022 | 515.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N44 DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISÊNCIA SOCIAL- CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. CONTRATO DE N 0132022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0002983 | 04/10/2022 | 1650.00 | 00089303466420 | JOSEANO CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO FIAT UNO MILLE ECONOMY 1.0 FLEX 2013 DE PLACA PNG-0255 - PB DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR DE ACORDO COM AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL 24HORAS POR DIA E DEMAIS SECRETARIAS CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0052021 E CONTRATO N 01.0352021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 04/10/2022 | 1212.00 | 00004968101465 | JOSÉ DE ARIMATÉIA PAULO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS COMO MAESTRO DE MuSICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS- SCFV PARA CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO DE N 0042022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0002996 | 04/10/2022 | 630.00 | 00007089521435 | DAVIS GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 160 DE PLACA OGA-3992 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E DEMAIS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 04/10/2022 | 1539.00 | 00003699519481 | MARIA HELENA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO LAVADEIRA E PASSADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO GRUPO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E PROGRAMA DE S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0052022 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003009 | 04/10/2022 | 1480.00 | 00010808234412 | DANIEL SIMÕES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO 05 PORTAS AUTOMOVEL CHEVROLET CLASSIC ANO 2012 DE PLACA OHF-3E41-PB DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DAS EQUIPES TECNICAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO CRAS E CREAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 01.0342021 E PREGAO PRESENCIAL 0052021 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0003013 | 04/10/2022 | 630.00 | 00070600827437 | ANDERSON COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-150 FAN DE PLACA OFB-1853-PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DO CRAS E CREAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 04/10/2022 | 1465.00 | 00070600625486 | VANESSA CÂNDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA COLETA SELECAO E DIGITACAO DE INFORMACOES PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO DE N 00392022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002958 | 04/10/2022 | 9304.50 | 09442754000176 | UDI-UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 04/10/2022 | 500.00 | 00000081378467 | MARIA DO CARMO FERREIRA LUSTOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE LAZER COM PISCINA DENOMINADA AREA DE LASER BELA VISTA LOCALIZADA EM MAE D'AGUA-PB DESTINADA AS ATIVIDADES FISICAS NA PISCINA ACOMPANHADAS PELA EQUIPE TECNICA DO NASF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0432022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 04/10/2022 | 718.00 | 00017306869825 | EVERALDO DA COSTA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE LAZER COM PISCINA DENOMINADA AREA DE LAZER VERO'S BAR LOCALIZADA NA VILA CAPOEIRA MAE D'AGUA-PB DESTINADA AS ATIVIDADES FISICAS NA PISCINA ACOMPANHADAS PELA EQUIPE TECNICA DO NASF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0192022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 04/10/2022 | 332.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. NABOR WANDERLEY SNDISTRITO DE SANTA MARIA GORETE DESTINADO A GARAGEM DA AMBULANCIA DAQUELA LOCALIDADE CONF. CONTRATO DE N 0242022 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 04/10/2022 | 1940.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRATARIA DE SAuDE VISANDO ACOMPANHAMENTO DESDE A ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA CAPITAL JOAO PESSOAL-PB E OUTRAS LOCALIDADES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 092022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0003017 | 04/10/2022 | 2000.00 | 00007016680401 | ANGELA MARIA DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOLHIMENTO HOSPEDAGEM ALIMENTACAO E APOIO EXTRA-HOSPITALAR AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE BUSCAM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0142021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003026 | 04/10/2022 | 1986.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CONSERTO REPROCESSAMENTO DE GAS E REINSTALACAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AOS PREDIOS DAS UBS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0003028 | 04/10/2022 | 2080.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A APARELHOS DE AR CONDICIONADO PERTENCENTES AOS PREDIOS DAS UBS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 04/10/2022 | 498.00 | 00070600484483 | NATANAEL RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO DESTINADO A SALA DE LEITURA- BIBLIOTECA PuBLICA LOCALIZADO A RUA. CARMITA DANTAS N 12 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0142022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0003002 | 04/10/2022 | 630.00 | 00008952832477 | JOELSON DE LUCENA HIPOLITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 150 ESD DE PLACA QFJ-5150 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DEMAIS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO PERCURSOS PATOS TEIXEIRA SANTA MARIA GORETE MAE D AGUA PATOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 04/10/2022 | 385.00 | 00021183724349 | LUIZ OTÁVIO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO N 42 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 0262022 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 04/10/2022 | 442.00 | 00005843512401 | GERALDO CLEMENTE GALVÃO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO N 40 DESTINADO AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 172022 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000052021 | 0002986 | 04/10/2022 | 2000.00 | 00007299672472 | MIGUEL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO VW FOX DE PLACA OGG-2483-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUASANTA MARIA GORETE PATOSTEIXEIRA MAE D'AGUACAMPINA GRANDEJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0892021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0052021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042022 | 0002992 | 04/10/2022 | 2200.00 | 00062521748404 | FRANCISCO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO VW FOX ANO 2014 DE PLACA QFB-3649-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUALAGEDO MAE D'AGUA SITIO ESCONDIDO E MAE D'AGUAPATOSJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0852022 E CHAMADA PuBLICA DE N 0042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032021 | 0003020 | 04/10/2022 | 3975.00 | 00096503823487 | MARIA GORETE MAMEDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT SIENA ANO 2007208 DE PLACA MNT-8076 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E PESSOAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUATEIXEIRA-PB MAE D'AGUA PATOS E E MAE D'AGUAESCONDIDO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0442021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0032021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042022 | 0003024 | 04/10/2022 | 2931.00 | 00071131599403 | JOAO VICTOR PERGENTINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO FIATSIENA ANO 20092010 DE PLACA NPW-2506-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUATEIXEIRA MAE D'AGUA SITIO ESCONDITO MAE D'AGUAVILA CAPOEIRA E MAE D'AGUAPATOSJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0462022 E CHAMADA PuBLICA DE N 0042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003041 | 05/10/2022 | 500.00 | 00012903226431 | UANDO ROMULO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GM CHEVROLET D-20 ANO 1988 DE PLACA KAZ-1755 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUASITIO ESCONDIDO MAE D'AGUA SITIO SAO JOSE E MAE D'AGUAVILA CAPOEIRA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0872022 E CHAMADA PuBLICA DE N 0042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062022 | 0003043 | 05/10/2022 | 5000.00 | 00006286971475 | EDYCARLOS BEZERRA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO VW FOX DE PLACA MZG-3H34-PB REALIZANDO VIAGENS DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO TURISMO E LAZER DESTE MUNICIPIO PERCURSO DE MAE D'AGUAPATOS MAE D'AGUA 80 KM IDA E VOLTA CONFORME CONTRATO 01.1122022 E CHAMADA PuBLICA DE N 0062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0003035 | 05/10/2022 | 1436.00 | 44472011000140 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS AOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE S.C.F.V DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 05/10/2022 | 1240.00 | 00004978245400 | JOSÉ DE ARIMATEIA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LUBRIFICACAO E LAVAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 01.1352022 E PREGAO PRESENCIAL DE N 500262022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Minha Cidade | Implantacao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0003057 | 05/10/2022 | 179281.38 | 10641065000170 | NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 PRIMEIRA TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE N 1.0472022 OBJETIVO PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA PB CONFORME CONTRATO DE REPASSE DE N 1075982-762021-911265 DESENVOLVIMENTO REGIONAL TERRITORIAL E URBANO JUNTO COM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00062022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Minha Cidade | Implantacao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0003058 | 05/10/2022 | 96037.45 | 10641065000170 | NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO ADITIVO DE N 012022 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE N 01.0482022 OBJETIVO PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA PB CONFORME CONTRATO DE REPASSE DE N 1066135-182021-889397 DESENVOLVIMENTO REGIONAL TERRITORIAL E URBANO JUNTO COM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00062022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0003033 | 05/10/2022 | 2500.00 | 44472011000140 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0003036 | 05/10/2022 | 2528.00 | 03125782000183 | EXPEDITO FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO 316 CARAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062022 | 0003056 | 05/10/2022 | 2150.00 | 00003098453435 | ROMÃO MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS QUE ESTAO CURSANDO POS-GRADUACAOESPECIALIZACAO NA CIDADE DE PATOS-PB NO VEICULO GM D-20 DE PLACA CSN-0355 JUNTO AS NESSECIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 05/10/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0003034 | 05/10/2022 | 2200.00 | 44472011000140 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS E LANCHES PARA OS POLICIAIS MILITARES QUE FAZEM O DESTACAMENTO LOCAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0003037 | 05/10/2022 | 9000.00 | 05342580000119 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E A UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DA AREA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003042 | 05/10/2022 | 3590.00 | 00004122994454 | EDINALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 19931994 DE PLACA MNR 4631 PB PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO TRÊS SERROTESCALDERAOSANTNTONIOCATOLEDESERTOLAGOINHA ATE O SITIO JATOBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO TURNO DA TARDE CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE N 039.D2022 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003044 | 05/10/2022 | 3600.00 | 00003174161460 | JOÃO GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1986 DE PLACA JMF-1941 PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO DAS COVASTRÊS SERROTESCALDEIRAOLAGOINHA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE N 039.E2022 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003045 | 05/10/2022 | 3532.20 | 00003098453435 | ROMÃO MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 19871988 DE PLACA CSN-0355-BA PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO GARAPA ATE O SITIO JATOBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N0062022 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003046 | 05/10/2022 | 5301.00 | 00003098453435 | ROMÃO MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 19871988 DE PLACA CSN-0355-BA PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO ANDRE ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 0062022 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003047 | 05/10/2022 | 3707.00 | 00010354639463 | JAILSON FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1990 DE PLACA KIM 8206 PE PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO AMARO ATE O SITIO ESCONDIDOFLAMENGOCATOLEPEDRARIA E PICOS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE N 039.C2022 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003049 | 05/10/2022 | 3590.00 | 00002398434443 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1986 DE PLACA MXM-1781 RN PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO TRÊS SERROTESCALDERAOSANTNTONIOCATOLEDESERTOLAGOINHA ATE O SITIO JATOBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA CONFORME PREGAO DE N 0032022 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003051 | 05/10/2022 | 2234.40 | 00004978248418 | GRACILIANO MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1993 DE PLACA KBB-1D12 PB PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO SAO JOSEPICOS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE N 039.B2022 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003052 | 05/10/2022 | 2582.40 | 00088554368487 | DIONILSON NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1986 DE PLACA LHM-3835 PB PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO OLHO D'AGUA SECOARROZ TURNO MANHA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 0032022 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003053 | 05/10/2022 | 1162.08 | 00088554368487 | DIONILSON NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1986 DE PLACA LHM 8835 PB PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO OLHO D'AGUA SECOARROZ TURNO TARDE ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 0032022 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003054 | 05/10/2022 | 9024.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A COMPRA DE PNEUS CAMARAS E PROTETORES DESTINADOS A 02 VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003055 | 05/10/2022 | 3288.00 | 00012903226431 | UANDO ROMULO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1988 DE PLACA KAZ-1755 PE PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE OS SITIOS RIO DAS COVAS TRÊS SERROTES CALDEIRAO VIRACAO E LAGOINHA ATE O SITIO JATOBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0032022 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0003032 | 05/10/2022 | 2200.00 | 44472011000140 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0003038 | 05/10/2022 | 8852.00 | 05342580000119 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E A UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DA AREA DA SAuDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 05/10/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.416-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 05/10/2022 | 920.00 | 00007538481478 | VALSELON LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 01.1362022 E PREGAO PRESENCIAL DE N 500262022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 05/10/2022 | 1465.00 | 44670643000118 | VICTOR HUGO FARIAS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA COLETA LANCAMENTOS E ARQUIVAMENTO DIGITAL DAS INFORMACOES DE LICITACOES E CONTRATOS PARA ALIMENTAR NO SISTEMA TRAMITA-TCE-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 06/10/2022 | 1445.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022022 | 0003061 | 07/10/2022 | 13002.56 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS FORD RANGER DE PLACA OEY-2321 VW GOL DE PLACA QSK-9B06 AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSE-2037 AMBULANCIA DE PLACA MOL-7255 E VW GOL DE PLACA QFV-6686 VW GOL DE PLACA RLU-2I30 E VAN DE PLACA QSD-6867 TODOS A SERVICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO NASF NuCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAuDE DA FAMILIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0003070 | 07/10/2022 | 1309.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 CONSULTAS A ESPECIALIZADAS ORTOPEDIA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE ESPECIALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003072 | 07/10/2022 | 11650.00 | 00660664000187 | H M LINCK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 UMA CAMARA DE CONSERVACAO 140L DESTINADA AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAIDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 07/10/2022 | 120.00 | 00027064985870 | JOSÉ RONIVON LOPES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 02 DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 07/10/2022 | 360.00 | 00001450838707 | JOSÉ ANDRÉ DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 05 CINCO DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB COM PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAS REFERIDAS CIDADES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 07/10/2022 | 499.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS PREDIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022022 | 0003065 | 07/10/2022 | 3293.46 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS CLASSIC DE PLACA OHF-3E41 E FIAT UNO DE PLACA PGN-0255 A SERVICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022022 | 0003064 | 07/10/2022 | 7060.17 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC-0391 E MOTOCICLETA DE PLACA RLX-6E26 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 07/10/2022 | 10954.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS POCOS QUE FAZEM O ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003084 | 07/10/2022 | 3500.00 | 00012013905408 | WELLINGTON GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CONSERTO E SUBSTITUICAO DE PECAS EM BOMBAS DAGUA PERTENCENTES AO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003085 | 07/10/2022 | 2500.00 | 00012013905408 | WELLINGTON GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CONSERTO E SUBSTITUICAO DE PECAS EM BOMBAS DAGUA PERTENCENTES AO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022022 | 0003060 | 07/10/2022 | 3054.33 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QFN-7663 E MOTOCICLETA HONDA BROSS DE PLACA MOI-4642 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 07/10/2022 | 900.00 | 00027044542808 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 10 DEZ DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICPIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 07/10/2022 | 2816.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PERTENCENTES AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFRENTE A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022022 | 0003062 | 07/10/2022 | 16081.33 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC-6279 OFB-0059 OGB-1270 QSF-3G93 LUY-8434 OGE-2917 NPS-8804 E QFC-6079 TODOS PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022022 | 0003063 | 07/10/2022 | 1417.04 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS NOVA SPIN DE PLACA QFL-5274 E MOTOCICLETA HONDA BROS 150 DE PLACA QFC-6079 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 07/10/2022 | 790.00 | 00002895725411 | PETRÔNIO CAMPOS CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 10 DEZ DIARIAS PARA O SERVIDOR MOTORISTA QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE GRANDE E JOAO PESSOA-PB E CAICO-RN JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 07/10/2022 | 4469.29 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022022 | 0003067 | 07/10/2022 | 1815.18 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S-10 PARA O VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA QJG-8I91 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 07/10/2022 | 540.00 | 00009923732479 | HELTON MARCIO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 07 SETE DIARIAS PARA O MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003071 | 07/10/2022 | 6950.00 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES ME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZACAO DE DIVERSOS TIPOS DE DOCUMENTOS OS MESMOS PERTENCENTES AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 07/10/2022 | 1978.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022022 | 0003066 | 07/10/2022 | 16008.21 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE PARA VEICULOS E MAQUINAS 02 MOTONIVELADORAS PATROL RETROESCAVADEIRA ENCHEDEIRA TRATOR-MF-290 TRATOR JONH DEER CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGE-4827 TODOS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022022 | 0003068 | 07/10/2022 | 6972.78 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE PARA O VEICULO CAMINHAO VW DE PLACA MZF-2198 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003069 | 07/10/2022 | 11177.30 | 17271455000144 | CLÁUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS A RETRO-ESCAVADEIRA MOTONIVELADORA PATROL E TRATOR MF-290 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 07/10/2022 | 10460.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A ILUMINACAO PuBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 10/10/2022 | 174.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOCALIZADO NA RUA. PEDRO SIMOES SN NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 10/10/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DISPENSA DE LICENCA PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA COD 49.70.670MICRO5 UFRPBORC289.716.14EXTENCAO257.8MNE10L EM DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 10/10/2022 | 230.26 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA LOCALIZADA A RUA SAO SEBASTIAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 10/10/2022 | 22.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA RUA. GREGORIA SIMOES N 01 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003114 | 10/10/2022 | 1053.00 | 00006656194486 | CELSO BENTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE SE DESLOCAM ATE A CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0003095 | 10/10/2022 | 1191.56 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S-10 PARA O VEICULO FRONTIER DE PLACA QFG-8192 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 10/10/2022 | 1011.92 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CREDITO PARA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 10/10/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 10/10/2022 | 3.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA CIDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 10/10/2022 | 5056.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 10/10/2022 | 1.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA ITR CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 10/10/2022 | 895.35 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DOIS PARCELAMENTOS DE INSS SENDO 47 PARCELA DAS 60 FIRMADAS JUNTO AO INSS RFB-PREV-PAR60 DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 10/10/2022 | 800.00 | 27693622000107 | AUTO SERV TACÓGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DO TACOGRAFO SERVA DT-1050 AFERIDO NO TACOGRAFO DO VEICULO ESCOLAR DE PLACA OGC-6279 PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003090 | 10/10/2022 | 8203.96 | 04906156000197 | GRAN PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPS-8804 OFB-0059 E OGB-1270PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0003094 | 10/10/2022 | 6087.78 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CHEVROLET NOVA SPIN DE PLACA QFL-5274 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 10/10/2022 | 300.00 | 00005248136474 | LIDIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE GRAVACAO DE PEN DRIVE E FOTOGRAFIAS DURANTE O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003103 | 10/10/2022 | 2899.00 | 34152516000173 | GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 UM PROJETOR LCD T6 TAKERS 5300 LUMENS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003104 | 10/10/2022 | 1099.00 | 34152516000173 | GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 UMA IMPRESSORA MULTF CANON JT PIXMA G3110 DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003091 | 10/10/2022 | 1320.07 | 04906156000197 | GRAN PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC-0391 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003105 | 10/10/2022 | 1099.00 | 34152516000173 | GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 UMA IMPRESSORA MULTF CANON JT PIXMA G3110 DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 10/10/2022 | 48.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CIRILO N10 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0003093 | 10/10/2022 | 1031.71 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CLASSIC DE PLACA OHF-3F41 A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 10/10/2022 | 266.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 14 AP.01 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 10/10/2022 | 162.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO A RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 42 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 10/10/2022 | 87.97 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA SEDE NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 40 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052022 | 0003086 | 10/10/2022 | 2135.00 | 46604064000100 | A.M.A PSICOLOGIA E TERAPIA INTEGRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS CLINICAS ESPECIALIZADAS COM A PSICOLOGA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco da Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062021 | 0003087 | 10/10/2022 | 5977.87 | 00833140000140 | FARMACIA JATOBÁ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 10/10/2022 | 220.00 | 11372474000180 | CRISPIM E REMIGIO FARMACEUTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANIPULACAO DE FORMULA FUROSEMIDE 10MGML GSP 30ML 02 FRASCOS DESTINADA A GAEL BRAYON DOS SANTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0003092 | 10/10/2022 | 21422.08 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VW GOL DE PLACA QFV-6686 FOR RANGER DE PLACA OEY-2321 AMBULANCIA DE PLACA QFN-7663 VW GOL DE PLACA RLU-2I30 E VW GOL DE PLACA QSK-9B06 TODOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0003115 | 10/10/2022 | 3007.00 | 00006656194486 | CELSO BENTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DE SAuDE QUE SE DESLOCAM ATE A CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003118 | 11/10/2022 | 1025.00 | 09172221000111 | MAX INFORMATICA COMERCIO E SERVI?O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 UM COMPUTADOR COM PROCESSADOR CORE I3 4GB HD500 EQUIPAMENTO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 11/10/2022 | 77.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.416-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 11/10/2022 | 363.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0003120 | 13/10/2022 | 8700.00 | 25147154000131 | MARCOS ANTONIO CEZAR JUNIOR 06408365426 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE POSTES METALICOS COM 6M CADA E SUPORTES DE LUMINARIAS COM ARMACAO PINTURA LINHA AUTOMOTIVA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 13/10/2022 | 72.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCALIZADO A RUA. JOAO PEQUENO ROMANO SN DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0003121 | 13/10/2022 | 2280.00 | 25147154000131 | MARCOS ANTONIO CEZAR JUNIOR 06408365426 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO E RECUPERACAO DE DIVERSOS TIPOS DE CADEIRAS E LONGARINAS SERVICOS EXECULDADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 14/10/2022 | 1107.34 | 27693622000107 | AUTO SERV TACÓGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E ENSAIO SELAGEM E GRU DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-2917 PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003130 | 14/10/2022 | 7440.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6279 PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 14/10/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.416-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 14/10/2022 | 22.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO LOCALIZADA A RUA JOSE MARIA DA SILVEIRA- PADRAO 2 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 14/10/2022 | 22.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO LOCALIZADA A RUA JOSE MARIA DA SILVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 14/10/2022 | 1215.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA POUSADA MUNICIPAL LOCALIZADA A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 07 NA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 14/10/2022 | 64.13 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DE CORESPONDENCIAS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052022 | 0003127 | 14/10/2022 | 2413.73 | 29748462000173 | MAIA XAVIER SAUDE E BEM ESTAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 11 CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM DERMATOLOGIA NO DIA 07-10-2022 NO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052022 | 0003129 | 14/10/2022 | 2001.90 | 24463954000107 | CLINICA MÉDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 10 CONSULTAS A ESPECIALIZADAS OFTALMOLOGICA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE ESPECIALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao Descentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 14/10/2022 | 3600.00 | 45555929000115 | MODULO SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REALIZACAO DE OFICINAS OBJETIVANDO O APRIMORAMENTO DAS CAPACIDADES TECNICAS DOS TRABALHADORES DO SUAS NA ULTILIZACAO ADEQUADA DO ORCAMENTO PuBLICO PARA POLITICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA O EXERCIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052022 | 0003133 | 17/10/2022 | 4169.17 | 01101954000153 | ANA PAULA DE SOUZA CRISPIM REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM DERMATOLOGIA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052022 | 0003134 | 17/10/2022 | 3291.45 | 01101954000153 | ANA PAULA DE SOUZA CRISPIM REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM DERMATOLOGIA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 17/10/2022 | 2.09 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE QSE-2037 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022 COMPLEMENTACAO DA NE-2865 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 17/10/2022 | 8.72 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO VAN DE PLACA QSD-6867 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022 COMPLEMENTACAO DA NE-2863 . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003140 | 17/10/2022 | 6.00 | 61074175000138 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PACOTE DE SEGURO DOS VEICULOS DE PALCA QFN-7663 QSK-9B06 QFV-6686 MOL-7255 OEY-2321 OFB-0059 QFL-5274 NPS-8804 OGE-2917 OGC-6279 OGB-1270 NQC-0391 QSD-6867 LUY-8434 QSF-3G93 QSE-2037 OGE-4827 TODOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO COMPLEMENTACAO DA NE-1540 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 17/10/2022 | 34.42 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SALA ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA A RUA ESC. RUI BARBOSA N443 NO CENTRO DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 17/10/2022 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO OUTROS DE N 0252022 MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 17/10/2022 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 17/10/2022 | 1487.79 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE BOMBAS DAGUA PERTENCENTES AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 18/10/2022 | 438.00 | 21585162000109 | CHARLES DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CLORO ATCLLORO 3 EM 1 BALDE 10KG 36 UNIDADES DESTINADOS AO TRATAMENTO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO ABIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Subvencao Social a Fazenda da Esperanca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 18/10/2022 | 788.00 | 48555775010384 | FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS DENOMINADA FAZENDA DA ESPERANCA ADMINISTRADA PELA DIOCESE DE PATOS LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CONDADO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 4442015 CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 18/10/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE CLASSE FAMUP DEBITADO NA CC 13.008-7 NO DIA 18 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272021 | 0003141 | 18/10/2022 | 2000.00 | 18452154000180 | FERRAZ E MAUL ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PARA REALIZACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES MENSAIS DCTF E GFIP DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0952021 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 18/10/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.008-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 19/10/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 19/10/2022 | 58002.63 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 19/10/2022 | 17872.25 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 19/10/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13416-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 19/10/2022 | 11.65 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO NA CC 29.967-7- TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO-PB CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 19/10/2022 | 550.00 | 27693622000107 | AUTO SERV TACÓGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E ENSAIO SELAGEM DO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-1270 PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 19/10/2022 | 48091.32 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DA EDUCACAO 70 REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 19/10/2022 | 2453.80 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DA EDUCACAO 70 DIRETORES REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 19/10/2022 | 3140.21 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DA EDUCACAO INFANTIL 70 REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 30% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 19/10/2022 | 8948.98 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO FUNDEB 30 REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 30% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 19/10/2022 | 5393.07 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO-AEI FUNDEB 30 REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 19/10/2022 | 490.76 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 30 AEI REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 19/10/2022 | 429.28 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 30 REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 19/10/2022 | 27226.14 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0003160 | 19/10/2022 | 2740.00 | 00006656194486 | CELSO BENTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DE SAuDE QUE SE DESLOCAM ATE A CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 19/10/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 68.462-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0003171 | 20/10/2022 | 1151.00 | 01963574000128 | GLORIA JEANNE MEDEIROS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0003172 | 20/10/2022 | 7267.74 | 01963574000128 | GLORIA JEANNE MEDEIROS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0003170 | 20/10/2022 | 3465.00 | 01963574000128 | GLORIA JEANNE MEDEIROS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 20/10/2022 | 1300.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA DO E-SOCIAL ATRAVES DA ESCRITURACAO DIGITAL DAS OBRIGAGACOES FISCAIS PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTAS SPED EM CONFORMIDADE COM O DECRETO FEDERAL DE N 8.37314 JUNTO A ESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 20/10/2022 | 76.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCALIZADO A RUA. BENEDITO DE OLIVEIRA SN CENTRO MAE D'AGUA-PB DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0003169 | 20/10/2022 | 2677.00 | 01963574000128 | GLORIA JEANNE MEDEIROS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 20/10/2022 | 0.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA ITR CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 20/10/2022 | 1340.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 20/10/2022 | 0.62 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIREFENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 20/10/2022 | 8.99 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIREFENCA DE INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 20/10/2022 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO ACOES PARLAMENTARES DA CONTRATANTE NO PORTAL PATOSONLINE.COM E EM PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA NA EMISSORA RADIO ESPINHARAS DE PATOS AMFM JUNTO A ASSESSORIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. CONTRATO DE N 0072022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 21/10/2022 | 640.00 | 07177559000130 | ELETRO-LAZER SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MUNCK PARA IMPLANTACAO DE POSTES VISANDO MELHORIAS NA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 21/10/2022 | 316.00 | 00007479419473 | DANILO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL COM CAMINHAO PIPA NA CADEIA PuBLICA DA CIDADE DE TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0003174 | 21/10/2022 | 8666.00 | 14651124000141 | BIOCENTER LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000342021 | 0003176 | 24/10/2022 | 4500.00 | 43040772000160 | VPM POLICLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS NO PROPRIO MUNICIPIO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 24/10/2022 | 300.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DA VISÃO DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DE EXAMES OFTALMOLOGICOS USG A SEREM REALIZADOS NA PACIENTE RAIMUNDA GONSALVES DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE PROCEDIMENTO CONFORME CONPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272022 | 0003179 | 24/10/2022 | 11788.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABSORVENTES DESTINADOS A DISTRIBUICAO PARA AS ALUNAS DA EDUCACAO BASICA DESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 24/10/2022 | 3600.00 | 45555929000115 | MODULO SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REALIZACAO DE OFICINAS OBJETIVANDO O APRIMORAMENTO DAS CAPACIDADES TECNICAS DOS TRABALHADORES DO SUAS NA ULTILIZACAO ADEQUADA DO ORCAMENTO PuBLICO PARA POLITICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA O EXERCIO DE 2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 24/10/2022 | 1490.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURACAO 30092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0003181 | 25/10/2022 | 8000.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A ESTA PREFEITURA CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE N032021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 2021.06.032021 FIRMADA ENTRE AS PARTES JUNTO A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 25/10/2022 | 448.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS EM PAPEL A1-16 PRANCHAS A-2 04 PRANCHAS E PAPEL MAIOR QUE A-1 09 PRANCHAS 01 VIA PARA O PROJETO DE REFORMA DE PRACA PuBLICA NO MUNICIPIO DE MAE DAGUA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0003184 | 25/10/2022 | 1900.00 | 25147154000131 | MARCOS ANTONIO CEZAR JUNIOR 06408365426 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COLOCACAO E CHUMBAMENTO DE POSTES METALICOS COM 6M CADA E SUPORTES DE LUMINARIAS COM ARMACAO PINTURA LINHA AUTOMOTIVA E TROCA DE FECRADURAS PORTOES E PORTAS DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0003183 | 25/10/2022 | 5150.00 | 25147154000131 | MARCOS ANTONIO CEZAR JUNIOR 06408365426 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO E RECUPERACAO DE DIVERSOS TIPOS DE CADEIRAS ARMARIOS ESTANTESBIROS E BIROS ENCLUINDO SOLDA ACABAMENTO E PINTURA SERVICOS EXECULDADOS EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 26/10/2022 | 422.00 | 00010172492459 | AISLANIO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANIMACAO MUSICAL EM VIRTUDE DAS COMEMORACOES AO DIA DO PROFESSOR PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003190 | 26/10/2022 | 3088.00 | 39824762000148 | J C SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES E FUNCIONARIOS DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB SENDO QUE CONTOU COM MINISTRANTES POR 16 DEZESEIS HORAS CONFORME CONVÊNIO DE N 5732022 DO GOVERNO DO ESTADO E PREGAO PRESENCIAL DE N0132022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0003191 | 26/10/2022 | 6293.76 | 39824762000148 | J C SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS E LANCHE DA TARDE COFFEE BREAK PARA OFERECER NA FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES E FUNCIONARIOS DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB CONFORME CONVÊNIO DE N 5732022 DO GOVERNO DO ESTADO E PREGAO PRESENCIAL DE N0142022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 26/10/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13416-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042022 | 0003185 | 26/10/2022 | 4000.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONTRUÇÃO E COMERCÍO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONSUTIVA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 01.0782022 E TOMADA DE PRECOS DE N0042022 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0003186 | 26/10/2022 | 12700.80 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPESA E PAISAGISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO COMPACTADOR COLETOR DE RESIDUOS SOLIDOS CORESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO PMMD DE N 01.0662021 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Minha Cidade | Implantacao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0003192 | 26/10/2022 | 384171.07 | 10641065000170 | NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 PRIMEIRA MEDICAO PARCIAL DO CONTRATO DE N PJ-01.0482022 OBJETIVO PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA PB CONFORME CONTRATO DE REPASSE DE N 1066135-182019-889697 DESENVOLVIMENTO REGIONAL TERRITORIAL E URBANO JUNTO COM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00062022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 26/10/2022 | 55.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 26/10/2022 | 212.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 26/10/2022 | 131.25 | 00009536636476 | IVANEIDE RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE O1 UMA DIARIA PARA A COORDENADORA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB ESTE NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA-NuCLEO DEINDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003193 | 26/10/2022 | 5254.70 | 01767395000115 | ECOCLÍNICA DE PATOS - FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003189 | 26/10/2022 | 2800.00 | 27383127000193 | M F DE SOUZA ASSESSORIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO AOS PROGRAMAS PROGETOS E SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL NA GESTAO DO SUAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0362021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Construindo Minha Cidade | Implantacao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Esportiv | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0003210 | 27/10/2022 | 77904.87 | 11170603000158 | COVALE CONST E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 5 QUINTA MEDICAO PELOS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UM GINASIO ESPORTIVO NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE PERTENCENTE A MAE D AGUA PB CONFORME CONTRATO DE REPASSE DE NUMERO 1058058712018 SINCONV8738622018 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O MINISTERIO DA CIDADANIA. | 00012022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042020 | 0003212 | 27/10/2022 | 96499.57 | 11170603000158 | COVALE CONST E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UM GINASIO ESPORTIVO NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE PERTENCENTE A MAE D AGUA PB VALOR REFERE-SE REQUILIBRIO ECONOMICO ASSINADO EM 16032022 BASEADO NO INDECE INCC DO PERIODO DE JULHO DE 2020 ATE JULHO DE 20211612 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O MINISTERIO DA CIDADANIA. | 00012022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 27/10/2022 | 356.83 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CREDITO PARA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS RETROATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003199 | 27/10/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0372021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 27/10/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0003198 | 27/10/2022 | 7526.40 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVICOS DE LIMPEZA- ERSEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR-CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 01.1072022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0003211 | 27/10/2022 | 5000.00 | 25147154000131 | MARCOS ANTONIO CEZAR JUNIOR 06408365426 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 04 BANCOS DE METAL MODELO E MEDIDAS PLANEJADAS E 06 BASES JARDINEIRA ACOMPANHA BASES DE CHUMBAMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 27/10/2022 | 4500.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE VISTORIA EXTRA EM PARA VERIFICACAO E CORRECAO DE VICIOS-CR 1075982-76 CONVÊNIO DE N° 911265 MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 27/10/2022 | 1700.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ALTERACAO DE CRONOGRAMA SOLICITADA NA PB EM 27102022 OFICIO 0582022 -CR 1072597-84 CONVÊNIO DE N° 904011 MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 27/10/2022 | 1010.00 | 27197452000161 | BIATEC ASSESSORIA EM TECNOLÓGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOWTAR E-SUS FEEDRACK SERVICOS ONLINE 24 HORAS 7 DIAS POR SEMANA CONFORME CONTRATO PMMD DE N 0472022 COMP. DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003202 | 27/10/2022 | 9909.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA LUY-8434 PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 27/10/2022 | 139461.24 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 27/10/2022 | 91146.89 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 27/10/2022 | 13061.86 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL DIRETORES FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 27/10/2022 | 35638.66 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 30% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 27/10/2022 | 23302.08 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO AO FUNDEB 30 PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL -AEI SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAM-SE APOSENTADOS OCUPANDO OUTRAS FUNCOESEXONERADOS LICENCA SEM VENCIMENTOS AFASTADOS E GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 27/10/2022 | 8923.04 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO JUNTO AO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-AEI FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRAM APOSENTADOS OCUPANDO OUTRAS FUNCOES EXONERADOS E AFASTADOS SEM VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 27/10/2022 | 7703.46 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO JUNTO AO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO INFANTIL -AEI FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRAM AFASTADOS OCUPANDO OUTRAS FUNCAO APOSENTADOS E ATESTADO MEDICO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003201 | 27/10/2022 | 1980.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGE-4827 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242022 | 0003216 | 28/10/2022 | 5500.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO INSTALACAO E CONFIGURACAO DE CAMARAS DE MONITORAMENTO VIA FIBRA OPITICA EM COMODATO NOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 28/10/2022 | 3717.71 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 28/10/2022 | 91.73 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 28/10/2022 | 0.71 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA ITR CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 31/10/2022 | 22197.65 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 31/10/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 31/10/2022 | 1300.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 31/10/2022 | 400.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG TEMP COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 31/10/2022 | 962.30 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTOS DE INSS SENDO 21 PARCELA DAS 60 FIRMADAS JUNTO AO INSS RFB-PREV-PAR60 DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Assessoria Juridica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 31/10/2022 | 3750.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 31/10/2022 | 23.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO-FOPAG TEMP CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 31/10/2022 | 22500.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 31/10/2022 | 15798.10 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 31/10/2022 | 1212.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CONTRATADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA MARIA DO CEO F. ALVES QUE SE ENCONTRA APOSENTADA REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 31/10/2022 | 14725.66 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 31/10/2022 | 1212.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO AGENTE ADMINISTRATIVO CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR O FUNCIONARIO GILDERLEY MOURA RIBEIRO QUE SE ENCONTRA DE LICENCA SEM VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 31/10/2022 | 64870.69 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 31/10/2022 | 11254.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVICOS HIDRAULICOS MOTORISTA LIMPEZA URBANA E PEDREIRO CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIOS FALECIDOS APOSENTADOS GOZO DE FERIAS E AFASTADO SEM REMUNERACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 31/10/2022 | 21138.46 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 31/10/2022 | 1212.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA AUXILIARE DE SERVICOS GERAIS CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIA IVANILDA M.DE LUCENA LIMA QUE SE ENCONTRA APOSENTADA REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 31/10/2022 | 16389.60 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 31/10/2022 | 68257.56 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 31/10/2022 | 15297.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE AEI DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIOS QUE ENTRAM-SE AFASTADOS POR FAZEREM PARTE DO GRUPO DE RISCO DA COVID-19 LICENCA SEM VENCIMENTOS FALECIDOS EM GOZO DE FERIAS E APOSENTADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 31/10/2022 | 13940.95 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 31/10/2022 | 2424.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DAS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIOS QUE PEDIO DEMISSAO E GOZO DE FEFIAS REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 31/10/2022 | 70402.31 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VAVOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONTRATO DE APLICACAO FINANCEIRA NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEBIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 31/10/2022 | 19753.26 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESETE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 31/10/2022 | 7272.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 31/10/2022 | 2704.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR O FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRAM DE LICENCA SEM VENCIMENTOS E APOSENTADOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 31/10/2022 | 47495.29 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DOS DIVERSOS PROGRAMAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 31/10/2022 | 64179.06 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE PROGRAMAS DA SAuDE SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAM-SE APOSENTADOS LICENCA SEM VENCIMENTO AFASTADO POR SER DO GRUPO DE RISCO DA COVID-19 PEDIRAM DEMISSAO AFASTADOS SEM REMUNERACAO E GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 31/10/2022 | 1800.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA FONOAUDIOLOGA CONTRATADA JUNTO O NuCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAuDE DA FAMILIA - NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao Descentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 65151-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 31/10/2022 | 9705.82 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESETE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTU DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 31/10/2022 | 7275.34 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 31/10/2022 | 7431.99 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS-AEI RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 31/10/2022 | 1403.79 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA CONTRATADA JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESETE MUNIIPIO PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA M ANUNCIADA DE ARAuJO PORTELA QUE SE ENCONTRATA DE LICENCA SEM VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 31/10/2022 | 7272.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao Descentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 31/10/2022 | 3600.00 | 45555929000115 | MODULO SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REALIZACAO DE OFICINAS OBJETIVANDO O APRIMORAMENTO DAS CAPACIDADES TECNICAS DOS TRABALHADORES DO SUAS NA ULTILIZACAO ADEQUADA DO ORCAMENTO PuBLICO PARA POLITICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA O EXERCIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 01/11/2022 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 65.171-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 01/11/2022 | 515.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N44 DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISÊNCIA SOCIAL- CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. CONTRATO DE N 0132022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003281 | 01/11/2022 | 1380.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 300 MEGAS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATILO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 01/11/2022 | 773.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 16 DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO CRAS BOLSA FAMILIA E CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO DE N 0232022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003283 | 01/11/2022 | 1380.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 300 MEGAS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO PROGRAMA CRAS E S.C.F.V RELATILO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0003304 | 01/11/2022 | 630.00 | 00070600827437 | ANDERSON COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-150 FAN DE PLACA OFB-1853-PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DO CRAS E CREAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0003306 | 01/11/2022 | 630.00 | 00007089521435 | DAVIS GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 160 DE PLACA OGA-3992 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E DEMAIS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0003323 | 01/11/2022 | 1650.00 | 00089303466420 | JOSEANO CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO FIAT UNO MILLE ECONOMY 1.0 FLEX 2013 DE PLACA PNG-0255 - PB DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR DE ACORDO COM AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL 24HORAS POR DIA E DEMAIS SECRETARIAS CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0052021 E CONTRATO N 01.0352021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003327 | 01/11/2022 | 1480.00 | 00010808234412 | DANIEL SIMÕES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO 05 PORTAS AUTOMOVEL CHEVROLET CLASSIC ANO 2012 DE PLACA OHF-3E41-PB DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DAS EQUIPES TECNICAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO CRAS E CREAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 01.0342021 E PREGAO PRESENCIAL 0052021 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 01/11/2022 | 1465.00 | 00070600625486 | VANESSA CÂNDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA COLETA SELECAO E DIGITACAO DE INFORMACOES PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO DE N 00392022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003256 | 01/11/2022 | 24452.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS OEY-2321 QFN-7663 MOL-7255 QSE-2037 QFV-6686 E QSD-6667 PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0003262 | 01/11/2022 | 7639.28 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOL-7255 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 01/11/2022 | 4020.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE OXIGÊNIO DO TIPO 1MT 3MTS E 10MTS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco da Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062021 | 0003271 | 01/11/2022 | 16863.82 | 00833140000140 | FARMACIA JATOBÁ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 01/11/2022 | 332.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. NABOR WANDERLEY SNDISTRITO DE SANTA MARIA GORETE DESTINADO A GARAGEM DA AMBULANCIA DAQUELA LOCALIDADE CONF. CONTRATO DE N 0242022 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003298 | 01/11/2022 | 2450.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO VW GOL. ANO 20212021 DE PLACA RLU-2I30 DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDAES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0003299 | 01/11/2022 | 2000.00 | 00007016680401 | ANGELA MARIA DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOLHIMENTO HOSPEDAGEM ALIMENTACAO E APOIO EXTRA-HOSPITALAR AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE BUSCAM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0142021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 01/11/2022 | 500.00 | 00000081378467 | MARIA DO CARMO FERREIRA LUSTOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE LAZER COM PISCINA DENOMINADA AREA DE LASER BELA VISTA LOCALIZADA EM MAE D'AGUA-PB DESTINADA AS ATIVIDADES FISICAS NA PISCINA ACOMPANHADAS PELA EQUIPE TECNICA DO NASF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0432022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 01/11/2022 | 718.00 | 00017306869825 | EVERALDO DA COSTA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE LAZER COM PISCINA DENOMINADA AREA DE LAZER VERO'S BAR LOCALIZADA NA VILA CAPOEIRA MAE D'AGUA-PB DESTINADA AS ATIVIDADES FISICAS NA PISCINA ACOMPANHADAS PELA EQUIPE TECNICA DO NASF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0192022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052022 | 0003333 | 01/11/2022 | 3400.00 | 46604064000100 | A.M.A PSICOLOGIA E TERAPIA INTEGRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS CLINICAS ESPECIALIZADAS COM A PSICOLOGA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0003340 | 01/11/2022 | 2998.30 | 14651124000141 | BIOCENTER LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 01/11/2022 | 442.00 | 00005843512401 | GERALDO CLEMENTE GALVÃO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO N 40 DESTINADO AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 172022 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 01/11/2022 | 385.00 | 00021183724349 | LUIZ OTÁVIO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO N 42 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 0262022 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042022 | 0003297 | 01/11/2022 | 2386.00 | 00071131599403 | JOAO VICTOR PERGENTINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO FIATSIENA ANO 20092010 DE PLACA NPW-2506-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUATEIXEIRA MAE D'AGUA SITIO ESCONDITO MAE D'AGUAVILA CAPOEIRA E MAE D'AGUAPATOSJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0462022 E CHAMADA PuBLICA DE N 0042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 01/11/2022 | 590.00 | 38046561000102 | SANTANA TRANSPORTES TURISTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS PASSAGENS PARA PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA SE DESLOCAREM DE PATOS-PB ATE A CIDADE DE BRASILIA-DF JUNTO A ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042022 | 0003321 | 01/11/2022 | 2200.00 | 00062521748404 | FRANCISCO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO VW FOX ANO 2014 DE PLACA QFB-3649-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUALAGEDO MAE D'AGUA SITIO ESCONDIDO E MAE D'AGUAPATOSJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0852022 E CHAMADA PuBLICA DE N 0042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000052021 | 0003328 | 01/11/2022 | 2000.00 | 00007299672472 | MIGUEL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO VW FOX DE PLACA OGG-2483-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUASANTA MARIA GORETE PATOSTEIXEIRA MAE D'AGUACAMPINA GRANDEJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0892021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0052021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 01/11/2022 | 498.00 | 00070600484483 | NATANAEL RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO DESTINADO A SALA DE LEITURA- BIBLIOTECA PuBLICA LOCALIZADO A RUA. CARMITA DANTAS N 12 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0142022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0003313 | 01/11/2022 | 630.00 | 00008952832477 | JOELSON DE LUCENA HIPOLITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 150 ESD DE PLACA QFJ-5150 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DEMAIS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO PERCURSOS PATOS TEIXEIRA SANTA MARIA GORETE MAE D AGUA PATOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003257 | 01/11/2022 | 3669.30 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QFN-7663 PERTENCENTEA DE SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 01/11/2022 | 308.00 | 00087254271487 | LUCINEIDE MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. JOAO PEQUENO ROMANO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DEOUTUBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0342022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 01/11/2022 | 1840.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 400 MEGAS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 01/11/2022 | 308.00 | 00057835403404 | PEDRO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. SAO SEBASTIAO N 21 NA SEDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0222022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 01/11/2022 | 737.00 | 24418692000150 | WENDELL BARBOSA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA SE DESLOCAREM ATE OUTRAS LOCALIDADES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0003314 | 01/11/2022 | 630.00 | 00007538489452 | LEANDRO HIPOLITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG TITAN 150 EX DE PLACA NQJ-7851 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA O TRANSPORTRE DE MATERIAL COLETADO EXAMES NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE PARA O LABORATORIO NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0003318 | 01/11/2022 | 630.00 | 00008673190460 | MAURIEDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA BROSS ESD 150 DE PLACA OXO-0076 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032021 | 0003320 | 01/11/2022 | 1500.00 | 00004206994498 | GUTEMBERG SILVERIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO ANO 20102011 DE PLACA ERK-7165 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PACIENTES E PESSOAS CARENTES SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE PATOS-PBMAE D'AGUA E SANTA MARIA GORETEPATOS-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0452021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0032021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 01/11/2022 | 1500.00 | 36167751000144 | FABRIZIA LAYZE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO ALIMENTACAO MANUTENCAO E ACOMPANHAMENTO DE INSTRUMENTOS DE GESTAO DIGISUS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003260 | 01/11/2022 | 24748.60 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NOS VEICULOS DE PLACA LUY-8434 QFB-0059 OGB-1270 OGC-6279 NPS-8804 E OGE-2917 TODOS PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003261 | 01/11/2022 | 6901.20 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NO VEICULO NOVA SPIN DE PLACA QFL-5274 PERTENCENTEA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 01/11/2022 | 277.00 | 00063132095400 | DEUSUALDO SILVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO NUNES TRINDADE NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 0182022 RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 01/11/2022 | 600.00 | 00010665069499 | ISABEL SILVA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE BENEDITO DE OLIVEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO 012202 RELATIVO AO MÊS OUTUBRODE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003279 | 01/11/2022 | 1840.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 400 MEGAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATILO AO MÊS DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0003301 | 01/11/2022 | 630.00 | 00044139799404 | AILTON DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG FAN 160 DE PLACA RLU-0G54PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DEMAIS ATIVIDADES DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 01/11/2022 | 386.00 | 00071935072498 | DANIELE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA. LEONARDO CAMBOIM SN DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0272022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 01/11/2022 | 300.00 | 03823681000186 | PREVINCÊNDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UM ESTINTOR DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA LUY-8434 PERTENCENTE A EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 01/11/2022 | 1212.00 | 00007620291458 | JOÃO PAULO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESTA PREFEITURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DE XADREZ PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE JOGO DE XADREZ COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 01/11/2022 | 1212.00 | 00010065699440 | THAMIRYS DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MONITOR DE APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA E.M.E.F SEVERINO MAIA DA COSTA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 01/11/2022 | 1212.00 | 00070600850412 | JAINE SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE TURMA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA E.M.E.F JOSE LUIZ DE OLIVEIRA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 01/11/2022 | 500.00 | 00002477194470 | MARKDÔNIO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADA NA RUA. JOSE MARIA DA SILVEIRA NO CENTRO DA CIDADE DE MAE D'AGUA-PB DESTINADO AO ARQUIVOALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0003316 | 01/11/2022 | 630.00 | 00008391856429 | LEONILTON H. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG TITAN 160 FAN DE PLACA LUR-7J25 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO E DEMAIS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRODE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 01/11/2022 | 1400.00 | 00013132456403 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIGITACAO DE PLANILHAS E FORMULARIOS ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO REALIZACAO DE CONSULTAS MERCADOLOGICAS NECESSARIOS NO PROCESSO DE LICITACOES E PROCESSO DE CONTRATACOES DIRETAS NO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0322022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003259 | 01/11/2022 | 1758.85 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC-0591 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 01/11/2022 | 410.00 | 00044612917820 | BIANCA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMMOVEL LOCALIZADO A RUA. SAO SEBASTIAO SN DESTINADO AO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0212022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 01/11/2022 | 450.00 | 00002997387442 | JOSÉ DE ANCHIETA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A FAZER O ABASTECIMENTO DE AGUA PARA FAMILIAS DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Assistência Comunitária | Construindo Minha Cidade | Manutencao de Apoio as Associacoe/Agricultores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 01/11/2022 | 442.00 | 00045732949453 | EXPEDITO FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA. ANTONIO CIRILO SN DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N0152022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0003309 | 01/11/2022 | 630.00 | 00006545330403 | ELVIS GEMARQUE LIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-150 FAN DE PLACA PCX-6187-PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 01/11/2022 | 800.00 | 00003363275447 | CICERO VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE CARIRI LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 032022 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 01/11/2022 | 1030.00 | 00003364322406 | JOSAFÁ CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PIPEIRO TRANSPORTANDO AGUA DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABASTECIMENTO DAGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE CARRO PIPA DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2022. CONTRATO N 0302022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003258 | 01/11/2022 | 18025.75 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NAS MAQUINAS MOTONIVELADORA PATROL RETROESCAVADEIRA TRATOR JHON DEER TRATOR MF-290 E CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGE-4827 TODOS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 01/11/2022 | 1000.00 | 00064681220400 | JOSÉ MARCONES LOPES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA. PEDRO SIMOES SN DESTINADO A GARAGENS DE VEICULOS PESADOS E MAQUINAS E TAMBEM AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003266 | 01/11/2022 | 15636.52 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS A PA CARREGADEIRA LANDAL CARROCAO TRATOR JHON DEER E MF-290 TODOS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 01/11/2022 | 220.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL NUNES TRINDADE N°19 -CENTRO DESTINADO A UM ALMOXARIFADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO DE N 00132022 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 01/11/2022 | 400.00 | 00030852233809 | ROBERTO ALMEIDA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. MANOEL NUNES TRINDADE N 03 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0003310 | 01/11/2022 | 630.00 | 00080568319168 | FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG TITAN ES 150 DE PLACA OFD-8159 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O PERCURSO MAE D AGUAVERA CRUZPORTEIRASMAE DAGUA E DEMAIS ATIVIDADES DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0003317 | 01/11/2022 | 630.00 | 00009752346413 | LUCIMAR HIPOLITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 160 EX DE PLACA OEX-0J12 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 01/11/2022 | 1212.00 | 00004772303421 | JOSÉ CARLOS CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA DAS PRACAS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N 022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 01/11/2022 | 334.00 | 00004550022400 | JUSCELINO CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA SAO SEBASTIAO SN NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO AO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N0202022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 01/11/2022 | 600.00 | 00061687375453 | ALICE GERONIMO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADA NA RUA. ANTONIO TORRES DE MORAES N 443 NO CENTRO DA CIDADE DE PATOS-PB DESTINADO AO APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0442022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 01/11/2022 | 277.00 | 00001889212490 | CREUZA NEUDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA. PEDRO NUNES TRINDADE N 05 DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0252022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 01/11/2022 | 500.00 | 00045260648404 | GERUSA NUNES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA. GREGORIA SIMOES RIBEIRO N 01 DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0282022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003274 | 01/11/2022 | 1840.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 400 MEGAS PARA O PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003277 | 01/11/2022 | 900.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO 100 MEGAS DESTINADA A PRACA PuBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 01/11/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SERVICO DE CONFECCAO DE PAGINAS DE INTERNET PARA O USO GOVERNAMENTAL COM HOSPEDAGEM E SERVICO DE E-MAILS MAEDAGUA.PB.GOV.BR PARA DIVULGACAO DOS ATOS MUNICIPAIS CONF. CONTRATO DE N 0082022 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0003312 | 01/11/2022 | 630.00 | 00005763998413 | JAILSON FERREIRA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA BROSS 150 ESDD DE PLACA QFQ-9633 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 01/11/2022 | 1383.00 | 29978245000170 | ITALO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS EM MOTOCICLETAS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0003326 | 01/11/2022 | 3432.00 | 03125782000183 | EXPEDITO FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO 429 CARAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 01/11/2022 | 1600.00 | 32395540000108 | ECONSULTORIA AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONSULTORIA PARA ELABORACAO DE LAUDO TECNICO DAS CONDICOES AMBIENTAIS DO TRABALHO LTCAT E PERFIL PROFISSIOGRAFICO PROFICIONAL PPP JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 01/11/2022 | 400.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTÍCIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB NO PERIODO DE 08 A 15 DE OUTUBRO DO ANO CORRENTE NO PROJETO PUBLICACAO LEGAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003296 | 01/11/2022 | 7300.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO NISSAN FRONTIER 4X4. ANO 20202021 DE PLACA QFG8I92 DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0003315 | 01/11/2022 | 630.00 | 00010965013413 | LEONARDO GABRIEL PEREIRA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG TITAN KS 125 DE PLACA OEV-9940 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO PERCURSO MAE D AGUA TEIXEIRA MAE D AGUA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 01/11/2022 | 1000.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CRIACAO EDICAO E FINALIZACAO DE MATERIAL VISUAL JUNTO AS SECRETARIAS DA GESTAO MUNICIPAL NAS REDES SOCIAIS COMP. DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282021 | 0003338 | 01/11/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS.EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Assessoria Juridica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0003294 | 01/11/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS JURICOS ESPECIALIZADOS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 01/11/2022 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 1757-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 01/11/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.008-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 01/11/2022 | 800.00 | 00052508943487 | ODINEIA PERIGO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA SALA COMERCIAL SITUADA NA RUA. ESCRITOR RUI BARBOSA N 443 NO CENTRO DA CIDADE DE PATOS-PB DESTINADO A UM ESCRITORIO DE APOIO A SECRETARIA DE FINANCAS E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0362022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003288 | 01/11/2022 | 7307.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PATRIMONIO SISTEMA DE LICITACAO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIAPORTAL DE ARRECADACAO GESTAO DE FROTA PORTAL DE FROTA FARMACIA PORTAL DO SERVIDOR RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 03/11/2022 | 1312.50 | 00044139314400 | INÁCIO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 05 CINCO DIARIAS PARA O SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 03/11/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 03/11/2022 | 1600.00 | 00013292952425 | DENNYLSON OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCULACAO E GRAVACAO DE VINHETAS PARA APRESENTACOES DOS EVENTOS DE TODAS AS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0102022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 03/11/2022 | 1212.00 | 00008137208429 | CLEBERSON CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE CERIMONIAL E PROTOCOLO COMPREENDENDO PLANEJAMENTO ORGANIZACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM CERIMONIAL E RECEPCAO REALIZADA PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 062022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 03/11/2022 | 700.00 | 00087254212472 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO SAO JUDAS TADEU LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONTRATO N 0352022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0003348 | 03/11/2022 | 14100.00 | 25147154000131 | MARCOS ANTONIO CEZAR JUNIOR 06408365426 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE GRADES DE PROTECAO DE JANELAS MEDIDAS PLANEJADAS CONFECCOES DE PORTOES SUBSTITUICAO DE VIDROS DE JANELAS RECUPERACAO E COLOCACAO DE POTOES E TROCA E COLOCACAO DE DIVERSOS FECHADURAS E FEROLHOS SERVICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 03/11/2022 | 1250.00 | 00002839907402 | ERINALDO TORRES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PARA REALIZAR O MONITORAMENTO DIARIO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOES A ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO LOCALIZADA NA RUA PROJETADA II NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 03/11/2022 | 700.00 | 00007119413430 | JOSENI CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TEMPORARIOS DE REALIZACAO DE LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS E FOLHAGENS DOS PREDIOS PuBLICOS QUE ESTAO FECHADOS DEVIDO A PANDEMIA NO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 0362022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 03/11/2022 | 474.00 | 00030036934844 | RICARDO PEREIRA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A FAZER O ABASTECIMENTO DE AGUA PARA FAMILIAS DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 03/11/2022 | 469.00 | 00003617622402 | JOSÉ FERREIRA MACENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A FAZER O ABASTECIMENTO DE AGUA PARA FAMILIAS DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 03/11/2022 | 1465.00 | 44670643000118 | VICTOR HUGO FARIAS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA COLETA LANCAMENTOS E ARQUIVAMENTO DIGITAL DAS INFORMACOES DE LICITACOES E CONTRATOS PARA ALIMENTAR NO SISTEMA TRAMITA-TCE-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 03/11/2022 | 780.00 | 00005248136474 | LIDIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE GRAVACAO DE PEN DRIVE E FOTOGRAFIAS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003357 | 03/11/2022 | 16352.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A COMPRA DE PNEUS CAMARAS E PROTETORES DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6279 OGE-1270 E LUY-8434 PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 03/11/2022 | 200.00 | 00009720253401 | MARCONE L. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA SE DESLOCAREM ATE OUTRAS LOCALIDADES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032021 | 0003355 | 03/11/2022 | 3852.00 | 00096503823487 | MARIA GORETE MAMEDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT SIENA ANO 2007208 DE PLACA MNT-8076 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E PESSOAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUATEIXEIRA-PB MAE D'AGUA PATOS E E MAE D'AGUAESCONDIDO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0442021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0032021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052022 | 0003344 | 03/11/2022 | 1923.71 | 20087112000139 | LEITE E SODARA SERVIÇOS AMBULATORIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS GINECOLOGICAS RELIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE CONSULTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 03/11/2022 | 1940.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRATARIA DE SAuDE VISANDO ACOMPANHAMENTO DESDE A ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA CAPITAL JOAO PESSOAL-PB E OUTRAS LOCALIDADES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 092022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 03/11/2022 | 1212.00 | 00004968101465 | JOSÉ DE ARIMATÉIA PAULO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS COMO MAESTRO DE MuSICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS- SCFV PARA CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO DE N 0042022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 03/11/2022 | 1539.00 | 00003699519481 | MARIA HELENA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO LAVADEIRA E PASSADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO GRUPO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E PROGRAMA DE S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0052022 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003367 | 04/11/2022 | 574.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAL EPSON DESTINADAS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0202021 COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0003368 | 04/11/2022 | 1015.95 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS A ESPECIALIZADAS OBSTETRICIAGINECOLOGIA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE ESPECIALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0003369 | 04/11/2022 | 1570.80 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS A ESPECIALIZADAS ORTOPRDIA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE ESPECIALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003371 | 04/11/2022 | 6300.00 | 13104592000133 | SUETANIA BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PROTESES SOB ENCOMENDA DESTINADAS AOS USUARIOS DA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003365 | 04/11/2022 | 190.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0202021 COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 04/11/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13416-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003364 | 04/11/2022 | 215.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0202021 COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003366 | 04/11/2022 | 215.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0202021 COMPETÊNCIA DO MÊS DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 04/11/2022 | 525.00 | 00002314632435 | ANTÔNIO DA COSTA PALMEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 02 DUAS DIARIAS PARA O TESOUREIRO DESTE MUNICIPIO ANTONIO DA COSTA PALMEIRA NETO QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E PIANCOPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 04/11/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003363 | 04/11/2022 | 215.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0202021 COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Assessoria Juridica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0003370 | 04/11/2022 | 6000.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA AREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURICO ADMINISTRATIVO NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 07/11/2022 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB COM INTEGRACAO EM POSTOS DE COMBUSTIVEL LICITADO CONTRATO BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE MAE D' AGUA-PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 07/11/2022 | 78.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURACAO 30092022 COMPLEMENTACAO DA NE-3178 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272021 | 0003411 | 07/11/2022 | 2000.00 | 18452154000180 | FERRAZ E MAUL ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PARA REALIZACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES MENSAIS DCTF E GFIP DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0952021 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 07/11/2022 | 253.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 07/11/2022 | 52.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SALA ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA A RUA ESC. RUI BARBOSA N443 NO CENTRO DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0003397 | 07/11/2022 | 2800.00 | 44472011000140 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS E LANCHES PARA OS POLICIAIS MILITARES QUE FAZEM O DESTACAMENTO LOCAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 07/11/2022 | 505.96 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CREDITO PARA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 07/11/2022 | 540.00 | 00009923732479 | HELTON MARCIO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 06 SEIS DIARIAS PARA O MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE CAMPINAJOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Subvencao Social a Fazenda da Esperanca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 07/11/2022 | 788.00 | 48555775010384 | FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS DENOMINADA FAZENDA DA ESPERANCA ADMINISTRADA PELA DIOCESE DE PATOS LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CONDADO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 4442015 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 07/11/2022 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO AVISO DE JULGAMENTO DE N 072022 MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062022 | 0003387 | 07/11/2022 | 2805.00 | 00003098453435 | ROMÃO MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS QUE ESTAO CURSANDO POS-GRADUACAOESPECIALIZACAO NA CIDADE DE PATOS-PB NO VEICULO GM D-20 DE PLACA CSN-0355 JUNTO AS NESSECIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003388 | 07/11/2022 | 3652.15 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VARIOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0003399 | 07/11/2022 | 2700.00 | 44472011000140 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 07/11/2022 | 835.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA POUSADA MUNICIPAL LOCALIZADA A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 07 NA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 07/11/2022 | 23.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA RUA. GREGORIA SIMOES N 01 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003396 | 07/11/2022 | 1280.00 | 00004978245400 | JOSÉ DE ARIMATEIA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LUBRIFICACAO E LAVAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 01.1352022 E PREGAO PRESENCIAL DE N 500262022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032021 | 0003385 | 07/11/2022 | 4708.00 | 00003364670447 | KILMA MONTEIRO GOMES LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GM DE D-20 ANO 19911992 DE PLACA JWK-7680 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTESPACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUAVILA CAPOEIRA MAE DAGUATEIXEIRA E SANTA MARIA GORETEPATOS CONFORME CONTRATO 01.0812022 E CHAMADA PuBLICA DE N 0042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003391 | 07/11/2022 | 2978.65 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0003398 | 07/11/2022 | 2600.00 | 44472011000140 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003401 | 07/11/2022 | 1065.00 | 00007538481478 | VALSELON LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 01.1362022 E PREGAO PRESENCIAL DE N 500262022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 07/11/2022 | 960.00 | 00027044542808 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 10 DEZ DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB CARUARU E RECIFE-PE NATAL-RN PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICPIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042022 | 0003420 | 07/11/2022 | 3048.00 | 00099108720487 | MARIA LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO ANO 20092010 DE PLACA ELB-7355 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E PESSOAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE PORTEIRASPATOS-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0472021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0032021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003373 | 07/11/2022 | 3410.50 | 00002398434443 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1986 DE PLACA MXM-1781 RN PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO TRÊS SERROTESCALDERAOSANTNTONIOCATOLEDESERTOLAGOINHA ATE O SITIO JATOBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA CONFORME PREGAO DE N 0032022 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003374 | 07/11/2022 | 3410.50 | 00004122994454 | EDINALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 19931994 DE PLACA MNR 4631 PB PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO TRÊS SERROTESCALDERAOSANTNTONIOCATOLEDESERTOLAGOINHA ATE O SITIO JATOBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO TURNO DA TARDE CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE N 039.D2022 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003376 | 07/11/2022 | 2532.32 | 00004978248418 | GRACILIANO MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1993 DE PLACA KBB-1D12 PB PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO SAO JOSEPICOS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE N 039.B2022 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003378 | 07/11/2022 | 3521.65 | 00010354639463 | JAILSON FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1990 DE PLACA KIM 8206 PE PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO AMARO ATE O SITIO ESCONDIDOFLAMENGOCATOLEPEDRARIA E PICOS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE N 039.C2022 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003379 | 07/11/2022 | 2195.04 | 00088554368487 | DIONILSON NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1986 DE PLACA LHM 8835 PB PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO OLHO D'AGUA SECOARROZ TURNO TARDE ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 0032022 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003381 | 07/11/2022 | 2453.28 | 00088554368487 | DIONILSON NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1986 DE PLACA LHM-3835 PB PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO OLHO D'AGUA SECOARROZ TURNO MANHA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 0032022 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003383 | 07/11/2022 | 3420.00 | 00003174161460 | JOÃO GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1986 DE PLACA JMF-1941 PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO DAS COVASTRÊS SERROTESCALDEIRAOLAGOINHA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE N 039.E2022 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003384 | 07/11/2022 | 3123.60 | 00012903226431 | UANDO ROMULO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1988 DE PLACA KAZ-1755 PE PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE OS SITIOS RIO DAS COVAS TRÊS SERROTES CALDEIRAO VIRACAO E LAGOINHA ATE O SITIO JATOBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0032022 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003390 | 07/11/2022 | 3178.98 | 00003098453435 | ROMÃO MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 19871988 DE PLACA CSN-0355-BA PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO GARAPA ATE O SITIO JATOBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N0062022 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003393 | 07/11/2022 | 10878.15 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PNAEF PNAEC PNAEP E PNAEE JUNTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003394 | 07/11/2022 | 4505.85 | 00003098453435 | ROMÃO MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 19871988 DE PLACA CSN-0355-BA PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO ANDRE ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 0062022 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 07/11/2022 | 300.00 | 00089305469434 | MANOEL MARCELO MONTEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 10 DEZ DIARIAS PARA O SERVIDOR MOTORISTA QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE PATOS-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 07/11/2022 | 1300.00 | 00012289702463 | VICTOR VINICIUS PAULINO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE 01 UM TECNICO DE TURMA PARA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-DO EJA ANOS INICIAIS JUNTO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 07/11/2022 | 720.00 | 00002895725411 | PETRÔNIO CAMPOS CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 09 NOVE DIARIAS PARA O SERVIDOR MOTORISTA QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE SANTA LUZIACAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 07/11/2022 | 23.77 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO LOCALIZADA A RUA JOSE MARIA DA SILVEIRA- PADRAO 2 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 07/11/2022 | 2377.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO LOCALIZADA A RUA JOSE MARIA DA SILVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 07/11/2022 | 1445.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052022 | 0003380 | 07/11/2022 | 800.00 | 24463954000107 | CLINICA MÉDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 CONSULTAS A ESPECIALIZADAS NA AREA DE CIRURGIA VASCULAR REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE ESPECIALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052022 | 0003382 | 07/11/2022 | 3203.04 | 24463954000107 | CLINICA MÉDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 16 CONSULTAS A ESPECIALIZADAS OFTALMOLOGICA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE ESPECIALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003389 | 07/11/2022 | 3650.55 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco da Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062021 | 0003405 | 07/11/2022 | 15858.73 | 00833140000140 | FARMACIA JATOBÁ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 07/11/2022 | 580.00 | 00001450838707 | JOSÉ ANDRÉ DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 07 SETE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB CAICO-RN COM PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAS REFERIDAS CIDADES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 07/11/2022 | 60.00 | 00027064985870 | JOSÉ RONIVON LOPES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE SANTA LUZIA-PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003386 | 07/11/2022 | 500.00 | 00012903226431 | UANDO ROMULO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GM CHEVROLET D-20 ANO 1988 DE PLACA KAZ-1755 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUASITIO ESCONDIDO MAE D'AGUA SITIO SAO JOSE E MAE D'AGUAVILA CAPOEIRA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0872022 E CHAMADA PuBLICA DE N 0042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 07/11/2022 | 117.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA SEDE NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 40 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 07/11/2022 | 228.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO A RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 42 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062022 | 0003372 | 07/11/2022 | 5000.00 | 00006286971475 | EDYCARLOS BEZERRA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO VW FOX DE PLACA MZG-3H34-PB REALIZANDO VIAGENS DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO TURISMO E LAZER DESTE MUNICIPIO PERCURSO DE MAE D'AGUAPATOS MAE D'AGUA 80 KM IDA E VOLTA CONFORME CONTRATO 01.1122022 E CHAMADA PuBLICA DE N 0062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003392 | 07/11/2022 | 3971.25 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0003395 | 07/11/2022 | 2026.00 | 44472011000140 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS AOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE S.C.F.V DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 07/11/2022 | 318.08 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 14 AP.01 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003437 | 08/11/2022 | 2721.15 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GEÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0003441 | 08/11/2022 | 2001.45 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CLASSIC DE PLACA OHF-3F41 A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 08/11/2022 | 90.00 | 36423845000137 | SER HUMANO ASSESSORIA E CONSULTÓRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ENSCRICAO PARA A COORDENADORA DO CREAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022022 | 0003452 | 08/11/2022 | 1917.63 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS CLASSIC DE PLACA OHF-3E41 MOTO HONDA DE PLACA OFE-7135 E FIAT UNO DE PLACA PGN-0255 A SERVICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco da Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062021 | 0003426 | 08/11/2022 | 14095.37 | 00833140000140 | FARMACIA JATOBÁ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000342021 | 0003429 | 08/11/2022 | 4500.00 | 43040772000160 | VPM POLICLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS NO PROPRIO MUNICIPIO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 08/11/2022 | 6500.00 | 02252784000170 | LABGENE LABORATÓRIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE EXAME DE EXOMA A SER REALIZADO NO PACIENTE RAFAEL RAMALHO DE SOUZA ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003433 | 08/11/2022 | 7264.75 | 09442754000176 | UDI-UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003436 | 08/11/2022 | 3856.40 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GEÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0003439 | 08/11/2022 | 22691.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VW GOL DE PLACA QFV-6686 FOR RANGER DE PLACA OEY-2321 AMBULANCIA DE PLACA QFN-7663 VW GOL DE PLACA RLU-2I30 E VW GOL DE PLACA QSK-9B06 TODOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052022 | 0003444 | 08/11/2022 | 740.82 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADO COM O NEOROLOGISTA REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022022 | 0003446 | 08/11/2022 | 13050.39 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS FORD RANGER DE PLACA OEY-2321 VW GOL DE PLACA QSK-9B06 AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSE-2037 AMBULANCIA DE PLACA MOL-7255 E VW GOL DE PLACA QFV-6686 VW GOL DE PLACA RLU-2I30 E VAN DE PLACA QSD-6867 TODOS A SERVICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO NASF NuCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAuDE DA FAMILIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003430 | 08/11/2022 | 11906.22 | 04906156000197 | GRAN PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC-0391 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022022 | 0003451 | 08/11/2022 | 7895.24 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC-0391 E MOTOCICLETA DE PLACA RLX-6E26 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0003427 | 08/11/2022 | 10000.00 | 05342580000119 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E A UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DA AREA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003431 | 08/11/2022 | 3579.12 | 04906156000197 | GRAN PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-0059 E OGB-1270PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003434 | 08/11/2022 | 16071.17 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PNAEF PNAEC PNAEP E PNAEE JUNTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTU DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0003440 | 08/11/2022 | 4828.32 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CHEVROLET NOVA SPIN DE PLACA QFL-5274 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022022 | 0003447 | 08/11/2022 | 2998.40 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS NOVA SPIN DE PLACA QFL-5274 E MOTOCICLETA HONDA BROS 150 DE PLACA QFC-6079 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022022 | 0003448 | 08/11/2022 | 15590.66 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC-6279 OFB-0059 OGB-1270 QSF-3G93 LUY-8434 OGE-2917 NPS-8804 E QFC-6079 TODOS PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0003428 | 08/11/2022 | 8274.66 | 05342580000119 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E A UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DA AREA DA SAuDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003435 | 08/11/2022 | 1293.50 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022022 | 0003445 | 08/11/2022 | 2979.95 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QFN-7663 E MOTOCICLETA HONDA BROSS DE PLACA MOI-4642 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022022 | 0003450 | 08/11/2022 | 6435.77 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE PARA O VEICULO CAMINHAO VW DE PLACA MZF-2198 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022022 | 0003453 | 08/11/2022 | 15554.87 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE PARA VEICULOS E MAQUINAS 02 MOTONIVELADORAS PATROL RETROESCAVADEIRA ENCHEDEIRA TRATOR-MF-290 TRATOR JONH DEER CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGE-4827 TODOS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003438 | 08/11/2022 | 2576.18 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0003442 | 08/11/2022 | 579.81 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S-10 PARA O VEICULO FRONTIER DE PLACA QFG-8192 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022022 | 0003449 | 08/11/2022 | 1678.84 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S-10 PARA O VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA QJG-8I91 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 08/11/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 08/11/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13008-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 09/11/2022 | 3375.00 | 00088524329491 | GUSTAVO MENDES DA SILVA NETTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 CINCO DIARIA PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO-GUSTAVO MENDES DA SILVA NETO PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE SAO PAULO-SP PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003460 | 09/11/2022 | 1053.00 | 00006656194486 | CELSO BENTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE SE DESLOCAM ATE A CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 09/11/2022 | 525.00 | 00045732841415 | NORMANDO DE LUCENA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE O2 DUAS DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA QUE SE DESLOCOU ATE A CIDIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO RELACIONADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 09/11/2022 | 1000.00 | 00000871247429 | AILTON OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO E MONTAGEM DE TODA PARTE ELETRICA SERVICO EXECULTADOS NO SEMITERIO DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 09/11/2022 | 800.00 | 00000871247429 | AILTON OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REPARO E INSTALACAO NA PARTE ELETRICA SERVICO EXECULTADOS NAS PRACAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 09/11/2022 | 2000.00 | 00000871247429 | AILTON OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO E MONTAGEM DE TODA PARTE ELETRICA SERVICO EXECULTADOS NO SEMITERIO PuBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 09/11/2022 | 656.25 | 00004701762458 | MIRIAM VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE O5 CINCO DIARIAS PARA A BIOQUIMICA DA SECRETARIA DE SAuDE QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO RELACIONADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 09/11/2022 | 100.00 | 00005035281450 | CLEDEILSON CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA O SERVIDOR MOTORISTA QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE BREJINHO-PE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003468 | 09/11/2022 | 3331.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CONSERTO REPROCESSAMENTO DE GAS E REINSTALACAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A PREDIOS DAS ESCOLAS DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003466 | 09/11/2022 | 2000.00 | 00012013905408 | WELLINGTON GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CONSERTO E SUBSTITUICAO DE PECAS EM BOMBAS DAGUA PERTENCENTES AO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003467 | 09/11/2022 | 2200.00 | 00012013905408 | WELLINGTON GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CONSERTO E SUBSTITUICAO DE PECAS EM BOMBAS DAGUA PERTENCENTES AO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 09/11/2022 | 100.00 | 00007114822413 | JORDANIO FERREIRA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE TRIUNFO-PE CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0003461 | 09/11/2022 | 2673.00 | 00006656194486 | CELSO BENTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DE SAuDE QUE SE DESLOCAM ATE A CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 09/11/2022 | 900.00 | 00000871247429 | AILTON OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO REPARO E REGULACAO DA PARTE ELETRICA SERVICO EXECULTADOS NAS UBS DA SEDE E DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 09/11/2022 | 1850.00 | 12615753000190 | OLIVAN GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIA BEM COMO MORTALHA FLORES VELAS E TRANSLADO E OUTROS ADORNOS DESTINADOS AOS FALECIDOS QUE ENCONTRAVAM-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003469 | 09/11/2022 | 818.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA REPROCESSAMENTO DE GAS E REINSTALACAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 10/11/2022 | 517.53 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS PREDIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0003471 | 10/11/2022 | 1810.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A APARELHOS DE AR CONDICIONADO PERTENCENTES AOS PREDIOS DAS UBS I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 10/11/2022 | 2006.00 | 17617897000108 | RUBENVALDO RAMALHO BARBOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MADEIRA LINHA BARROTE CAIBRO E RIPA DESTINADOS A MANUTENCAO NOS PEDIOS DO PSF I E II LOCALIZADOS DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 10/11/2022 | 10931.25 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS POCOS QUE FAZEM O ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0003472 | 10/11/2022 | 3900.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A APARELHOS DE AR CONDICIONADO PERTENCENTES A EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 10/11/2022 | 2200.00 | 17617897000108 | RUBENVALDO RAMALHO BARBOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MADEIRA LINHA BARROTE E CAIBRO DESTINADOS A MANUTENCAO NOS PEDIOS DA CRECHE LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 10/11/2022 | 3842.57 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 10/11/2022 | 3489.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PERTENCENTES AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFRENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 10/11/2022 | 1815.60 | 17617897000108 | RUBENVALDO RAMALHO BARBOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MADEIRA CAIBRO PREGO E RIPA DESTINADOS A MANUTENCAO NOS PEDIOS DOS SEMITERIOS LOCALIZADOS NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 10/11/2022 | 10947.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A ILUMINACAO PuBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 10/11/2022 | 175.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOCALIZADO NA RUA. PEDRO SIMOES SN NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062022 | 0003489 | 10/11/2022 | 29783.57 | 26764981000137 | OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E SERVICOS URBANOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3 TERCEIRA MEDICAO PELOS SERVICOS DE EXECUSAO DE ENGENHARIA NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE PREDIOS PuBLICOS VIAS PuBLICAS E EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 01.1092022 TOMADA DE PRECOS DE N 062022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 2022.01.662022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003470 | 10/11/2022 | 3886.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVACONSERTO INSTALACOES E REPROCESSAMENTO DE GAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 10/11/2022 | 19.63 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F.DE FIGUEREDO N 62 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 10/11/2022 | 289.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA LOCALIZADA A RUA SAO SEBASTIAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 10/11/2022 | 1643.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 10/11/2022 | 0.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA ITR CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 10/11/2022 | 7815.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 10/11/2022 | 902.75 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DOIS PARCELAMENTOS DE INSS SENDO 48 PARCELA DAS 60 FIRMADAS JUNTO AO INSS RFB-PREV-PAR60 DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 10/11/2022 | 975.00 | 00003223550445 | MARIA IZABELLA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO- IMPRENSA NACIONAL CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 11/11/2022 | 110.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0003491 | 11/11/2022 | 23135.01 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAS CONSTRUCAO HIDRAULICOS FERRAMENTAS EPI E ETC DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0003492 | 11/11/2022 | 10476.30 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAS ELETRICOS DESTINADOS A MELHORIAS NA ILUMINACAO PuBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003495 | 11/11/2022 | 13705.82 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS A PA CARREGADEIRA LANDAL CARROCAO TRATOR JHON DEER E MF-290 TODOS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 11/11/2022 | 77.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13416-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 11/11/2022 | 77.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCALIZADO A RUA. BENEDITO DE OLIVEIRA SN CENTRO MAE D'AGUA-PB DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 11/11/2022 | 75.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCALIZADO A RUA. JOAO PEQUENO ROMANO SN DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 11/11/2022 | 200.00 | 30853050000182 | CRIART COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 500 UNIDADES DE ADESIVOS VINIL COM RECORTE ELETRONICO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000082022 | 0003490 | 11/11/2022 | 2000.00 | 00009010487474 | DAMIÃO MESSIAS PONTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO FIAT STRADA WORKING DE PLACA OEZ-6011-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUASANTA MARIA GORETE PATOSTEIXEIRA MAE D'AGUACAMPINA GRANDEJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.1422022 E CHAMADA PuBLICA DE N 0082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 16/11/2022 | 900.00 | 38182265000120 | AILTO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO REPARO E REGULACAO DA PARTE ELETRICA SERVICO EXECULTADOS NAS UBS DA SEDE E DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 16/11/2022 | 132.00 | 00009063239408 | JÉSSICA VIEIRA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE O2 DUAS DIARIAS PARA A COORDENADORA DO CREAS DESTE MUNICIPIO PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAL DE FORMACAO CONTINUADA RELACIONADA A SUA PASTA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 16/11/2022 | 10000.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COMO UROLOGISTA ATENDENDE OS HOMENS DURANTE A CAMPANHA NOVEMBRO AZUL PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 16/11/2022 | 110.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13416-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003499 | 16/11/2022 | 3226.00 | 39824762000148 | J C SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES E FUNCIONARIOS DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB SENDO QUE CONTOU COM MINISTRANTES POR 16 DEZESEIS HORAS CONFORME CONVÊNIO DE N 5732022 DO GOVERNO DO ESTADO E PREGAO PRESENCIAL DE N0132022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0003500 | 16/11/2022 | 6293.76 | 39824762000148 | J C SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS E LANCHE DA TARDE COFFEE BREAK PARA OFERECER NA FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES E FUNCIONARIOS DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB CONFORME CONVÊNIO DE N 5732022 DO GOVERNO DO ESTADO E PREGAO PRESENCIAL DE N0142022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022022 | 0003501 | 16/11/2022 | 8268.11 | 00003174161460 | JOÃO GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTADO AO PNAE-F PNAE-C PNAE-P E PNAE-E JUNTO A EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIO . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 16/11/2022 | 60.00 | 00026236442843 | RONALDO ALMEIDA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA O SERVIDOR MOTORISTA QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE PATOS--PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 16/11/2022 | 60.00 | 00005035281450 | CLEDEILSON CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA O SERVIDOR MOTORISTA QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE PATOS-PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 16/11/2022 | 787.50 | 00033797013434 | VÂNIA MARIA CAMPOS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A O3 TRÊS DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO VANIA MARIA CAMPOS DE FRANCA PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAL DA 4 CAPACITACAO DE GESTORES TECNICOS E CONSELHEIROS DO PDDE QUE SE REALIZARAR NOS DIAS 161718 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 16/11/2022 | 393.75 | 00002771610450 | ANA SUSANA SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A O3 TRÊS DIARIAS PARA A SECRETARIA EXECULTIVA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAL DA 4 CAPACITACAO DE GESTORES TECNICOS E CONSELHEIROS DO PDDE QUE SE REALIZARAR NOS DIAS 161718 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003516 | 16/11/2022 | 4158.00 | 09172221000111 | MAX INFORMATICA COMERCIO E SERVI?O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 66 CERTIFICADOS E 66 APOSTILAS MATERIAL DESTINADO A FORMACAO CONTINUADA PARA O PESSOAL DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 16/11/2022 | 54.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CIRILO N10 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFRENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 16/11/2022 | 23.77 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO LOCALIZADA A RUA JOSE MARIA DA SILVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 16/11/2022 | 1000.00 | 38182265000120 | AILTO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO E MONTAGEM DE TODA PARTE ELETRICA SERVICO EXECULTADOS NO SEMITERIO DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 16/11/2022 | 800.00 | 38182265000120 | AILTO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REPARO E INSTALACAO NA PARTE ELETRICA SERVICO EXECULTADOS NAS PRACAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 16/11/2022 | 2000.00 | 38182265000120 | AILTO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO E MONTAGEM DE TODA PARTE ELETRICA SERVICO EXECULTADOS NO SEMITERIO PuBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 16/11/2022 | 19.21 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DE CORESPONDENCIAS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003512 | 16/11/2022 | 6951.20 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES ME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZACAO DE DIVERSOS TIPOS DE DOCUMENTOS OS MESMOS PERTENCENTES AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 16/11/2022 | 77.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 16/11/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE CLASSE FAMUP DEBITADO NA CC 13.008-7 NO DIA 16 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 17/11/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003523 | 17/11/2022 | 4505.85 | 00003098453435 | ROMÃO MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 19871988 DE PLACA CSN-0355-BA PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO ANDRE ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 0062022 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONVÊNIO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003524 | 17/11/2022 | 3420.00 | 00003174161460 | JOÃO GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1986 DE PLACA JMF-1941 PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO DAS COVASTRÊS SERROTESCALDEIRAOLAGOINHA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO DE N 0032022 DURANTE O MÊS DE OUTU DO CORRENTE ANO CONVÊNIO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003525 | 17/11/2022 | 2195.04 | 00088554368487 | DIONILSON NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1986 DE PLACA LHM-3835 PB PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO OLHO D'AGUA SECO TURNO TARDE ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO DE N 0032022 DURANTE O MÊS DE OUTUBRRO DO CORRENTE ANO. CONVÊNIO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003526 | 17/11/2022 | 2453.28 | 00088554368487 | DIONILSON NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1986 DE PLACA LHM-3835 PB PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO OLHO D'AGUA SECO TURNO MANHA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO DE N 0032022 DURANTE O MÊS DE OUTUBRRO DO CORRENTE ANO. CONVÊNIO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003527 | 17/11/2022 | 3410.50 | 00004122994454 | EDINALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 19931994 DE PLACA MNR-4631 PB PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO TRÊS SERROTESSANTO ANTONIODESERTOGOIABEIRAJOAO BENTOLAGOINHALAGEDO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE CONFORME PREGAO DE N 0032022 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONVÊNIO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003528 | 17/11/2022 | 3521.65 | 00010354639463 | JAILSON FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1990 DE PLACA KIM 8206 PE PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO AMARO ATE O SITIO ESCONDIDOFLAMENGOCATOLEPEDRARIA E PICOS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE CONFORME PREGAO DE N 0032022 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONVÊNIO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003529 | 17/11/2022 | 2532.32 | 00004978248418 | GRACILIANO MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1993 DE PLACA KBB-1D12 PB PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO SAO JOSEPICOS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE CONFORME PREGAO DE N 0032022 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONVÊNIO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 17/11/2022 | 793.74 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO TRANSPORTE ESCOLAR CONVÊNIO GOVERNO DO ESTADO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232022 | 0003522 | 17/11/2022 | 6561.61 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL REAGENTES E OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 17/11/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13416-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 17/11/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 68.462-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052022 | 0003520 | 17/11/2022 | 1868.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE ESPECIALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052022 | 0003521 | 17/11/2022 | 2000.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO DE CAUTERIZACAO NASAL REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE ESPECIALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 18/11/2022 | 1300.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA DO E-SOCIAL ATRAVES DA ESCRITURACAO DIGITAL DAS OBRIGAGACOES FISCAIS PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTAS SPED EM CONFORMIDADE COM O DECRETO FEDERAL DE N 8.37314 JUNTO A ESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003541 | 18/11/2022 | 630.00 | 05816684000207 | NÓBREGA INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO CRIACA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003534 | 18/11/2022 | 1435.50 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-1270 PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003537 | 18/11/2022 | 2000.00 | 09172221000111 | MAX INFORMATICA COMERCIO E SERVI?O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS MONITORES 19 LED EQUIPAMENTO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003538 | 18/11/2022 | 80.00 | 09172221000111 | MAX INFORMATICA COMERCIO E SERVI?O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICPIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003540 | 18/11/2022 | 1800.00 | 05816684000207 | NÓBREGA INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 18/11/2022 | 60.00 | 00009054889462 | FABIANO JOSÉ FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 02 DUAS DIARIAS PARA O SERVIDOR MOTORISTA QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE PATOS-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 18/11/2022 | 60.00 | 00089305469434 | MANOEL MARCELO MONTEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 10 DEZ DIARIAS PARA O SERVIDOR MOTORISTA QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE PATOS-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 18/11/2022 | 150.00 | 12391096000145 | ORDEM DOS PREGOEIROS E AGENTES DE CONTRATAÇÃO DA PARAIBA - OPAC/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DOACAO COM FINALIDADE DE CUSTEIO DE EVENTO ALUSIVO AOS 13 ANOS DA OPACPB JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003543 | 18/11/2022 | 7206.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGE-4827 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 18/11/2022 | 1876.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 18/11/2022 | 0.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA ITR CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003539 | 18/11/2022 | 2565.00 | 05816684000207 | NÓBREGA INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0003548 | 21/11/2022 | 7680.00 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVICOS DE LIMPEZA- ERSEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR-CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 01.1072022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 21/11/2022 | 58676.02 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003547 | 21/11/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0372021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 21/11/2022 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO ACOES PARLAMENTARES DA CONTRATANTE NO PORTAL PATOSONLINE.COM E EM PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA NA EMISSORA RADIO ESPINHARAS DE PATOS AMFM JUNTO A ASSESSORIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. CONTRATO DE N 0072022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 21/11/2022 | 3600.52 | 05469007000170 | CARREIRO´S ESPORT´S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A PRATICA DE ESPORTES JUNTO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 21/11/2022 | 262.50 | 00033797013434 | VÂNIA MARIA CAMPOS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A O1 UMA DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO VANIA MARIA CAMPOS DE FRANCA PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DA UNDIMEPB QUE SE REALIZARAR NO DIA 23 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 21/11/2022 | 131.25 | 00002716503460 | HORIANA LUCENA CAMPOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A O1 UMA DIARIA PARA A COORDENADORA DE PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DA UNDIMEPB QUE SE REALIZARAR NO DIA 23 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 21/11/2022 | 131.25 | 00007538496408 | ROSENI NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A O1 UMA DIARIA PARA A AGENTE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DA UNDIMEPB QUE SE REALIZARAR NO DIA 23 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 21/11/2022 | 30681.22 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO 70 REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 21/11/2022 | 1963.04 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DO ENSINO 70 DIRETORES REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 21/11/2022 | 2873.57 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DA EDUCACAO INFANTIL 70 REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 30% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 21/11/2022 | 7285.38 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDEB 30 REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 30% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 21/11/2022 | 19835.19 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO FUNDEB 30 REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 30% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 21/11/2022 | 5126.43 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO FUNDEB 30-AEI REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 21/11/2022 | 1694.73 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 30 REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 21/11/2022 | 17426.74 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 21/11/2022 | 24930.84 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 22/11/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.416-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022022 | 0003565 | 22/11/2022 | 7862.57 | 00003174161460 | JOÃO GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTADO AO PNAE-F PNAE-C PNAE-P E PNAE-E JUNTO A EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIO . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 22/11/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 23/11/2022 | 1602.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURACAO 31102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 23/11/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 23/11/2022 | 192.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 23/11/2022 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO TOMADA DE PRESOS DE N 072022 MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 23/11/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA BROS DE PLACA QFC-6079 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 23/11/2022 | 80.00 | 14487679000108 | MED E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 UMA CAIXA DE LUVA METRILICA AMG SPO DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 23/11/2022 | 316.00 | 00007479419473 | DANILO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL COM CAMINHAO PIPA NA CADEIA PuBLICA DA CIDADE DE TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 23/11/2022 | 142.38 | 39265693000180 | DU REI FERRAMENTAS MOTORIZADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS PARA MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 24/11/2022 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO OUTROS DE N 082022 MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 25/11/2022 | 74.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003579 | 25/11/2022 | 2800.00 | 27383127000193 | M F DE SOUZA ASSESSORIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO AOS PROGRAMAS PROGETOS E SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL NA GESTAO DO SUAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0362021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Minha Cidade | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0003584 | 28/11/2022 | 82446.20 | 34955075000148 | JA ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 PRIMEIRA MEDICAO PELOS SERVICOS DE EXUCUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE MAE DAGUA-PB CONFORME CR. NR-CEF DE N 1073619-702021 CONTRATO DE N 01.1102021 TOMADA DE PRECOS DE N 00042021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 2021.01.722021. | 00072022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 28/11/2022 | 2200.00 | 12615753000190 | OLIVAN GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIA BEM COMO MORTALHA FLORES VELAS E TRANSLADO E OUTROS ADORNOS DESTINADOS AOS FALECIDOS QUE ENCONTRAVAM-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 28/11/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 28/11/2022 | 58.25 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO NA CC 29.967-7- TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO-PB CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 28/11/2022 | 1685.00 | 00070600850412 | JAINE SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPACAO DA FORMACAO CONTINUADA EDUCACAO QUE DIALOGA HUMANIZA E LEBERTA. PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA COM CARGA HORARIA DE 136 HORAS REALIZADA NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 29/11/2022 | 131.25 | 00009536636476 | IVANEIDE RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE O1 UMA DIARIA PARA A COORDENADORA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB ESTE NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA-NuCLEO DEINDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0003585 | 29/11/2022 | 7526.40 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVICOS DE LIMPEZA- ERSEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR-CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA RETROATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 01.1072022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0003586 | 29/11/2022 | 12312.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPESA E PAISAGISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO COMPACTADOR COLETOR DE RESIDUOS SOLIDOS CORESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO PMMD DE N 01.0662021 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042022 | 0003587 | 29/11/2022 | 4000.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONTRUÇÃO E COMERCÍO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONSUTIVA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 01.0782022 E TOMADA DE PRECOS DE N0042022 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042022 | 0003588 | 29/11/2022 | 4000.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONTRUÇÃO E COMERCÍO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONSUTIVA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 01.0782022 E TOMADA DE PRECOS DE N0042022 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 30/11/2022 | 66301.53 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 30/11/2022 | 12466.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVICOS HIDRAULICOS MOTORISTA LIMPEZA URBANA E PEDREIRO CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIOS FALECIDOS APOSENTADOS GOZO DE FERIAS E AFASTADO SEM REMUNERACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 30/11/2022 | 12690.96 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 30/11/2022 | 2999.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DAS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIOS QUE PEDIO DEMISSAO E GOZO DE FEFIAS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 30/11/2022 | 22840.26 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESETE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 30/11/2022 | 6060.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 30/11/2022 | 2704.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR O FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRAM DE LICENCA SEM VENCIMENTOS E APOSENTADOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003609 | 30/11/2022 | 2450.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO VW GOL. ANO 20212021 DE PLACA RLU-2I30 DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDAES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0003610 | 30/11/2022 | 10948.99 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 30/11/2022 | 47424.63 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DOS DIVERSOS PROGRAMAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 30/11/2022 | 65432.85 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE PROGRAMAS DA SAuDE SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAM-SE APOSENTADOS LICENCA SEM VENCIMENTO AFASTADO POR SER DO GRUPO DE RISCO DA COVID-19 PEDIRAM DEMISSAO AFASTADOS SEM REMUNERACAO E GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003598 | 30/11/2022 | 1380.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 300 MEGAS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATILO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003599 | 30/11/2022 | 1380.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 300 MEGAS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO PROGRAMA CRAS E S.C.F.V RELATILO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 30/11/2022 | 9705.82 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESETE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 30/11/2022 | 7294.42 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 30/11/2022 | 7012.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS-AEI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 30/11/2022 | 1403.79 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA CONTRATADA JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESETE MUNIIPIO PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA M ANUNCIADA DE ARAuJO PORTELA QUE SE ENCONTRATA DE LICENCA SEM VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 30/11/2022 | 7272.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 30/11/2022 | 300.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTÍCIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB NO PERIODO DE 08 A 15 DE NOVEMBRO DO ANO CORRENTE NO PROJETO PUBLICACAO LEGAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003608 | 30/11/2022 | 7300.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO NISSAN FRONTIER 4X4. ANO 20202021 DE PLACA QFG8I92 DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 30/11/2022 | 22500.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 30/11/2022 | 15798.10 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 30/11/2022 | 1212.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CONTRATADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA MARIA DO CEO F. ALVES QUE SE ENCONTRA APOSENTADA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/11/2022 | 3019.83 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003593 | 30/11/2022 | 7307.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PATRIMONIO SISTEMA DE LICITACAO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIAPORTAL DE ARRECADACAO GESTAO DE FROTA PORTAL DE FROTA FARMACIA PORTAL DO SERVIDOR RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 30/11/2022 | 595.00 | 00002314632435 | ANTÔNIO DA COSTA PALMEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 02 DUAS DIARIAS PARA O TESOUREIRO DESTE MUNICIPIO ANTONIO DA COSTA PALMEIRA NETO QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 30/11/2022 | 1500.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 30/11/2022 | 500.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG TEMP COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 30/11/2022 | 21793.66 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0003651 | 30/11/2022 | 8000.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A ESTA PREFEITURA CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE N032021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 2021.06.032021 FIRMADA ENTRE AS PARTES JUNTO A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 30/11/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 30/11/2022 | 0.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.-008-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 30/11/2022 | 970.94 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTOS DE INSS SENDO 22 PARCELA DAS 60 FIRMADAS JUNTO AO INSS RFB-PREV-PAR60 DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Assessoria Juridica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0003613 | 30/11/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS JURICOS ESPECIALIZADOS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Assessoria Juridica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 30/11/2022 | 3750.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 30/11/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SERVICO DE CONFECCAO DE PAGINAS DE INTERNET PARA O USO GOVERNAMENTAL COM HOSPEDAGEM E SERVICO DE E-MAILS MAEDAGUA.PB.GOV.BR PARA DIVULGACAO DOS ATOS MUNICIPAIS CONF. CONTRATO DE N 0082022 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242022 | 0003595 | 30/11/2022 | 5500.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO INSTALACAO E CONFIGURACAO DE CAMARAS DE MONITORAMENTO VIA FIBRA OPITICA EM COMODATO NOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003596 | 30/11/2022 | 1840.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 400 MEGAS PARA O PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003597 | 30/11/2022 | 900.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO 100 MEGAS DESTINADA A PRACA PuBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003611 | 30/11/2022 | 13038.56 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMÉRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VARIOS TIPOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 30/11/2022 | 14579.65 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 30/11/2022 | 1212.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO AGENTE ADMINISTRATIVO CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR O FUNCIONARIO GILDERLEY MOURA RIBEIRO QUE SE ENCONTRA DE LICENCA SEM VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0003601 | 30/11/2022 | 1840.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 400 MEGAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATILO AO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 30/11/2022 | 150.00 | 00089305469434 | MANOEL MARCELO MONTEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 05 CINCO DIARIAS PARA O SERVIDOR MOTORISTA QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE PATOS-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/11/2022 | 30.00 | 00020505493420 | MANOEL ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA O SERVIDOR MOTORISTA QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE TEIXEIRA-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 30/11/2022 | 90.00 | 00005035281450 | CLEDEILSON CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 03 TRÊS DIARIAS PARA O SERVIDOR MOTORISTA QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE PATOS E TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 30/11/2022 | 30.00 | 00002473376417 | RILDOMAR FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA O SERVIDOR MOTORISTA QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE TEIXEIRA-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 30/11/2022 | 30.00 | 00009054889462 | FABIANO JOSÉ FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA O SERVIDOR MOTORISTA QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE TEIXEIRA-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 30/11/2022 | 30.00 | 00026236442843 | RONALDO ALMEIDA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA O SERVIDOR MOTORISTA QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE TEIXEIRA--PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022022 | 0003617 | 30/11/2022 | 5382.33 | 00003174161460 | JOÃO GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTADO AO PNAE-F PNAE-C PNAE-P E PNAE-E JUNTO A EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIO . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 30/11/2022 | 139461.24 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 30/11/2022 | 91016.29 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/11/2022 | 13061.86 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 30% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 30/11/2022 | 36316.49 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 30% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 30/11/2022 | 25180.78 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO AO FUNDEB 30 PESSOAL DE APOIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAM-SE APOSENTADOS OCUPANDO OUTRAS FUNCOESEXONERADO LICENCA SEM VENCIMENTOS AFASTADOS E GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 30/11/2022 | 11302.51 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO JUNTO AO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-AEI FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRAM APOSENTADOS OCUPANDO OUTRAS FUNCOES EXONERADOS DE FOLGA E AFASTADOS SEM VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 30/11/2022 | 6885.52 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO JUNTO AO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO INFANTIL -AEI FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRAM AFASTADOS OCUPANDO OUTRAS FUNCAO APOSENTADOS E ATESTADO MEDICO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 30/11/2022 | 1010.00 | 27197452000161 | BIATEC ASSESSORIA EM TECNOLÓGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOWTAR E-SUS FEEDRACK SERVICOS ONLINE 24 HORAS 7 DIAS POR SEMANA CONFORME CONTRATO PMMD DE N 0472022 COMP. DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 30/11/2022 | 1840.00 | 10405018000127 | INFO SUPORTE EM INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA 400 MEGAS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 30/11/2022 | 68691.97 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 30/11/2022 | 16629.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE AEI DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIOS QUE ENTRAM-SE AFASTADOS DA SUA FUNCAO LICENCA SEM VENCIMENTOS ATESTADO MEDICO EM GOZO DE FERIAS E APOSENTADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13416-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 30/11/2022 | 262.50 | 00080551114487 | VILMAR FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE O1 UMA DIARIA' PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA VILMAR FERREIRA CAMPOS QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO RELACIONADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 30/11/2022 | 21138.46 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 30/11/2022 | 1212.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA AUXILIARE DE SERVICOS GERAIS CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIA IVANILDA M.DE LUCENA LIMA QUE SE ENCONTRA APOSENTADA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 30/11/2022 | 16282.53 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 01/12/2022 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 1757-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 01/12/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 01/12/2022 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 65.171-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 02/12/2022 | 515.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N44 DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISÊNCIA SOCIAL- CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. CONTRATO DE N 0132022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 02/12/2022 | 773.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 16 DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO CRAS BOLSA FAMILIA E CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO DE N 0232022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 02/12/2022 | 1539.00 | 00003699519481 | MARIA HELENA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO LAVADEIRA E PASSADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO GRUPO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E PROGRAMA DE S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0052022 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003693 | 02/12/2022 | 1288.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA REPROCESSAMENTO DE GAS E REINSTALACAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0003694 | 02/12/2022 | 1540.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A APARELHOS DE AR CONDICIONADO PERTENCENTES AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 02/12/2022 | 1465.00 | 00070600625486 | VANESSA CÂNDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA COLETA SELECAO E DIGITACAO DE INFORMACOES PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO DE N 00392022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0003712 | 02/12/2022 | 1650.00 | 00089303466420 | JOSEANO CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO FIAT UNO MILLE ECONOMY 1.0 FLEX 2013 DE PLACA PNG-0255 - PB DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR DE ACORDO COM AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL 24HORAS POR DIA E DEMAIS SECRETARIAS CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0052021 E CONTRATO N 01.0352021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003714 | 02/12/2022 | 1480.00 | 00010808234412 | DANIEL SIMÕES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO 05 PORTAS AUTOMOVEL CHEVROLET CLASSIC ANO 2012 DE PLACA OHF-3E41-PB DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DAS EQUIPES TECNICAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO CRAS E CREAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 01.0342021 E PREGAO PRESENCIAL 0052021 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 02/12/2022 | 1212.00 | 00004968101465 | JOSÉ DE ARIMATÉIA PAULO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS COMO MAESTRO DE MuSICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS- SCFV PARA CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO DE N 0042022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0003729 | 02/12/2022 | 630.00 | 00070600827437 | ANDERSON COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-150 FAN DE PLACA OFB-1853-PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DO CRAS E CREAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0003730 | 02/12/2022 | 630.00 | 00007089521435 | DAVIS GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 160 DE PLACA OGA-3992 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E DEMAIS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 02/12/2022 | 332.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. NABOR WANDERLEY SNDISTRITO DE SANTA MARIA GORETE DESTINADO A GARAGEM DA AMBULANCIA DAQUELA LOCALIDADE CONF. CONTRATO DE N 0242022 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 02/12/2022 | 500.00 | 00000081378467 | MARIA DO CARMO FERREIRA LUSTOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE LAZER COM PISCINA DENOMINADA AREA DE LASER BELA VISTA LOCALIZADA EM MAE D'AGUA-PB DESTINADA AS ATIVIDADES FISICAS NA PISCINA ACOMPANHADAS PELA EQUIPE TECNICA DO NASF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0432022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 02/12/2022 | 718.00 | 00017306869825 | EVERALDO DA COSTA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE LAZER COM PISCINA DENOMINADA AREA DE LAZER VERO'S BAR LOCALIZADA NA VILA CAPOEIRA MAE D'AGUA-PB DESTINADA AS ATIVIDADES FISICAS NA PISCINA ACOMPANHADAS PELA EQUIPE TECNICA DO NASF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0192022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052022 | 0003702 | 02/12/2022 | 6012.94 | 20087112000139 | LEITE E SODARA SERVIÇOS AMBULATORIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS GINECOLOGICAS RELIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE CONSULTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003705 | 02/12/2022 | 6104.75 | 09442754000176 | UDI-UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0003721 | 02/12/2022 | 2000.00 | 00007016680401 | ANGELA MARIA DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOLHIMENTO HOSPEDAGEM ALIMENTACAO E APOIO EXTRA-HOSPITALAR AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE BUSCAM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0142021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003723 | 02/12/2022 | 574.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAL EPSON DESTINADAS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0202021 COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0003725 | 02/12/2022 | 17909.09 | 14651124000141 | BIOCENTER LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 02/12/2022 | 1940.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRATARIA DE SAuDE VISANDO ACOMPANHAMENTO DESDE A ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA CAPITAL JOAO PESSOAL-PB E OUTRAS LOCALIDADES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 092022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 02/12/2022 | 442.00 | 00005843512401 | GERALDO CLEMENTE GALVÃO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO N 40 DESTINADO AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 172022 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 02/12/2022 | 385.00 | 00021183724349 | LUIZ OTÁVIO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO N 42 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 0262022 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000082022 | 0003680 | 02/12/2022 | 2000.00 | 00009010487474 | DAMIÃO MESSIAS PONTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO FIAT STRADA WORKING DE PLACA OEZ-6011-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUASANTA MARIA GORETE PATOSTEIXEIRA MAE D'AGUACAMPINA GRANDEJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.1422022 E CHAMADA PuBLICA DE N 0082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 02/12/2022 | 200.00 | 00009720253401 | MARCONE L. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA SE DESLOCAREM ATE OUTRAS LOCALIDADES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032021 | 0003707 | 02/12/2022 | 2626.00 | 00096503823487 | MARIA GORETE MAMEDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT SIENA ANO 2007208 DE PLACA MNT-8076 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E PESSOAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUATEIXEIRA-PB MAE D'AGUA PATOS E E MAE D'AGUAESCONDIDO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0442021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0032021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042022 | 0003708 | 02/12/2022 | 2200.00 | 00062521748404 | FRANCISCO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO VW FOX ANO 2014 DE PLACA QFB-3649-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUALAGEDO MAE D'AGUA SITIO ESCONDIDO E MAE D'AGUAPATOSJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0852022 E CHAMADA PuBLICA DE N 0042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 02/12/2022 | 498.00 | 00070600484483 | NATANAEL RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO DESTINADO A SALA DE LEITURA- BIBLIOTECA PuBLICA LOCALIZADO A RUA. CARMITA DANTAS N 12 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0142022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0003737 | 02/12/2022 | 630.00 | 00008952832477 | JOELSON DE LUCENA HIPOLITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 150 ESD DE PLACA QFJ-5150 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DEMAIS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO PERCURSOS PATOS TEIXEIRA SANTA MARIA GORETE MAE D AGUA PATOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 02/12/2022 | 1000.00 | 00064681220400 | JOSÉ MARCONES LOPES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA. PEDRO SIMOES SN DESTINADO A GARAGENS DE VEICULOS PESADOS E MAQUINAS E TAMBEM AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 02/12/2022 | 220.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL NUNES TRINDADE N°19 -CENTRO DESTINADO A UM ALMOXARIFADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO DE N 00132022 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 02/12/2022 | 400.00 | 00030852233809 | ROBERTO ALMEIDA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. MANOEL NUNES TRINDADE N 03 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 02/12/2022 | 467.00 | 00087254212472 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO SAO JUDAS TADEU LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N 0352022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 02/12/2022 | 1250.00 | 00002839907402 | ERINALDO TORRES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PARA REALIZAR O MONITORAMENTO DIARIO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOES A ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO LOCALIZADA NA RUA PROJETADA II NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 02/12/2022 | 700.00 | 00007119413430 | JOSENI CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TEMPORARIOS DE REALIZACAO DE LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS E FOLHAGENS DOS PREDIOS PuBLICOS QUE ESTAO FECHADOS DEVIDO A PANDEMIA NO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 0362022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003695 | 02/12/2022 | 1280.00 | 00004978245400 | JOSÉ DE ARIMATEIA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LUBRIFICACAO E LAVAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 01.1352022 E PREGAO PRESENCIAL DE N 500262022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0003703 | 02/12/2022 | 630.00 | 00009752346413 | LUCIMAR HIPOLITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 160 EX DE PLACA OEX-0J12 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 02/12/2022 | 1212.00 | 00004772303421 | JOSÉ CARLOS CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA DAS PRACAS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONTRATO N 022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0003731 | 02/12/2022 | 630.00 | 00080568319168 | FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG TITAN ES 150 DE PLACA OFD-8159 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O PERCURSO MAE D AGUAVERA CRUZPORTEIRASMAE DAGUA E DEMAIS ATIVIDADES DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 02/12/2022 | 800.00 | 00052508943487 | ODINEIA PERIGO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA SALA COMERCIAL SITUADA NA RUA. ESCRITOR RUI BARBOSA N 443 NO CENTRO DA CIDADE DE PATOS-PB DESTINADO A UM ESCRITORIO DE APOIO A SECRETARIA DE FINANCAS E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0362022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 02/12/2022 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB COM INTEGRACAO EM POSTOS DE COMBUSTIVEL LICITADO CONTRATO BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE MAE D' AGUA-PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003709 | 02/12/2022 | 215.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0202021 COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 02/12/2022 | 1600.00 | 00013292952425 | DENNYLSON OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCULACAO E GRAVACAO DE VINHETAS PARA APRESENTACOES DOS EVENTOS DE TODAS AS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0102022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0003699 | 02/12/2022 | 630.00 | 00010965013413 | LEONARDO GABRIEL PEREIRA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG TITAN KS 125 DE PLACA OEV-9940 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO PERCURSO MAE D AGUA TEIXEIRA MAE D AGUA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282021 | 0003733 | 02/12/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS.EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 02/12/2022 | 1000.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CRIACAO EDICAO E FINALIZACAO DE MATERIAL VISUAL JUNTO AS SECRETARIAS DA GESTAO MUNICIPAL NAS REDES SOCIAIS COMP. DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 02/12/2022 | 334.00 | 00004550022400 | JUSCELINO CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA SAO SEBASTIAO SN NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO AO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N0202022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 02/12/2022 | 600.00 | 00061687375453 | ALICE GERONIMO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADA NA RUA. ANTONIO TORRES DE MORAES N 443 NO CENTRO DA CIDADE DE PATOS-PB DESTINADO AO APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0442022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 02/12/2022 | 277.00 | 00001889212490 | CREUZA NEUDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA. PEDRO NUNES TRINDADE N 05 DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0252022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 02/12/2022 | 500.00 | 00045260648404 | GERUSA NUNES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA. GREGORIA SIMOES RIBEIRO N 01 DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0282022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003722 | 02/12/2022 | 215.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0202021 COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 02/12/2022 | 1212.00 | 00008137208429 | CLEBERSON CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE CERIMONIAL E PROTOCOLO COMPREENDENDO PLANEJAMENTO ORGANIZACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM CERIMONIAL E RECEPCAO REALIZADA PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 062022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0003734 | 02/12/2022 | 630.00 | 00005763998413 | JAILSON FERREIRA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA BROSS 150 ESDD DE PLACA QFQ-9633 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 02/12/2022 | 946.00 | 29978245000170 | ITALO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS EM MOTOCICLETAS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 02/12/2022 | 500.00 | 00002477194470 | MARKDÔNIO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADA NA RUA. JOSE MARIA DA SILVEIRA NO CENTRO DA CIDADE DE MAE D'AGUA-PB DESTINADO AO ARQUIVOALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0003701 | 02/12/2022 | 630.00 | 00008391856429 | LEONILTON H. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG TITAN 160 FAN DE PLACA LUR-7J25 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO E DEMAIS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 02/12/2022 | 1400.00 | 00013132456403 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIGITACAO DE PLANILHAS E FORMULARIOS ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO REALIZACAO DE CONSULTAS MERCADOLOGICAS NECESSARIOS NO PROCESSO DE LICITACOES E PROCESSO DE CONTRATACOES DIRETAS NO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0322022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 02/12/2022 | 410.00 | 00044612917820 | BIANCA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMMOVEL LOCALIZADO A RUA. SAO SEBASTIAO SN DESTINADO AO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0212022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Assistência Comunitária | Construindo Minha Cidade | Manutencao de Apoio as Associacoe/Agricultores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 02/12/2022 | 442.00 | 00045732949453 | EXPEDITO FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA. ANTONIO CIRILO SN DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N0152022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 02/12/2022 | 570.00 | 00030036934844 | RICARDO PEREIRA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A FAZER O ABASTECIMENTO DE AGUA PARA FAMILIAS DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 02/12/2022 | 1030.00 | 00003364322406 | JOSAFÁ CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PIPEIRO TRANSPORTANDO AGUA DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABASTECIMENTO DAGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE CARRO PIPA DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2022. CONTRATO N 0302022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 02/12/2022 | 800.00 | 00003363275447 | CICERO VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE CARIRI LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 032022 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0003732 | 02/12/2022 | 630.00 | 00006545330403 | ELVIS GEMARQUE LIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-150 FAN DE PLACA PCX-6187-PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003669 | 02/12/2022 | 2820.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CONSERTO E REINSTALACAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A PREDIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 02/12/2022 | 308.00 | 00087254271487 | LUCINEIDE MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. JOAO PEQUENO ROMANO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0342022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0003676 | 02/12/2022 | 2140.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A APARELHOS DE AR CONDICIONADO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 02/12/2022 | 308.00 | 00057835403404 | PEDRO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. SAO SEBASTIAO N 21 NA SEDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0222022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0003698 | 02/12/2022 | 630.00 | 00007538489452 | LEANDRO HIPOLITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG TITAN 150 EX DE PLACA NQJ-7851 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA O TRANSPORTRE DE MATERIAL COLETADO EXAMES NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE PARA O LABORATORIO NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0003704 | 02/12/2022 | 630.00 | 00008673190460 | MAURIEDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA BROSS ESD 150 DE PLACA OXO-0076 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003710 | 02/12/2022 | 215.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0202021 COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032021 | 0003718 | 02/12/2022 | 1500.00 | 00004206994498 | GUTEMBERG SILVERIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO ANO 20102011 DE PLACA ERK-7165 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PACIENTES E PESSOAS CARENTES SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE PATOS-PBMAE D'AGUA E SANTA MARIA GORETEPATOS-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0452021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0032021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 02/12/2022 | 737.00 | 24418692000150 | WENDELL BARBOSA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA SE DESLOCAREM ATE OUTRAS LOCALIDADES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 02/12/2022 | 1500.00 | 36167751000144 | FABRIZIA LAYZE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO ALIMENTACAO MANUTENCAO E ACOMPANHAMENTO DE INSTRUMENTOS DE GESTAO DIGISUS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 02/12/2022 | 277.00 | 00063132095400 | DEUSUALDO SILVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO NUNES TRINDADE NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 0182022 RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 02/12/2022 | 600.00 | 00010665069499 | ISABEL SILVA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE BENEDITO DE OLIVEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO 012202 RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 02/12/2022 | 386.00 | 00071935072498 | DANIELE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA. LEONARDO CAMBOIM SN DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0272022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 02/12/2022 | 1212.00 | 00010065699440 | THAMIRYS DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MONITOR DE APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA E.M.E.F SEVERINO MAIA DA COSTA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 02/12/2022 | 1212.00 | 00070600850412 | JAINE SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE TURMA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA E.M.E.F JOSE LUIZ DE OLIVEIRA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 02/12/2022 | 1212.00 | 00007620291458 | JOÃO PAULO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESTA PREFEITURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DE XADREZ PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE JOGO DE XADREZ COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0003719 | 02/12/2022 | 190.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0202021 COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 02/12/2022 | 1300.00 | 00012289702463 | VICTOR VINICIUS PAULINO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE 01 UM TECNICO DE TURMA PARA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-DO EJA ANOS INICIAIS JUNTO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0003728 | 02/12/2022 | 630.00 | 00044139799404 | AILTON DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG FAN 160 DE PLACA RLU-0G54PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DEMAIS ATIVIDADES DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0003744 | 05/12/2022 | 6293.76 | 39824762000148 | J C SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS E LANCHE DA TARDE COFFEE BREAK PARA OFERECER NA FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES E FUNCIONARIOS DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB CONFORME CONVÊNIO DE N 5732022 DO GOVERNO DO ESTADO E PREGAO PRESENCIAL DE N0142022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003745 | 05/12/2022 | 3088.00 | 39824762000148 | J C SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES E FUNCIONARIOS DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB SENDO QUE CONTOU COM MINISTRANTES POR 16 DEZESEIS HORAS CONFORME CONVÊNIO DE N 5732022 DO GOVERNO DO ESTADO E PREGAO PRESENCIAL DE N0132022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032021 | 0003751 | 05/12/2022 | 4466.00 | 00003364670447 | KILMA MONTEIRO GOMES LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GM DE D-20 ANO 19911992 DE PLACA JWK-7680 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTESPACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUAVILA CAPOEIRA MAE DAGUATEIXEIRA E SANTA MARIA GORETEPATOS CONFORME CONTRATO 01.0812022 E CHAMADA PuBLICA DE N 0042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 05/12/2022 | 664.00 | 00002997387442 | JOSÉ DE ANCHIETA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A FAZER O ABASTECIMENTO DE AGUA PARA FAMILIAS DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 05/12/2022 | 527.00 | 00003617622402 | JOSÉ FERREIRA MACENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A FAZER O ABASTECIMENTO DE AGUA PARA FAMILIAS DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 05/12/2022 | 1465.00 | 44670643000118 | VICTOR HUGO FARIAS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA COLETA LANCAMENTOS E ARQUIVAMENTO DIGITAL DAS INFORMACOES DE LICITACOES E CONTRATOS PARA ALIMENTAR NO SISTEMA TRAMITA-TCE-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062022 | 0003741 | 05/12/2022 | 2446.00 | 00003098453435 | ROMÃO MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS QUE ESTAO CURSANDO POS-GRADUACAOESPECIALIZACAO NA CIDADE DE PATOS-PB NO VEICULO GM D-20 DE PLACA CSN-0355 JUNTO AS NESSECIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0003743 | 05/12/2022 | 960.00 | 03125782000183 | EXPEDITO FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO 120 CARAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003756 | 05/12/2022 | 6968.00 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES ME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZACAO DE DIVERSOS TIPOS DE DOCUMENTOS OS MESMOS PERTENCENTES AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 05/12/2022 | 389.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CREDITO PARA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 05/12/2022 | 4500.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACINAL DE MUNICÍPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA JUNTO A CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 05/12/2022 | 3150.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACINAL DE MUNICÍPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA JUNTO A CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 05/12/2022 | 640.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO OUTROS DE N 072022 MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062022 | 0003754 | 05/12/2022 | 5000.00 | 00006286971475 | EDYCARLOS BEZERRA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO VW FOX DE PLACA MZG-3H34-PB REALIZANDO VIAGENS DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO TURISMO E LAZER DESTE MUNICIPIO PERCURSO DE MAE D'AGUAPATOS MAE D'AGUA 80 KM IDA E VOLTA CONFORME CONTRATO 01.1122022 E CHAMADA PuBLICA DE N 0062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000052021 | 0003740 | 05/12/2022 | 2000.00 | 00007299672472 | MIGUEL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO VW FOX DE PLACA OGG-2483-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUASANTA MARIA GORETE PATOSTEIXEIRA MAE D'AGUACAMPINA GRANDEJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0892021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0052021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003750 | 05/12/2022 | 500.00 | 00012903226431 | UANDO ROMULO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GM CHEVROLET D-20 ANO 1988 DE PLACA KAZ-1755 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUASITIO ESCONDIDO MAE D'AGUA SITIO SAO JOSE E MAE D'AGUAVILA CAPOEIRA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0872022 E CHAMADA PuBLICA DE N 0042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042022 | 0003753 | 05/12/2022 | 1080.00 | 00071131599403 | JOAO VICTOR PERGENTINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO FIATSIENA ANO 20092010 DE PLACA NPW-2506-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUATEIXEIRA MAE D'AGUA SITIO ESCONDITO MAE D'AGUAVILA CAPOEIRA E MAE D'AGUAPATOSJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0462022 E CHAMADA PuBLICA DE N 0042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 06/12/2022 | 603.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS PREDIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 06/12/2022 | 10679.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A ILUMINACAO PuBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 06/12/2022 | 1445.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052022 | 0003761 | 06/12/2022 | 3400.00 | 46604064000100 | A.M.A PSICOLOGIA E TERAPIA INTEGRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS CLINICAS ESPECIALIZADAS COM A PSICOLOGA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 06/12/2022 | 2250.00 | 00013216112420 | FRANCISCO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 06 SEIS DIARIAS PARA O SR PREFEITO FRANCISCO CIRINO DA SILVA QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS DE ESFERA ESTADUAL E FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 06/12/2022 | 262.50 | 00044563922315 | YTAPUAN NUNES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA O CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO RELACIONADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 06/12/2022 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO PRESENCIAL DE N 0342022 MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 06/12/2022 | 2773.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003757 | 06/12/2022 | 2959.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGE-4827 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 06/12/2022 | 12178.60 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS POCOS QUE FAZEM O ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003758 | 06/12/2022 | 920.00 | 00007538481478 | VALSELON LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 01.1362022 E PREGAO PRESENCIAL DE N 500262022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 06/12/2022 | 4423.72 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PERTENCENTES AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFRENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 06/12/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13416-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0003760 | 06/12/2022 | 2398.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP P13 DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUBNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 06/12/2022 | 87.80 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO TRANSPORTE ESCOLAR CONVÊNIO GOVERNO DO ESTADO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2022 COMPLEMENTACAO DA NE-3530 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 06/12/2022 | 1.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO TRANSPORTE ESCOLAR CONVÊNIO GOVERNO DO ESTADO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2022 COMPLEMENTACAO DA NE-3530 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 06/12/2022 | 4690.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003772 | 06/12/2022 | 2453.28 | 00088554368487 | DIONILSON NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1986 DE PLACA LHM-3835 PB PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO OLHO D'AGUA SECOARROZ TURNO TARDE ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 0032022 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003773 | 06/12/2022 | 3123.60 | 00012903226431 | UANDO ROMULO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1988 DE PLACA KAZ-1755 PE PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE OS SITIOS RIO DAS COVAS TRÊS SERROTES CALDEIRAO VIRACAO E LAGOINHA ATE O SITIO JATOBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0032022 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003774 | 06/12/2022 | 3355.59 | 00003098453435 | ROMÃO MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 19871988 DE PLACA CSN-0355-BA PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO GARAPA ATE O SITIO JATOBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N0062022 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003775 | 06/12/2022 | 3410.50 | 00002398434443 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1986 DE PLACA MXM-1781 RN PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO TRÊS SERROTESCALDERAOSANTNTONIOCATOLEDESERTOLAGOINHA ATE O SITIO JATOBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA CONFORME PREGAO DE N 0032022 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003776 | 06/12/2022 | 2453.28 | 00088554368487 | DIONILSON NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1986 DE PLACA LHM-3835 PB PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO OLHO D'AGUA SECOARROZ TURNO TARDE ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 0032022 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003777 | 06/12/2022 | 600.00 | 09172221000111 | MAX INFORMATICA COMERCIO E SERVI?O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A EQUPAMENTOS PERTENCENTES A EDUCACAO BASICA DESTE MUNICPIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 06/12/2022 | 4800.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FERENTE AO INSENTIVO A QUALIFICACAO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO CONVÊNIO DE N 5732021 FORMACAO CONTINUADA DOS PROFICIONAIS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 06/12/2022 | 24000.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FERENTE AO INSENTIVO A QUALIFICACAO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO INFANTIL JUNTO AO CONVÊNIO DE N 5732021 FORMACAO CONTINUADA DOS PROFICIONAIS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 06/12/2022 | 8000.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FERENTE AO INSENTIVO A QUALIFICACAO PESSOAL DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO CONVÊNIO DE N 5732021 FORMACAO CONTINUADA DOS PROFICIONAIS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 06/12/2022 | 4800.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FERENTE AO INSENTIVO A QUALIFICACAO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-AEI JUNTO AO CONVÊNIO DE N 5732021 FORMACAO CONTINUADA DOS PROFICIONAIS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 06/12/2022 | 4800.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FERENTE AO INSENTIVO A QUALIFICACAO PESSOAL DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-AEI JUNTO AO CONVÊNIO DE N 5732021 FORMACAO CONTINUADA DOS PROFICIONAIS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 06/12/2022 | 3200.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FERENTE AO INSENTIVO A QUALIFICACAO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO INFANTIL-AEI JUNTO AO CONVÊNIO DE N 5732021 FORMACAO CONTINUADA DOS PROFICIONAIS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 06/12/2022 | 35200.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FERENTE AO INSENTIVO A QUALIFICACAO DO PESSOAL DO MAGISTERIO DA EDUCACAO JUNTO AO CONVÊNIO DE N 5732021 FORMACAO CONTINUADA DOS PROFICIONAIS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0003787 | 07/12/2022 | 10000.00 | 05342580000119 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E A UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DA AREA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0003791 | 07/12/2022 | 3590.00 | 25147154000131 | MARCOS ANTONIO CEZAR JUNIOR 06408365426 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO E RECUPERACAO DE DIVERSOS TIPOS DE CADEIRAS MESINHAS E BIROS ENCLUINDO SOLDA TROCA DE PARTES DANIFICADAS ACABAMENTO E PINTURA SERVICOS EXECULDADOS EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0003792 | 07/12/2022 | 9542.00 | 25147154000131 | MARCOS ANTONIO CEZAR JUNIOR 06408365426 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PORTAS E NANELAS DE FERRO DE ABRIR COM ARO TIPO FORRA COM FECHADURAS DE CILINDRO E FERROLHOS EMBUTIDOS SERVICOS EXECULDADOS NO PREDIO DA CRECHE DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0003794 | 07/12/2022 | 4520.43 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CHEVROLET NOVA SPIN DE PLACA QFL-5274 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022022 | 0003803 | 07/12/2022 | 12333.90 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC-6279 OFB-0059 OGB-1270 QSF-3G93 LUY-8434 OGE-2917 NPS-8804 E QFC-6079 TODOS PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022022 | 0003804 | 07/12/2022 | 2657.01 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS NOVA SPIN DE PLACA QFL-5274 E MOTOCICLETA HONDA BROS 150 DE PLACA QFC-6079 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0003788 | 07/12/2022 | 9354.66 | 05342580000119 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E A UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DA AREA DA SAuDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042022 | 0003796 | 07/12/2022 | 2514.00 | 00099108720487 | MARIA LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO ANO 20092010 DE PLACA ELB-7355 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E PESSOAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE PORTEIRASPATOS-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0472021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0032021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0003800 | 07/12/2022 | 2200.00 | 44472011000140 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022022 | 0003802 | 07/12/2022 | 3431.60 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QFN-7663 E MOTOCICLETA HONDA BROSS DE PLACA MOI-4642 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022022 | 0003806 | 07/12/2022 | 8775.69 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC-0391 MOTOCICLETA DE PLACA RLX-6E26 E TRATOR JHON DEER PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0003799 | 07/12/2022 | 2297.00 | 44472011000140 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS E LANCHES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0003795 | 07/12/2022 | 1755.89 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S-10 PARA O VEICULO FRONTIER DE PLACA QFG-8192 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0003798 | 07/12/2022 | 2200.00 | 44472011000140 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS E LANCHES PARA OS POLICIAIS MILITARES QUE FAZEM O DESTACAMENTO LOCAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022022 | 0003808 | 07/12/2022 | 2143.85 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S-10 PARA O VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA QJG-8I91 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Assessoria Juridica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0003789 | 07/12/2022 | 6000.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA AREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURICO ADMINISTRATIVO NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0003790 | 07/12/2022 | 1200.00 | 25147154000131 | MARCOS ANTONIO CEZAR JUNIOR 06408365426 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO TOTAL EM PLACAS DE PUBLICIDADE COM TROCA E COLOCACAO DE PARTES DANIFICADAS SERVICOS EXECULTADOS NAS UBS I E II LOCALIZADAS NO DISTRITI DE SANTA MARIA GORETE E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0003793 | 07/12/2022 | 18402.86 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VW GOL DE PLACA QFV-6686 FOR RANGER DE PLACA OEY-2321 AMBULANCIA DE PLACA QFN-7663 VW GOL DE PLACA RLU-2I30 E VW GOL DE PLACA QSK-9B06 TODOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022022 | 0003801 | 07/12/2022 | 14225.07 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS FORD RANGER DE PLACA OEY-2321 VW GOL DE PLACA QSK-9B06 AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSE-2037 AMBULANCIA DE PLACA MOL-7255 E VW GOL DE PLACA QFV-6686 VW GOL DE PLACA RLU-2I30 E VAN DE PLACA QSD-6867 TODOS A SERVICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO NASF NuCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAuDE DA FAMILIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003810 | 07/12/2022 | 5880.00 | 13104592000133 | SUETANIA BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PROTESES SOB ENCOMENDA DESTINADAS AOS USUARIOS DA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022022 | 0003805 | 07/12/2022 | 13370.48 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE PARA VEICULOS E MAQUINAS 02 MOTONIVELADORAS PATROL RETROESCAVADEIRA ENCHEDEIRA E CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGE-4827 TODOS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022022 | 0003809 | 07/12/2022 | 6894.91 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE PARA O VEICULO CAMINHAO VW DE PLACA MZF-2198 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao Descentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 07/12/2022 | 525.00 | 00078470366491 | LUCIA NUNES DA SILVA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 02 DUAS DIARIAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- LuCIA NUNES DA SILVA E SILVA QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO RELACIONADOS A SUA PASTA CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022022 | 0003807 | 07/12/2022 | 1461.57 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS CLASSIC DE PLACA OHF-3E41 E FIAT UNO DE PLACA PGN-0255 A SERVICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 08/12/2022 | 660.00 | 00001450838707 | JOSÉ ANDRÉ DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 08 OITO DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE CAJAZEIRAS E JOAO PESSOA-PB COM PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAS REFERIDAS CIDADES. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 08/12/2022 | 220.00 | 00027064985870 | JOSÉ RONIVON LOPES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 03 TRÊS DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADES DE CAJAZEIRAS E SANTA LUZIA-PB SAO JOSE DO EGITO-PE REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 08/12/2022 | 396.00 | 00004557679471 | RIBAMAR LOPES VINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTE REFERENTE A RESTITUICAO DE 06 SEIS DIARIAS PARA O SECRETARIO EXECUTIVO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA JUNTO AO ESCRITORIO COPLAN-CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 08/12/2022 | 6147.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 08/12/2022 | 300.00 | 00009923732479 | HELTON MARCIO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 04 QUATRO DIARIAS PARA O MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE CAMPINAJOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 08/12/2022 | 920.00 | 00027044542808 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 10 DEZ DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB RECIFE-PE NATAL-RN PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICPIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 09/12/2022 | 77.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13416-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003823 | 09/12/2022 | 4126.76 | 04906156000197 | GRAN PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-0059 E OGB-1270PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 09/12/2022 | 670.00 | 00002895725411 | PETRÔNIO CAMPOS CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 08 OITO DIARIAS PARA O SERVIDOR MOTORISTA QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE SANTA LUZIACAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB CAICO-RN JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003822 | 09/12/2022 | 5264.05 | 04906156000197 | GRAN PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC-0391 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003825 | 09/12/2022 | 2300.00 | 00012013905408 | WELLINGTON GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CONSERTO E SUBSTITUICAO DE PECAS EM BOMBAS DAGUA PERTENCENTES AO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003826 | 09/12/2022 | 500.00 | 00012013905408 | WELLINGTON GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CONSERTO E SUBSTITUICAO DE PECAS EM BOMBAS DAGUA PERTENCENTES AO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 09/12/2022 | 10.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F.DE FIGUEREDO N 62 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 09/12/2022 | 6088.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 09/12/2022 | 910.15 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DOIS PARCELAMENTOS DE INSS SENDO 49 PARCELA DAS 60 FIRMADAS JUNTO AO INSS RFB-PREV-PAR60 DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 09/12/2022 | 341.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003828 | 09/12/2022 | 1053.00 | 00006656194486 | CELSO BENTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE SE DESLOCAM ATE A CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco da Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302022 | 0003824 | 09/12/2022 | 25247.76 | 00833140000140 | FARMACIA JATOBÁ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003827 | 09/12/2022 | 3650.00 | 00006656194486 | CELSO BENTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DE SAuDE QUE SE DESLOCAM ATE A CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 09/12/2022 | 100.00 | 00011394506465 | JÔNATHAS HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DOS ENCONTROS ESTADUAIS DOS NUCAS COM ADOLECENTES CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 09/12/2022 | 100.00 | 00070600687406 | ANNA ZÉLIA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DOS ENCONTROS ESTADUAIS DOS NUCAS COM ADOLECENTES CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 09/12/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 68.462-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 12/12/2022 | 210.51 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 14 AP.01 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 12/12/2022 | 92.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA SEDE NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 40 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 12/12/2022 | 197.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO A RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 42 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 12/12/2022 | 174.55 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOCALIZADO NA RUA. PEDRO SIMOES SN NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0003841 | 12/12/2022 | 2815.32 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 12/12/2022 | 224.28 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA LOCALIZADA A RUA SAO SEBASTIAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 12/12/2022 | 768.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA POUSADA MUNICIPAL LOCALIZADA A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 07 NA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 12/12/2022 | 23.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA RUA. GREGORIA SIMOES N 01 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 12/12/2022 | 80.53 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCALIZADO A RUA. BENEDITO DE OLIVEIRA SN CENTRO MAE D'AGUA-PB DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 12/12/2022 | 74.78 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCALIZADO A RUA. JOAO PEQUENO ROMANO SN DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0003850 | 13/12/2022 | 11831.94 | 26579537000141 | PAPELARIA IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 13/12/2022 | 1050.00 | 00003441647483 | YBERICA NUNES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 04 QUATRO DIARIAS PARA A SECRETARIA DE DE SAuDE YBERICA NUNES LUCENA QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO RELACIONADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 13/12/2022 | 27877.73 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 13/12/2022 | 5524.36 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SUBSTITUTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE-AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003843 | 13/12/2022 | 1203.80 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003846 | 13/12/2022 | 10537.70 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PNAEF PNAEC PNAEP E PNAEE JUNTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0003848 | 13/12/2022 | 6447.48 | 26579537000141 | PAPELARIA IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 13/12/2022 | 728.74 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNAT FEDERAL COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003855 | 13/12/2022 | 2830.24 | 00004978248418 | GRACILIANO MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1993 DE PLACA KBB-1D12 PB PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO SAO JOSEPICOS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE N 039.B2022 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003856 | 13/12/2022 | 3420.00 | 00003174161460 | JOÃO GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1986 DE PLACA JMF-1941 PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO DAS COVASTRÊS SERROTESCALDEIRAOLAGOINHA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE N 039.E2022 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003857 | 13/12/2022 | 5035.95 | 00003098453435 | ROMÃO MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 19871988 DE PLACA CSN-0355-BA PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO ANDRE ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 0062022 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003858 | 13/12/2022 | 3521.65 | 00010354639463 | JAILSON FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1990 DE PLACA KIM 8206 PE PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO AMARO ATE O SITIO ESCONDIDOFLAMENGOCATOLEPEDRARIA E PICOS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE N 039.C2022 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003859 | 13/12/2022 | 3410.50 | 00004122994454 | EDINALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 19931994 DE PLACA MNR 4631 PB PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO TRÊS SERROTESCALDERAOSANTNTONIOCATOLEDESERTOLAGOINHA ATE O SITIO JATOBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO TURNO DA TARDE CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE N 039.D2022 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 13/12/2022 | 68498.74 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO SALARIO DO PESSOAL DO MAGISTERIO DA EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 13/12/2022 | 44924.05 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO SALARIO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO INTANTIL FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 13/12/2022 | 7004.91 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO SALARIO DO PESSOAL DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 DIRETORES DESTE MUNICIPIO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 30% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 13/12/2022 | 15841.05 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO SALARIO DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 13/12/2022 | 3519.61 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO SALARIO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO INFANTIL-AEI FUNDEB 30 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 13/12/2022 | 5049.19 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO SALARIO DO PESSOAL DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-AEI FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 30% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 13/12/2022 | 9680.42 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO SALARIO DOS SUBSTITUTOS DO PESSOAL DE APIO DA EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-AEI FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 13/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANOTACAO E RESP. TECNICA EM ART DE N 20220496446 FISCALIZACAO DE EXECUSAO DA REFORMA DE UMA CRECHE NO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB ATRAVES DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TOMADA DE PRECOS DE N 0042022 E CONTRATO PMMD DE N 01.1782022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003847 | 13/12/2022 | 5735.30 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VARIOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 13/12/2022 | 6509.10 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 13/12/2022 | 606.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL SUBSTITUTOS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003897 | 13/12/2022 | 2288.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVACONSERTO MANUTENCAO E REPROCESSAMENTO DE GAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 13/12/2022 | 7243.60 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 13/12/2022 | 23.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO LOCALIZADA A RUA JOSE MARIA DA SILVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 13/12/2022 | 23.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO LOCALIZADA A RUA JOSE MARIA DA SILVEIRA- PADRAO 2 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 13/12/2022 | 58.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CIRILO N10 NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFRENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 13/12/2022 | 8903.43 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 13/12/2022 | 606.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL SUBSTITUTOS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA-AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 13/12/2022 | 48.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SALA ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA A RUA ESC. RUI BARBOSA N443 NO CENTRO DE PATOS-PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 13/12/2022 | 10505.10 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 13/12/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Assessoria Juridica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 13/12/2022 | 1875.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003844 | 13/12/2022 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0372021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 13/12/2022 | 11250.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 13/12/2022 | 8371.65 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 13/12/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE CLASSE FAMUP DEBITADO NA CC 13.008-7 NO DIA 13 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0003898 | 13/12/2022 | 5830.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A APARELHOS DE AR CONDICIONADO PERTENCENTES AO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco da Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003849 | 13/12/2022 | 66803.96 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 13/12/2022 | 27604.95 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE-PAB DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 13/12/2022 | 35050.68 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DOS SUBSTITUTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE PAB-AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0003894 | 13/12/2022 | 22691.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VW GOL DE PLACA QFV-6686 FOR RANGER DE PLACA OEY-2321 AMBULANCIA DE PLACA QFN-7663 VW GOL DE PLACA RLU-2I30 E VW GOL DE PLACA QSK-9B06 TODOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0003895 | 13/12/2022 | 10948.99 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022022 | 0003896 | 13/12/2022 | 13050.39 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ARIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS FORD RANGER DE PLACA OEY-2321 VW GOL DE PLACA QSK-9B06 AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSE-2037 AMBULANCIA DE PLACA MOL-7255 E VW GOL DE PLACA QFV-6686 VW GOL DE PLACA RLU-2I30 E VAN DE PLACA QSD-6867 TODOS A SERVICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO NASF NuCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAuDE DA FAMILIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 13/12/2022 | 27317.90 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 13/12/2022 | 3131.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL SUBSTITUTOS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 13/12/2022 | 5377.90 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 13/12/2022 | 606.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL SUBSTITUTOS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA-AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 13/12/2022 | 6415.31 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 13/12/2022 | 3080.50 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 13/12/2022 | 1212.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL SUBSTITUTOS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 13/12/2022 | 3422.63 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 13/12/2022 | 2864.03 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL DO CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 13/12/2022 | 3716.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL DO S.C.F.V DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 13/12/2022 | 818.88 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DA PSICOLOGA CONTRATADA JUNTO AO CRAS-AEI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 13/12/2022 | 3636.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DO PESSOAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0003907 | 14/12/2022 | 1594.50 | 01963574000128 | GLORIA JEANNE MEDEIROS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 14/12/2022 | 132.00 | 00009063239408 | JÉSSICA VIEIRA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE O2 DUAS DIARIAS PARA A COORDENADORA DO CREAS DESTE MUNICIPIO PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ELABORACAO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0003909 | 14/12/2022 | 29830.20 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAS CONSTRUCAO HIDRAULICOS FERRAMENTAS EPI E ETC DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0003910 | 14/12/2022 | 18343.36 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAS ELETRICOS DESTINADOS A MELHORIAS NA ILUMINACAO PuBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052022 | 0003902 | 14/12/2022 | 246.94 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADO COM O NEOROLOGISTA REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 14/12/2022 | 1000.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CRIACAO EDICAO E FINALIZACAO DE MATERIAL VISUAL JUNTO AS SECRETARIAS DA GESTAO MUNICIPAL NAS REDES SOCIAIS COMP. DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 14/12/2022 | 262.50 | 00003691377874 | RAIMUNDO CARLOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 02 DUAS DIARIAS PARA O COORDENADOR DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0003906 | 14/12/2022 | 2726.00 | 01963574000128 | GLORIA JEANNE MEDEIROS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 14/12/2022 | 1310.00 | 00000081378467 | MARIA DO CARMO FERREIRA LUSTOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS DESTIVADAS A EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 14/12/2022 | 1500.00 | 36167751000144 | FABRIZIA LAYZE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO ALIMENTACAO MANUTENCAO E ACOMPANHAMENTO DE INSTRUMENTOS DE GESTAO DIGISUS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 14/12/2022 | 737.00 | 24418692000150 | WENDELL BARBOSA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA SE DESLOCAREM ATE OUTRAS LOCALIDADES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0003908 | 14/12/2022 | 1645.00 | 01963574000128 | GLORIA JEANNE MEDEIROS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003917 | 15/12/2022 | 1832.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A COMPRA DE 04 QUATRO PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFN-7663 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAIDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003918 | 15/12/2022 | 34880.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A COMPRA DE PNEUS CAMARAS E PROTETORES DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-0059OGE-2917 OGC-6279 E OGE-1270 PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003919 | 15/12/2022 | 2160.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A COMPRA DE PNEUS 04 QUATRO PNEUS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QFL-5274 PERTENCENTE SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003923 | 15/12/2022 | 35864.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMÉRCIO VAREGISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS ASO TRATORES JHON DEER E TRATOR NF-290 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003916 | 15/12/2022 | 10872.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA-QSE-2037 QFV-6686 QSD-6867 E MOL-7255 PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAIDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052022 | 0003920 | 15/12/2022 | 3603.42 | 24463954000107 | CLINICA MÉDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 16 CONSULTAS A ESPECIALIZADAS OFTALMOLOGICA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE ESPECIALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052022 | 0003921 | 15/12/2022 | 600.00 | 24463954000107 | CLINICA MÉDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 CONSULTAS A ESPECIALIZADAS NA AREA DE CIRURGIA VASCULAR REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE ESPECIALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0003914 | 15/12/2022 | 3362.00 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAS CONSTRUCAO HIDRAULICOS E EPI DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0003915 | 15/12/2022 | 6763.65 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAS ELETRICOS DESTINADOS A MELHORIAS NA ILUMINACAO PuBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003922 | 15/12/2022 | 69900.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMÉRCIO VAREGISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PNEUS DESTINADO A MOTONIVELADORA PATROL ENCHEDEIRA RETROESCADEIRA LANDAL E CARROCAO TODOS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0003924 | 15/12/2022 | 4500.00 | 25147154000131 | MARCOS ANTONIO CEZAR JUNIOR 06408365426 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACAS METALICAS MODELOS E MEDIDAS PLANEJADAS PARA ORNAMENTACAO NATALINA DE PRACAS E RUAS DO CENTRO DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Minha Cidade | Implantacao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0003925 | 15/12/2022 | 376974.38 | 10641065000170 | NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 SEGUNDA MEDICAO PARCIAL DO CONTRATO DE N PJ-01.0472022 OBJETIVO PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA PB CONFORME CONTRATO DE REPASSE DE N 1075982-762021-911265 DESENVOLVIMENTO REGIONAL TERRITORIAL E URBANO JUNTO COM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00062022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 16/12/2022 | 10865.00 | 07797967000195 | NT TECNOLÓGIA E GESTÃO DE DADOD LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE SISTEMAS AVANCADOS DE BANCO DE DADOS DENOMINADO BANCO DE PRECOS PARA AUXILIAR O SETOR DE PESQUISA DE PRECOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 16/12/2022 | 8000.00 | 00084089075491 | EDJANIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SWERVICOS DE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS CATALOGANDO O ACERVO DOCUMENTAL ULTILIZANDO NOMAS TECNICAS ATRAVEZ DE METODOLOGIA E ARQUIVOLOGIA PRESTADOS A PREFEIRURA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 16/12/2022 | 589.31 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO NOVA SPIN DE PLACA QFL-5274 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 16/12/2022 | 5000.00 | 00084089075491 | EDJANIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SWERVICOS DE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS CATALOGANDO O ACERVO DOCUMENTAL ULTILIZANDO NOMAS TECNICAS ATRAVEZ DE METODOLOGIA E ARQUIVOLOGIA PRESTADOS A PREFEIRURA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 16/12/2022 | 3500.00 | 00084089075491 | EDJANIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SWERVICOS DE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS CATALOGANDO O ACERVO DOCUMENTAL ULTILIZANDO NOMAS TECNICAS ATRAVEZ DE METODOLOGIA E ARQUIVOLOGIA PRESTADOS A PREFEIRURA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282021 | 0003931 | 16/12/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS.EM GES. EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0003935 | 19/12/2022 | 4000.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A ESTA PREFEITURA RELATIVO A 2 PARCELA DA ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS ANUAL DO EXERCICIOP DE 2022 CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE N032021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 2021.06.032021 FIRMADA ENTRE AS PARTES JUNTO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 19/12/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 19/12/2022 | 193.81 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 19/12/2022 | 785.50 | 00004701762458 | MIRIAM VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE O6 SEIS DIARIAS PARA A BIOQUIMICA DA SECRETARIA DE SAuDE QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO RELACIONADOS A SUA PASTA CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 19/12/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13416-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003946 | 19/12/2022 | 3971.25 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 19/12/2022 | 11.65 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO NA CC 29.967-7- TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO-PB CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003945 | 19/12/2022 | 26418.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PNAEF PNAEC PNAEP E PNAEE JUNTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 19/12/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SERVICO DE CONFECCAO DE PAGINAS DE INTERNET PARA O USO GOVERNAMENTAL COM HOSPEDAGEM E SERVICO DE E-MAILS MAEDAGUA.PB.GOV.BR PARA DIVULGACAO DOS ATOS MUNICIPAIS CONF. CONTRATO DE N 0082022 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 19/12/2022 | 520.00 | 12615753000190 | OLIVAN GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIA BEM COMO MORTALHA FLORES VELAS E TRANSLADO E OUTROS ADORNOS DESTINADOS AOS FALECIDOS QUE ENCONTRAVAM-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0003933 | 19/12/2022 | 73011.29 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 19/12/2022 | 131.25 | 00012273028431 | ALANA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIAS PARA A ORIENTADORA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO RELACIONADOS A SUA PASTA CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 19/12/2022 | 131.25 | 00011796535486 | JOSE MATEUS DE LUCENA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA O COORDENADOR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO RELACIONADOS A SUA PASTA CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 19/12/2022 | 262.50 | 00012273028431 | ALANA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS PARA A ORIENTADORA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO RELACIONADOS A SUA PASTA CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 19/12/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 68.462-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003947 | 19/12/2022 | 3932.40 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00004968101465 | JOSÉ DE ARIMATÉIA PAULO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS COMO MAESTRO DE MuSICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS- SCFV PARA CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO DE N 0042022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 20/12/2022 | 515.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N44 DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISÊNCIA SOCIAL- CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. CONTRATO DE N 0132022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0003987 | 20/12/2022 | 630.00 | 00070600827437 | ANDERSON COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-150 FAN DE PLACA OFB-1853-PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DO CRAS E CREAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 20/12/2022 | 773.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO N 16 DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO CRAS BOLSA FAMILIA E CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO DE N 0232022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0003990 | 20/12/2022 | 630.00 | 00007089521435 | DAVIS GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 160 DE PLACA OGA-3992 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E DEMAIS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0004010 | 20/12/2022 | 1650.00 | 00089303466420 | JOSEANO CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO FIAT UNO MILLE ECONOMY 1.0 FLEX 2013 DE PLACA PNG-0255 - PB DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR DE ACORDO COM AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL 24HORAS POR DIA E DEMAIS SECRETARIAS CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0052021 E CONTRATO N 01.0352021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004012 | 20/12/2022 | 1480.00 | 00010808234412 | DANIEL SIMÕES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO 05 PORTAS AUTOMOVEL CHEVROLET CLASSIC ANO 2012 DE PLACA OHF-3E41-PB DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DAS EQUIPES TECNICAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO CRAS E CREAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 01.0342021 E PREGAO PRESENCIAL 0052021 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 20/12/2022 | 1465.00 | 00070600625486 | VANESSA CÂNDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA COLETA SELECAO E DIGITACAO DE INFORMACOES PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO DE N 00392022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 20/12/2022 | 1445.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003955 | 20/12/2022 | 1777.00 | 01767395000115 | ECOCLÍNICA DE PATOS - FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 20/12/2022 | 500.00 | 00000081378467 | MARIA DO CARMO FERREIRA LUSTOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE LAZER COM PISCINA DENOMINADA AREA DE LASER BELA VISTA LOCALIZADA EM MAE D'AGUA-PB DESTINADA AS ATIVIDADES FISICAS NA PISCINA ACOMPANHADAS PELA EQUIPE TECNICA DO NASF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0432022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 20/12/2022 | 718.00 | 00017306869825 | EVERALDO DA COSTA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE LAZER COM PISCINA DENOMINADA AREA DE LAZER VERO'S BAR LOCALIZADA NA VILA CAPOEIRA MAE D'AGUA-PB DESTINADA AS ATIVIDADES FISICAS NA PISCINA ACOMPANHADAS PELA EQUIPE TECNICA DO NASF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0192022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 20/12/2022 | 1940.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRATARIA DE SAuDE VISANDO ACOMPANHAMENTO DESDE A ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA CAPITAL JOAO PESSOAL-PB E OUTRAS LOCALIDADES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0003981 | 20/12/2022 | 2000.00 | 00007016680401 | ANGELA MARIA DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOLHIMENTO HOSPEDAGEM ALIMENTACAO E APOIO EXTRA-HOSPITALAR AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE BUSCAM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0142021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 20/12/2022 | 332.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. NABOR WANDERLEY SNDISTRITO DE SANTA MARIA GORETE DESTINADO A GARAGEM DA AMBULANCIA DAQUELA LOCALIDADE CONF. CONTRATO DE N 0242022 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRODE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 20/12/2022 | 1300.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA DO E-SOCIAL ATRAVES DA ESCRITURACAO DIGITAL DAS OBRIGAGACOES FISCAIS PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTAS SPED EM CONFORMIDADE COM O DECRETO FEDERAL DE N 8.37314 JUNTO A ESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 20/12/2022 | 442.00 | 00005843512401 | GERALDO CLEMENTE GALVÃO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO N 40 DESTINADO AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 172022 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 20/12/2022 | 385.00 | 00021183724349 | LUIZ OTÁVIO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO N 42 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 0262022 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000052021 | 0004013 | 20/12/2022 | 2000.00 | 00007299672472 | MIGUEL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO VW FOX DE PLACA OGG-2483-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUASANTA MARIA GORETE PATOSTEIXEIRA MAE D'AGUACAMPINA GRANDEJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0892021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0052021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000082022 | 0004015 | 20/12/2022 | 2000.00 | 00009010487474 | DAMIÃO MESSIAS PONTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO FIAT STRADA WORKING DE PLACA OEZ-6011-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUASANTA MARIA GORETE PATOSTEIXEIRA MAE D'AGUACAMPINA GRANDEJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.1422022 E CHAMADA PuBLICA DE N 0082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042022 | 0004016 | 20/12/2022 | 2200.00 | 00062521748404 | FRANCISCO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO VW FOX ANO 2014 DE PLACA QFB-3649-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUALAGEDO MAE D'AGUA SITIO ESCONDIDO E MAE D'AGUAPATOSJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0852022 E CHAMADA PuBLICA DE N 0042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004017 | 20/12/2022 | 500.00 | 00012903226431 | UANDO ROMULO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GM CHEVROLET D-20 ANO 1988 DE PLACA KAZ-1755 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUASITIO ESCONDIDO MAE D'AGUA SITIO SAO JOSE E MAE D'AGUAVILA CAPOEIRA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0872022 E CHAMADA PuBLICA DE N 0042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 20/12/2022 | 55.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS EM PAPEL A1-01 PRANCHA A-2 05 PRANCHAS A-3 01 PRANCHA 01 VIA DO PROJETO DE PAVIMENTACAO CT DE N1081479-80 NO MUNICIPIO DE MAE DAGUA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 20/12/2022 | 1000.00 | 00064681220400 | JOSÉ MARCONES LOPES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA. PEDRO SIMOES SN DESTINADO A GARAGENS DE VEICULOS PESADOS E MAQUINAS E TAMBEM AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 20/12/2022 | 220.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL NUNES TRINDADE N°19 -CENTRO DESTINADO A UM ALMOXARIFADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO DE N 00132022 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRODE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0003995 | 20/12/2022 | 630.00 | 00080568319168 | FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG TITAN ES 150 DE PLACA OFD-8159 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O PERCURSO MAE D AGUAVERA CRUZPORTEIRASMAE DAGUA E DEMAIS ATIVIDADES DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 20/12/2022 | 400.00 | 00030852233809 | ROBERTO ALMEIDA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. MANOEL NUNES TRINDADE N 03 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0004008 | 20/12/2022 | 630.00 | 00009752346413 | LUCIMAR HIPOLITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 160 EX DE PLACA OEX-0J12 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00004772303421 | JOSÉ CARLOS CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA DAS PRACAS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATO N 022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 20/12/2022 | 1250.00 | 00002839907402 | ERINALDO TORRES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PARA REALIZAR O MONITORAMENTO DIARIO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOES A ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO LOCALIZADA NA RUA PROJETADA II NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 20/12/2022 | 498.00 | 00070600484483 | NATANAEL RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO DESTINADO A SALA DE LEITURA- BIBLIOTECA PuBLICA LOCALIZADO A RUA. CARMITA DANTAS N 12 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0142022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0004001 | 20/12/2022 | 630.00 | 00008952832477 | JOELSON DE LUCENA HIPOLITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 150 ESD DE PLACA QFJ-5150 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DEMAIS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO PERCURSOS PATOS TEIXEIRA SANTA MARIA GORETE MAE D AGUA PATOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 20/12/2022 | 1000.00 | 16965084000138 | CAMILO'S LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS DESTINADAS A EVENTOS PROMOVIDOS JUNTO A SECRETARIA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 20/12/2022 | 600.00 | 00061687375453 | ALICE GERONIMO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADA NA RUA. ANTONIO TORRES DE MORAES N 443 NO CENTRO DA CIDADE DE PATOS-PB DESTINADO AO APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0442022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 20/12/2022 | 277.00 | 00001889212490 | CREUZA NEUDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA. PEDRO NUNES TRINDADE N 05 DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0252022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 20/12/2022 | 500.00 | 00045260648404 | GERUSA NUNES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA. GREGORIA SIMOES RIBEIRO N 01 DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0282022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0003998 | 20/12/2022 | 630.00 | 00005763998413 | JAILSON FERREIRA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA BROSS 150 ESDD DE PLACA QFQ-9633 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 20/12/2022 | 334.00 | 00004550022400 | JUSCELINO CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL SITUADO NA RUA SAO SEBASTIAO SN NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO AO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N0202022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00008137208429 | CLEBERSON CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE CERIMONIAL E PROTOCOLO COMPREENDENDO PLANEJAMENTO ORGANIZACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM CERIMONIAL E RECEPCAO REALIZADA PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 062022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 20/12/2022 | 500.00 | 00002477194470 | MARKDÔNIO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADA NA RUA. JOSE MARIA DA SILVEIRA NO CENTRO DA CIDADE DE MAE D'AGUA-PB DESTINADO AO ARQUIVOALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0004007 | 20/12/2022 | 630.00 | 00008391856429 | LEONILTON H. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG TITAN 160 FAN DE PLACA LUR-7J25 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO E DEMAIS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 20/12/2022 | 1400.00 | 00013132456403 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIGITACAO DE PLANILHAS E FORMULARIOS ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO REALIZACAO DE CONSULTAS MERCADOLOGICAS NECESSARIOS NO PROCESSO DE LICITACOES E PROCESSO DE CONTRATACOES DIRETAS NO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0322022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 20/12/2022 | 474.00 | 00007479419473 | DANILO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL COM CAMINHAO PIPA NA CADEIA PuBLICA DA CIDADE DE TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0003992 | 20/12/2022 | 630.00 | 00006545330403 | ELVIS GEMARQUE LIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-150 FAN DE PLACA PCX-6187-PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 20/12/2022 | 410.00 | 00044612917820 | BIANCA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMMOVEL LOCALIZADO A RUA. SAO SEBASTIAO SN DESTINADO AO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0212022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Assistência Comunitária | Construindo Minha Cidade | Manutencao de Apoio as Associacoe/Agricultores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 20/12/2022 | 442.00 | 00045732949453 | EXPEDITO FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA. ANTONIO CIRILO SN DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N0152022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 20/12/2022 | 800.00 | 00003363275447 | CICERO VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE CARIRI LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 032022 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 20/12/2022 | 1030.00 | 00003364322406 | JOSAFÁ CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PIPEIRO TRANSPORTANDO AGUA DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABASTECIMENTO DAGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE CARRO PIPA DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2022. CONTRATO N 0302022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003961 | 20/12/2022 | 1436.00 | 00002398434443 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1986 DE PLACA MXM-1781 RN PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO TRÊS SERROTESCALDERAOSANTNTONIOCATOLEDESERTOLAGOINHA ATE O SITIO JATOBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA CONFORME PREGAO DE N 0032022 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003962 | 20/12/2022 | 1236.27 | 00003098453435 | ROMÃO MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 19871988 DE PLACA CSN-0355-BA PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO GARAPA ATE O SITIO JATOBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO TURNO MANHA CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N0062022 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003963 | 20/12/2022 | 1150.80 | 00012903226431 | UANDO ROMULO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1988 DE PLACA KAZ-1755 PE PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE OS SITIOS RIO DAS COVAS TRÊS SERROTES CALDEIRAO VIRACAO E LAGOINHA ATE O SITIO JATOBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N 0032022 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003964 | 20/12/2022 | 2385.45 | 00003098453435 | ROMÃO MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 19871988 DE PLACA CSN-0355-BA PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO ANDRE ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N 0062022 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONVÊNIO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003965 | 20/12/2022 | 1291.20 | 00088554368487 | DIONILSON NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1986 DE PLACA LHM-3835 PB PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO OLHO D'AGUA SECO TURNO TARDE ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO DE N 0032022 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONVÊNIO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003966 | 20/12/2022 | 1032.96 | 00088554368487 | DIONILSON NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1986 DE PLACA LHM-3835 PB PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO OLHO D'AGUA SECO TURNO MANHA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO DE N 0032022 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRRO DO CORRENTE ANO. CONVÊNIO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003967 | 20/12/2022 | 1340.60 | 00004978248418 | GRACILIANO MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1993 DE PLACA KBB-1D12 PB PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO SAO JOSEPICOS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE CONFORME PREGAO DE N 0032022 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONVÊNIO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003968 | 20/12/2022 | 1409.55 | 00010354639463 | JAILSON FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1990 DE PLACA KIM 8206 PE PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO AMARO ATE O SITIO ESCONDIDOFLAMENGOCATOLEPEDRARIA E PICOS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE CONFORME PREGAO DE N 0032022 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONVÊNIO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003969 | 20/12/2022 | 2154.00 | 00004122994454 | EDINALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 19931994 DE PLACA MNR-4631 PB PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO TRÊS SERROTESSANTO ANTONIODESERTOGOIABEIRAJOAO BENTOLAGOINHALAGEDO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO TURNO TARDE CONFORME PREGAO DE N 0032022 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONVÊNIO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003970 | 20/12/2022 | 1620.00 | 00003174161460 | JOÃO GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1986 DE PLACA JMF-1941 PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESDE O SITIO DAS COVASTRÊS SERROTESCALDEIRAOLAGOINHA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO DE N 0032022 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONVÊNIO GOVERNO DO ESTADO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 20/12/2022 | 277.00 | 00063132095400 | DEUSUALDO SILVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO NUNES TRINDADE NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE N 0182022 RELATIVO AO MÊS DEZEMBRODE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 20/12/2022 | 600.00 | 00010665069499 | ISABEL SILVA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE BENEDITO DE OLIVEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO 012202 RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0003985 | 20/12/2022 | 630.00 | 00044139799404 | AILTON DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG FAN 160 DE PLACA RLU-0G54PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DEMAIS ATIVIDADES DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 20/12/2022 | 386.00 | 00071935072498 | DANIELE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA. LEONARDO CAMBOIM SN DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0272022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 20/12/2022 | 449.35 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNATE DO GOVERNO DO ESTADO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00007620291458 | JOÃO PAULO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESTA PREFEITURA CONTRATACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DE XADREZ PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE JOGO DE XADREZ COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 20/12/2022 | 1300.00 | 00012289702463 | VICTOR VINICIUS PAULINO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE 01 UM TECNICO DE TURMA PARA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-DO EJA ANOS INICIAIS JUNTO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00010065699440 | THAMIRYS DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MONITOR DE APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA E.M.E.F SEVERINO MAIA DA COSTA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00070600850412 | JAINE SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE TURMA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA E.M.E.F JOSE LUIZ DE OLIVEIRA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 20/12/2022 | 308.00 | 00087254271487 | LUCINEIDE MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. JOAO PEQUENO ROMANO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0342022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 20/12/2022 | 308.00 | 00057835403404 | PEDRO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. SAO SEBASTIAO N 21 NA SEDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0222022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao do Laboratorio Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0004004 | 20/12/2022 | 630.00 | 00007538489452 | LEANDRO HIPOLITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG TITAN 150 EX DE PLACA NQJ-7851 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA O TRANSPORTRE DE MATERIAL COLETADO EXAMES NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE PARA O LABORATORIO NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0004009 | 20/12/2022 | 630.00 | 00008673190460 | MAURIEDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA BROSS ESD 150 DE PLACA OXO-0076 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032021 | 0004014 | 20/12/2022 | 1500.00 | 00004206994498 | GUTEMBERG SILVERIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO ANO 20102011 DE PLACA ERK-7165 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PACIENTES E PESSOAS CARENTES SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE PATOS-PBMAE D'AGUA E SANTA MARIA GORETEPATOS-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0452021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0032021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003951 | 20/12/2022 | 7307.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PATRIMONIO SISTEMA DE LICITACAO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIAPORTAL DE ARRECADACAO GESTAO DE FROTA PORTAL DE FROTA FARMACIA PORTAL DO SERVIDOR RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 20/12/2022 | 55.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 20/12/2022 | 3961.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 20/12/2022 | 800.00 | 00052508943487 | ODINEIA PERIGO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA SALA COMERCIAL SITUADA NA RUA. ESCRITOR RUI BARBOSA N 443 NO CENTRO DA CIDADE DE PATOS-PB DESTINADO A UM ESCRITORIO DE APOIO A SECRETARIA DE FINANCAS E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0362022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 20/12/2022 | 595.00 | 00044139314400 | INÁCIO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 02 DUAS DIARIAS PARA O SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Assessoria Juridica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0003953 | 20/12/2022 | 6000.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA AREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURICO ADMINISTRATIVO NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 20/12/2022 | 300.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTÍCIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB NO PERIODO DE 03 A 07 DE DEZEMBRO DO ANO CORRENTE NO PROJETO PUBLICACAO LEGAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 20/12/2022 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO ACOES PARLAMENTARES DA CONTRATANTE NO PORTAL PATOSONLINE.COM E EM PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA NA EMISSORA RADIO ESPINHARAS DE PATOS AMFM JUNTO A ASSESSORIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. CONTRATO DE N 0072022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 20/12/2022 | 608.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO AVISO DE JULGAMENTO DE N 082022 MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012022 | 0004006 | 20/12/2022 | 630.00 | 00010965013413 | LEONARDO GABRIEL PEREIRA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG TITAN KS 125 DE PLACA OEV-9940 PB DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO PERCURSO MAE D AGUA TEIXEIRA MAE D AGUA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CHAMADA PuBLICA DE N 0012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 21/12/2022 | 1600.00 | 00013292952425 | DENNYLSON OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCULACAO E GRAVACAO DE VINHETAS PARA APRESENTACOES DOS EVENTOS DE TODAS AS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0102022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Assessoria Juridica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0004031 | 21/12/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS JURICOS ESPECIALIZADOS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 21/12/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 21/12/2022 | 89.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 21/12/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13416-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0004039 | 21/12/2022 | 2690.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TÊXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 113 CENTO E TREZE CAMISAS BRANCAS COM MANGAS E DETALHES DESTINADAS AS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 21/12/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 16.765-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004036 | 21/12/2022 | 6458.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGE-4827 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 21/12/2022 | 700.00 | 00007119413430 | JOSENI CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TEMPORARIOS DE REALIZACAO DE LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS E FOLHAGENS DOS PREDIOS PuBLICOS QUE ESTAO FECHADOS DEVIDO A PANDEMIA NO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 0362022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0004034 | 21/12/2022 | 7526.40 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVICOS DE LIMPEZA- ERSEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR-CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 01.1072022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0004037 | 21/12/2022 | 12700.80 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPESA E PAISAGISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO COMPACTADOR COLETOR DE RESIDUOS SOLIDOS CORESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO PMMD DE N 01.0662021 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 21/12/2022 | 200.00 | 00009720253401 | MARCONE L. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA SE DESLOCAREM ATE OUTRAS LOCALIDADES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 21/12/2022 | 1539.00 | 00003699519481 | MARIA HELENA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO LAVADEIRA E PASSADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO GRUPO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E PROGRAMA DE S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0052022 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0004038 | 21/12/2022 | 2800.00 | 27383127000193 | M F DE SOUZA ASSESSORIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO AOS PROGRAMAS PROGETOS E SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL NA GESTAO DO SUAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0362021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 21/12/2022 | 5950.00 | 27594491000100 | AFRANIO SOARES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 70 SETENTA BOLSAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 21/12/2022 | 2300.00 | 13236072000184 | PARLUMIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS MODELADORES DE FLORES ARTESANAIS DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0004042 | 21/12/2022 | 7746.65 | 02301569000112 | CAMBOIM TÊXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE CAMISAS DE MODELOSCORES E TAMANHOS DIFERENTES DESTINADAS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 21/12/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 68.462-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 22/12/2022 | 525.00 | 00045732841415 | NORMANDO DE LUCENA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE O2 DUAS DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA QUE SE DESLOCOU ATE A CIDIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO RELACIONADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 22/12/2022 | 1010.00 | 27197452000161 | BIATEC ASSESSORIA EM TECNOLÓGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOWTAR E-SUS FEEDRACK SERVICOS ONLINE 24 HORAS 7 DIAS POR SEMANA CONFORME CONTRATO PMMD DE N 0472022 COMP. DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 23/12/2022 | 4999.92 | 23106270000187 | MARCILIA CAETANO FAUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO NATALINA DA PRACA CENTRAL E OUTRAS RUAS DA CIDADE DE MAE D'AGUA-PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052022 | 0004050 | 23/12/2022 | 4608.03 | 01101954000153 | ANA PAULA DE SOUZA CRISPIM REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM DERMATOLOGIA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0004051 | 23/12/2022 | 10905.50 | 02301569000112 | CAMBOIM TÊXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE CAMISAS DE MODELOSCORES E TAMANHOS DIFERENTES DESTINADAS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 28/12/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 68.462-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 28/12/2022 | 9705.82 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESETE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 28/12/2022 | 7480.01 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 28/12/2022 | 7012.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS-AEI RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 28/12/2022 | 1403.79 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA CONTRATADA JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESETE MUNIIPIO PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA M ANUNCIADA DE ARAuJO PORTELA QUE SE ENCONTRATA DE LICENCA SEM VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 28/12/2022 | 6060.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 28/12/2022 | 45210.26 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DOS DIVERSOS PROGRAMAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 28/12/2022 | 64837.06 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE PROGRAMAS DA SAuDE SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAM-SE APOSENTADOS LICENCA SEM VENCIMENTO AFASTADO POR SER DO GRUPO DE RISCO DA COVID-19 PEDIRAM DEMISSAO AFASTADOS SEM REMUNERACAO E GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 28/12/2022 | 64924.16 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 28/12/2022 | 10042.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVICOS HIDRAULICOS MOTORISTA LIMPEZA URBANA E PEDREIRO CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIOS FALECIDOS APOSENTADOS GOZO DE FERIAS E AFASTADO SEM REMUNERACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0004091 | 28/12/2022 | 4596.80 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAS ELETRICOS DESTINADOS A MELHORIAS NA ILUMINACAO PuBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0004092 | 28/12/2022 | 11661.06 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAS CONSTRUCAO HIDRAULICOS E ETC DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 28/12/2022 | 12690.96 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 28/12/2022 | 3084.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DAS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIOS QUE PEDIO DEMISSAO E GOZO DE FEFIAS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construindo Minha Cidade | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 28/12/2022 | 17400.00 | 10973009000132 | K E SERVIÇO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE ESTRUTURA DE FESTAS TIPO SOM PALCO E GERADOR DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO PELOS 61 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construindo Minha Cidade | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072022 | 0004094 | 28/12/2022 | 15000.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA FORRO DO NOSSO JEITO DAS ANTIGAS DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construindo Minha Cidade | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0004095 | 28/12/2022 | 40000.00 | 20653505000162 | FRANCISCO IVANILSON TAVARES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA BRASAS DO FORRO DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construindo Minha Cidade | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0004096 | 28/12/2022 | 16000.00 | 35458913000130 | CRISTIANA VALERIA NUNES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICA DO CANTOR DELMIRO BARROS DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 28/12/2022 | 19753.26 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESETE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 28/12/2022 | 6060.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 28/12/2022 | 2704.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR O FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRAM DE LICENCA SEM VENCIMENTOS E APOSENTADOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 28/12/2022 | 68598.36 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 28/12/2022 | 16812.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE AEI DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIOS QUE ENTRAM-SE AFASTADOS DA SUA FUNCAO LICENCA SEM VENCIMENTOS ATESTADO MEDICO EM GOZO DE FERIAS E APOSENTADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 28/12/2022 | 140968.74 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 28/12/2022 | 90071.49 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NDEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 28/12/2022 | 13061.86 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 30% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 28/12/2022 | 37515.59 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 30% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 28/12/2022 | 21930.08 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO AO FUNDEB 30 PESSOAL DE APOIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAM-SE APOSENTADOS OCUPANDO OUTRAS FUNCOESEXONERADO LICENCA SEM VENCIMENTOS AFASTADOS E GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do FUNDEB - 70% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 28/12/2022 | 8923.04 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO JUNTO AO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-AEI FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRAM APOSENTADOS OCUPANDO OUTRAS FUNCOES EXONERADOS DE FOLGA E AFASTADOS SEM VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 28/12/2022 | 6885.52 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO JUNTO AO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO INFANTIL -AEI FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRAM AFASTADOS OCUPANDO OUTRAS FUNCAO APOSENTADOS E ATESTADO MEDICO REFERENTE AO MÊS DE NDEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0004090 | 28/12/2022 | 56372.14 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAS DE CONSTRUCAO HIDRAULICOS E ETC DESTINADOS A REFORMA DA CRECHE DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE PERRTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004102 | 28/12/2022 | 7312.70 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PNAEF PNAEC PNAEP E PNAEE JUNTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 28/12/2022 | 22016.83 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 28/12/2022 | 1212.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA AUXILIARE DE SERVICOS GERAIS CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIA IVANILDA M.DE LUCENA LIMA QUE SE ENCONTRA APOSENTADA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0004101 | 28/12/2022 | 4106.09 | 04906156000197 | GRAN PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 28/12/2022 | 16389.60 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 28/12/2022 | 16476.04 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 28/12/2022 | 1212.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO AGENTE ADMINISTRATIVO CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR O FUNCIONARIO GILDERLEY MOURA RIBEIRO QUE SE ENCONTRA DE LICENCA SEM VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 28/12/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 13.008-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 28/12/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 28/12/2022 | 3555.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 28/12/2022 | 20581.66 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 28/12/2022 | 2000.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 28/12/2022 | 500.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG TEMP COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7.450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 28/12/2022 | 2015.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURACAO 30112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 28/12/2022 | 0.04 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 7450-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Assessoria Juridica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 28/12/2022 | 3750.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNIIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 28/12/2022 | 22500.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 28/12/2022 | 15798.10 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 28/12/2022 | 1212.00 | 09084088000141 | Prefeitura Municipal de Mãe D'água | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CONTRATADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA MARIA DO CEO F. ALVES QUE SE ENCONTRA APOSENTADA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 29/12/2022 | 979.57 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTOS DE INSS SENDO 23 PARCELA DAS 60 FIRMADAS JUNTO AO INSS RFB-PREV-PAR60 DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0004104 | 29/12/2022 | 1853.68 | 01963574000128 | GLORIA JEANNE MEDEIROS BRITO-PANIFICADORA ELDORADO PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062022 | 0004109 | 29/12/2022 | 3772.00 | 00003098453435 | ROMÃO MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS QUE ESTAO CURSANDO POS-GRADUACAOESPECIALIZACAO NA CIDADE DE PATOS-PB NO VEICULO GM D-20 DE PLACA CSN-0355 JUNTO AS NESSECIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004128 | 29/12/2022 | 1053.00 | 00006656194486 | CELSO BENTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE SE DESLOCAM ATE A CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 29/12/2022 | 237.00 | 00002997387442 | JOSÉ DE ANCHIETA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A FAZER O ABASTECIMENTO DE AGUA PARA FAMILIAS DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 29/12/2022 | 211.00 | 00003617622402 | JOSÉ FERREIRA MACENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A FAZER O ABASTECIMENTO DE AGUA PARA FAMILIAS DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 29/12/2022 | 370.00 | 00030036934844 | RICARDO PEREIRA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A FAZER O ABASTECIMENTO DE AGUA PARA FAMILIAS DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 0004107 | 29/12/2022 | 6987.79 | 26579537000141 | GRAFICA E PAPELARIA NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0004117 | 29/12/2022 | 10000.00 | 05342580000119 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E A UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DA AREA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 29/12/2022 | 1950.00 | 00002058517466 | FELIX PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA CRECHE CARLOS FREDERICO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE PERRTENCENTE A ESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 053.B2022 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 29/12/2022 | 1960.00 | 00007089521435 | DAVIS GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SERVENTE NA REFORMA DA CRECHE CARLOS FREDERICO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE PERRTENCENTE A ESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 053.C2022 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 29/12/2022 | 1988.00 | 00002058517466 | FELIX PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA CRECHE CARLOS FREDERICO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE PERRTENCENTE A ESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 053.A2022 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 29/12/2022 | 595.00 | 00007147294424 | JOSÉ ALEXANDRE ANDRE DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA CRECHE CARLOS FREDERICO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE PERRTENCENTE A ESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 053.D2022 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 29/12/2022 | 17500.00 | 45174648000112 | A C A PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA ASSISTÊNCIA TECNICA E PEDAGOGICAS EM SISTEMAS EDUCACIONAIS SENDO CAPACITACAO E TREINAMENTO PARA GESTORES E TECNICOS CONSULTORIA NA APLICACAO DO CENSO ESCOLAR IMPLANTACAO E MONITORAMENTO NA PERSPECTIVA DE AUMENTAR A ARRECADACAO NO FUNDEBPANE E PNATE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0004105 | 29/12/2022 | 1224.00 | 01963574000128 | GLORIA JEANNE MEDEIROS BRITO-PANIFICADORA ELDORADO PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0004118 | 29/12/2022 | 8904.00 | 05342580000119 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E A UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DA AREA DA SAuDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032021 | 0004124 | 29/12/2022 | 3570.00 | 00003364670447 | KILMA MONTEIRO GOMES LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GM DE D-20 ANO 19911992 DE PLACA JWK-7680 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTESPACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUAVILA CAPOEIRA MAE DAGUATEIXEIRA E SANTA MARIA GORETEPATOS CONFORME CONTRATO 01.0812022 E CHAMADA PuBLICA DE N 0042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004129 | 29/12/2022 | 1070.00 | 00007538481478 | VALSELON LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 01.1362022 E PREGAO PRESENCIAL DE N 500262022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042022 | 0004130 | 29/12/2022 | 2514.00 | 00099108720487 | MARIA LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO ANO 20092010 DE PLACA ELB-7355 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E PESSOAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE PORTEIRASPATOS-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0472021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0032021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032021 | 0004112 | 29/12/2022 | 2755.00 | 00096503823487 | MARIA GORETE MAMEDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT SIENA ANO 2007208 DE PLACA MNT-8076 PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E PESSOAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUATEIXEIRA-PB MAE D'AGUA PATOS E E MAE D'AGUAESCONDIDO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0442021 E CHAMADA PuBLICA DE N 0032021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042022 | 0004113 | 29/12/2022 | 1660.00 | 00071131599403 | JOAO VICTOR PERGENTINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO FIATSIENA ANO 20092010 DE PLACA NPW-2506-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PACIENTES E ENCOMENDAS SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUATEIXEIRA MAE D'AGUA SITIO ESCONDITO MAE D'AGUAVILA CAPOEIRA E MAE D'AGUAPATOSJUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.0462022 E CHAMADA PuBLICA DE N 0042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000062022 | 0004110 | 29/12/2022 | 5000.00 | 00006286971475 | EDYCARLOS BEZERRA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MODELO VW FOX DE PLACA MZG-3H34-PB REALIZANDO VIAGENS DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO TURISMO E LAZER DESTE MUNICIPIO PERCURSO DE MAE D'AGUAPATOS MAE D'AGUA 80 KM IDA E VOLTA CONFORME CONTRATO 01.1122022 E CHAMADA PuBLICA DE N 0062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 29/12/2022 | 45357.22 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONTRATO DE APLICACAO FINANCEIRA NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO DE CONSTRUCAO DE 01 UM GINASIO NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE MAE D'AGUA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042022 | 0004103 | 29/12/2022 | 4000.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONTRUÇÃO E COMERCÍO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONSUTIVA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 01.0782022 E TOMADA DE PRECOS DE N0042022 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004108 | 29/12/2022 | 3915.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NA MAQUINA CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGE-4827 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004122 | 29/12/2022 | 1340.00 | 00004978245400 | JOSÉ DE ARIMATEIA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LUBRIFICACAO E LAVAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 01.1352022 E PREGAO PRESENCIAL DE N 500262022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062022 | 0004131 | 29/12/2022 | 151528.76 | 26764981000137 | OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E SERVICOS URBANOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 4 QUARTA MEDICAO PELOS SERVICOS DE EXECUSAO DE ENGENHARIA NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE PREDIOS PuBLICOS VIAS PuBLICAS E EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N 01.1092022 TOMADA DE PRECOS DE N 062022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N 2022.01.662022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 29/12/2022 | 73.46 | 39265693000180 | DU REI FERRAMENTAS MOTORIZADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE PECAS E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 29/12/2022 | 16215.41 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VAVOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONTRATO DE APLICACAO FINANCEIRA NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004127 | 29/12/2022 | 3645.00 | 00006656194486 | CELSO BENTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DE SAuDE QUE SE DESLOCAM ATE A CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude Igualitaria Para Todos | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco da Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004132 | 29/12/2022 | 290.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0004106 | 29/12/2022 | 2075.50 | 01963574000128 | GLORIA JEANNE MEDEIROS BRITO-PANIFICADORA ELDORADO PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao Descentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 29/12/2022 | 70.00 | 00078470366491 | LUCIA NUNES DA SILVA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 3797 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004137 | 30/12/2022 | 7687.40 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PNAEF PNAEC PNAEP E PNAEE JUNTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004138 | 30/12/2022 | 7699.50 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFB-0059 E OGB-1270 PERTENCENTES A EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0004134 | 30/12/2022 | 600.00 | 00012013905408 | WELLINGTON GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CONSERTO E SUBSTITUICAO DE PECAS EM BOMBAS DAGUA PERTENCENTES AO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0004135 | 30/12/2022 | 2400.00 | 00012013905408 | WELLINGTON GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CONSERTO E SUBSTITUICAO DE PECAS EM BOMBAS DAGUA PERTENCENTES AO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Transparente e Politica de Inclusao Social e Combate as Injusti | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272021 | 0004136 | 30/12/2022 | 2000.00 | 18452154000180 | FERRAZ E MAUL ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PARA REALIZACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES MENSAIS DCTF E GFIP DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE N 0952021 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024