| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2022 | 10.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Progrma IGDBF Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA FNASBOLSA FAMILIA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2022 | 10.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS TAA E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2022 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2022 | 52.25 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2022 | 28.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBTADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 06/01/2022 | 60.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 07/01/2022 | 17300.00 | 05420850000162 | BAZAR SAO FREANCISCO- FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO TORTA TREMENDAO GIRANDOLAS TORTA CALYPSO KIT MORTEIROS KIT BOMBAS DE SETE TUBOS E ROJAO DE VARA TREME TERRA DESTINADOS A PASSAGEM DE ANO NOVO REVEILLON CONFORME DANFE 000307. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2022 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE DE CLASSE CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0000010 | 10/01/2022 | 8500.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA PLACA MMX 5H62 COM CAPACIDADE MINIMA DE 9M² DE AGUA POTAVEL EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO E DEVIDAMENTE LICENCIADO JUNTO AO DETRAN AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL MANUTENCAO CONDUTOR OCORRERAO POR CONTA DO CONTRATANTE O VEICULO FICARA DISPONIVEL 24 HORAS POR DIA TODOS OS DIAS DA SEMANA PARA ATENDENTER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 0004. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 020082020 | 0000011 | 10/01/2022 | 4237.28 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NO TRATAMENTO DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 814. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2022 | 5795.24 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2022 | 22.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA PAGAMENTO DE BENEFICIO DE REMESSA DE CREDITO DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2022 | 21802.01 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2022 | 27.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET TAA E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2022 | 23.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA CIDE CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2022 | 0.26 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA ITR CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisicao de Veiculo, Equipamento e Mat. Permanente p Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000016 | 10/01/2022 | 222110.00 | 03422922000185 | BRASFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 616 CONJUNTO DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E AQUISICAO DE 21 CONJUNTOS DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL CONFORME DANFE 000047. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 11/01/2022 | 41.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 11/01/2022 | 37.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET TAA E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 11/01/2022 | 200.00 | 00029302960110 | ALUIZIO RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO NuMERO 160 CENTRO NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 11/01/2022 | 200.00 | 00007689221432 | CICERA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA TRAVESSA MIGUEL PEREIRA SN NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 11/01/2022 | 190.49 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 76187101. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 11/01/2022 | 92.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 76187100. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 11/01/2022 | 1100.00 | 00097912131434 | VALDECIR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6793. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 11/01/2022 | 1100.00 | 00007441823447 | JAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO BAIRRO CRISTO REI NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6788. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 11/01/2022 | 1100.00 | 00080543952487 | GERSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA PITOMBAS ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6787. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 11/01/2022 | 1100.00 | 00080544975472 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BOA VISTA ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6789. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 11/01/2022 | 1100.00 | 00006253544438 | EDNALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6784. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 11/01/2022 | 1100.00 | 00010227349466 | RAFAEL HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6785. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 11/01/2022 | 1100.00 | 00076054098420 | DIMAS TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6786. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 11/01/2022 | 1480.00 | 00005541665426 | FABIO ALEXANDRE BISPO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS MOTOR DE PARTIDA LIMPADOR DE PARABRISA E ALTERNADOR EM VEICULOS VINCULADOS A FROTA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6791. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 11/01/2022 | 527.00 | 40998282000182 | FELIPE VICENTE DO NASCIMENTO - 70614263492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 62 RECARGAS DE AGUA MINERAL EM GARRFOES DE VINTE LITROS DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE CONFORME DANFE 900001818. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 11/01/2022 | 3675.00 | 00014739453487 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA APRESENTACAO COMO ABOIADOR DA CAVALGADA REALIZADA NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2022 POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB SAO SEBASTIAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6790. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 12/01/2022 | 1100.00 | 00006145586460 | CARLOS EDUARDO PORPINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE INSTRUTOR DE MuSICA PARA OS ALUNOS QUE FAZEM PARTE DA BANDA DE FANFARRA LUAN PEREIRA DA SILVA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6798. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 12/01/2022 | 2000.00 | 00013104056463 | DAVI ALMEIDA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA POTAVEL DA LOCALIDADE DO SITIO SALITO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE JACARAuPB DESTINADO A DISTRIBUICAO COLETIVA E GRATUITA AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6799. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 12/01/2022 | 300.00 | 00004380775470 | EDNALDO CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS A SEGUIR RELACIONADOS VAN SPRINTER DE PLACA QFN 9783 CORSA DE PLACA MOL 0124 E AIR CROS DE PLACA QFL 6344 VINCULADOS NESTA EDILIDADE CONFORME N OTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6794. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 12/01/2022 | 615.00 | 00004389265440 | JOELMO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TROCA E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS A SEGUIR RELACIONADOS CORSA DE PLACA MOL 0124 CAMINHAO CACAMBA DE PLACA AFA 2690 E GRADE DO TRATOR VINCULADOS NESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6797. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 12/01/2022 | 200.00 | 00016564273460 | CAMILA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA MANOEL GONCALVES NuMERO 82 NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 12/01/2022 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 12/01/2022 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 12/01/2022 | 22.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS TAA E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 12/01/2022 | 1040.00 | 00004380775470 | EDNALDO CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS ONIBUS A SEGUIR RELACIONADOS OGE 6239 OGB 2530 OGE 6150 OGE 5350 OEZ 1867 E OGE 5010 VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6796. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 13/01/2022 | 34.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 13/01/2022 | 2161.90 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 13/01/2022 | 216.09 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 13/01/2022 | 810.00 | 00013907693485 | ALLAN CARNEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA DE SUA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NA VILA BOA VISTA NESTA CIDADE CONFORME LAUDO DO ASSISTENTE SOCIAL DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 13/01/2022 | 200.00 | 00017267051456 | ANNA CLAUDIA DA SILVA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA PROFESSOR BENEDITO PEREIRA SN NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0000050 | 13/01/2022 | 20895.00 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LOCACAO DURANTE 105 HORAS DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC CONFORME INTEM 01 DO CONTRATO 0962021 NA ESCAVACAO E LIMPEZA DE BARRAGEM DA LOCALIZADA MARIA DA CRUZ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 63. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 14/01/2022 | 2000.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSA - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO DE TUBULACOES DE ESGOTO EM VIAS PuBLICAS DESTA CIDADE COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO TOTALIZANDO UMA DIARIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 672. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 14/01/2022 | 2105.27 | 00005133914440 | FRAUDEMIR JOSE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTAIS PRESTADOS NA TOPOGRAFIA DO MURO DE CONTENCAO DA LAGOA FRANCISCO SOARES NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6801. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 14/01/2022 | 1000.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DAS ACOES DO MUNICIPIO PARCELA 0107 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO DE COMUNICACAO 010096. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 14/01/2022 | 200.00 | 00070251971490 | HAGNY SARA OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA SETE DE SETEMBRO NuMERO 142 CENTRO NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 14/01/2022 | 200.00 | 00009642944430 | JULIANA VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA SN CENTRO NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 14/01/2022 | 61.46 | 00008544767419 | GIRLENE BEZERRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 14/01/2022 | 680.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CADEIRA DE RODAS MARCA JARI DESTINADA A DOACAO A SENHORA ROZEANE SOARES DA SILVA CONFORME DECLARACAO E DANFE 000985. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 14/01/2022 | 15.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS GEFIN COBAN E PGT DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 14/01/2022 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 17/01/2022 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 17/01/2022 | 21.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET TAA E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 17/01/2022 | 114.94 | 00071880137488 | IONE ANISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 17/01/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A TORRE DE EQUIPAMENTOS DO PROJETO EAD SEJA DIGITAL NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 17/01/2022 | 8678.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS NESTA EDILIDADE CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 18/01/2022 | 44734.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 18/01/2022 | 700.00 | 00070252042425 | JACKSON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CISTERNA E DA AREA EXTERNA DA CASA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6802. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 18/01/2022 | 750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO DESTINADO A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1016127. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 18/01/2022 | 686.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 18/01/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE DEBITADO EM CONTA ICMS DURANTE O MÊS DE JANERIRO DE 2022 CONFORME RRECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 18/01/2022 | 85.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTDOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINDA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 18/01/2022 | 1212.00 | 00012752104499 | EDNALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIIPAL O CIPRIANAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6803. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 18/01/2022 | 1500.00 | 00070335870406 | ARTUR PAULINO BELMINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL O CIPRIANAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6804. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 18/01/2022 | 200.00 | 00006229284499 | SUELI NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA MANOEL CARLOS DE MENDONCA SN NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 18/01/2022 | 150.00 | 00011242269401 | SUELY DE FREITAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCANIZADA NA RUA PROJETADA SN BAIRRO NOVO NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 18/01/2022 | 18.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 18/01/2022 | 41.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPMCONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 18/01/2022 | 8059.29 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 18/01/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 18/01/2022 | 255.51 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 19/01/2022 | 3328.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS ME - MARCELO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DE LANTERNAGEM SERVICOS DE ESCAPAMENTO E SERVICOS DE ALINHAMENTO DO CARDAN DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGB 2530 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 313. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 19/01/2022 | 187.63 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 19/01/2022 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 19/01/2022 | 22.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 19/01/2022 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 19/01/2022 | 202.70 | 00010808490419 | SUERLANIA LEONEL RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS CONFORME DAN EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 19/01/2022 | 202.70 | 00008253416474 | SANDRO VIEIRA ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEVOLUCAO DE PAGAMENTO INDEVIDO CONFORME DAN ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 19/01/2022 | 124.24 | 00004779352495 | OZENILDA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 19/01/2022 | 100.00 | 00009687542446 | LEONARDO GUEDES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 19/01/2022 | 300.00 | 00010569444470 | MARINIAS FREIRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 19/01/2022 | 105.00 | 00071862314462 | RITA DE CASSIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 19/01/2022 | 2000.00 | 12639666000173 | R. V. BATISTA FLORES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FLORES DESTINADAS PARA ORNAMENTACAO DO EVENTO RELIGIOSO DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO NESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 001965. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 19/01/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICPAL DE CULTURA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 19/01/2022 | 31.44 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000080 | 19/01/2022 | 1200.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE MARCA CHEVROLET MODELO D-20 PLACA MMO 2498PB DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6805. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 19/01/2022 | 5822.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS ME - MARCELO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DIVERSOS SERVICOS DE CABECOTE NO TRATOR VALTRA SERVICOS DE EMBREAGEM SERVICO NO AR CONDICIONADO SERVICO NO COMPRESSOR DE AR E SERVICO DE LIMPEZA DO RADIADOR NO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA QFA 2690 VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 19/01/2022 | 6700.00 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUUISICAO DE DE UMA CAIXA DE AGUA MARCA FORTLEV COM CAPACIDADE PARA 10000 LITROS DESTINADA A COMUNIDADE BOM JESUS ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME DANFE 000193. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 19/01/2022 | 8678.00 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS MILHEIROS DE TIJOLOS DE OITO FUROS 100 ESTACAS DE CONCRETO 32 SACAS DE CIMENTO E CINCO TUBOS DE ACO GALVANIZADO DESTINADOS NA MANUTENCAO E REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 000196. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/01/2022 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PERIODO DE 26122021 A 25012022 DESITNADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1093. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/01/2022 | 4.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS TAA DEBITADO EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/01/2022 | 1462.78 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/01/2022 | 7400.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 11223. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/01/2022 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET ENTRE OS DIAS 26122021 E 25012022 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1092. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 21/01/2022 | 400.00 | 41108396000172 | MANOEL WILSON MASSAU DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA INSTALACAO DE RASTREADORES BR DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA KEC 8C56 E KKJ 6G46 VINCULADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 21. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 24/01/2022 | 1376.75 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E ETANOL DESTINADOS AO VEICULO MODELO CORSA PLACA MOL 0J24 VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DANFE 3899. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 24/01/2022 | 3345.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACA RLT 2J80 VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DANFE 3897. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 24/01/2022 | 2688.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULO E MAQUINAS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME DANFE 3908. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 24/01/2022 | 1251.30 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E ETANOL DESTINADA AO VEICULO MODELO SAVEIRO PLACA RLW 4I68 VINCULADA NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DANFE 3898. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000120 | 24/01/2022 | 11859.20 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACAS KLR 8891 E BWS 2C84 VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DANFE 3894. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 24/01/2022 | 5478.08 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS TRATORES MARCA VALTRA VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DANFE 3895. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 24/01/2022 | 24376.64 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESINTADO A PATROL PA ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRAS VINCULADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DANFE 3893. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 24/01/2022 | 4729.86 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA PLACA QFA 2690 VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DANFE 3902. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 24/01/2022 | 816.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MARCA JEEP MODELO COMPASS PLACA RLT 8I03 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DANFE 3903. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 24/01/2022 | 7480.00 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE PALCO COM ESTRUTURA METALICA 10X6 METROS SOM PROFISSIONAL DE MEDIO PORTE GRUPO GERADOR DE 180KVA E BANHEIROS QUIMICOS DESTINADOS PARA A REALIZACAO DA MISSA EM COMEMORACAO AO PADROEIRO SAO SEBASTIAO NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2022 NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 12. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 24/01/2022 | 3952.27 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TIPO VAN PLACA QFN 9783 VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DANFE 3896. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 24/01/2022 | 16.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 24/01/2022 | 390.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLIINA COMUM DESTINADO AO VEICULO TIPO MOTOCICLETA PLACA QFZ 2050 VINCULADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DANFE 3901. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adol | Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 24/01/2022 | 918.25 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E ETANOL DESTINADOS AO VEICULO MODELO AIR CROS PLACA QFL 6344 VINCULADO NO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DANFE 3900. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 24/01/2022 | 80.00 | 00010589196448 | JOSEFA LOURDMARA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 24/01/2022 | 150.00 | 00070905999495 | CLEONICE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 24/01/2022 | 1100.00 | 10441470000144 | FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOMLHIMENTO INSTITUCIONAL DA CRIANCA LAILTON DOS SANTOS RECEM NASCIDO NA INSTITUICAO PADRE PIO PIETRELCINA CONFORME OFICIO 0962021 DE 27 DE MAIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 25/01/2022 | 152.46 | 00007233713421 | MARIA JOSILMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 25/01/2022 | 21000.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 25/01/2022 | 13200.50 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP ATRAVES DE RECEITA PROPRIA DESTA EDILIDADE CONFORME DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 25/01/2022 | 18.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 25/01/2022 | 2000.00 | 00085413372787 | ROGERIO SIMAO DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA FUNCAO DE SEGURANCA NOS NOVENARIOS DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6810. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 25/01/2022 | 1200.00 | 00004421037435 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE SEGURANCA DURANTE O NOVENARIO DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6808. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 25/01/2022 | 4200.00 | 00080544720482 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6809. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0000128 | 26/01/2022 | 2700.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CONVERSAO DE DADOS ARQUIVOS E DOCUMENTOS DIGITALIZACAO RELACIONADOS A BALANCETES E LICITACOES PARA O FORMATO DIGITAL OCR PESQUISAVEL PDF CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONINCA 107. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0000129 | 26/01/2022 | 4800.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS NO AMBITO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES PuBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 106. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 26/01/2022 | 1064.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REGISTRO SIMPLES DE TERRENOS LOCALIZADOS NA RUA JOSE BATISTA CHAVES BAIRRO SAO SEBASTAO QUADRA 03 E LOTES 0810 E 12. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 26/01/2022 | 1020.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESCRITURA DE TERRENOS LOCALIZADOS NA RUA JOSE BATISTA CHAVES LOTEAMENTO SAO SEBASTIAO NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 26/01/2022 | 2055.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESCRITURA DOS TERRENOS LOCALIZADOS NA RUA JOSE BATISTA CHAVES LOTEAMENTO SAO SEBASTIAO QUADRA 03 LOTES 0810 E 12. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 26/01/2022 | 546.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REGISTO SIMPLES DE TERRENO LOCALIZADO NA RUA JOSE BATISTA CHAVES LOTEAMENTO SAO SEBASTIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 26/01/2022 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADA EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 26/01/2022 | 21.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 26/01/2022 | 110.11 | 00005571467479 | ARLETE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 27/01/2022 | 4586.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 27/01/2022 | 6603.20 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CLT DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 27/01/2022 | 12696.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIOANDOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adol | Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 27/01/2022 | 7309.65 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DE SUBSIDIOS DE MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 27/01/2022 | 10019.20 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 27/01/2022 | 2545.20 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 27/01/2022 | 3520.00 | 26561204000195 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR - TR SERVIÇOS TÉCNICOS EM CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE EMPENHOS CLASSIFICACAO E LANCAMENTO DE RECEITAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 72. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 27/01/2022 | 55.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 27/01/2022 | 9.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS GEFIN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 27/01/2022 | 42.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 27/01/2022 | 4.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS PGT DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 27/01/2022 | 3757.20 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 27/01/2022 | 3000.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 27/01/2022 | 50.42 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 27/01/2022 | 17593.19 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 27/01/2022 | 11113.55 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE - CLT DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 27/01/2022 | 169038.54 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70 - MAGISTERIO ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 27/01/2022 | 376964.51 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70 - MAGISTERIO CLT DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 27/01/2022 | 11196.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70 - MAGISTERIO COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 27/01/2022 | 53187.82 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30 - APOIO ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 27/01/2022 | 46989.60 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30 - APOIO CLT DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 27/01/2022 | 13332.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30 - APOIO COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 27/01/2022 | 16364.40 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 27/01/2022 | 5943.59 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - CLT DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 27/01/2022 | 7372.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022021 | 0000137 | 27/01/2022 | 8675.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA PLACA KKI 9D02 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 09. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000138 | 27/01/2022 | 3300.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO MODELO SAVEIRO PLACA RLW 4I68 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 08. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000139 | 27/01/2022 | 10350.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO MARCA VOKSVAGEM PLACA RLT 2J80 VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 14. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000141 | 27/01/2022 | 8955.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA MARCA MERCEDES BENZ MODELO L-1214 PLACA BWS 2C84 VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 09. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000142 | 27/01/2022 | 8955.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA MARCA VOKSVAMGEM MODELO 13-180 PLACA KLR 8891 VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 10. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 27/01/2022 | 3000.00 | 00014196875491 | ANTÔNIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E ASSESSORIA TECNICA EM OBRAS NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROOB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6814. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 27/01/2022 | 39918.70 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 27/01/2022 | 11909.70 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - CLT DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 27/01/2022 | 26310.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 27/01/2022 | 2974.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - CONTRATOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 27/01/2022 | 9060.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 27/01/2022 | 1272.60 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000140 | 27/01/2022 | 8460.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA JEEP MODELO COMPASS PLACA RLT 8I03 DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 13. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 27/01/2022 | 8643.60 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 27/01/2022 | 4887.60 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - CLT DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 27/01/2022 | 10698.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 27/01/2022 | 22500.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 27/01/2022 | 6787.20 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 27/01/2022 | 2787.60 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CLT DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 27/01/2022 | 6424.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/01/2022 | 6400.00 | 31469053000180 | LC BORRACHARIA - LUIZ CARLOS CABRAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS REALIZADOS NA PA CARREGADEIRA HYUNDAI KL740 95 TROCA DE DISCOS E PLACA DE FREIO TROCA DE SEIS ANEIS DE VEDACAO DOS REGULADORES DO FREIO TROCA DA VEDACAO EE SEIS PISTOES DO CUBO DE FREIO TROCA DOS DISCOS DA CAIXA DE SATELIE DO DIFERENCIAL DIANTEIRO TROCA DOS RETENTORES DOS CUBOS DE RODA LADO ESQUERDO E LADO DIREITO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 07. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/01/2022 | 8.05 | 40432544000147 | CLARO SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADA ATRAVES DO TERMINAL DE NuMERO 3263-1046 VINCULADO A ESTA EDILIDADEDURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 26993. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/01/2022 | 950.00 | 00011215749473 | MARIA THALITA ISABELE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DURANTE APRESENTACAO COM INSTRUMENTOS DE SOPRO NA ABERTURA DOS FESTEJOS RELIGIOSOS DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO DESTA CIDADE E NA PROCISSAO DE ENCERRAMENTO DOS FETEJOS EM JANEIRO DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6822. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/01/2022 | 8160.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CHAPAS RESINADAS PINUS E MATERIAS SERRADAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA CONFORME DANFE 003404. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/01/2022 | 48816.39 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/01/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA DESTINADA A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1001884. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 28/01/2022 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM CONTROLE DE FROTA DESTINADO A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1025512. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/01/2022 | 50261.55 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70 - MAGISTERIO - EDUCACAO INFANTIL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/01/2022 | 5479.11 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/01/2022 | 93150.49 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70 - MAGISTERIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/01/2022 | 24305.28 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30 - APOIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/01/2022 | 8547.26 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70-MAGISTERIO - EDUCACAO INFANTIL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/01/2022 | 4046.56 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/01/2022 | 1.53 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA ICMS EXPORTACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/01/2022 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E TRANSPARÊNCIA FISCAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1025433. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/01/2022 | 41.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET TAA GEFIN E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/01/2022 | 62.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/01/2022 | 1793.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/01/2022 | 4.96 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFSA FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/01/2022 | 1212.00 | 44989900000189 | HT CONSULTORIA EM GESTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEVICOS CONSULTORIA TECNICA E SOCIAL ACERCA DOS PROGRAMAS SERVICOS E DOS SISTEMAS QUE ENVOLVEM A PROTECAO SOCIAL BASICA VINCULADA A POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 02. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Progrma IGDBF Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 28/01/2022 | 1500.00 | 00005307531460 | RAYSSA BEATRIZ DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVCOS PRESTADOS ATRAVES DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA QUANTO A GESTAO DE CONDICIONALIDADES E ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS CADASTRADAS E BENEFICIARIAS DO REFERIDO PROGRAMA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6830. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/01/2022 | 1000.00 | 00012555807470 | ANA KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZPRIMEIRA INFANCIA NO SUAS QUE VEM SENDO EXECUTADO REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM O OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIDAS DE SEGURANCA E SAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6818. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 28/01/2022 | 1000.00 | 00070565748408 | MARCIA CARLA ADELAIDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZPRIMEIRA INFANCIA NO SUAS QUE VEM SENDO EXECUTADO REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM O OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIDAS DE SEGURANCA E SAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6819. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 28/01/2022 | 1000.00 | 00009128134400 | ALESSANDRA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZPRIMEIRA INFANCIA NO SUAS QUE VEM SENDO EXECUTADO REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM O OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIDAS DE SEGURANCA E SAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6826. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 28/01/2022 | 1000.00 | 00009128135474 | JOSIANE FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZPRIMEIRA INFANCIA NO SUAS QUE VEM SENDO EXECUTADO REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM O OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIDAS DE SEGURANCA E SAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6824. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 28/01/2022 | 1000.00 | 00010759415471 | TAIS DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZPRIMEIRA INFANCIA NO SUAS QUE VEM SENDO EXECUTADO REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM O OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIDAS DE SEGURANCA E SAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6823. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/01/2022 | 1000.00 | 00001597220477 | FAGNA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZPRIMEIRA INFANCIA NO SUAS QUE VEM SENDO EXECUTADO REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM O OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIDAS DE SEGURANCA E SAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6828. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 28/01/2022 | 1100.00 | 00010618778411 | JOSÉ AEDSON DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZPRIMEIRA INFANCIA NO SUAS QUE VEM SENDO EXECUTADO REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM O OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIDAS DE SEGURANCA E SAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6825. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/01/2022 | 1100.00 | 00007129668466 | LAURICIO CARLOS VICENTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZPRIMEIRA INFANCIA NO SUAS QUE VEM SENDO EXECUTADO REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM O OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIDAS DE SEGURANCA E SAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6827. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 28/01/2022 | 1200.00 | 00012683217455 | MARIA DO CARMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DA SUPERVISAO TECNICA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6820. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/01/2022 | 1300.00 | 00013291344430 | MARCIA FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA DACASTRAR AS FAMILIAS DO CAD uNICO DOS BENEFICIARIOS DE PRESTACAO CONTINUADA BCP AS QUAIS SAO ACOMPANHADAS PELO PAIF E RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6829. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2022 | 500.00 | 00012693604770 | ADRIANO MARCOLINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DECLRACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2022 | 279.75 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE PLOTAGEM DESTINADO AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFOME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1008439. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000219 | 31/01/2022 | 97.80 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO TIPO MOTOCICLETA PLACA QFZ 2050 VINCULADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DANFE 3920. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2022 | 123.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2022 | 3250.00 | 23119362000100 | ADALBERTO BASILIO ALVES - DETETIZADORA BEM ESTAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE DETETIZACAO DE TREZE UNIDADES ESCOLARES NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 236. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000226 | 31/01/2022 | 1520.75 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TIPO VAN MODELO SPRINTER PLACA QFN 9783 VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DANFE 3915. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2022 | 306.30 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCINAL COM 4000 COPIAS DE FRANQUIA E 1105 COPIAS EXTRAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 126. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000221 | 31/01/2022 | 801.85 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHAO COMPPACTADOR DE LIXO PLACA RLT 2J80 VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DANFE 3916. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000222 | 31/01/2022 | 5087.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACAS KLR 8891 E BWS 2C84 VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DANFE 3914. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000224 | 31/01/2022 | 293.40 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MODELO CORSA PLACA MOL 0J24 VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DANFE 3919. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000225 | 31/01/2022 | 619.40 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MODELO SAVEIRO PLACA RLW 4I68 VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DANFE 3917. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2022 | 380.00 | 12639666000173 | R. V. BATISTA FLORES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FLORES DO CAMPO DESTINADAS A ORNAMENTACAO DO PADROEIRO DA VILA GRAVATA ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME DANFE 001974. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2022 | 1279.00 | 34959835000195 | VOX - MIDIA - DESIGN E MARKETING DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA EM MARKETING GERENCIAMENTO E PRODUCAO DE PECAS PUBLICITARIAS PARA AS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 168. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000220 | 31/01/2022 | 442.40 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MARCA JEEP MODELO COMPASS PLACA RLT 8I03 VINCULADO NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DANFE 3918. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000218 | 31/01/2022 | 3096.80 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS TRATORES MARCA VALTRA VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DANFE 3913. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 017 | BILHETES DE PASSAGEM | Pregão Presencial | 000162021 | 0000223 | 31/01/2022 | 11861.85 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A PATROL PA ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DANFE 3912. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/02/2022 | 720.00 | 00069453306487 | ANTONIO RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUIE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA INSTALACAO DAS BOMBAS DOS POCOS DA RUA ANTONIA COELHO DA CRECHE E DO BAIRRO CRISTO REI NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6831. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/02/2022 | 1100.00 | 00008483869730 | MANOEL FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6832. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 02/02/2022 | 1100.00 | 00002452624403 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6833. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/02/2022 | 4770.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 267928. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/02/2022 | 500.00 | 08879158000195 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A PATROL VINCULADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME DANFE 002023. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/02/2022 | 14080.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS TRATARES MARCA VALTRA VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTUA CONFORME DANFE 35712. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/02/2022 | 2300.00 | 29201201000139 | AGROMAQUINAS COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AS MAQUINAS E TRATARES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME DANFE 4012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/02/2022 | 1800.00 | 00071673377491 | MARIA DAS GRAÇAS TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT MODELO STRADA PLACA OFB 2748 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6837. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/02/2022 | 640.00 | 00067585256434 | PATRICIA NUNES DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA REALIZACAO DE OFICINA COM CARGA HORARIA DE QUATRO HORAS AULA PARA PROFESSORES DO ENSINO REGULAR DO MUNICIPIO COM O SEGUINTE TEMA HABILIDADS SOCIAIS CONTEXTO ESCOLAR E DESARIOS DOCENTES CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6847. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/02/2022 | 560.00 | 00003916108484 | JOCELIO COUTINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE OFICINA COM CARGA HORARIA DE QUATO HORAS PARA PROFESSORES DO ENSINO REGULAR DO MUNICIPIO COM SEGUINTE TEMA METODOLOGIAS PARA O ENSINO DE LEITURA E ESCRITA NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6845. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/02/2022 | 640.00 | 00032504799420 | SORAYA MARIA BARROS DE ALMEIDA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE OFICINA COM CARGA HORARIA DE QUATRO HORAS PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM O SEGUINTE TEMA METODOLOGIAS PARA O ENSINO DE LEITURA E ESCRITA NO ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6846. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/02/2022 | 560.00 | 00010883836459 | RAYSSA SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE OFICINA COM CARGA HORARIA DE QUATRO HORAS PARA PROFESSORES DO ENSINO REGULAR DO MUNICIPIO COM O SEGUINTE TEMA HABILIDADES SOCIAIS CONTEXTO ESCOLAR E DESAFIOS DOCENTES CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6848. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/02/2022 | 480.00 | 00001916755470 | MÔNICA ROGERIA DE SOUZA MACIEL | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE A SERVICOS DA REALIZACAO DE OFICINA COM CARGA HORARIA DE QUATRO HORAS PARA PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL COM O SEGUINTE TEMA AVALIACAO DA EDUCACAO INFANTIL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6849. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/02/2022 | 560.00 | 00010072714425 | CLARA MAYARA DE ALMEIDA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE OFICINA COM CARGA HORARIA DE QUATRO HORAS PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM O SEGUINTE TEMA METODOLOGIAS PARA O ENSINO DE LEITURA E ESCRITA NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PLANO DE TRABALHO NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6850. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/02/2022 | 560.00 | 00001612224474 | FRANCISCO DINIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE OFICINA COM CARGA HORIA DE QUATRO HORAS PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM O SEGUINTE TEMA METODOLOGIAS LuDICAS PARA O ENSINO DA MATEMATICA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6844. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/02/2022 | 560.00 | 00009716967489 | LAYS BRUNNYELI SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE OFICINA COM CARGA HORARIA DE QUATRO HORAS PARA PROFESSORES DO ENSINO REGULAR DO MUNICIPIO COM O SEGUINTE TEMA HABILIDADES SOCIAIS CONTEXTO ESCOLAR E DESAFIOS DOCENTES CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6851. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/02/2022 | 500.00 | 22483768000104 | JR FREITAS TREINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE OFICINA NA ABERTURA DA JORNADA PEDAGOGICA DA EDUCACAO COM O TEMA EDUCACAO EMOCIONAL PORQUE E TAO NECESSARIA NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 08. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000244 | 02/02/2022 | 3000.00 | 00010043921418 | FRANCISCO TIAGO DE MENEZES TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA PRECHEVROLET MODELO ONIX PLACA RLS 0H64 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO 0992021 PREGAO 0172021 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6840. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 02/02/2022 | 1212.00 | 00073846589420 | AIRTON LOPES GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE CAPINAGEM NA CRECHE EDVIRGES COSTA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6843. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/02/2022 | 200.00 | 00017267051456 | ANNA CLAUDIA DA SILVA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA BENEDITO PEREIRA SN CENTRO NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 02/02/2022 | 200.00 | 00007689221432 | CICERA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA TRAVASSA MIGUEL PEREIRA SN NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 02/02/2022 | 200.00 | 00029302960110 | ALUIZIO RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA CASTELO BRANCO NuMERO 160 NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/02/2022 | 1720.00 | 00041516583434 | MANOEL INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDÊNCIA LOCALIZAADA NNOO SITIO FEIJOES ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME LAUDO DO ASSISTENTE SOCIAL DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 03/02/2022 | 200.00 | 00009642944430 | JULIANA VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREBNTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CAREBNTE DESTE MUNICIPIO COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA SN CENTRO NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 03/02/2022 | 722.70 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONFORME DANFE 001662. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 03/02/2022 | 1257.10 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENBTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DANFE 001660. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 03/02/2022 | 150.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADO A DOACAO A FAMILIA ANTONIO SEBASTIAO DE ARAuJO CONFORME COPIA DA CERTIDAO DE OBITO DECLARACAO E DANFE 5772. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 03/02/2022 | 210.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE UM TRANSLADO ENTRE A CIDADE DE GUARABIRAPB E O CEMITERIO LOCAL NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2022 EM FAVOR DA FAMILIA ANTONIO SEBASTIAO DE ARAuJO CONFORME COPIA DA CERTIDAO DE OBITO DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 135. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 03/02/2022 | 150.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADO A DOACAO DA FAMILIA DA SENHORA WEDJA MARIANO LUIZ CONFORME COPIA DA CERTIDAO DE OBTO DECLARACAO E DANFE 5769. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 03/02/2022 | 60.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE UM TRANSLADO ENTRE O SITIO CANTO DE PEDRA E O CEITERIO LOCAL NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME COPIA DA CERTIDAO DE OBITO DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 134. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 03/02/2022 | 500.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA A DOACAO DA FAMILIA DA SENHORA ANTONIELI COSTA DE LIMA CONFORME COPIA DA CERTIDAO DE OBITO DECLARACAO E DANFE 5766. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 03/02/2022 | 400.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE UM TRANSLADO ENTRE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB E O SITIO PE DE SERRA EM FAVOR DA SENHORA ANTONIELI COSTA DE LIMA CONFORME COPIA DA CERTIDAO DE OBITO DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 136. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 03/02/2022 | 120.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM TRANSLADO ENTRE O SITIO PE DE SERRA E O SITIO GRAVATA ZONA RURAL DESTA CIDADE EM FAVOR DA FAMILIA DA SENHORA ANTONIELI COTA DE LIMA CONFORME COPIA DA CERTIDAO DE OBITO DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 137. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Progrma IGDBF Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 03/02/2022 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA FNASBOLSA FAMILIA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 03/02/2022 | 3800.00 | 43335376000160 | ELIETE SILVA DE CARVALHO DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPADOS NOS VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OZE 1867 MOK 8862 OGB 2530 OGE 5350 OGE 6150 E 5010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 01. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 03/02/2022 | 1394.85 | 43335376000160 | ELIETE SILVA DE CARVALHO DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA OEZ 1867 CONFORME DANFE 5863. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 03/02/2022 | 1976.00 | 43335376000160 | ELIETE SILVA DE CARVALHO DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA 5010 CONFORME DANFE 5842. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 03/02/2022 | 1115.40 | 43335376000160 | ELIETE SILVA DE CARVALHO DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE 5350 CONFORME DANFE 5788. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 03/02/2022 | 1925.00 | 43335376000160 | ELIETE SILVA DE CARVALHO DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGB 2530 CONFORME DANFE 5774. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 03/02/2022 | 1273.50 | 43335376000160 | ELIETE SILVA DE CARVALHO DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA MOK 8862 CONFORME DANFE 5859. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 03/02/2022 | 1869.40 | 43335376000160 | ELIETE SILVA DE CARVALHO DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE 6150 CONFORME DANFE 5812. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 03/02/2022 | 1654.00 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DANFE 001661. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 03/02/2022 | 78.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET TAA E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS NOS DIAS 0102 E 03 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 03/02/2022 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 03/02/2022 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 03/02/2022 | 245.00 | 23099528000165 | FJ COMERCIO DE PEÇAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS AO TRATOR VALTRA VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME DANFE 010235. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 03/02/2022 | 13226.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREBNTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA CONFORME DAFE 003102. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 03/02/2022 | 2169.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREBNTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA CONFORME DAFE 003103. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 03/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ART - SUDEMA DE ACOMPANHAMENTO DO PRAD CONFORME COBRANCA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 03/02/2022 | 1583.10 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DANFE 001659. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 04/02/2022 | 750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRNICA 1016267. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 04/02/2022 | 1305.00 | 26610431000163 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA 07748189480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A SECRTARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DANFE 000046. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 04/02/2022 | 4900.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS PNEUS 27580R22 DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA PLACA MMX 5H62 VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA CONFORME DANFE 1017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 04/02/2022 | 9800.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO 29580R22 DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA PLACA QFA 2690 VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME DANFE 1016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 04/02/2022 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 04/02/2022 | 22.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 04/02/2022 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adol | Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 04/02/2022 | 2240.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO PNEUS 20555 - R16 DESTINADO AO VEICULO MODELO AIR CROS PLACA QFL 6344 VINCULADO NO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL CONFORME DANFE 1015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 04/02/2022 | 320.80 | 00010301877467 | EVA CRISTINA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 07/02/2022 | 33.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 07/02/2022 | 171.67 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 07/02/2022 | 80.00 | 00003374921400 | JOÃO SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 07/02/2022 | 105.00 | 00001549892401 | FABIANA BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 07/02/2022 | 105.00 | 00071251317430 | MARIA JULIARA DA SILVA TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 07/02/2022 | 200.00 | 00016564273460 | CAMILA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA MANOEL GONCALVES CENTRO NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACA E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 07/02/2022 | 1000.00 | 00008553099466 | ANDRESA LÚCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NA VILA BOM JESUS ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME LAUDO DO ASSISTENTE SOCIAL DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 07/02/2022 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADO EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 07/02/2022 | 1397.70 | 43335376000160 | ELIETE SILVA DE CARVALHO DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADA AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC 6239 CONFORME DANTA 6333. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 07/02/2022 | 1212.00 | 00071761173499 | MATHEUS JEFFERSON RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NO BAIRRO CRISTO REI NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6856. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 08/02/2022 | 595.00 | 00004380775470 | EDNALDO CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS SEGUINTES VEICULOS CORSA DE PLACA MOL 0124 CAMINHAO CACAMBA DE PLACA QFA 2690 VAN DE PLACA QFN 9783 E RETROESCAVADEIRA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6857. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 08/02/2022 | 1150.00 | 00004389265440 | JOELMO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TROCA E CONSERTO DE PNEUS DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS MOTOCICLETA DE PLACA QSD 9209 TRATOR VALTRA CARROCAO PA ENCHEDEIRA CAMINHAO CACAMBA DE PLACA QFA 2690 E CORSA DE PLACA MOL 0124 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6860. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 08/02/2022 | 140.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS TONERES BROTHER DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DANFE 007288 DATADA DE 07022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 08/02/2022 | 515.00 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL-RAQUELINE VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NOTARIAIS E REGISTRAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000080. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 08/02/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CEF E RECURSOS ESTADUAIS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1004827. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 08/02/2022 | 1739.00 | 00001845760409 | JOSE ADAILTON FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6862. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 08/02/2022 | 1500.00 | 00005937600428 | DAMASIO ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE CADEIRAS E TENDAS DESTINADAS AOS NOVENARIOS DAS COMUNIDADES DA VILA PITOMBAS E VILA GRAVATA ZONA RURAL DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6865. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 08/02/2022 | 4400.00 | 00005937600428 | DAMASIO ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LOCACAO DE CADEIRAS DESTINADAS AO NOVENBARIO E MISSA DE ENCERRAMENTO DOS FESTEJOS DO PADROEIRO SAO SEBSTIAO ENTRE OS DIAS 11 E 20 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6863. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 08/02/2022 | 640.00 | 00008777272447 | EMILLE BURITY DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA REALIZACAO DE OFICINA COM CARGA HORARIA DE QUATRO HORAS PARA PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL COM O SEGUIINTE TEMA NEUROCIÊNCIA APLICADA A EDUCACAO INFANTIL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6866. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 08/02/2022 | 480.00 | 00008870944492 | MARIA ROSÂNGELA MARQUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA REALIZACAO DE UMA OFICINA COM CARGA HORARIA DE QUATRO HORAS PARA PROFESSORES DO ENSINO REGULAR DO MUNICIPIO COM O SEGUIINTE TEMA A IMPORTANCIA DA NEUROCIÊNCIA DA FORMACAO DO PROFESSOR CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6864. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 08/02/2022 | 73.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET TAA E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 08/02/2022 | 105.00 | 00003626506401 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 08/02/2022 | 90.00 | 00005529296467 | MARIA ROSEANE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 09/02/2022 | 1859.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS - SANTOS COM. DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM REFRIGERADOR 261 LITROS DEGELO SECO MARCA CONSUL NA COR BRANCA DESTINADO AO CRASSCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 036629. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 09/02/2022 | 250.00 | 00009687253410 | VANESSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 09/02/2022 | 200.00 | 00070251971490 | HAGNY SARA OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA SETE DE SETEMBRO 142 NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 09/02/2022 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 09/02/2022 | 16.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADOS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 09/02/2022 | 501.50 | 40998282000182 | FELIPE VICENTE DO NASCIMENTO - 70614263492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 59 REGARGAS DE AGUA MINERAL EM GARROES DE VINTE LITROS DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE CONFORME DANFE 6806. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Aquisicao de Equipamentos P Sec de Admin | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 09/02/2022 | 298.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS - SANTOS COM. DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS LIQUIDIFICADORES DAILY 5500W MARCA WALITA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME DANFE 036628. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 09/02/2022 | 1212.00 | 00010227349466 | RAFAEL HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6872. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 09/02/2022 | 1212.00 | 00076054098420 | DIMAS TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6868. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 09/02/2022 | 1212.00 | 00097912131434 | VALDECIR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6870. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 09/02/2022 | 1212.00 | 00007441823447 | JAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO BAIRRO CRISTO REI NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6871. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 09/02/2022 | 1212.00 | 00080544975472 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BOA VISTA ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6873. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 09/02/2022 | 2000.00 | 00042868297404 | MARCOS OLIMPIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA FUNCAO DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO MURO LOCALIZADO NO BAIRRO CRISTO REI NESTA CIDADE ONDE FOI INSTALADA A ANTENA DIGITAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6869. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 09/02/2022 | 1212.00 | 00080543952487 | GERSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA PITOMBAS ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6874. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 09/02/2022 | 1212.00 | 00006253544438 | EDNALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6876. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 09/02/2022 | 1000.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DAS ACOES DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 000810. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/02/2022 | 396.48 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE TOMADA DE PRECO 0122 DA PAVIMENTACAO E O ADITIVO DE DISPENCA DO TRATOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/02/2022 | 8500.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA PLACA MMX 5H62 COM CAPACIDADE MINIMA DE 9METRO CUBICOS DE AGUA POTAVEL EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO E DEVIDAMENTE LICENCIADO JUNTO AO DETRANPB O VEICULO FICARA DISPONIVEL 24 HORAS TODOS OS DIAS DA SEMANA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 23. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/02/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE DE CLASSE CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/02/2022 | 1328.30 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DO XOBRA ATRAVES DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/02/2022 | 25.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS IINTENET TAA E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/02/2022 | 11789.64 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/02/2022 | 21806.85 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 10/02/2022 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 10/02/2022 | 22.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BENEFICIO DE REMESSA DE CREDITO DEBITADA EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/02/2022 | 100.00 | 00000086404407 | VERÔNICA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/02/2022 | 200.00 | 00006229284499 | SUELI NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA MANOEL CARLOS MENDONCA SN NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/02/2022 | 378.27 | 00068894031420 | SEBASTIANA FERREIRA CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/02/2022 | 549.00 | 47960950077426 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM SMART TCL L5 PRETO IMPORTADO VLR DESTINADO AOS PROGRAMAS DE ATENCAO A ASSISTENCIA SOCIAL BASICA CONFORME DANFE 70817. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 11/02/2022 | 80.00 | 00007901557451 | ELISANDRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 11/02/2022 | 40.00 | 00001821616413 | WILDES FLORENCIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2022 PARA ACOMPANHAR A MENOR ROSIMARY DE LIMA DA SILVA A VOLTA DA ADOLESCENTE MARIA DE FATIMA PARA A INSTITUICAO JULIANO MOREIRA CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 11/02/2022 | 2465.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM TONNER UMA IMPRESSORA HP LASER 135W E UM TRANSFORMADOR 1500VA BIVOLT SLIM DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DANFE 007294. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 11/02/2022 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRONICA AVULSA LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1002299. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 11/02/2022 | 33.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET GEFIN E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 11/02/2022 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 11/02/2022 | 41.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 11/02/2022 | 1560.00 | 70122023000154 | SIMART - SERVICO DE IMPRESSOES & ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE DIARIO DE CLASSE DE PRIMEIRA A QUAARTA SERIE DA EJA COM SOBRECAPA IMPRESSA COLORIDA E CAPAS DE PP ENCADERNADO COM ESPIRAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 227. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 11/02/2022 | 17117.00 | 07046164000107 | L & J TRANSFER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 230 CAMISAS EM MALHA PP E ALGODAO NA COR BRANCA E VERDE COM IMPRESSAO 170 NECESSAIRE CONFECCIONADO EM NYLON 170 BOSAS CONFECCIONADAS EM CORVIM NA COR PRETA 170 GARRAFAS EM ALUMINIO E 170 ALCOOL GEM GEL DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE A JORNADA PEDAGOGICA CONFORME DANFE 001770. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 11/02/2022 | 1000.00 | 00033794910478 | JOSE NILSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO NuCLEO EDUCACIONAL NESTE MUJNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME RECIBO E COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 000042021 | 0000352 | 11/02/2022 | 1500.00 | 00080545726468 | MARIA JOSÉ DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME RECIBO E COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 11/02/2022 | 1000.00 | 00082628157420 | LUCIANO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO DEPOSITO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 11/02/2022 | 2000.00 | 00044257112468 | GEYSE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO PREVIDENCIARIO ELABORACAO DE GFIP RAIS DARF DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DOS CONCELHOHS ESCOLARES SOLUCIONAR PROBLEMAS JUNTO A RECEITA FEDERAL PGFN EM JOAO PESSOAPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6881. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 11/02/2022 | 165.00 | 70122023000154 | SIMART - SERVICO DE IMPRESSOES & ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRÊS CARIMBOS AUTOMATICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME DANFE 000081. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 11/02/2022 | 700.00 | 00011041832427 | JORDANA SOUZA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS SEGURANCAS DURANTE OS NOVENARIOS DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO NESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 11 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6879. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Aquisicao de Equipamentos P Sec de Admin | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 11/02/2022 | 255.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS CAIXAS DE SOM GT 6W MUSIC PRETOLARANJA E UMA WEBCAM AUTO FOCUS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DANFE 007295. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 11/02/2022 | 400.00 | 00068894872491 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SESRVICOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 11/02/2022 | 1212.00 | 00003949875433 | JOÃO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6878. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 11/02/2022 | 2000.00 | 00013104056463 | DAVI ALMEIDA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA POTAVEL DA LOCALIDADE DO SITIO SALITO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE JACARAuPB DESTINADO A DISTRIBUICAO COLETIVA E GRATUITA AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6880. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 11/02/2022 | 2424.00 | 00015131394449 | AILTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA ELABORACAO DE PROJETO DE CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS REALIZADOS NO ESTADIO DE FUTEBOL O CIPRIANAO LOCALIZADO NESTA CIDADE SENDO RECUPERACAO E REVITALIZACAO DE SOLO RECUPERACAO DA GRAMA CORTE E ADUBAGEM COMO TAMBEM SUA MANUTENCAO E ACOMPANHAMENTO DAS IMPLANTACAO DOS SERVICOS ACIMA REFERIDOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6883. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 11/02/2022 | 500.00 | 00009845791760 | MARIA SUELI FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 14/02/2022 | 55.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET TAA E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFOME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 14/02/2022 | 1500.00 | 00002108820426 | LUCIANO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A UNIDADE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 15/02/2022 | 80.00 | 00039744469404 | LUIZ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 15/02/2022 | 28.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 15/02/2022 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 15/02/2022 | 126.44 | 76535764001972 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA ATRAVES DO TERMINAL DE NuMERO 3263-1046 VINCULADO A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 15/02/2022 | 4442.88 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 872. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 15/02/2022 | 1212.00 | 00011016173490 | EWERTON JUNIOR FONSECA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA MANUTENCAO DO POCO DO SITIO BOA VISTA ZONA RURAL DESTA CIDADE NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6884. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0000367 | 15/02/2022 | 15053.73 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA ELABORACAO DE PROJETO ORCAMENTO E ESPECIFICACOES TECNICAS DA CONSTRUCAO DA ORLA DA LAGOA FRANCISCO SOARES NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000413. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0000368 | 15/02/2022 | 9871.41 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA ELABORACAO DE PROJETO ORCAMENTO E ESPECIFICACOES TECNICAS DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB TRANSFERENCIA ESPECIAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000412. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 15/02/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE DEBITADO EM CONTA ICMS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME RRECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 15/02/2022 | 798.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB-UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS EDUCACAO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE ANUIDADE DOS DIRIGENTES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME OFICIO CIRCULAR 0012022 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 16/02/2022 | 453.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 16/02/2022 | 44734.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 16/02/2022 | 6075.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS NESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 16/02/2022 | 22000.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 16/02/2022 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 16/02/2022 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 16/02/2022 | 18.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 16/02/2022 | 57.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O NuCLEO EDUCACIONAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 16/02/2022 | 31.72 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O NuCLEO EDUCACIONAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 16/02/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O NuCLEO EDUCACIONAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 16/02/2022 | 2336.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS - SANTOS COM. DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM BANCO LONGARINA EXECUTIVO PARA TRÊS LUGARES UM CADEIRA AUDITORIO PARA TRÊS LUGARES UMA MESA PARA COMPUTADOR VICENZA E UM VENTILADOR DE COLUNA MARCA CADENCE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMFORME DANFE 03667. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 16/02/2022 | 105.00 | 00002574034775 | MARIA MARGARETE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 16/02/2022 | 105.00 | 00005173242450 | LUCIENE SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 16/02/2022 | 80.00 | 00001345122438 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 16/02/2022 | 80.00 | 00071362566403 | MARIA DA LUZ DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 16/02/2022 | 80.00 | 00011830758470 | RICARDINA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 16/02/2022 | 80.00 | 00003365122443 | MARIA DAS GRA?AS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 16/02/2022 | 80.00 | 00004421037435 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 16/02/2022 | 80.00 | 00008544767419 | GIRLENE BEZERRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 16/02/2022 | 195.52 | 00013821501480 | JOSÉ JUNIOR MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SESRVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 16/02/2022 | 83.33 | 00070251982424 | ISAIAS VITORINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SESRVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 17/02/2022 | 105.00 | 00033344421875 | SEBASTIAO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 17/02/2022 | 80.00 | 00025114026453 | SEVERINO ARAGAO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 17/02/2022 | 31.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DURANTE O MÊS FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 17/02/2022 | 143.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DURANTE O MÊS FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 17/02/2022 | 538.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 17/02/2022 | 340.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 17/02/2022 | 18.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 17/02/2022 | 603.68 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA EM CONTA FPM CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 17/02/2022 | 900.00 | 27475736000172 | DESK GOV-SOLUÇÕES E TRANSPARENCIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM SUPORTE E LOCACAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E SISTEMA DE ACESSO A INFORMACAO NO ENDERECO www.lagoadedentro.pb.gov.br DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 462. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 18/02/2022 | 780.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 0211 E 12 DE FEVEREIRO DE 2022 DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1042588. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 18/02/2022 | 1488.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2022 E 14 E 22 DE JANEIRO DE 2022 DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1042586. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 18/02/2022 | 15.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS TAA GEFIN E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 18/02/2022 | 1172.38 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 18/02/2022 | 0.07 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA ITR CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 18/02/2022 | 12448.47 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP ATRAVES DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COMPETENCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 040022020 | 0000414 | 18/02/2022 | 7400.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 11379. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 18/02/2022 | 3734.13 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 18/02/2022 | 2704.49 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 008151. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 18/02/2022 | 1483.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS DIVERSOS DESTINADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONFORME DANFE 008153. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 18/02/2022 | 3988.07 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CUEIRO LENCOS VESTIDOS EM MALHA FRALDAS SABONETES ESCOVAS CONJUNTOS PAGOES TOALHAS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DANFE 008152. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 18/02/2022 | 35.19 | 00006091756451 | ROSILDA LAURENTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 21/02/2022 | 80.00 | 00003887435494 | GILSON FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 21/02/2022 | 150.00 | 00011242269401 | SUELY DE FREITAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA PROJETADA SN BAIRRO NOVO NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 21/02/2022 | 500.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA A FAMILIA DO SENHOR MARCONDES AGUIAR DE ARAuJO CONFORME REQUERIMENTO DECLARACAO COPIA DA CERTIDAO DE OBITO E DANFE 9027. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 21/02/2022 | 400.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE UM TRANSLADO ENTRE AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E LAGOA DE DENTROPB NO DIA DIA 25 DE JANEIRO DE 2022 ATRAVES DO REQUERENTE O SENHOR MARCONDES AGUIAR DE ARAuJO CONFORME COPIA DA CERTIDAO DE OBITO DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONIFA 139. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 21/02/2022 | 60.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM TRANSLADO SAINDO DA RUA FREI DAMIAO PARA O CEMITERIO LOCAL NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2022 ATRAVES DO REQUERENTE MARCONDES AGUIAR DE ARAuJO CONFORME COPIA DA CERTIDAO DE OBITO DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 142. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 21/02/2022 | 500.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA AO REQUERENTE RODRIGO ALVES DA SILVA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2022 CONFORME COPIA DA CERTIDAO DE OBITO DECLARACAO E DANFE 9026. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 21/02/2022 | 60.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM TRANSLADO SAINDO DA RUA BOM JESUS PARA O CEMITERIO LOCAL DESTA CIDADE NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2022 ATRAVES DO REQUERENTE RODRIGO ALVES DA SILVA CONFORME COPIA DA CERTIDAO DE OBITO DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 138. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 21/02/2022 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET ENTRE OS DIAS 26012022 E 25022022 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1599. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0000417 | 21/02/2022 | 55250.00 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS 1000 UNIDADES DE CADERNO 12 MATERIAS COM ESPIRAL E 180 PAGINAS CAPA DURA PERSONALIZADA COM IMAGEM DO MUNICIPIO E 1000 UNIDADES DE CADERNOS COM 15 MATERIAS COM ESPIRAL 225 FOLHAS COM CAPA DURA PERSONALIZADA COM IMAGEM DO MUNICIPIO DESINADOS AO S ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 588. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 21/02/2022 | 4.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 21/02/2022 | 4000.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATERIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 21/02/2022 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 21/02/2022 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PERIODO DE 26012022 A 25022022 DESITNADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1600. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 21/02/2022 | 60.61 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 22/02/2022 | 170.00 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL-RAQUELINE VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE UMA PROCURACAO DESTIANDA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000081. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100102021 | 0000437 | 22/02/2022 | 8153.70 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA TLDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DANNFE 000182. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 22/02/2022 | 59.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET GEFIN E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANFCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 22/02/2022 | 175.53 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0000432 | 22/02/2022 | 6975.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA CONFECCAO DE 1500 CADERNOS TIPO BROCHURA COM 96 FOLHAS CAPA PADRONIZADA EM IMAGEM DO MUNICIPIO DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000460. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0000433 | 22/02/2022 | 41400.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA CONFECCAO DE 1500 BOLSAS ESCOLARES COM IDENTIFICACAO COLORIDA E 1500 ESTOJOS ESCOLARES COM IDENTIFICAPCAO COLORIDA DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000459. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100102021 | 0000434 | 22/02/2022 | 20903.00 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA TLDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DANFE 000180. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 100102021 | 0000438 | 22/02/2022 | 67124.00 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA TLDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E EDUCATIVO DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DANFE 000181. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 22/02/2022 | 105.00 | 00005934428497 | MÔNICA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 22/02/2022 | 80.00 | 00004089475430 | SEVERINA MARCELINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 23/02/2022 | 4586.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 23/02/2022 | 6138.60 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CLT DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 23/02/2022 | 12696.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adol | Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 23/02/2022 | 7694.82 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DE SUBSIDIOS DE MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 23/02/2022 | 10124.80 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 23/02/2022 | 2545.20 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 23/02/2022 | 300.00 | 00058733841420 | MARIA JOSÉ SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADAS A RECUPERACAO E REFORMA DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA ALFREDO CHAVES CENTRO NESTA CIDADE CONFORME LAUDO DO ASSISTENTE SOCIAL DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 23/02/2022 | 80.00 | 00010302605401 | JANAINA AGRIPINO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 23/02/2022 | 80.00 | 00017425350467 | CARLOS ANTONIO ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 23/02/2022 | 80.00 | 00005754009437 | MARIA EDILENE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 23/02/2022 | 80.00 | 00025922969803 | MARIA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 23/02/2022 | 220587.59 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70 - MAGISTERIO ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 23/02/2022 | 457214.96 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70 - MAGISTERIO CLT DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 23/02/2022 | 12808.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70 - MAGISTERIO COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 23/02/2022 | 56735.27 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30-APOIO ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 23/02/2022 | 45731.42 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30-APOIO CLT DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 23/02/2022 | 14744.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30-APOIO COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Revitalizacao da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 23/02/2022 | 67226.70 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70-MAGISTERIO - EDUCACAO INFANTIL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 23/02/2022 | 18591.61 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 23/02/2022 | 11781.41 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE - CLT DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 23/02/2022 | 2100.00 | 27690559000147 | ANTONIO WANDERLEI RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA CONFECCAO DE DOIS PORTOES MEDINDO REPECTIVAMENTE 150 DE LARGURA POR 200 DE ALTURA E OUTRO MEDINDO 200 DE ALTURA POR 170 DE LARGURA DESTINADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO VERISSIMO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 49. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 23/02/2022 | 3757.20 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 23/02/2022 | 3000.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 23/02/2022 | 24.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0000447 | 23/02/2022 | 4800.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS NO AMBITO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES PuBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 111. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 23/02/2022 | 17765.45 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 23/02/2022 | 8455.39 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - CLT DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 23/02/2022 | 8584.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0000479 | 23/02/2022 | 2700.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CONVERSAO DE DADOS ARQUIVOS E DOCUMENTOS DIGITALIZACAO RELACIONADOS A BALANCETES E LICITACOES PARA O FORMATO DIGITAL OCR PESQUISAVEL PDF CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONINCA 112. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 23/02/2022 | 17472.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM - AC COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1040 METROS DE MEIO FIO DESTINADOS AS RUAS DO BAIRRO BOA VISTA ZONA URBANA DESTA CIDADE CONFORME DANFE 000985. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000448 | 23/02/2022 | 8675.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA PLACA KKI 9D02 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 59. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000449 | 23/02/2022 | 3300.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO MODELO SAVEIRO PLACA RLW 4I68 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 58. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000450 | 23/02/2022 | 10350.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO MARCA VOKSVAGEM PLACA RLT 2J80 VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 57. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 23/02/2022 | 42793.07 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 23/02/2022 | 11637.50 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - CLT DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 23/02/2022 | 26422.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 23/02/2022 | 2974.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - CONTRATOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 23/02/2022 | 1400.00 | 27690559000147 | ANTONIO WANDERLEI RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA CONFECCAO DE UM PORTAO MEDINDO 240 DE ALTURA POR 160 DE LARGURA DESTINADO AO MURO DA ANTENA DIGITAL NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 48. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000451 | 23/02/2022 | 8460.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA JEEP MODELO COMPASS PLACA RLT 8I03 DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 56. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 23/02/2022 | 7795.20 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 23/02/2022 | 4887.60 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - CLT DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 23/02/2022 | 10698.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 23/02/2022 | 22500.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 23/02/2022 | 5878.20 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 23/02/2022 | 2787.60 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CLT DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 23/02/2022 | 7636.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 23/02/2022 | 7242.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 23/02/2022 | 1272.60 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 24/02/2022 | 3000.00 | 00014196875491 | ANTÔNIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E ASSESSORIA TECNICA EM OBRAS NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROOB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6892. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000491 | 24/02/2022 | 8955.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA MARCA MERCEDES BENZ MODELO L-1214 PLACA BWS 2C84 VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 24. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000492 | 24/02/2022 | 8955.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA MARCA VOKSVAMGEM MODELO 13-180 PLACA KLR 8891 VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 25. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 24/02/2022 | 60.00 | 41108396000172 | MANOEL WILSON MASSAU DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RASTREAMENTO VEICULAR EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 24/02/2022 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM CONTROLE DE FROTA DESTINADO A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1025317. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 24/02/2022 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E TRANSPARÊNCIA FISCAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1025303. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 24/02/2022 | 3520.00 | 26561204000195 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR - TR SERVIÇOS TÉCNICOS EM CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE EMPENHOS CLASSIFICACAO E LANCAMENTO DE RECEITAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 74. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 24/02/2022 | 50.52 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 24/02/2022 | 9.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E GEFIN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRARTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 24/02/2022 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 24/02/2022 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 24/02/2022 | 9.54 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 24/02/2022 | 2028.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 24/02/2022 | 5821.20 | 70122023000154 | SIMART - SERVICO DE IMPRESSOES & ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS EM IMPRESSOES COLORIDAS DE AVALIACOES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFOME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 236. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 24/02/2022 | 360.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEIS OUTIDOR IMPRESSOS DESTINADOS A JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 001069. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 24/02/2022 | 1212.00 | 44989900000189 | HT CONSULTORIA EM GESTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEVICOS CONSULTORIA TECNICA E SOCIAL ACERCA DOS PROGRAMAS SERVICOS E DOS SISTEMAS QUE ENVOLVEM A PROTECAO SOCIAL BASICA VINCULADA A POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 04. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 25/02/2022 | 1580.00 | 00005569965424 | GILMARA BEZERRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE APOIO AO PLANEJAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E ORGANIZACAO DAS PLANILHAS DE VISITAS E PRONTUARIOS DOS USUARIOS DO REFERIDO PROGRAMA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6899. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00007129668466 | LAURICIO CARLOS VICENTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZPRIMEIRA INFANCIA NO SUAS QUE VEM SENDO EXECUTADO REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM O OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIDAS DE SEGURANCA E SAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6900. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00070135567424 | ALINE LUIZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZPRIMEIRA INFANCIA NO SUAS QUE VEM SENDO EXECUTADO REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM O OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIDAS DE SEGURANCA E SAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6904. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00010618778411 | JOSÉ AEDSON DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZPRIMEIRA INFANCIA NO SUAS QUE VEM SENDO EXECUTADO REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM O OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIDAS DE SEGURANCA E SAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6898. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 25/02/2022 | 1100.00 | 00012555807470 | ANA KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZPRIMEIRA INFANCIA NO SUAS QUE VEM SENDO EXECUTADO REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM O OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIDAS DE SEGURANCA E SAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6907. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 25/02/2022 | 1100.00 | 00001597220477 | FAGNA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZPRIMEIRA INFANCIA NO SUAS QUE VEM SENDO EXECUTADO REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM O OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIDAS DE SEGURANCA E SAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6908. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 25/02/2022 | 1100.00 | 00010759415471 | TAIS DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZPRIMEIRA INFANCIA NO SUAS QUE VEM SENDO EXECUTADO REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM O OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIDAS DE SEGURANCA E SAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6910. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 25/02/2022 | 1100.00 | 00009128134400 | ALESSANDRA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZPRIMEIRA INFANCIA NO SUAS QUE VEM SENDO EXECUTADO REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM O OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIDAS DE SEGURANCA E SAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6912. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 25/02/2022 | 1100.00 | 00009128135474 | JOSIANE FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZPRIMEIRA INFANCIA NO SUAS QUE VEM SENDO EXECUTADO REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM O OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIDAS DE SEGURANCA E SAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6911. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 25/02/2022 | 1200.00 | 00012683217455 | MARIA DO CARMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DA SUPERVISAO TECNICA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6913. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 25/02/2022 | 1500.00 | 00013291344430 | MARCIA FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA DACASTRAR AS FAMILIAS DO CAD uNICO DOS BENEFICIARIOS DE PRESTACAO CONTINUADA BCP AS QUAIS SAO ACOMPANHADAS PELO PAIF E RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6896. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 25/02/2022 | 1500.00 | 00005307531460 | RAYSSA BEATRIZ DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVCOS PRESTADOS ATRAVES DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA QUANTO A GESTAO DE CONDICIONALIDADES E ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS CADASTRADAS E BENEFICIARIAS DO REFERIDO PROGRAMA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6895. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00008857027430 | RAFAEL FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA REALIZACAO DE OFICINA DE DANCAS JUNTO A PESSOAS ASSISTIDAS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6906. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00004836047471 | CARLOS EDUARDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DO APOIO ADMINISTRAVITO JUNTO AO CRASPAIF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 6902. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 25/02/2022 | 1265.00 | 00008360291438 | KALINE CARLA RIBEIRO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PSICOLOGA TECNICA DE REFERENCIA DO CRAS COM CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6901. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00007279284493 | HALLEF DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS ATRAVES DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO PROGRMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6916. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 25/02/2022 | 1580.00 | 00005569965424 | GILMARA BEZERRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE APOIO AO PLANEJAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E ORGANIZACAO DAS PLANILHAS DE VISITAS E PRONTUARIOS DOS USUARIOS DO REFERIDO PROGRAMA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6915. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 25/02/2022 | 150.00 | 00002300456770 | MARIA JOSÉ MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 25/02/2022 | 80.00 | 00007820449489 | ROSIMERE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 25/02/2022 | 105.00 | 00013419717407 | THAIZA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 25/02/2022 | 86.15 | 00004779344476 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA CRIANCA FELIZ CONFORME EXTRATO BANARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000503 | 25/02/2022 | 3000.00 | 00010043921418 | FRANCISCO TIAGO DE MENEZES TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA PRECHEVROLET MODELO ONIX PLACA RLS 0H64 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO 0992021 PREGAO 0172021 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6914. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 25/02/2022 | 7251.36 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE DUARANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 25/02/2022 | 155252.17 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70-MAGISTERIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 25/02/2022 | 29403.51 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30 - APOIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Revitalizacao da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 25/02/2022 | 14789.87 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70-MAGISTERIO - EDUCACAO INFANTIL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 25/02/2022 | 1920.00 | 18055353000154 | JOABISON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM VOLANTE NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AS MATRICULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 90. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 25/02/2022 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRONICA AVULSA LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1002319. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 25/02/2022 | 19.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET GEFIN E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 25/02/2022 | 1.53 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA ICMS EXPORTACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 25/02/2022 | 2818.22 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 25/02/2022 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 25/02/2022 | 455.72 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 25/02/2022 | 3369.25 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000505 | 25/02/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA DESTINADA A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1001949. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 25/02/2022 | 315.90 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCONAL COM 4000 COPIAS DE FRANQUIA E 1265 COPIAS EXTRAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FFEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 136. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 25/02/2022 | 1155.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPEHNHA REFERENTE A AQUISICAO DE ONZE REGARGAS DE GAS TIPO GLP EM BOTIJOES DE TREZE QUILOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE CONFORME DANFE 038545. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 25/02/2022 | 51875.03 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINULADOS NESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 25/02/2022 | 1279.00 | 34959835000195 | VOX - MIDIA - DESIGN E MARKETING DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA EM MARKETING GERENCIAMENTO E PRODUCAO DE PECAS PUBLICITARIAS PARA AS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊDS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 174. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 25/02/2022 | 682.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2022 DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1042789. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 25/02/2022 | 1197.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO DE 2022 DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1042954. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 02/03/2022 | 500.00 | 36849943000130 | DIOGO ANTONIO DA SILVA 120412574-07 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE SOLDA REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA VINCULADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 21. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 02/03/2022 | 3496.07 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 876. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 02/03/2022 | 6.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 02/03/2022 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Progrma IGDBF Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 02/03/2022 | 3.13 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA FNASBOLSA FAMILIA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 03/03/2022 | 1100.00 | 00070565748408 | MARCIA CARLA ADELAIDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZPRIMEIRA INFANCIA NO SUAS QUE VEM SENDO EXECUTADO REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM O OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIDAS DE SEGURANCA E SAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6923. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 03/03/2022 | 80.00 | 00009177198409 | HELENEIDE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 03/03/2022 | 200.00 | 00029302960110 | ALUIZIO RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA CASTELO BRANCO NuMERO 160 NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 03/03/2022 | 200.00 | 00007689221432 | CICERA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA TRAVASSA MIGUEL PEREIRA SN NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 03/03/2022 | 200.00 | 00017267051456 | ANNA CLAUDIA DA SILVA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA PROFESSOR BENEDITO PEREIRA SN NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 03/03/2022 | 300.00 | 00010947333428 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS NA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA SITUADA NO SITIO PE DE SERRA ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME LAUDO DO ASSISTENTE SOCIAL DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 03/03/2022 | 102.58 | 00070135637490 | MARIA DA GUIA FRAN?A DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DA NOTA FISCAL DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 03/03/2022 | 200.00 | 00016564273460 | CAMILA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA MANOEL GONCALVES CENTRO NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACA E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 03/03/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 03/03/2022 | 46.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E GEFIN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 03/03/2022 | 2000.00 | 00009959263797 | MARCIO MARINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE MANUTENCAO DA ESCOLA MANOEL ADELAIDE LOCALIZADA NO SITIO BOM JESUS ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6921. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 03/03/2022 | 2000.00 | 00082650047453 | SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO LOCALIZADA NA RUA SAO SEBASTIAO CENTRO NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6922. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 03/03/2022 | 2440.00 | 00070335870406 | ARTUR PAULINO BELMINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO VERISSIMO LOCALIZADA NO SITIO GRAVATA ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6919. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 03/03/2022 | 3240.00 | 00070135591481 | GEIDSON KENNEDY ARAGAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE PINTURA DA ESCOLA MARIA DS NEVES LISBOA LOCALIZADA NO SITIO CANTO DE PEDRA ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6917. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 03/03/2022 | 3280.00 | 27690559000147 | ANTONIO WANDERLEI RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE DOIS PORTOES EM LETALON MEDINDO 200 METROS DE ALTURA POR 380 METROS DE LARGURA E OUTRO MEDINDO 195 METROS DE ALTURA POR 150 METROS DE LARGURA DESTINADOS PARA ESCOLA MIGUEL PEREIRA LOCALIZADA NO ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 50. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 03/03/2022 | 2320.00 | 00070252014480 | IRAN GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE PINTURA DA ESCOLA MANOEL ADELAIDE LOCALIZADA NO SITIO BOM JESUS ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6920. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 03/03/2022 | 411.20 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 005825. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 03/03/2022 | 750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRNICA 1016428. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 03/03/2022 | 900.00 | 27475736000172 | DESK GOV-SOLUÇÕES E TRANSPARENCIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM SUPORTE E LOCACAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E SISTEMA DE ACESSO A INFORMACAO NO ENDERECO www.lagoadedentro.pb.gov.br DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 477. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 03/03/2022 | 1212.00 | 00006145586460 | CARLOS EDUARDO PORPINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE INSTRUTOR DE MUSICA PARA OS ALUNOS QUE FAZEM PARTE DA BANDA FANFARRA LUAN PEREIRA DA SILVA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6924. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000582 | 04/03/2022 | 1415.68 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MARCA JEEP MODELO COMPASS PLACA RLT 8I03 VINCULADO NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DANFE 3963. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 04/03/2022 | 837.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2022 DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1043276. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000571 | 04/03/2022 | 21069.30 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A RETROESCAVADEIRA E PA ENCHEDEIRA VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DANFE 3950. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000575 | 04/03/2022 | 12000.10 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADA A PATROL VINCULADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DANFE 3949. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000577 | 04/03/2022 | 7161.35 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTIANDOS AOS DOIS TRATORES MARCA VALTRA VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DANFE 3951. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 017 | BILHETES DE PASSAGEM | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000578 | 04/03/2022 | 6663.65 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA PLACA QFA 2690 VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DANFE 3953. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Mecanizacao Agricola | Aquis de Equip e Implementos Agricolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0000588 | 04/03/2022 | 225000.00 | 26757376000210 | DF COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA COMPOSTA POR TRATOR AGRICOLA DE PNEUS COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES MINIMAS POTÊNCIA DE 95 CV TRACAO 4X4 PESO COM LASTRO MINIMO DE 3700KG E DEMAIS ESPECIFICACOES CONSTANTES NO CONTRATO DE REPASSE DE NuMERO 8709202018MAPACAIXA. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000576 | 04/03/2022 | 1173.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTIANDA AO VEICULO MARCA FIAT MODELO PULSE PLACA QDG 7I11 VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DANFE 3960. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 04/03/2022 | 527.00 | 40998282000182 | FELIPE VICENTE DO NASCIMENTO - 70614263492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SESSENTA E DUAS RECARGAS DE AGUA MINERAL EM BOTIJOES DE VINTE LITROS DESTINADO AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE CONFORME DANFE 900011074. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000572 | 04/03/2022 | 13354.95 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACAS BWS 2C84 E KLR 8891 VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DANFE 3952. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000573 | 04/03/2022 | 4258.10 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACA RLT 2J80 VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DANFE 3958. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000580 | 04/03/2022 | 1753.88 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MODELO CORSA PLACA MOL 0L24 VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DANFE 3959. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000581 | 04/03/2022 | 2868.80 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTIANDA AO VEICULO MODELO SAVEIRO PLACA RLW 4I68 VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DANFE 3961. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 04/03/2022 | 12147.42 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DANFE 002900. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000583 | 04/03/2022 | 1216.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLU 8A95 VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DANFE 3955. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000584 | 04/03/2022 | 3069.15 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TIPO VANMODELO SPRINTER PLACA QFN 9783 VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DANFE 3954. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 04/03/2022 | 14000.00 | 30253506000173 | THIAGO ITALO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 2000 GARRAFAS DE 400ML TIPO ESPORTIVA DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DANFE 274. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 04/03/2022 | 67.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET TAA GEFIN E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 04/03/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000574 | 04/03/2022 | 391.20 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO TIPO MOTOCICLETA PLACA QFZ 2050 VINCULADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DANFE 3956. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adol | Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000579 | 04/03/2022 | 912.80 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MODELO AIR CROS PLACA QFL 6344 VINCULADO NO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FFEVEREIRO DE 2022 CONFORME DANFE 3957. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 04/03/2022 | 149.06 | 00009793762462 | LUCIANA MARQUES TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PAPA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 07/03/2022 | 6.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADO EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 07/03/2022 | 1658.00 | 00001845760409 | JOSE ADAILTON FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTAINDAS A EQUIPE EDUCACIONAL DURANTE A JORNADA PEDAGOGICA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6929. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 07/03/2022 | 1212.00 | 00002452624403 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 6926. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000598 | 07/03/2022 | 6216.76 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOVIVAS DIVERSAS DESTIANDASA AO VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA MMX 5H62 VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 1107. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 07/03/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CEF E RECURSOS ESTADUAIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1004893. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 07/03/2022 | 1720.00 | 00001845760409 | JOSE ADAILTON FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6927. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 07/03/2022 | 3100.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT MODELO PULSE PLACA QFG 7I11 VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 84. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000595 | 07/03/2022 | 1200.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE MARCA CHEVROLET MODELO D-20 PLACA MMO 2498PB DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6925. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000601 | 07/03/2022 | 6287.49 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DIVERSAS DESTINADAS A PATROL VINCULADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 1109. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000602 | 07/03/2022 | 7423.59 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DIVERSAS DESTINADA AO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA QFA 2690 VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME DANFE 1108. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 07/03/2022 | 1000.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DAS ACOES DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 000868. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 09/03/2022 | 1700.00 | 36849943000130 | DIOGO ANTONIO DA SILVA 120412574-07 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SOLDA NA TRADE TROCA DO MANCAL E DISCOS DO TRATOR VALTRA A950 SERVICOS DE EXTRACAO DE PARAFUSO E SOLDA NO DETONADOR DO TRATOR A950 E SERVICOS DE SOLDA NA GRADE TROCA DO MANCAL E DISCOS DO TRATOR VALTRA A950 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 23. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 09/03/2022 | 1500.00 | 18055353000154 | JOABISON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO SERESTA EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COMEMORADO NO DIA 07 DE MARCO DE 2022 NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 92. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 09/03/2022 | 1268.00 | 26610431000163 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA 07748189480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES E BOLOS PE DE MOLEQUE DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE CONFORME DANFE 000050. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0000617 | 09/03/2022 | 8500.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA PLACA MMX 5H62 COM CAPACIDADE MINIMA DE 9METRO CUBICOS DE AGUA POTAVEL EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO E DEVIDAMENTE LICENCIADO JUNTO AO DETRANPB O VEICULO FICARA DISPONIVEL 24 HORAS TODOS OS DIAS DA SEMANA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 36. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 09/03/2022 | 560.00 | 00003916108484 | JOCELIO COUTINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINA COM CARGA HORARIA DE QUATRO HORAS AULA PARA PROFESSORES DO ENSINO REGULAR DO MUNICIPIO COM O SEGUINTE TEMA METODOLOGIAS LuDICAS PARA O ENSINO DA MATEMATICA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6939. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000605 | 09/03/2022 | 960.00 | 00004892175404 | LUCELIA CLAUDINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA PLACA MNL 9544 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DE ACORDO COM O CONTRATO 1062021 PREGAO 0172021 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6938. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000606 | 09/03/2022 | 1800.00 | 00071673377491 | MARIA DAS GRAÇAS TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT MODELO STRADA PLACA OFB 2748 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRODE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6937. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 09/03/2022 | 1484.00 | 26610431000163 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA 07748189480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A FORMACAO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 000049. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 09/03/2022 | 88.36 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA IPVA CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 09/03/2022 | 40.88 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA ISS CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 09/03/2022 | 34.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 09/03/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 09/03/2022 | 843.00 | 00002611640408 | ALEXANDRO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NO PREPARO DE COQUETEIS DE FRUTAS NAO ALCOLICAS QUE FORAM OFERTADOS AOS USUARIOS DO PAIF PARTICIPANTES DA FESTA EM HOMENAGEM AS MULHERES CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6930. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 09/03/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FNASPSB CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 09/03/2022 | 80.00 | 00001688527486 | JANAINA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 09/03/2022 | 435.00 | 26610431000163 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA 07748189480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS CONFORME DANFE 000051. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 10/03/2022 | 180.00 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 001792. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/03/2022 | 1155.00 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 001794. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/03/2022 | 239.76 | 00006303630480 | JOSÉ EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/03/2022 | 200.00 | 00006229284499 | SUELI NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA MANOEL CARLOS MENDONCA SN NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/03/2022 | 200.00 | 00009642944430 | JULIANA VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREBNTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CAREBNTE DESTE MUNICIPIO COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA SN CENTRO NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/03/2022 | 88.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 10/03/2022 | 1178.80 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA CONVENIO ESTADO PAVIMENTACAO CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/03/2022 | 5220.66 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/03/2022 | 21811.88 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/03/2022 | 3.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA ITR CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/03/2022 | 41.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 10/03/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/03/2022 | 1140.00 | 00004389265440 | JOELMO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE TROCA E CONSERTO DE PNEUS E CAMARA DE AR DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS PA ENCHEDEIRA ONIBUS DE PLACA OGE 0615 GRADE CARROCAO TRATOR E MOTOCICLETA DE PLACA QSD 9209 VINCULADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6942. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/03/2022 | 570.00 | 00004380775470 | EDNALDO CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DOS SEGUINTES VEICULOS TRATOR CAMINHAO TIPO CACAMBA DE PLACA QFL 2690 E VEICULO DE PLACA QFL 6344 VINCULADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6941. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00080544975472 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BOA VISTA ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6949. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00007441823447 | JAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO BAIRRO CRISTO REI NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6950. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00080543952487 | GERSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA PITOMBAS ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6951. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00097912131434 | VALDECIR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6952. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00010227349466 | RAFAEL HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6946. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00076054098420 | DIMAS TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6947. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00006253544438 | EDNALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6948. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/03/2022 | 504.00 | 00010163439494 | MARIA LUCIA PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE CONFEITARIA DESTINADA A COMEMORACAO DO DIS DA MULHER REALIZADO NO DIA 07 DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6940. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/03/2022 | 1337.00 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDMINISTRACAO CONFORME DANFE 001793. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/03/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE DE CLASSE CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 10/03/2022 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E NO JORNAL A UNIAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIA 04 DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1043537. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 11/03/2022 | 8181.22 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSLADO E HOSPEDAGEM DURANTE OS DIAS 25 A 29 DE ABRUK DE 2022 PARA PARTICIPAR DA MARCHA A BRASILIADF EM DEFESA DOS MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 11/03/2022 | 173.71 | 76535764001972 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA ATRAVES DO TERMINAL DE NuMERO 3263-1046 VINCULADO A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 11/03/2022 | 264.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO DE TOMADA DE PRECO PAVIMENTACAO E AVISO DE RESCISAO DE CONTRATO CRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 11/03/2022 | 500.00 | 00009845791760 | MARIA SUELI FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 11/03/2022 | 400.00 | 00068894872491 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SESRVICOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 11/03/2022 | 1212.00 | 00006539363460 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA LIIMPEZA DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6954. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 11/03/2022 | 2000.00 | 00018185320420 | ADEIL ROSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE TOPOGRAFIA DESTINADA A ELABORACAO DE PROJETOS NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6953. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 11/03/2022 | 55.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM COONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 11/03/2022 | 10.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO DEBITO DFE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS GEFIN E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISSCONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 11/03/2022 | 60.00 | 00003226173405 | ALDABERON VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRAPB NO DIA 03 DE MARCO DE 2022 PARA PARTICIPAR DA DISCUSSAO DA TEMATICA FALA COM SABEDORIA ENSINA COM AMOR CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 000042021 | 0000654 | 11/03/2022 | 1500.00 | 00080545726468 | MARIA JOSÉ DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME RECIBO E COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 11/03/2022 | 1000.00 | 00033794910478 | JOSE NILSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO NuCLEO EDUCACIONAL NESTE MUJNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME RECIBO E COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000657 | 11/03/2022 | 1000.00 | 00082628157420 | LUCIANO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO DEPOSITO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 11/03/2022 | 112.50 | 00005531406479 | MARIA JOSE MARTINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000649 | 11/03/2022 | 1500.00 | 00002108820426 | LUCIANO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A UNIDADE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 11/03/2022 | 900.00 | 27518979000140 | OTICAS VISALLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LENTES E ARMACOES DESTINADAS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 02. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 11/03/2022 | 80.00 | 00003879614458 | MARICELIA DE LIMA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 09 DE MARCO DE 2022 PARA PARTICIPAR DA II ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO COEGEMAS E DE REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE DA ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 14/03/2022 | 150.00 | 00004764613409 | TEREZA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA PEDRO VIEIRA FILHO SN NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 14/03/2022 | 150.00 | 00011242269401 | SUELY DE FREITAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA PROJETADA SN BAIRRO NOVO NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 14/03/2022 | 200.00 | 00070251971490 | HAGNY SARA OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA SETE DE SETEMBRO 142 NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 14/03/2022 | 83.73 | 00001803510447 | TATIANA PROFIRIO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 14/03/2022 | 129.30 | 00007820449489 | ROSIMERE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 14/03/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 14/03/2022 | 36.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA MANUTENCAO DE CADASTRO DEBITADO EM CONTA CEF TRIBUTOS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 14/03/2022 | 4.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET DEBITADO EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 14/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ART DO PROJETO DA PAVIMENTACAO DE RUAS DO BAIRRO NOVO NESTA CIDADE CONFORME ART ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 14/03/2022 | 270.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO TONERES DESTINADOS A IMPRESSORA DO SETOR DE LICITACAO DESTA EDILIDADE CONFORME DANFE 007342. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 14/03/2022 | 20.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFFERNTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 15/03/2022 | 750.00 | 28798224000100 | RAELSON GALDINO FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTROPB ATRAVES SO SITE www.fontepb.com REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 423. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 15/03/2022 | 2000.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ANALISE DE EMPREENDIMENTO REANALISE - REPROGRAMACAO DO CONTRATO DE REPASSE 8709202018 - OPERACAO 1055062-20 - MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 15/03/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 15/03/2022 | 750.00 | 00009647658451 | DAGILSON ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA NA AREA EXTERNA DEA ESCOLA MUNICIPAL PORFIRIO FLOR LOCALIZADA NO SITIO PITOMBAS ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6956. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 15/03/2022 | 120.00 | 00026369117404 | JOÃO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 15/03/2022 | 58.76 | 00009638071451 | JOSINALDO LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 16/03/2022 | 725.00 | 00010163439494 | MARIA LUCIA PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE CONFEITARIA DESTINADO A COMEMORACAO AO DIA DA MULHER COM O GRUPO DE BEM COM A VIDA REALIZADO NO DIA 10 DE MARCO DE 2022 CONFORME NATA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6960. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 16/03/2022 | 875.00 | 00005182618751 | ALEXSANDRO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6961. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 16/03/2022 | 117.71 | 00005580329407 | SEVERINA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASOCONFORME COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 16/03/2022 | 14.27 | 00006091756451 | ROSILDA LAURENTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASOCONFORME COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 16/03/2022 | 1885.60 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DANFE 001725. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 16/03/2022 | 31.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET GEFIN E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 16/03/2022 | 44.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EMM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 16/03/2022 | 2000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DAS MATRICULAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E COBERTURA DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1787. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 16/03/2022 | 4000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DO PROGRAMA RADIOFONICO SEMANAL COM CINCO CHAMADAS NA GRADE DE PROGRAMACAO NESTA EMISSORA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 2800. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 16/03/2022 | 700.00 | 00089373693468 | MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE DECORACAO DE ESPACO ONDE OCORREU A COMEMORACAO DO DIA DAS MULHERES REALIZADO NA ORLA DA LAGOA DESTE MUNICIPIO NO DIA 07 DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6958. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 16/03/2022 | 950.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA CONFECCAO DE SALGADOS TIPO FESTA PARA O EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DA MULHER REALIZADO NO DIA 07 DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6959. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000678 | 16/03/2022 | 12000.90 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DESTA EDILIDADE CONFORME DANFE 002921. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 017 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 16/03/2022 | 1956.20 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME DANFE 001722. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Devolucao de Recursos de Convenio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 16/03/2022 | 258.63 | 08761124000100 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DO RECURSO DO CONVÊNIO 04052016 AQUISICAO DE VEICULO UTILITARIO MODELO VAN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 16/03/2022 | 2000.00 | 00013104056463 | DAVI ALMEIDA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA POTAVEL DA LOCALIDADE DO SITIO SALITO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE JACARAuPB DESTINADO A DISTRIBUICAO COLETIVA E GRATUITA AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6957. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 16/03/2022 | 1212.00 | 00003949875433 | JOÃO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6962. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 17/03/2022 | 6500.00 | 00005133914440 | FRAUDEMIR JOSE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE TOPOGRAFIA DE GRABATERRENO LOCALIZADO NESTA CIDADE DE LAGOA DE DENTROPB PARA FINS DE DESAPROPRIACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6968. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 17/03/2022 | 850.00 | 00002830899709 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO PLACA MNM 5226RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALIMENTOS DOADOS DO GOVERNO DO ESTADO PARA FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ENTRE AS CIDADE DE JOAO PESSOAPB E LAGOA DE DENTRO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6967. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 17/03/2022 | 850.00 | 00049156535449 | MANOEL MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO PLACA LJ4 8487 PARA O TRANSPORTE DE ALIMENTOS DOADOS PELO GOVERNO FEDERAL ENTRE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB E LAGOA DE DENTRO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6966. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 17/03/2022 | 2401.00 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE CONFORME DANFE 001728. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 17/03/2022 | 1926.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REGISTRO SIMPLES DO TERRENO LOCALIZADO NO BAIRRO BOA VISTA NESTA CIDADE CONFORME GUIA DE EMOLUMENTOS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 17/03/2022 | 3780.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ESCRITURACAO DO TERRENO LOCALIZADO NO BAIRRO BOA VISTA NESTA CIDADE CONFORME GUIA DE EMOLUMENTOS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 17/03/2022 | 46.57 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 17/03/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 17/03/2022 | 18.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET DEBITADO EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 17/03/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 17/03/2022 | 22000.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE EO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 17/03/2022 | 360.67 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELERICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 17/03/2022 | 176.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 17/03/2022 | 2168.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS - ELETRO ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS DESTINADOS A BANDA MARCIAL COM OS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV CONFORME DANFE 2149. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 17/03/2022 | 634.80 | 70111257000287 | ROGERIO SPORTS-INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVECIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 002497. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 17/03/2022 | 1761.80 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DANFE 001726. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 17/03/2022 | 988.50 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV CONFORME DANFE 001727. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 17/03/2022 | 33.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FNASPSB CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 17/03/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 17/03/2022 | 202.63 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 18/03/2022 | 120.00 | 00009140202429 | JAQUELINE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIPCAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 040022020 | 0000714 | 18/03/2022 | 7400.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 11532. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 18/03/2022 | 23.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E TAA DEBITADOS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 18/03/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 18/03/2022 | 983.02 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 18/03/2022 | 477.97 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 18/03/2022 | 40856.59 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 18/03/2022 | 7337.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS NESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 18/03/2022 | 297.85 | 08329849000115 | SUDEMA - SUP.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DA SUDEMA DA DISPENSA DAS PAVIMENTACOES DAS RUAS ANTONIO CALIXTO DA SILVA ANTONIO MARQUES DA COSTA MIGUEL PEREIRA DE OLIVEIRA CLAUDIO PEREIRA DO NASCIMENTO JOAO FRANCISCO DE AGUIAR TRECHO 01 E TRECHO 02 JOAQUIM FREIRE JOSE IVONILTON MENDES JOSE PEDRO SOBRINHO MARIA DAS DORES LIMA DOS SANTOS OLIMPIO GUEDES DA SILVA PEDRO VIEIRA FILHO E SANTO ANTONIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 18/03/2022 | 1580.00 | 00093021151434 | TERCIUS LUIZ ALVES ROZENDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE SONORIZACAO E APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6970. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 21/03/2022 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PERIODO DE 26022022 A 25032022 DESITNADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1571. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 21/03/2022 | 9.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET DEBITADO EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 21/03/2022 | 220.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 21/03/2022 | 7330.00 | 39623702000167 | ERICA VANESSA SOUZA BEZERRA - GUARABIRA IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1000 CANECAS 1000 COLHERES INFANTIS E 1000 PRATOS FUNDOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO CONFORME DANFE 50. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 21/03/2022 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET ENTRE OS DIAS 26022022 E 25032022 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1570. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 21/03/2022 | 750.00 | 00070251997456 | ALEX FELIX DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA NA AREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DA COSTA LOCALIZADA NO SITIO SALGADO ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6971. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 21/03/2022 | 3530.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 21/03/2022 | 780.00 | 00008418032774 | SEVERINA GERMANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA CONFECCAO DE LAMBRANCAS PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE EM COMEMORACAO AO DIA DA MULHER REALIZADO NO DIA 10 DE MARCO DE 2022 NESTE MUNICIPPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6972. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 22/03/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FNASPSB CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 22/03/2022 | 9.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E PGT DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 22/03/2022 | 19401.15 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP ATRAVES DE RECEITA PROPRIA DESTA EDILIDADE CONFORME DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 22/03/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE DEBITADO EM CONTA ICMS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME RRECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Aquisicao de Equipamentos P Sec de Admin | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 23/03/2022 | 659.00 | 47960950077426 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM SMARTPHONE MARCA POSITIVO MODELO TWIST S518 NA COR VERMELHA DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 72634. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 23/03/2022 | 2424.00 | 00015131394449 | AILTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA ELABORACAO DE PROJETO DE CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS REALIZADOS NO ESTADIO DE FUTEBOL O CIPRIANAO LOCALIZADO NESTA CIDADE SENDO RECUPERACAO E REVITALIZACAO DE SOLO RECUPERACAO DA GRAMA CORTE E ADUBAGEM COMO TAMBEM SUA MANUTENCAO E ACOMPANHAMENTO DAS IMPLANTACAO DOS SERVICOS ACIMA REFERIDOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6975. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 23/03/2022 | 3500.00 | 16847020000132 | AGRO-RAÇÕES COM VET EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VINTE SACAS DE ADULBO DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL O CIPRIANAO CONFORME DANFE 010288. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 23/03/2022 | 13.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARAS INTERNET E GEFIN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 23/03/2022 | 2000.00 | 22483768000104 | JR FREITAS TREINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA REALIZACAO DE CURSO EDUCAR AMAR E DAR LIMITES COM PROFESSORES E EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB COM CARGA HORARIA DE SEIS HORAS NO FRANCE HOTEL LOCALIZADO NA CIDADE DE GUARABIRAPB NO DIA 19 DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 19. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 24/03/2022 | 44.85 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNIONA O NuCLEO EDUCACIONAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000751 | 24/03/2022 | 13126.52 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO VAN MODELO SPRINTER PLACA QFN 9783 VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DANFE 1179. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 24/03/2022 | 41.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET GEFIN E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 24/03/2022 | 267.90 | 00007233713421 | MARIA JOSILMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 24/03/2022 | 197.68 | 00006191139446 | SAMUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 24/03/2022 | 3015.63 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS UTILIZADOS DURANTE OS EVENTOS EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER AOS QUAIS SAO USUARIAS DO CRASSCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 008299. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adol | Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000750 | 24/03/2022 | 6909.55 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO MODELO AIR CROS PLACA QFL 6344 VINCULADO AO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL CONFORME DANFE 1178. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 24/03/2022 | 3000.00 | 00014196875491 | ANTÔNIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E ASSESSORIA TECNICA EM OBRAS NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROOB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6982. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 24/03/2022 | 500.00 | 43624199000131 | KIKO MANUTENÇÕES - GENILSON SALES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE MANUTECAO E CONSERTO DAS MOTOBOMBAS MARCA TOYAMA DOS CAMINHOES PIPA VINCULADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 05. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000748 | 24/03/2022 | 8955.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA MARCA MERCEDES BENZ MODELO L-1214 PLACA BWS 2C84 VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 41. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000749 | 24/03/2022 | 8955.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA MARCA VOKSVAMGEM MODELO 13-180 PLACA KLR 8891 VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 42. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 25/03/2022 | 120.00 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL-RAQUELINE VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONTRATOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000083. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 25/03/2022 | 217.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E NO JORNAL A UNIAO NO DIA 10 DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1044154. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 25/03/2022 | 1226.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA WEDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 12 DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1044449. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 28/03/2022 | 7795.20 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 28/03/2022 | 4887.60 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - CLT DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 28/03/2022 | 10698.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 28/03/2022 | 22500.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000800 | 28/03/2022 | 8460.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA JEEP MODELO COMPASS PLACA RLT 8I03 DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 120. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 28/03/2022 | 6443.80 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/03/2022 | 2787.60 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CLT DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 28/03/2022 | 7636.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 28/03/2022 | 10872.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSONADOS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 28/03/2022 | 1696.80 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 28/03/2022 | 16879.40 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 28/03/2022 | 7455.90 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - CLT DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 28/03/2022 | 12220.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/03/2022 | 54069.93 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0000796 | 28/03/2022 | 2700.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CONVERSAO DE DADOS ARQUIVOS E DOCUMENTOS DIGITALIZACAO RELACIONADOS A BALANCETES E LICITACOES PARA O FORMATO DIGITAL OCR PESQUISAVEL PDF CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONINCA 119. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0000797 | 28/03/2022 | 4800.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS NO AMBITO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES PuBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE MARCODE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 118. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000804 | 28/03/2022 | 3100.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT MODELO PULSE PLACA QFG 7I11 VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 121. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 28/03/2022 | 42831.18 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 28/03/2022 | 13121.70 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - CLT DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 28/03/2022 | 28846.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 28/03/2022 | 2974.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - CONTRATOS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 28/03/2022 | 1000.00 | 11513536000127 | INACIO LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE REBOBINAMENTO DE BOMBAS SUBMERSAS E SERVICOS DE TORNEIRO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1547. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000801 | 28/03/2022 | 10350.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO MARCA VOKSVAGEM PLACA RLT 2J80 VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 135. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000802 | 28/03/2022 | 8675.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA PLACA KKI 9D02 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 118. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000803 | 28/03/2022 | 3300.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO MODELO SAVEIRO PLACA RLW 4I68 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 116. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 28/03/2022 | 6510.57 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 28/03/2022 | 7962.60 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CLT DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 28/03/2022 | 15120.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adol | Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 28/03/2022 | 7272.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DE SUBSIDIOS DE MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 28/03/2022 | 10934.33 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Progrma IGDBF Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 28/03/2022 | 2545.20 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 28/03/2022 | 559.94 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 28/03/2022 | 1212.00 | 44989900000189 | HT CONSULTORIA EM GESTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEVICOS CONSULTORIA TECNICA E SOCIAL ACERCA DOS PROGRAMAS SERVICOS E DOS SISTEMAS QUE ENVOLVEM A PROTECAO SOCIAL BASICA VINCULADA A POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 08. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 28/03/2022 | 3757.20 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 28/03/2022 | 3000.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 28/03/2022 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRONICA AVULSA LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1002341. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 28/03/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 28/03/2022 | 71.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET GEFN E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 28/03/2022 | 58.26 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 28/03/2022 | 184611.49 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70-MAGISTERIO - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 28/03/2022 | 383704.49 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70-MAGISTERIO - CLT DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 28/03/2022 | 12808.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70-MAGISTERIO - MISSIONADOS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 28/03/2022 | 27303.47 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70- EJA - MAGISTERIO - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/03/2022 | 56299.95 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30-APOIO - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/03/2022 | 47097.02 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30-APOIO - CLT DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/03/2022 | 32924.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30-APOIO - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 28/03/2022 | 1212.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30-APOIO - CONTRATO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 28/03/2022 | 17160.23 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 28/03/2022 | 10624.37 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE - CLT DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 28/03/2022 | 6790.25 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 28/03/2022 | 33467.16 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30 - APOIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 28/03/2022 | 135516.16 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70 - MAGISTERIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 28/03/2022 | 12096.10 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - MAGISTERIO - EDUCACAO INFANTIL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 28/03/2022 | 55382.26 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70-MAGISTERIO - EDUCACAO INFANTIL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000809 | 29/03/2022 | 3000.00 | 00010043921418 | FRANCISCO TIAGO DE MENEZES TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA PRECHEVROLET MODELO ONIX PLACA RLS 0H64 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO 0992021 PREGAO 0172021 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7005. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 29/03/2022 | 583.00 | 06354628000171 | UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE DE CLASSE CONFORME RESOLUCAO 0012022 E COMPROVANTE 0852. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 29/03/2022 | 3870.00 | 26561204000195 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR - TR SERVIÇOS TÉCNICOS EM CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE EMPENHOS CLASSIFICACAO E LANCAMENTO DE RECEITAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 75. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 29/03/2022 | 6.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADFA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 29/03/2022 | 6.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEGBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 29/03/2022 | 1200.00 | 00012683217455 | MARIA DO CARMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DA SUPERVISAO TECNICA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6994. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 29/03/2022 | 1100.00 | 00009128134400 | ALESSANDRA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZPRIMEIRA INFANCIA NO SUAS QUE VEM SENDO EXECUTADO REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM O OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIDAS DE SEGURANCA E SAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6986. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 29/03/2022 | 1100.00 | 00009128135474 | JOSIANE FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZPRIMEIRA INFANCIA NO SUAS QUE VEM SENDO EXECUTADO REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM O OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIDAS DE SEGURANCA E SAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6987. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 29/03/2022 | 1100.00 | 00010759415471 | TAIS DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZPRIMEIRA INFANCIA NO SUAS QUE VEM SENDO EXECUTADO REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM O OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIDAS DE SEGURANCA E SAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6988. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 29/03/2022 | 1100.00 | 00012555807470 | ANA KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZPRIMEIRA INFANCIA NO SUAS QUE VEM SENDO EXECUTADO REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM O OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIDAS DE SEGURANCA E SAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6991. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 29/03/2022 | 1100.00 | 00001597220477 | FAGNA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZPRIMEIRA INFANCIA NO SUAS QUE VEM SENDO EXECUTADO REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM O OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIDAS DE SEGURANCA E SAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6990. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 29/03/2022 | 1100.00 | 00070565748408 | MARCIA CARLA ADELAIDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZPRIMEIRA INFANCIA NO SUAS QUE VEM SENDO EXECUTADO REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM O OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIDAS DE SEGURANCA E SAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6989. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 29/03/2022 | 1580.00 | 00005569965424 | GILMARA BEZERRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE APOIO AO PLANEJAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E ORGANIZACAO DAS PLANILHAS DE VISITAS E PRONTUARIOS DOS USUARIOS DO REFERIDO PROGRAMA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6993. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 29/03/2022 | 1212.00 | 00010618778411 | JOSÉ AEDSON DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZPRIMEIRA INFANCIA NO SUAS QUE VEM SENDO EXECUTADO REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM O OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIDAS DE SEGURANCA E SAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6995. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 29/03/2022 | 1212.00 | 00007129668466 | LAURICIO CARLOS VICENTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZPRIMEIRA INFANCIA NO SUAS QUE VEM SENDO EXECUTADO REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM O OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIDAS DE SEGURANCA E SAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6996. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 29/03/2022 | 1212.00 | 00070135567424 | ALINE LUIZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZPRIMEIRA INFANCIA NO SUAS QUE VEM SENDO EXECUTADO REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM O OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIDAS DE SEGURANCA E SAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6997. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Progrma IGDBF Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 29/03/2022 | 1500.00 | 00005307531460 | RAYSSA BEATRIZ DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVCOS PRESTADOS ATRAVES DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA QUANTO A GESTAO DE CONDICIONALIDADES E ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS CADASTRADAS E BENEFICIARIAS DO REFERIDO PROGRAMA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6998. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Progrma IGDBF Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 29/03/2022 | 1500.00 | 00013291344430 | MARCIA FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA DACASTRAR AS FAMILIAS DO CAD uNICO DOS BENEFICIARIOS DE PRESTACAO CONTINUADA BCP AS QUAIS SAO ACOMPANHADAS PELO PAIF E RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6999. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 29/03/2022 | 1212.00 | 00008857027430 | RAFAEL FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA REALIZACAO DE OFICINA DE DANCAS JUNTO A PESSOAS ASSISTIDAS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7000. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 29/03/2022 | 1212.00 | 00004836047471 | CARLOS EDUARDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DO APOIO ADMINISTRAVITO JUNTO AO CRASPAIF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 7001. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 29/03/2022 | 1265.00 | 00008360291438 | KALINE CARLA RIBEIRO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PSICOLOGA TECNICA DE REFERENCIA DO CRAS COM CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7002. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 29/03/2022 | 1212.00 | 00005710929425 | BIANCA MORAIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO APOIO NO PLANEJAMENTO OFERTADO A COORDENACAO DO SCFV NA REALIZACAO DE VISITAS E PRONTUARIOS DOS USUARIOS DO REFERIDO SERVICO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7003. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 29/03/2022 | 2480.00 | 00001001743458 | JOSEMAR GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PINTURA DO POSTO DE SAuDE DA VILA BOM JESUS ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7006. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00008483869730 | MANOEL FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADO NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/03/2022 | 750.00 | 00069453306487 | ANTONIO RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DA BOMBA DO BAIRRO CRISTO REI E INSTALACAO DA ESCOLA MARIA BERNADETE ADELAIDE LIMPEZA DA CRECHE LIMPEZA DA BOMBA E TROCA DA CAIXA ELETRICA E SUBSTITUICAO DE OUTRAS PECAS DA BOMBA DO SITIO BOM JESUS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/03/2022 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM CONTROLE DE FROTA DESTINADO A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1025556. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/03/2022 | 326.88 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 COPIAS DE FRANQUIA E 1448 COPIAS EXTRAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 148. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/03/2022 | 395.00 | 70122023000154 | SIMART - SERVICO DE IMPRESSOES & ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DEZ CARIMBOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA EDILIDADE CONFORME DANFE 000084. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/03/2022 | 900.00 | 27475736000172 | DESK GOV-SOLUÇÕES E TRANSPARENCIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM SUPORTE E LOCACAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E SISTEMA DE ACESSO A INFORMACAO NO ENDERECO www.lagoadedentro.pb.gov.br DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 492. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/03/2022 | 1279.00 | 34959835000195 | VOX - MIDIA - DESIGN E MARKETING DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA EM MARKETING GERENCIAMENTO E PRODUCAO DE PECAS PUBLICITARIAS PARA AS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊDS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 185. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA CRIANCA FELIZ CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/03/2022 | 3300.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CENTO E TRINTA E DUAS CAMISAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV DURANTE EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER CONFORME DANFE 001135. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/03/2022 | 609.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS PAPEL ALTDOR E LONAS DESTINADAS A FESTA DAS MULHERES AS QUAIS SAO USUARIAS DO CRASPAIF CONFORME DANFE 001134. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/03/2022 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E TRANSPARÊNCIA FISCAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1025555. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/03/2022 | 3362.93 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/03/2022 | 1.53 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA ICMS EXPORTACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/03/2022 | 33.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/03/2022 | 22.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/03/2022 | 22.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/03/2022 | 2137.49 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/03/2022 | 9.54 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 31/03/2022 | 33.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS TAA GEFIN E COBAN DEBITADAS EMCONTA ISS CONFORME EXTRATO BANFARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000850 | 31/03/2022 | 7444.79 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPIAL DE ENSINO ATRAVES DO PROGRAMA PNAE CONFOMRE DANFE 002553. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000851 | 31/03/2022 | 11380.40 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPIAL DE ENSINO ATRAVES DO PROGRAMA PNAE CONFOMRE DANFE 002551. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000852 | 31/03/2022 | 4335.60 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPIAL DE ENSINO ATRAVES DO PROGRAMA PNAE CONFOMRE DANFE 002554. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000853 | 31/03/2022 | 6647.32 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPIAL DE ENSINO ATRAVES DO PROGRAMA PNAE CONFOMRE DANFE 002552. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 31/03/2022 | 251.32 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENFCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRTARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70 - MAGISTERIO COMPETENCIA 122021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 31/03/2022 | 1182.15 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENFCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRTARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70 - MAGISTERIO COMPETENCIA 092021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 31/03/2022 | 1152.90 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENFCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRTARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70 - MAGISTERIO COMPETENCIA 102021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 31/03/2022 | 1530.80 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENFCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRTARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70 - MAGISTERIO COMPETENCIA 122021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 31/03/2022 | 1428.66 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENFCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRTARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70 - MAGISTERIO COMPETENCIA 082021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 31/03/2022 | 606.42 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENFCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRTARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70 - MAGISTERIO COMPETENCIA 062021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 31/03/2022 | 1168.27 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENFCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRTARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70 - MAGISTERIO COMPETENCIA 072021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 31/03/2022 | 1728.12 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENFCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRTARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70 - MAGISTERIO COMPETENCIA 112021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 31/03/2022 | 2248.49 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30 - APOIO COMPETENCIA 092021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 31/03/2022 | 2293.52 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30 - APOIO COMPETENCIA 102021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 31/03/2022 | 298.67 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30 - APOIO COMPETENCIA 122021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 31/03/2022 | 2206.61 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30 - APOIO COMPETENCIA 062021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 31/03/2022 | 2168.98 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30 - APOIO COMPETENCIA 072021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 31/03/2022 | 598.99 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30 - APOIO COMPETENCIA 082021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 31/03/2022 | 268.65 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70-MAGISTERIO - EDUCACAO INFANTIL COMPETENCIA 102021. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 31/03/2022 | 268.65 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70-MAGISTERIO - EDUCACAO INFANTIL COMPETENCIA 102021. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 31/03/2022 | 2000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DO PROGRAMA RADIOFONICO SEMANAL COM CINCO CHAMADAS NA GRADE DE PROGRAMACAO NESTA EMISSORA DURANTE OS MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 2806. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 31/03/2022 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDEADE NO DIA 19 DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1044585. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 31/03/2022 | 1054.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 25 DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1045018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 31/03/2022 | 14.23 | 40432544000147 | CLARO SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA ATRAVES DO TERMINAL DE NuMERO 3263-1046 VINCULADO A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 31/03/2022 | 352.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LONAS DESTINADAS A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 001136. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 31/03/2022 | 750.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRINTA CAMISAS DESTINADAS AOS FEIRANTES DESTE MUNICIPIO CONFOMRE DANFE 001137. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000856 | 31/03/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA DESTINADA A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1002026. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 01/04/2022 | 149.84 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS NA ORNAMENTACAO DA FEIRARTE REALIZADA NESTE MUNCIPIO CONFORME DANFE 000914. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000894 | 01/04/2022 | 4550.96 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MARCA FIAT MODELO PULSE PLACA QFA 7I11 VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFOREM DANFE 3982. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000895 | 01/04/2022 | 1602.62 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MARCA FIAT MODELO PULSE PLACA QFA 7I11 VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFOREM DANFE 4007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000890 | 01/04/2022 | 2897.72 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA RLT 2J80 VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DANFE 3978. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000891 | 01/04/2022 | 1716.15 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA RLT 2J80 VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DANFE 4003. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000896 | 01/04/2022 | 14986.30 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS TIPO CAMINHAO PIPA PLACAS KLR 8891 E BWS 2C84 VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DANFE 3976. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000897 | 01/04/2022 | 5182.10 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS TIPO CAMINHAO PIPA PLACAS KLR 8891 E BWS 2C84 VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DANFE 4008. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000902 | 01/04/2022 | 1075.80 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MODELO SAVEIRO PLACA RLW 4I68 VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DANFE 3984. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000903 | 01/04/2022 | 458.90 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MODELO SAVEIRO PLACA RLW 4I68 VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DANFE 4006. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000904 | 01/04/2022 | 1206.20 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MODELO CORSA PLACA MOL 0J24 VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DANFE 3985. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000905 | 01/04/2022 | 353.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MODELO CORSA PLACA MOL 0J24 VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DANFE 4010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000898 | 01/04/2022 | 28921.90 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A PATROL RETROESCAVADEIRA E PA ENCHEDEIRA VINCULADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DANFE 3974. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000899 | 01/04/2022 | 8883.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A PATROL RETROESCAVADEIRA E PA ENCHEDEIRA VINCULADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DANFE 4009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000900 | 01/04/2022 | 9622.20 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA PLACA QFA 2690 VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE MARO DE 2022 CONFORME DANFE 3977. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000901 | 01/04/2022 | 2019.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA PLACA QFA 2690 VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE MARO DE 2022 CONFORME DANFE 4001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000908 | 01/04/2022 | 6602.82 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS TRATORES MARCA VALTRA VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DANFE 3975. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000909 | 01/04/2022 | 1850.75 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS TRATORES MARCA VALTRA VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DANFE 4000. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000911 | 01/04/2022 | 24412.37 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTIANDAS AO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA PLACA QFA 2690 VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME DANFE 1211. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 01/04/2022 | 1800.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS NO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA PLACA QFA 2690 VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 137. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000892 | 01/04/2022 | 1410.15 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MARCA JEEP MODELO COMPASS PLACA RLT 8I03 VINCULADO NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DANFE 3986. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000893 | 01/04/2022 | 450.91 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MARCA JEEP MODELO COMPASS PLACA RLT 8I03 VINCULADO NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DANFE 4004. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000884 | 01/04/2022 | 9470.51 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS10 E S500 DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOK 8862 OGC 6239 RLU 8A95 OGB 2530 OGC 5010 OGE5350 OGE 6150 E OEZ 1867 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DANFE 3999. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000885 | 01/04/2022 | 8741.47 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL SB10 E S500 DESTINADO AOS VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGB 2530 OGE 6150 OGE 5010 E OEZ 1867 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DANFE 3980. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000886 | 01/04/2022 | 6254.43 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS TIPO ONBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC 6239 MOK 8892 OGE 5350 E RLU 8A95 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DANFE 3979. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000887 | 01/04/2022 | 2046.10 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TIPO VAN PLACA QFN 9783 VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DANFE 3983. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000888 | 01/04/2022 | 841.25 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TIPO VAN PLACA QFN 9783 VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DANFE 4005. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000910 | 01/04/2022 | 6578.09 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO VAN MODELO SPRINTER PLACA QFN 9783 VINCULADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DANFE 1212. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 01/04/2022 | 1200.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DEZ RECARGAS DE GAS TIPO GLP EM BOTIJOES DE TREZE QUILOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DANFE 038778. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/04/2022 | 1310.00 | 20872639000174 | RM AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DE REVISAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE SUSPENSAO COM REPOSICAO DE PECAS E MAO DE OBRA NO VEICULO DE PLACA OEZ 1867 VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 360. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 01/04/2022 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 01/04/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000889 | 01/04/2022 | 684.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO TIPO MOTOCICLETA PLACA QFZ 2050 VINCULADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DANFE 3981. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adol | Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000906 | 01/04/2022 | 1564.80 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MODELO AIR CROS PLACA QFL 6344 VINCULADO NO CONCELHO TUTELAR MUNICPAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DANFE 3987. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adol | Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000907 | 01/04/2022 | 847.20 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MODELO AIR CROS PLACA QFL 6344 VINCULADO NO CONCELHO TUTELAR MUNICPAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DANFE 4002. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 04/04/2022 | 80.00 | 00007901557451 | ELISANDRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 04/04/2022 | 100.00 | 00016415157400 | MARIA JAYANNE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 04/04/2022 | 200.00 | 00017267051456 | ANNA CLAUDIA DA SILVA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA PROFESSOR BENEDITO PEREIRA SN NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 04/04/2022 | 200.00 | 00029302960110 | ALUIZIO RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA CASTELO BRANCO NuMERO 160 NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 04/04/2022 | 200.00 | 00007689221432 | CICERA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA TRAVASSA MIGUEL PEREIRA SN NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 04/04/2022 | 200.00 | 00016564273460 | CAMILA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA MANOEL GONCALVES CENTRO NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACA E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 04/04/2022 | 10.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 04/04/2022 | 203.00 | 09288614000195 | CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REGISTRO DE ATA DO CONSELHO DA ESCOLA MARIA DAS NEVES SITUADA NO SITIO CANTO DE PEDRA ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 0007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 04/04/2022 | 154.07 | 76535764001972 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA ATRAVES DO TERMINAL DE NuMERO 3263-1046 VINCULADO A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 020082020 | 0000915 | 04/04/2022 | 3496.07 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 967. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 04/04/2022 | 750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRNICA 1016606. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00003209207470 | JOSE GENILSON DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DE APARELHOS DE TELEVISAO E ANTENAS DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFOME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 05/04/2022 | 891.00 | 40998282000182 | FELIPE VICENTE DO NASCIMENTO - 70614263492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE NOVENTA E NOVE RECARGAS DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE VINTE LITROS DESTINADOS AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME DANFE 18514. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 05/04/2022 | 490.00 | 00004380775470 | EDNALDO CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS SEGUINTES VEICULOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE CAMINHAO CACAMBA ONIBUS DE PLACA MOK 8862 AIR CROS DE PLACA QFL 6344 CORSA DE PLACA MOL 0124 E TRATOR E GRADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 05/04/2022 | 795.00 | 00004389265440 | JOELMO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE COLAGEM E CONSERTO DE PNEUS DOS SEGUINTES VEICULOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE MOTOCICLETA POP DE PLACA QSD 9209 ONIBUS DE PLACA RLU 8A95 TRATORES ONIBUS DE PLACA OGE 6150 E PA ENCHEDEIRA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 05/04/2022 | 12250.00 | 30435814000110 | LUIZ EDUARDO DA SILVA PASSOS - AREALIZE 104287624-09 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DO FIGURINO DESTINADO A QUADRILHA JUNINA CAFUNDO PARA 24 CASAIS CONFOMRE NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 20. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00003098644451 | ROZENILDO DE OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA ESCOLA ANTONIA COELHO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7019. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00070668424486 | PAULO RENATO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADETE ADELAIDE LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7017. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000932 | 05/04/2022 | 16000.19 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICIAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DANFE 002977. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 05/04/2022 | 750.00 | 00007778663406 | MARIA LUCIENE BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE LIMPEZA DA AREA INTERNA DA ESCOLA JOSE ANTONIO GOMES SITUADA NO SITIO MARIA DA CRUZ ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7020. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 05/04/2022 | 21.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 06/04/2022 | 22.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 06/04/2022 | 16.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 06/04/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 06/04/2022 | 530.00 | 00009622954774 | MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE LIMPEZA DA AREA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FREITAS SITUADA NO BAIRRO BOA VISTA NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 06/04/2022 | 530.00 | 00007162225403 | MARIA APARECIDA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DA AREA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPIAL MANOEL ADELAIDE LOCALIZADA NO SITIO BOM JESUS ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000940 | 06/04/2022 | 1680.00 | 00004573003452 | JOSE VERISSIMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT MODELO UNO PLACA MOA 1442 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAGOA DO ARROZ PE DE SERRA PARA A ESCOLA JOAO VERISSIMO NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7033. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000941 | 06/04/2022 | 5000.00 | 05240096000189 | JOSINALDO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA LUM 0A12 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAMTO DE PEDRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7039. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000942 | 06/04/2022 | 3300.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO KOMBI PLACA KJE 7438 DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS JUTUARANA CAMPINA E PE DE SERRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7036. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 06/04/2022 | 2500.00 | 00003208828454 | JOAO MARCOS VITAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA JNZ 8B76 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESTACADA SALGADO PITOMBAS JENIPAPO E PIABAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7044. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 06/04/2022 | 1400.00 | 00004236488450 | JOSE GILBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO GOL PLACA GPL 2E25 DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ALAGOINHA I E II PARA A ESCOLA JOAO VERISSIMO NA VILA GRAVATA ZONA RURAL DESTA CIDADE NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7043. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000945 | 06/04/2022 | 1440.00 | 00049156535449 | MANOEL MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO CORSA PLACA MOR 1G63 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS RESIDENTE NA ZONA URBANA PARA AS ESCOLAS DA MESMA COMO TAMBEM PARA O NuCLEO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA IDA E VOLTA DURANT EO MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 7041. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000952 | 06/04/2022 | 960.00 | 00004892175404 | LUCELIA CLAUDINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA PLLACA MNL 9544 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DEMARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7040. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000953 | 06/04/2022 | 4200.00 | 00070461938430 | RAFAEL PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO MODELO KOMBI PLACA MZK 3287 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESTACADALAGOA DE VARA SALGADO NOS TURNOS TARDE E NOITE IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7042. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000954 | 06/04/2022 | 1800.00 | 00071673377491 | MARIA DAS GRAÇAS TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO STRADA PLACA OFB 2748 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7037. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000955 | 06/04/2022 | 3000.00 | 40910932000196 | JOÃO MARCOS VITAL DE OLIVEIRA - 032088284-54 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS PLACA JNZ 0B76 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESTACADA SALGADO PITOMBAS JENIPAPO E PIABAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7035. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000956 | 06/04/2022 | 1200.00 | 00082702756468 | JOSEILTON FERNANDES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO FOX PLACA QFP 9107 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS AREIA BRANCA CAMPINEIRO E MARIA DA CRUZ PARA A ESCOLA JOSE ANTONIO DE SOUZA LOCALIZADA NO SITIO MARIA DA CRUZ NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7034. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000957 | 06/04/2022 | 2640.00 | 00003669822496 | MARIA JOSÉ DE SOUZA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO UNO PLACA MNO 8188 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PITOMBAS DE GRAVATA NOGUEIRA E CIPOAL NOS TURNOS MANHA E NOITE PARA A ESCOLA JOAO VERISSIMO LOCALIZADA NA VILA GRAVATA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7032. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000958 | 06/04/2022 | 1560.00 | 00014658426404 | MARIA DA VITORIA CORDEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MODELO CORSA PLACA QFI 0406 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MASSARANDUBA E PE DE SERRA PARA A ESCOLA JOAO VERISSIMO NA VILA GRAVATA NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7031. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000959 | 06/04/2022 | 1920.00 | 00003892652414 | EDILSON VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN ESCOLAR PLACA MNG 3589 DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PAPAGAIO MILHA E LAGOA DO MEIO PARA A ESCOLA DO SITIO LAGOA DO MEIO NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7030. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000960 | 06/04/2022 | 3000.00 | 00075956675420 | JOSE DJAILSON FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MODELO GOL PLACA NPX 2891 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ALUNOS ESPECIAIS DOS SITIOS BOA VISTA PE DE SERRAE BAIRRO NOVO NO TURNO DA TARDE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 7029. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000961 | 06/04/2022 | 1560.00 | 00005117471440 | SEVERINA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MODELO KOMBI PLACA HYY 8393 DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BOA VISTA LAGOA DO MEIO E FEIJOES PARA AESCOLA MIGUEL PEREIRA NO SITIO LAGOA DO MEIO NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7028. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 06/04/2022 | 2500.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE TREINAMENTO E CAPACITACAO PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM FOCO NA PROTECAO SOCIAL BASICA NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2022 COM VINTE HORSA DE CARGA HORARIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 288. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 06/04/2022 | 120.00 | 00005586004410 | ANA MARLY PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 06/04/2022 | 200.00 | 00006229284499 | SUELI NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA MANOEL CARLOS MENDONCA SN NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 06/04/2022 | 80.00 | 00004785812460 | MARIA ELIZABETE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 06/04/2022 | 1212.00 | 10441470000144 | FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOMLHIMENTO INSTITUCIONAL DA CRIANCA LAILTON DOS SANTOS RECEM NASCIDO NA INSTITUICAO PADRE PIO PIETRELCINA CONFORME OFICIO 0962021 DE 27 DE MAIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 07/04/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 07/04/2022 | 18.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 07/04/2022 | 31.24 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 07/04/2022 | 1212.00 | 00080543952487 | GERSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA PITOMBAS ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7050. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 07/04/2022 | 1212.00 | 00007441823447 | JAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO BAIRRO CRISTO REI NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7049. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 07/04/2022 | 1212.00 | 00080544975472 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BOA VISTA ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7048. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 07/04/2022 | 1212.00 | 00006253544438 | EDNALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7047. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 07/04/2022 | 1212.00 | 00076054098420 | DIMAS TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7046. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 07/04/2022 | 1212.00 | 00010227349466 | RAFAEL HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7045. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 07/04/2022 | 3700.00 | 10897322000139 | MDM RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE DOIS PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A FROTA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 17888. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 07/04/2022 | 1212.00 | 00097912131434 | VALDECIR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7051. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 07/04/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CEF E RECURSOS ESTADUAIS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1004967. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 07/04/2022 | 250.00 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL-RAQUELINE VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 000084. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 08/04/2022 | 140.00 | 00005228137475 | JAERTON DE OLIVEIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA CONFECCAO DE CHAVES DESTINADAS A ESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7052. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 08/04/2022 | 225.00 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRÊS PEN DRIVS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME DANFE 001820. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 08/04/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE DE CLASSE CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00008483869730 | MANOEL FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADO NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7055. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 08/04/2022 | 2400.00 | 00005270853400 | EDMILSON BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DO SITIO CANTO DE PEDRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7053. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0000979 | 08/04/2022 | 8500.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA PLACA MMX 5H62 COM CAPACIDADE MINIMA DE 9METRO CUBICOS DE AGUA POTAVEL EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO E DEVIDAMENTE LICENCIADO JUNTO AO DETRANPB O VEICULO FICARA DISPONIVEL 24 HORAS TODOS OS DIAS DA SEMANA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 50. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 020082020 | 0000995 | 08/04/2022 | 395.31 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 967.COMPLEMENTACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 08/04/2022 | 350.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA INSCRICAO DO EVENTO REALIZADO NA CIDADE DE BRASILIADF XXVIII PARCHA DOS PREFEITOS DESTINADA AO VICE-PREFEITO DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 08/04/2022 | 350.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA INSCRICAO DO EVENTO REALIZADO NA CIDADE DE BRASILIADF XXVIII PARCHA DOS PREFEITOS DESTINADA AO ASSESSOR DE GABINETE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 08/04/2022 | 186.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 30 DE MNARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1045369. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000981 | 08/04/2022 | 8519.20 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A PA CARREGADEIRAVINCULADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME DANFE 1248. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000982 | 08/04/2022 | 5338.35 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA VINCULADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFOME DANFE 1249. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 08/04/2022 | 27.98 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA CIDE CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 08/04/2022 | 6429.84 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 08/04/2022 | 24362.31 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 08/04/2022 | 19.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 08/04/2022 | 99.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 08/04/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 08/04/2022 | 305.63 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000980 | 08/04/2022 | 5769.25 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS ESCOLAR PLACA OET 1915 VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL CONFORME DANFE 1247. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 08/04/2022 | 6800.00 | 00063259796487 | SEVERINO DO RAMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA EJV 5E60 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ENTRE OS SITIOS BOM JESUS JUREMA BOA VISTA E CONJUNTO FREI DAMIAO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7056. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 08/04/2022 | 7200.00 | 00005710925438 | JOSÉ CLEMILSON DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA EJV 5F69 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA VILA GRAVATA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7054. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 08/04/2022 | 200.00 | 00070251971490 | HAGNY SARA OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA SETE DE SETEMBRO 142 NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 11/04/2022 | 120.00 | 00001549892401 | FABIANA BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 11/04/2022 | 120.00 | 00005173242450 | LUCIENE SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0001013 | 11/04/2022 | 1500.00 | 00002108820426 | LUCIANO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A UNIDADE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 11/04/2022 | 3069.90 | 29580841000105 | KLP COMERCIO DE DESCARTAVEIS E TRANSP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GULOSEIMAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE A SEMANA DA PASCOA CONFORME DANFE 5018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 000042021 | 0001008 | 11/04/2022 | 1500.00 | 00080545726468 | MARIA JOSÉ DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME RECIBO E COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 11/04/2022 | 1000.00 | 00033794910478 | JOSE NILSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO NuCLEO EDUCACIONAL NESTE MUJNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME RECIBO E COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0001010 | 11/04/2022 | 1000.00 | 00082628157420 | LUCIANO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO DEPOSITO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 11/04/2022 | 33.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 11/04/2022 | 22.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BENEFICIO REMESSA DE CREDITO DEBITADA EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 11/04/2022 | 4.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 11/04/2022 | 2059.00 | 45956980000139 | ITALO LEITE DOS SANTOS DE LIMA - A13 TURISMO E VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA EMISSAO DE UMA PASSAGEM AEREA COM DESTINO RECIFEPE A BRASILIADF NO PERIODO DE 25 A 30 DE ABRIL DE 2022 DESTINADA AO VICE PREFEITO LEANDRO DA COSTA VIEIRA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 03. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 11/04/2022 | 500.00 | 00009845791760 | MARIA SUELI FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 11/04/2022 | 1212.00 | 00003949875433 | JOÃO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SEEMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DO CEMITERIO SAO SEBASTIAO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7061. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 11/04/2022 | 1212.00 | 00003529937401 | MAURICIO MOUREIRA DE LIMA | VALOR QUE SEEMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DO CEMITERIO SAO SEBASTIAO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7060. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Aquisicao de Equipamentos P Sec de Admin | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 11/04/2022 | 1850.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA EPSON L3250 MULTIFUNCIONAL ECOTANK DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DANFE 007398. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 11/04/2022 | 400.00 | 00068894872491 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SESRVICOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | CONSTRUC/AMPLIAC/RECUPER. DE ORLA NA LAGOA FRANCISCO SOARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 040012020 | 0001014 | 12/04/2022 | 89412.08 | 12072392000183 | AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PERANTE A QUARTA MEDICAO DA CONSTRUCAO DA ORLA DA LAGOA FRANCISCO SOARES NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1055060-812018 869893MINISTERIO DO TURISMO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 000267. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 12/04/2022 | 1212.00 | 00044251017404 | FRANCISCO DAMIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO MILHA ZONA RURAL DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 7065. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 12/04/2022 | 1212.00 | 00011016173490 | EWERTON JUNIOR FONSECA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA MANUTENCAO DO POCO DO SITIO BOA VISTA ZONA RURAL DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7064. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 12/04/2022 | 1050.00 | 00075956055472 | VALDEMAR JACOME BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO DA VILA GRAVATA ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7062. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 12/04/2022 | 2600.00 | 00009292107780 | ROBERTO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO PITOMBAS E SALGADO ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7067. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 12/04/2022 | 750.00 | 28798224000100 | RAELSON GALDINO FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTROPB ATRAVES SO SITE www.fontepb.com REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 441. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 12/04/2022 | 33.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 12/04/2022 | 9.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 12/04/2022 | 1212.00 | 00073846589420 | AIRTON LOPES GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA ESCOLA MARIA BERNADETE ALVES LOCALIZADA NO SITIO FEIJOES ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7066. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 12/04/2022 | 2200.00 | 45708403000128 | LEONARDO SILVA DA COSTA - 147903064-37 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DUZENTAS UNIDADES DE OVOS DE CHOCOLATE DE 250 GRAMAS DESTINADOS AS CRIANCAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ EM COMEMORACAO AO DIA DA PASCOA CONFORME DANFE 900020740. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Prog de Dist de Pescados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001022 | 12/04/2022 | 95800.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM - AC COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO MIL QUILOS DE PEIXE TIPO ANCHOVA EM POSTA EM PACOSTES DE 15 QUILOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE A SEMANA SANTA CONFORME DANFE 001033. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 12/04/2022 | 4800.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM CARRINHO MODELO STAR KIDS 40 PRATA DESTINADO A DOCAO AO PACIENTE LEVI CAMPELO ROCHA CONFORME REQUERISCAO DECLARACAO E DANFE 001000. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 13/04/2022 | 6.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 13/04/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 13/04/2022 | 2000.00 | 00044257112468 | GEYSE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO PREVIDENCIARIO ELABORACAO DE GFIP RAIS DARF DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DOS CONCELHOHS ESCOLARES SOLUCIONAR PROBLEMAS JUNTO A RECEITA FEDERAL PGFN EM JOAO PESSOAPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7070. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 14/04/2022 | 4.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS PGT DEBITADO EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 18/04/2022 | 13834.23 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP ATRAVES DE RECEITA PROPRIA DESTA EDILIDADE CONFORME DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 18/04/2022 | 6.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 18/04/2022 | 3054.00 | 00001845760409 | JOSE ADAILTON FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O PLANEJAMENTO PEDAGOGICO REALIZADOS NOS DIAS 1718 E 31 DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7072. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 18/04/2022 | 810.00 | 00000834680483 | MARCIO DO NASCIMENTO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7071. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 18/04/2022 | 264.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 83654963. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 18/04/2022 | 274.28 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 83654964. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 19/04/2022 | 200.00 | 00080582117453 | MARIA DE FATIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA SN CENTRO NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E ERCIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 19/04/2022 | 150.00 | 00004764613409 | TEREZA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA PEDRO VIEIRA FILHO SN NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 19/04/2022 | 660.00 | 26610431000163 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA 07748189480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES E BOLOS DESTINADOS AOS JOVENS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DANFE 000053. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 19/04/2022 | 6774.78 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 19/04/2022 | 1050.00 | 26610431000163 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA 07748189480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIAO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A EQUIPE DAEDUCACAO DURANTE A FORMACAO PEDAGOGICA CONFORME DANFE 000054. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001047 | 19/04/2022 | 3566.00 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL PEREIRA LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DO MEIO ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME DANFE 000221. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001048 | 19/04/2022 | 2640.50 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO VERISSIMO LOCALIZADA NA VILA GRAVATA ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME DANFE 000228. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001049 | 19/04/2022 | 5876.74 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS NA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL EDVIRGES COSTA CONFORME DANFE 000230. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 19/04/2022 | 4.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 19/04/2022 | 551.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 19/04/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE DEBITADO EM CONTA ICMS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME RRECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 19/04/2022 | 44734.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 82431985. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 19/04/2022 | 7261.42 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS NESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001046 | 19/04/2022 | 19492.10 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 000219. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001056 | 20/04/2022 | 11937.00 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA CONFORME DANFE 000231. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 20/04/2022 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PERIODO DE 26032022 A 25042022 DESITNADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1688. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 20/04/2022 | 1000.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DAS ACOES DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 000937. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 040022020 | 0001053 | 20/04/2022 | 7400.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 11721. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 20/04/2022 | 1130.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 20/04/2022 | 15.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARAS INTERNET GEFIN E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 20/04/2022 | 21000.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA ISS CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 20/04/2022 | 5000.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA FPM ORIUNDA DA CIRURGIA DA SENHORA JAQUELINE FERREIRA DA SILVA CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIEDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 20/04/2022 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET ENTRE OS DIAS 26032022 E 25042022 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1687. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Revitalizacao da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 20/04/2022 | 6700.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS - SANTOS COM. DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS REFRIGERADORES DUAS PORTAS 340 LITROS NA COR BRANCA MARCA CONSUL DESTINADOS A AS ESCOLAS JOAO VERISSIMO E MANOEL ADELAIDE CONFORME DANFE 037074. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001057 | 20/04/2022 | 1574.00 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE FREITAS LOCALIZADA NA VILA BOA VISTA ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME DANFE 000232. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001058 | 20/04/2022 | 5330.54 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CHAVES NESTA CIDADE CONFORME DANFE 000226. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001059 | 20/04/2022 | 5018.24 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICPAL MARIA BERNADETE ADELAIDE NESTA CIDADE CONFORME DANFE 000224. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001060 | 20/04/2022 | 7588.10 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO CANTO DE PEDRA ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME DANFE 000229. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001061 | 20/04/2022 | 4992.20 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ADELAIDE LOCALIZADA NA VILA BOM JESUS ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORMEDANFE 000227. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 20/04/2022 | 307.10 | 00004968134479 | LUCIANA MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICOS DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 20/04/2022 | 199.77 | 00009638071451 | JOSINALDO LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICOS DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 20/04/2022 | 100.00 | 00006300206475 | JOSELITA AMERICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 22/04/2022 | 120.00 | 00081001126149 | SEBASTIÃO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS CONFORME DECLARACAOE RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 22/04/2022 | 2110.00 | 00011041832427 | JORDANA SOUZA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA CONFECCAO DE OVOS DE PASCOA CHOCOLATE AO LEITE PARA SEREM ENTREGUES AS CRIANCAS E GESTANTES USUARIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ QUE PARTICIPARAM DE ATIVIDADES ALUSIVAS AO PERIODO PASCOAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 7078. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 22/04/2022 | 1700.00 | 00000834680483 | MARCIO DO NASCIMENTO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE MANUTENCAO E RECARGADE GAS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DO DEPOSITO DA MERENDA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7079. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 22/04/2022 | 630.00 | 00000834680483 | MARCIO DO NASCIMENTO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE MANUTENCAO E RECARGA DE GAS DA FREEZERDA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES LISBOA LOCALIZADA NO SITIO CANTO DE PEDRA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7077. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 22/04/2022 | 1680.00 | 00009923159485 | JAILTON DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA CHEVROLET MODELO CELTA PLACA IPO 0711 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PE DE SERRA LAGOINHA I E II PARA A ESCOLA JOAO VERISSIMO LOCALIADA NA VILA GRAVATA ZONA RURAL DESTA CIDADE NO TURNO DA MANHA IDA E VILTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7076. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 22/04/2022 | 111.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O DEPOSITIO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 22/04/2022 | 282.85 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 22/04/2022 | 52.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O NuCLEO EDUCACIONAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 22/04/2022 | 199.47 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 22/04/2022 | 6.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 22/04/2022 | 880.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE CINCO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIADF ENTRE OS DIAS 24 A 29 DE ABRIL DE 2022 PARA PARTICIPAR DA XXIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS E VISITAR OS MINISTERIOS CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 22/04/2022 | 3300.00 | 00058220607491 | JOSE PEDRO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE CINCO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIADF ENTRE OS DIAS 24 A 29 DE ABRIL DE 2022 PARA PARTICIPAR DA XXIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS E VISITAR OS MINISTERIOS CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001073 | 22/04/2022 | 1200.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE MARCA CHEVROLET MODELO D-20 PLACA MMO 2498PB DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7075. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 22/04/2022 | 1600.00 | 00015131394449 | AILTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA ELABORACAO DE PROJETO DE CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS REALIZADOS NO ESTADIO DE FUTEBOL O CIPRIANAO LOCALIZADO NESTA CIDADE SENDO RECUPERACAO E REVITALIZACAO DE SOLO RECUPERACAO DA GRAMA CORTE E ADUBAGEM COMO TAMBEM SUA MANUTENCAO E ACOMPANHAMENTO DAS IMPLANTACAO DOS SERVICOS ACIMA REFERIDOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7081. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 22/04/2022 | 350.00 | 43624199000131 | KIKO MANUTENÇÕES - GENILSON SALES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE UMA MOTOBOMBA MARCA TOYAMA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 07. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001083 | 25/04/2022 | 8955.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA MARCA MERCEDES BENZ MODELO L-1214 PLACA BWS 2C84 VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 65. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001084 | 25/04/2022 | 8955.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA MARCA VOKSVAMGEM MODELO 13-180 PLACA KLR 8891 VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 66. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0001085 | 25/04/2022 | 2700.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CONVERSAO DE DADOS ARQUIVOS E DOCUMENTOS DIGITALIZACAO RELACIONADOS A BALANCETES E LICITACOES PARA O FORMATO DIGITAL OCR PESQUISAVEL PDF CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONINCA 123. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0001086 | 25/04/2022 | 4800.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS NO AMBITO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES PuBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 121. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 25/04/2022 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA MANUTENCAO DE CONTA DEBITADO EM CONTA TRIBUTOS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 25/04/2022 | 16.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 25/04/2022 | 1200.00 | 27518979000140 | OTICAS VISALLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU DESTINADOS A DOACAO A PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL CCONFORME DANFE 0003. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 26/04/2022 | 5979.80 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 26/04/2022 | 7350.60 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CLT DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 26/04/2022 | 15120.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSONADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adol | Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 26/04/2022 | 7272.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DE SUBSIDIOS DE MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 26/04/2022 | 10953.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Progrma IGDBF Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 26/04/2022 | 2545.20 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 26/04/2022 | 620.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO PROTETORES 330VA ENERGY LUX DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 007409. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 26/04/2022 | 250.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA DE TONERS E MANUTENCAO DA IMPRESSORA EPSON BULKINK VINCULADA NO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 3292. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 26/04/2022 | 4969.20 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 26/04/2022 | 3000.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 26/04/2022 | 9.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E TAA DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 26/04/2022 | 189883.47 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70-MAGISTERIO - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 26/04/2022 | 385795.29 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70-MAGISTERIO - CLT DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 26/04/2022 | 12808.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70-MAGISTERIO - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 26/04/2022 | 27303.47 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70-MAGISTERIO-EJA - CONTRATOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Revitalizacao da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 26/04/2022 | 55382.26 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70-MAGISTERIO - EDUCACAO INFANTIL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 26/04/2022 | 56629.42 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30-APOIO - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 26/04/2022 | 50962.59 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30-APOIO - CLT DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 26/04/2022 | 35948.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30-APOIO - COMISSOINADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 26/04/2022 | 1212.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30-APOIO - CONTRATO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 26/04/2022 | 16793.88 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 26/04/2022 | 10624.37 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE - CLT DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001125 | 26/04/2022 | 3000.00 | 00010043921418 | FRANCISCO TIAGO DE MENEZES TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA PRECHEVROLET MODELO ONIX PLACA RLS 0H64 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO 0992021 PREGAO 0172021 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7082. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 26/04/2022 | 16879.40 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 26/04/2022 | 7455.90 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - CLT DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 26/04/2022 | 13432.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 26/04/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 26/04/2022 | 42230.95 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 26/04/2022 | 11909.70 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - CLT DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 26/04/2022 | 30558.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 26/04/2022 | 2974.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - CONTRATOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 26/04/2022 | 60.00 | 41108396000172 | MANOEL WILSON MASSAU DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MONITORAMENTO VEICULAR DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 26/04/2022 | 12084.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 26/04/2022 | 1272.60 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 26/04/2022 | 6282.20 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 26/04/2022 | 3252.20 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CLT DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 26/04/2022 | 7024.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISISONADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 26/04/2022 | 7795.20 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 26/04/2022 | 4887.60 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - CLT DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 26/04/2022 | 10698.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 26/04/2022 | 22500.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 26/04/2022 | 3300.00 | 00003079853423 | LEANDRO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE CINCO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIADF ENTRE OS DIAS 24 A 29 DE ABRIL DE 2022 PARA PARTICIPAR DA XXIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS E VISITA AOS MINISTERIOS CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 27/04/2022 | 55619.87 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 27/04/2022 | 6523.61 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 27/04/2022 | 133312.91 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70 - MAGISTERIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 27/04/2022 | 35303.97 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30 - APOIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Revitalizacao da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 27/04/2022 | 12184.10 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70-MAGISTERIO - EDUCACAO INFANTIL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 27/04/2022 | 435.04 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA IPVA CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 27/04/2022 | 76.35 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA SIMPLES NACIONAL CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 27/04/2022 | 195.68 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA ISS CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 27/04/2022 | 36.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET GEFIN E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISSCONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 27/04/2022 | 559.94 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Progrma IGDBF Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 27/04/2022 | 1500.00 | 00013291344430 | MARCIA FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA DACASTRAR AS FAMILIAS DO CAD uNICO DOS BENEFICIARIOS DE PRESTACAO CONTINUADA BCP AS QUAIS SAO ACOMPANHADAS PELO PAIF E RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7089. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Progrma IGDBF Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 27/04/2022 | 1500.00 | 00005307531460 | RAYSSA BEATRIZ DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVCOS PRESTADOS ATRAVES DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA QUANTO A GESTAO DE CONDICIONALIDADES E ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS CADASTRADAS E BENEFICIARIAS DO REFERIDO PROGRAMA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7085. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00004836047471 | CARLOS EDUARDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DO APOIO ADMINISTRAVITO JUNTO AO CRASPAIF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 7096. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00008857027430 | RAFAEL FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA REALIZACAO DE OFICINA DE DANCAS JUNTO A PESSOAS ASSISTIDAS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7093. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00005710929425 | BIANCA MORAIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO APOIO NO PLANEJAMENTO OFERTADO A COORDENACAO DO SCFV NA REALIZACAO DE VISITAS E PRONTUARIOS DOS USUARIOS DO REFERIDO SERVICO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7100. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 27/04/2022 | 1265.00 | 00008360291438 | KALINE CARLA RIBEIRO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PSICOLOGA TECNICA DE REFERENCIA DO CRAS COM CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7098. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00010618778411 | JOSÉ AEDSON DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZPRIMEIRA INFANCIA NO SUAS QUE VEM SENDO EXECUTADO REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM O OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIDAS DE SEGURANCA E SAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7094. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 27/04/2022 | 1580.00 | 00005569965424 | GILMARA BEZERRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE APOIO AO PLANEJAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E ORGANIZACAO DAS PLANILHAS DE VISITAS E PRONTUARIOS DOS USUARIOS DO REFERIDO PROGRAMA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7099. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00070135567424 | ALINE LUIZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZPRIMEIRA INFANCIA NO SUAS QUE VEM SENDO EXECUTADO REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM O OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIDAS DE SEGURANCA E SAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7097. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00007129668466 | LAURICIO CARLOS VICENTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZPRIMEIRA INFANCIA NO SUAS QUE VEM SENDO EXECUTADO REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM O OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIDAS DE SEGURANCA E SAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7095. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 27/04/2022 | 1100.00 | 00012555807470 | ANA KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZPRIMEIRA INFANCIA NO SUAS QUE VEM SENDO EXECUTADO REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM O OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIDAS DE SEGURANCA E SAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7092. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 27/04/2022 | 1100.00 | 00001597220477 | FAGNA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZPRIMEIRA INFANCIA NO SUAS QUE VEM SENDO EXECUTADO REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM O OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIDAS DE SEGURANCA E SAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7091. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 27/04/2022 | 1100.00 | 00070565748408 | MARCIA CARLA ADELAIDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZPRIMEIRA INFANCIA NO SUAS QUE VEM SENDO EXECUTADO REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM O OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIDAS DE SEGURANCA E SAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7090. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 27/04/2022 | 1100.00 | 00010759415471 | TAIS DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZPRIMEIRA INFANCIA NO SUAS QUE VEM SENDO EXECUTADO REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM O OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIDAS DE SEGURANCA E SAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7088. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 27/04/2022 | 1100.00 | 00009128135474 | JOSIANE FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZPRIMEIRA INFANCIA NO SUAS QUE VEM SENDO EXECUTADO REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM O OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIDAS DE SEGURANCA E SAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7087. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 27/04/2022 | 1100.00 | 00009128134400 | ALESSANDRA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZPRIMEIRA INFANCIA NO SUAS QUE VEM SENDO EXECUTADO REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM O OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIDAS DE SEGURANCA E SAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7086. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 27/04/2022 | 1200.00 | 00012683217455 | MARIA DO CARMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DA SUPERVISAO TECNICA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7084. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 27/04/2022 | 137.00 | 00028402578829 | QUECIA LOURENCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE UM EXAME MEDICO SANGUE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 27/04/2022 | 2128.00 | 00001845760409 | JOSE ADAILTON FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A CAPACITACAO PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM FOCO NA PROTECAO SOCIAL BASICA NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7101. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 27/04/2022 | 120.00 | 00002042350494 | ZELIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 27/04/2022 | 79.80 | 00070000564443 | DANIELE MATIAS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASOCONFORME COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 27/04/2022 | 200.00 | 00003365122443 | MARIA DAS GRA?AS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 28/04/2022 | 120.00 | 00070135605458 | HOZANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 28/04/2022 | 800.00 | 00011978423497 | JAQUELINE VICENTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE DUAS PASSAGENS RODOVIARIAS COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRORJ SENDO UMA PARA A MESMA E OUTRA PARA O SEU FILHO MENOR DE IDADE CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 28/04/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA CRIANCA FELIZ CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 28/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFL 6344 VINCULADO NO CONCELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 28/04/2022 | 341.00 | 00007859715481 | ELICLENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A RELIAZACAO DE UM EXAME LABORATORIAL SANGUE CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001165 | 28/04/2022 | 3870.00 | 26561204000195 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR - TR SERVIÇOS TÉCNICOS EM CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE EMPENHOS CLASSIFICACAO E LANCAMENTO DE RECEITAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 76. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 28/04/2022 | 30.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIAS COM CODIGO DE BARRAS INTERNET GEFIN E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 28/04/2022 | 55.03 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 28/04/2022 | 2153.85 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 28/04/2022 | 76.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 28/04/2022 | 3150.00 | 73471963006692 | SENAT SERVIÇO NACIONAL DEAPRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS ESPECIALIZADOS PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TANSPORTE ESCOLAR DESTINADO A NOVE PARTICIPANTES NO PERIODO DE 30 DE ABRIL A 28 DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1001909. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001170 | 28/04/2022 | 3100.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT MODELO PULSE PLACA QFG 7I11 VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 166. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001169 | 28/04/2022 | 3300.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO MODELO SAVEIRO PLACA RLW 4I68 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 165. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001171 | 28/04/2022 | 10350.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO MARCA VOKSVAGEM PLACA RLT 2J80 VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 167. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001168 | 28/04/2022 | 8460.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA JEEP MODELO COMPASS PLACA RLT 8I03 DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE ABRIL164 DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 164. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 28/04/2022 | 1526.00 | 00005937600428 | DAMASIO ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LOCACAO DE CADEIRAS MESAS E TENDAS DESTINADAS AOS FEIRANTES NO DIA 08 DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7102. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 29/04/2022 | 1279.00 | 34959835000195 | VOX - MIDIA - DESIGN E MARKETING DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA EM MARKETING GERENCIAMENTO E PRODUCAO DE PECAS PUBLICITARIAS PARA AS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊDS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 192. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 29/04/2022 | 3100.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 1923 E 26 DE ABRIL DE 2022 DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRNICA 1046577. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 29/04/2022 | 2056.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 08 DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1045876. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 29/04/2022 | 1740.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 010204 E 05 DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1045512. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 29/04/2022 | 240.00 | 12639666000173 | R. V. BATISTA FLORES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FLORES DO CAMPO DESTINADAS A ORNAMENTACAO DA IGREJA EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DO TERCO DOS HOMENS CONFORME DANFE 002034. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 29/04/2022 | 800.00 | 09139551000105 | SEBRAE - SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE TERMO CE CESSAO ONEROSA TEMPORARIA DEESTANDES PARA A PARTICIPACAO NA EXPO TURIMO PARAIBA 2022 CONFORME TERMO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 29/04/2022 | 16600.00 | 05008534000188 | E-STIPUBLIC - SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA ELABORACAO DE UMA PLANTA DE GERÊNCIA DE BALORESPGV DESTINADO A ESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000036. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0001180 | 29/04/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA DESTINADA A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1002085. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 29/04/2022 | 240.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 COPIAS DE FRANQUIA DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 157. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 29/04/2022 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM CONTROLE DE FROTA DESTINADO A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1025888. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 29/04/2022 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRONICA AVULSA LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1002363. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 29/04/2022 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E TRANSPARÊNCIA FISCAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1025890. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 29/04/2022 | 1.53 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA ICMS EXPORTACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 29/04/2022 | 3779.54 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 29/04/2022 | 500.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA COMPLEMENTACAO DEBITADO EM CONTA FPM ORIUNDA DA CIRURGIA DA SENHORA JAQUELINE FERREIRA DA SILVA CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIEDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 29/04/2022 | 33.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 29/04/2022 | 33.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 29/04/2022 | 1.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 29/04/2022 | 1212.00 | 44989900000189 | HT CONSULTORIA EM GESTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEVICOS CONSULTORIA TECNICA E SOCIAL ACERCA DOS PROGRAMAS SERVICOS E DOS SISTEMAS QUE ENVOLVEM A PROTECAO SOCIAL BASICA VINCULADA A POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 11. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 29/04/2022 | 146.01 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE MULTA DE VEICULO DE PLACA QFL 6344 VINCULADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 02/05/2022 | 200.00 | 00029302960110 | ALUIZIO RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA CASTELO BRANCO NuMERO 160 NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 02/05/2022 | 33.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 02/05/2022 | 34.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 02/05/2022 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 02/05/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 02/05/2022 | 1370.43 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 02/05/2022 | 1788.04 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 02/05/2022 | 1975.03 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Prog de Premiacao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 02/05/2022 | 2100.00 | 00004836047471 | CARLOS EDUARDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA ATRAVES DE INCENTIVO ESPORTIVO DESTINADO AOS TIMES DE VOLEIBOL NAS CATEGORIAS SUB 17 E ADULTO SENDO A PRIMEIRA NO VALOR DE R 150000 E A SEGUNDA CATEGORIA NO VALOR DE R 60000 REAIS SENDO ESTES VALOSRES DESTINADOS A INSCRICOES EM CAMPEONATOS REGIONAIS CONFORME OFICIO 072022 E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 02/05/2022 | 2000.00 | 00070335870406 | ARTUR PAULINO BELMINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE PINTURA DE LETREIROS DA PARTE INTERNA E EXTERNA DO CAMPO DE FUTEBOL O CIPRIANAO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CARLOS NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7107. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 02/05/2022 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DA PRORROGACAO DO PRAZO PARA A PATRULHA MECANIZADA E IMPLEMENTOS CONFORME GUIA DE PAGAMENTO DE TARIFA E OFICIO 162022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 02/05/2022 | 169.42 | 76535764001972 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA ATRAVES DO TERMINAL DE NuEMRO 3263-1046 VINCULADO A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 02/05/2022 | 900.00 | 27475736000172 | DESK GOV-SOLUÇÕES E TRANSPARENCIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM SUPORTE E LOCACAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E SISTEMA DE ACESSO A INFORMACAO NO ENDERECO www.lagoadedentro.pb.gov.br DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 507. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 03/05/2022 | 3000.00 | 00014196875491 | ANTÔNIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E ASSESSORIA TECNICA EM OBRAS NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROOB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7108. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 020082020 | 0001215 | 03/05/2022 | 4011.39 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 988. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 03/05/2022 | 310.50 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PLATAGEM EM PRETO COLORIDA E PLOTAGEM DE MAPAS DESTINADOS AO NOVO GINASIO ESPORTIVO DESTE MNUICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA1008808. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 03/05/2022 | 28.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 03/05/2022 | 200.00 | 00016564273460 | CAMILA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA MANOEL GONCALVES CENTRO NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACA E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 03/05/2022 | 150.00 | 00011242269401 | SUELY DE FREITAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA PROJETADA SN BAIRRO NOVO NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 03/05/2022 | 200.00 | 00007689221432 | CICERA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA TRAVASSA MIGUEL PEREIRA SN NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 03/05/2022 | 167.18 | 00007233713421 | MARIA JOSILMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 04/05/2022 | 600.00 | 00071761173499 | MATHEUS JEFFERSON RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA REALIZACAO DE OFICINAS DE INICIACAO MUSICAL COM VIOLAO JUNTO AOS USUARIOS CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7111. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 04/05/2022 | 600.00 | 00010838922406 | EDIVAN XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINAS DE DANCA RITIMOS VARIADOS JUNTO AOS USUARIOS CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7112. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 04/05/2022 | 600.00 | 00007830581444 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA REALIZACAO DE OFICINAS DE CAPOEIRA JUNTO AOS USUARIOS CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7113. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 04/05/2022 | 1000.00 | 00007016449408 | JUCIELY MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA REALIZACAO DE OFICINAS DE BALLET JUNTO AOS USUARIOS CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DO SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7114. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 04/05/2022 | 33.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FNASPSB CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 04/05/2022 | 1212.00 | 10441470000144 | FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOMLHIMENTO INSTITUCIONAL DA CRIANCA MARIA DE FATIMA SOARES PEREIRA RECEM NASCIDO NA INSTITUICAO PADRE PIO PIETRELCINA CONFORME OFICIO 0962021 DE 27 DE MAIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 04/05/2022 | 120.00 | 00013419717407 | THAIZA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 04/05/2022 | 119.74 | 00002841218783 | JACIRA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 04/05/2022 | 80.00 | 00006658646473 | MARIA JOSÉ CARNEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 04/05/2022 | 80.00 | 00009647332777 | SELMA CALISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 04/05/2022 | 80.00 | 00004688838433 | JOSEFA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001252 | 04/05/2022 | 600.10 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACAS NQD 6396 E QFZ 2050 VINCULADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DANFE 4044. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adol | Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001253 | 04/05/2022 | 1023.70 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MODELO AIR CROS PLACA QFL 6344 VINCULADO NO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DANFE 4043. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 04/05/2022 | 34.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 04/05/2022 | 33.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 04/05/2022 | 2241.12 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA PDDE CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 04/05/2022 | 1250.00 | 00009192793410 | ANDERSON ADOLFO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA PINTURA DO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7116. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001239 | 04/05/2022 | 14080.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIBICANTES DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DANFE 4051. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001240 | 04/05/2022 | 6057.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUETIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TIPO VAN PLACA QFN 9783 VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DANFE 4036. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001241 | 04/05/2022 | 1129.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MODELO ONIX PLACA RLS 0H64 VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DANFE 4039. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001242 | 04/05/2022 | 8657.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUETIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 E S500 DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ 1867 OGE 6150 E OGB 2530 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DANFE 4042. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001243 | 04/05/2022 | 7220.80 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 S 500 DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOK 8862 OGE 5350 RLU 8A95 E OGE 5010 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DANFE 4041. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001256 | 04/05/2022 | 5000.00 | 00063259117415 | MARIA JOSE MEDEIROS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN PLACA NQE 6507 DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA AS CIDADES DE MAMANGUAPE E RIO TINTO NO TURNO DA NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA IDA E VOLTA DE ACORDO COM O CONTRATO 112021 E PREGAO 0172021 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7136. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 04/05/2022 | 2500.00 | 00003208828454 | JOAO MARCOS VITAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA JNZ 8B76 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESTACADA SALGADO PITOMBAS JENIPAPO E PIABAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7139. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 04/05/2022 | 1400.00 | 00004236488450 | JOSE GILBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO GOL PLACA GPL 2E25 DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ALAGOINHA I E II PARA A ESCOLA JOAO VERISSIMO NA VILA GRAVATA ZONA RURAL DESTA CIDADE NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7137. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001259 | 04/05/2022 | 4200.00 | 00070461938430 | RAFAEL PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO MODELO KOMBI PLACA MZK 3287 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESTACADALAGOA DE VARA SALGADO NOS TURNOS TARDE E NOITE IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7135. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001260 | 04/05/2022 | 1440.00 | 00049156535449 | MANOEL MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO CORSA PLACA MOR 1G63 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS RESIDENTE NA ZONA URBANA PARA AS ESCOLAS DA MESMA COMO TAMBEM PARA O NuCLEO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA IDA E VOLTA DURANT EO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 7134. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001261 | 04/05/2022 | 960.00 | 00004892175404 | LUCELIA CLAUDINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA PLLACA MNL 9544 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7133. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001262 | 04/05/2022 | 1800.00 | 00071673377491 | MARIA DAS GRAÇAS TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO STRADA PLACA OFB 2748 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7130. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001263 | 04/05/2022 | 3000.00 | 40910932000196 | JOÃO MARCOS VITAL DE OLIVEIRA - 032088284-54 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS PLACA JNZ 0B76 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESTACADA SALGADO PITOMBAS JENIPAPO E PIABAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7127. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001264 | 04/05/2022 | 1200.00 | 00082702756468 | JOSEILTON FERNANDES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO FOX PLACA QFP 9107 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS AREIA BRANCA CAMPINEIRO E MARIA DA CRUZ PARA A ESCOLA JOSE ANTONIO DE SOUZA LOCALIZADA NO SITIO MARIA DA CRUZ NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7126. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001265 | 04/05/2022 | 1560.00 | 00014658426404 | MARIA DA VITORIA CORDEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MODELO CORSA PLACA QFI 0406 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MASSARANDUBA E PE DE SERRA PARA A ESCOLA JOAO VERISSIMO NA VILA GRAVATA NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7122. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001266 | 04/05/2022 | 1920.00 | 00003892652414 | EDILSON VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN ESCOLAR PLACA MNG 3589 DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PAPAGAIO MILHA E LAGOA DO MEIO PARA A ESCOLA DO SITIO LAGOA DO MEIO NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7120. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001267 | 04/05/2022 | 3000.00 | 00075956675420 | JOSE DJAILSON FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MODELO GOL PLACA NPX 2891 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ALUNOS ESPECIAIS DOS SITIOS BOA VISTA PE DE SERRAE BAIRRO NOVO NO TURNO DA TARDE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 7119. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001268 | 04/05/2022 | 1560.00 | 00005117471440 | SEVERINA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MODELO KOMBI PLACA HYY 8393 DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BOA VISTA LAGOA DO MEIO E FEIJOES PARA AESCOLA MIGUEL PEREIRA NO SITIO LAGOA DO MEIO NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7117. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 04/05/2022 | 7200.00 | 00005710925438 | JOSÉ CLEMILSON DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA EJV 5F69 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA VILA GRAVATA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7140. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 04/05/2022 | 6800.00 | 00063259796487 | SEVERINO DO RAMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA EJV 5E60 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ENTRE OS SITIOS BOM JESUS JUREMA BOA VISTA E CONJUNTO FREI DAMIAO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7138. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001271 | 04/05/2022 | 1680.00 | 00004573003452 | JOSE VERISSIMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT MODELO UNO PLACA MOA 1442 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAGOA DO ARROZ PE DE SERRA PARA A ESCOLA JOAO VERISSIMO NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7124. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001272 | 04/05/2022 | 3300.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO KOMBI PLACA KJE 7438 DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS JUTUARANA CAMPINA E PE DE SERRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7128. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001273 | 04/05/2022 | 5000.00 | 05240096000189 | JOSINALDO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA LUM 0A12 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAMTO DE PEDRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7131. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001274 | 04/05/2022 | 2640.00 | 00003669822496 | MARIA JOSÉ DE SOUZA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO UNO PLACA MNO 8188 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PITOMBAS DE GRAVATA NOGUEIRA E CIPOAL NOS TURNOS MANHA E NOITE PARA A ESCOLA JOAO VERISSIMO LOCALIZADA NA VILA GRAVATA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7141. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 04/05/2022 | 920.00 | 00004389265440 | JOELMO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS SEGUINTES VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 6150 PA ENCHEDEIRA PATROL E TRATOR VINCULADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7115. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001249 | 04/05/2022 | 17363.40 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACAS KLR 8891 E BWS 2C84 VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DANFE 4033. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001250 | 04/05/2022 | 5175.37 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACA RLT 2J80 VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DANFE 4035. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001251 | 04/05/2022 | 1962.68 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MODELO SAVEIRO PLACA RLW 4I68 VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DANFE 4037. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001226 | 04/05/2022 | 17000.91 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME DANFE 003078. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001247 | 04/05/2022 | 6975.28 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MODELO PUNSE PLACA QFG 7I11VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DANFE 4040. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 04/05/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CEF E RECURSOS ESTADUAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1005031. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001248 | 04/05/2022 | 1763.26 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MARCA JEEP MODELO COMPASS PLACA RLT 8I03 VINCULADO NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DANFE 4038. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 04/05/2022 | 1000.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DAS ACOES DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 000960. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001244 | 04/05/2022 | 22545.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A PATROL RETROESCAVADEIRA E PA ENCHEDEIRA VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DANFE 4030. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001245 | 04/05/2022 | 8042.35 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS TRÊS TRATORES MARCA VALTRA VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DANFE 4032. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001246 | 04/05/2022 | 2490.10 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA PLACA QFA 2690 VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DANFE 4034. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 05/05/2022 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE SEIS SPOTS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1818. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Aquisicao de Equipamentos P Sec de Admin | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 05/05/2022 | 4400.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS - SANTOS COM. DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DEZ VENTILADORES 40CM MARCA CADENCE E VINTE E CINCO LIQUIDIFICADORES 550W NARCA WALITA DESTINADOS AS MAES DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DANFE 037217. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001286 | 05/05/2022 | 2299.40 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME DANFE 001811. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 05/05/2022 | 400.00 | 00006293967445 | LUCIANA COSTA MACEDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB ENTRE OS DIAS 05 DE MAIO A 07 DE MAIO DE 2022 PARA PARTICIPAR DO STAND DA EXPOTURISMO PARAIBA CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 05/05/2022 | 200.00 | 00008296012448 | RENIELLY SALVINA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB ENTRE OS DIAS 05 DE MAIO A 07 DE MAIO DE 2022 PARA PARTICIPAR DO STAND DA EXPOTURISMO PARAIBA CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 05/05/2022 | 120.00 | 00005665425443 | MARCELO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB ENTRE OS DIAS 05 DE MAIO A 07 DE MAIO DE 2022 PARA PARTICIPAR DO STAND DA EXPOTURISMO PARAIBA CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 05/05/2022 | 1979.30 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 009657. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 05/05/2022 | 1200.00 | 00008030287410 | MARIA ROZANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DA AREA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE FREITAS LOCALIZADA NA VILA BOA VISTA ZONA RURAL DESTA CIDADE OCORRIDO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7143. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 05/05/2022 | 1200.00 | 00004479621407 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DA AREA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CHAVES SITUADA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7142. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001279 | 05/05/2022 | 2989.94 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DO PROGRAMA PANE CONFORME DANFE 002633. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001280 | 05/05/2022 | 10193.18 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DO PROGRAMA PANE CONFORME DANFE 002631. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001281 | 05/05/2022 | 4068.34 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DO PROGRAMA PANE CONFORME DANFE 002632. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001282 | 05/05/2022 | 13067.65 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DANFE 002611. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001285 | 05/05/2022 | 2606.20 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DANFE 001812. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 05/05/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 05/05/2022 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 05/05/2022 | 6880.84 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO TECIDOS E AVIAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALCONFORME DANFE 009656. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001287 | 05/05/2022 | 2902.65 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DANFE 001810. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001288 | 05/05/2022 | 1893.90 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 001809. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 05/05/2022 | 600.00 | 00004779352495 | OZENILDA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REFORMA DE SUA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NA RUA ESPERANCA SN BAIRRO CRISTO REI NESTA CIDADE CONFORME LAUDO DO ASSISTENTE SOCIAL DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 06/05/2022 | 120.00 | 00005909468464 | CRISTIANA CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 06/05/2022 | 575.86 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA PDDE CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 06/05/2022 | 18.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 06/05/2022 | 1000.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSA - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DA FOSSA SEPTICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO VERISSIMO COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 868. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 06/05/2022 | 1212.00 | 00010227349466 | RAFAEL HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7144. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 06/05/2022 | 1212.00 | 00076054098420 | DIMAS TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7145. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 06/05/2022 | 1212.00 | 00006253544438 | EDNALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7146. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 06/05/2022 | 1212.00 | 00080544975472 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BOA VISTA ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7147. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 06/05/2022 | 1212.00 | 00007441823447 | JAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO BAIRRO CRISTO REI NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7148. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 06/05/2022 | 1212.00 | 00080543952487 | GERSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA PITOMBAS ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7149. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 06/05/2022 | 1212.00 | 00097912131434 | VALDECIR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7150. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 06/05/2022 | 1000.00 | 00004380775470 | EDNALDO CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS A SEGUIR RELACIONADOS ONIBUS DE PLACA MOK 8862 CACAMBA DE PLACA QFA 2690 TRATOR GRADE RETROESCAVADEIRA AIR CROS DE PLACA QFL 6344 E MOTOCICLETA DE PLACA QSD 9209 VINCULADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7152. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 09/05/2022 | 315.79 | 00071337482404 | EVANGELISTA FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE SOLDA DO CARROCAO DO TRATOR CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7153. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao de Servicos de Utilidade Publica | Aquisicao de Veiculo, Equip e Mat Perman | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 09/05/2022 | 2300.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA - CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS MOTOBAMBAS MARCA TOYAMA A GASOLINA 2X2 TWP50SX DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 31741. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00008483869730 | MANOEL FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADO NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7155. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00073846589420 | AIRTON LOPES GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL SAO SEBASTIAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7156. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00003949875433 | JOÃO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL SAO SEBASTIAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7154. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 09/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RT DE FISCALIZACAO DA PAVIMENTACAO DE RUA LOCALIZADA NESTA CIDADE ATRAVES DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME ART ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 09/05/2022 | 1800.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUINZE RECARGAS DE GAS TIPO GLP EM BOTIJOES DE TREZE QUILOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DANFE 039037. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 09/05/2022 | 100.00 | 00009140202429 | JAQUELINE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 09/05/2022 | 100.00 | 00011830758470 | RICARDINA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 10/05/2022 | 470.00 | 00008521279442 | IRENE AUGUSTO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADAS A REFORMA DE SUA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NA RUA JOSE IVONILTON MENDES NESTA CIDADE CONFORME LAUDO DO ASSISTENTE SOCIAL DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 10/05/2022 | 200.00 | 00006229284499 | SUELI NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA MANOEL CARLOS MENDONCA SN NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 10/05/2022 | 120.00 | 00011044866446 | FERNANDA ALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 10/05/2022 | 100.00 | 00011523716495 | ANA CLAUDIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 10/05/2022 | 33.47 | 00006091756451 | ROSILDA LAURENTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASOCONFORME COPIA DE NOTAS FISCAIS DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 10/05/2022 | 9720.60 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA TLDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DANFE 000208. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 10/05/2022 | 4200.00 | 30969397000195 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA INSTALACAO E MANUTENCAO DE QUATRO APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ALFREDO CHAVES BERNADETE ADELAIDE E ANTONIA COELHO NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 34. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/05/2022 | 7922.89 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/05/2022 | 0.86 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA ITR CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/05/2022 | 24367.81 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 10/05/2022 | 55.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 10/05/2022 | 6.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QIE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 10/05/2022 | 525.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CINCO TONERES DESTINADOS A IMPRESSORA DO SETOR DE LICITACOES DESTA EDILIDADE CONFORME DANFE 007437. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 10/05/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE DE CLASSE CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Prog de Premiacao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 10/05/2022 | 2040.00 | 19484561000131 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM CONJUNTO COM VINTE E QUATRO PECAS DESTINADAS A SELECAO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME DANFE 900028580. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 11/05/2022 | 500.00 | 00009845791760 | MARIA SUELI FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 11/05/2022 | 400.00 | 00068894872491 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SESRVICOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 11/05/2022 | 1050.00 | 00075956055472 | VALDEMAR JACOME BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DA VIA PuBLICA DA VILA GRAVATA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7164. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 11/05/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 11/05/2022 | 16.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 11/05/2022 | 33.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 11/05/2022 | 657.00 | 40998282000182 | FELIPE VICENTE DO NASCIMENTO - 70614263492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SETENTA E TRÊS RECARGAS DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE VINTE LITROS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DANFE 900028852. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0001342 | 11/05/2022 | 1000.00 | 00082628157420 | LUCIANO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO DEPOSITO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 000042021 | 0001344 | 11/05/2022 | 1500.00 | 00080545726468 | MARIA JOSÉ DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME RECIBO E COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 11/05/2022 | 1000.00 | 00033794910478 | JOSE NILSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO NuCLEO EDUCACIONAL NESTE MUJNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME RECIBO E COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 11/05/2022 | 1155.00 | 00010163439494 | MARIA LUCIA PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE CONFEITARIA DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES REALIZADO NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - SCFV NO DIA 09 DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 7162. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 11/05/2022 | 400.00 | 00010163439494 | MARIA LUCIA PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE CONFEITARIA DESTINADOS A ENTREGA DE ENXOVAIS REALIZADO NO DIA 06 DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7163. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 11/05/2022 | 5400.00 | 00010163439494 | MARIA LUCIA PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE CONFEITARIA DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES REALIZADO NO DIA 10 DE MAIO DE 2022 NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7161. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0001343 | 11/05/2022 | 1500.00 | 00002108820426 | LUCIANO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A UNIDADE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 12/05/2022 | 100.00 | 00010589196448 | JOSEFA LOURDMARA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 12/05/2022 | 120.00 | 00079266614491 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 12/05/2022 | 22.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 12/05/2022 | 13.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E GEFIN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 13/05/2022 | 23.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIAS COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E GEFIN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 13/05/2022 | 22.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 13/05/2022 | 1200.00 | 00009622954774 | MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DA AREA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE FREITAS SITUADA NO BAIRRO BOA VISTA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7171. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 13/05/2022 | 1200.00 | 00005531410409 | JOELMA PIRES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DA AREA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL PEREIRA LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DO MEIO ZONA RURAL DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7170. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 015 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001367 | 13/05/2022 | 11900.00 | 01146871000180 | PAE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ACERVO COM LIVROS INCLUSOTECA DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DANFE 011473. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 015 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001368 | 13/05/2022 | 9660.00 | 01146871000180 | PAE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ACERVO DE LIVROS BABYTECA DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DANFE 011470. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001369 | 13/05/2022 | 10950.00 | 01146871000180 | PAE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE JOGOS EDUCATIVOS JOGANDO E APRENDENDO DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DANFE 011474. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 015 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001370 | 13/05/2022 | 29900.00 | 01146871000180 | PAE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ACERTO DE LIVROS ESTIMULANDO DESITNADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DANFE 011469. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 015 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001371 | 13/05/2022 | 44700.00 | 01146871000180 | PAE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ACERVO E LIVROS PILARES DA EDUCACAO DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DANFE 011467. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 015 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001372 | 13/05/2022 | 49900.00 | 01146871000180 | PAE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ACERVO DE LIVROS PORTAL DO SABER DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DANFE 011472. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 015 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001373 | 13/05/2022 | 48900.00 | 01146871000180 | PAE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ACERVO DE LIVROS ESPACO CULTURAL INTINERANTE DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DANFE 011468. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 015 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001374 | 13/05/2022 | 91800.00 | 32461996000129 | EUREKA INOVAÇÕES EDUCACIONAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO AO EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PRIMEIRA SEGUNDA TERCEIRA E QUARTA ETAPAS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO REFERIDO PROGRAMA CONFORME DANFE 000184. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 015 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001375 | 13/05/2022 | 37470.00 | 01146871000180 | PAE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ACERVO DE LIVROS BRINQUEDOTECA DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DANFE 011471. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 015 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001376 | 13/05/2022 | 162192.00 | 32461996000129 | EUREKA INOVAÇÕES EDUCACIONAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS KIT APRENDENDO PORTUGUES E REFORCO BRFASIL MATEMATICA DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DANFE 000183. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 13/05/2022 | 120.00 | 00016415157400 | MARIA JAYANNE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 13/05/2022 | 200.00 | 00070251971490 | HAGNY SARA OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA SETE DE SETEMBRO 142 NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 13/05/2022 | 100.00 | 00004421037435 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARAAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 13/05/2022 | 100.00 | 00025922969803 | MARIA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARAAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 13/05/2022 | 100.00 | 00007820449489 | ROSIMERE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARAAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 13/05/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADO EM CONTA FNASPSB CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 13/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA EMISSAO DE ART DESTINADA AO CALCAMENTO DO BARRO SAO PEDRO NESTA CIDADE CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMNENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 13/05/2022 | 1580.00 | 00093021151434 | TERCIUS LUIZ ALVES ROZENDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRSTADOS DE SONORIZACAO E APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES NO DIA 12 DE MAIO DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7172. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 13/05/2022 | 290.47 | 21863860000129 | AÇO PARAIBA INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DISCOS DE CORTEINOX E PERFIL DESITNADOS NA MANUTECAO DO GINASIO DE ESPORTES O ANDRESAO NESTE MUNICIPIO CONFORFME DANFE 146103. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 13/05/2022 | 4925.16 | 27379772000132 | AÇO BRAZIL INDUSTRIA DE ESTRUTURA METAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TELHAS ZINCALUM ONDULADAS DESTINADAS AO GINASIO DE ESPORTES O ANDRESAO NESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 40301. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 13/05/2022 | 1989.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVCOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 29 DE ABRIL DE 2022 DE NOTS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRNICA 1047034. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 13/05/2022 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DO RESULTADO DO JUNGAMENTO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO 00122 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 13/05/2022 | 315.79 | 00008532751490 | EVERTON ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE SOLDA DO CARROCAO DO TRATOR VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7169. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 16/05/2022 | 65.98 | 00008544767419 | GIRLENE BEZERRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 16/05/2022 | 120.00 | 00001485953758 | MARIA SUELI GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 16/05/2022 | 3535.00 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A DOACAO DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 001834. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 16/05/2022 | 160.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINAD A DOACAO EM NOME DO SENHOR MARCELO FERREIRA DE LIMA CONFORME COPIA DA CERTIDAO DE OBITO DECLARACAO E DANFE 900030044. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 16/05/2022 | 210.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE UM TRANSLADO ENTRE AS CIDADES DE GUARABIRAPB E O CEMITERIO CENTRAL DE LAGOA DE DENTROPB NO DIA 25 DE ABRIL DE 2022 EM FAVOR DO SENHOR MARCELO FERREIRA DE LIMA CONFORME COPIA DA CERTIDAO DE OBITO DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 164. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 16/05/2022 | 2100.00 | 00089373693468 | MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA ORNAMENTACAO DO LOCAL ONDE OCORREU A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES REALIZADO NO DIA 10 DE MAIO DE 2022 NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7174. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 16/05/2022 | 2600.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA CONFECCAO DE SALGADOS TIPO FESTA PARA O EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES REALIZADO NO DIA 10 DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7175. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 16/05/2022 | 700.00 | 00008418032774 | SEVERINA GERMANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA PARA A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES DAS ESCOLAS ALFREDO CHAVES ANTONIA COELHO BERNATEDE ADELAIDE JOAO DE FREITAS E CRECHE EDVIRGES COSTA REALIZADO NO DIA 10 DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRNICA 7173. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 16/05/2022 | 2100.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AFERICAO DE TACOGRAFOS DOS VEICULOS A SEGUIR RELACIONADOS OGE 5010 OGB 2530 OGE 6150 OGE 5350 OEZ 1867 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1008822. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 16/05/2022 | 2382.60 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 16/05/2022 | 2481.52 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 16/05/2022 | 10.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBANDEBITADASEM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 17/05/2022 | 55.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 17/05/2022 | 4.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET DEBITADO EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 17/05/2022 | 9735.71 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 17/05/2022 | 600.00 | 18055353000154 | JOABISON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA APRESENTACAO MUSICAL DO CANTOR ALEXANDRE CARVALHO NO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES COM O GRUPO DE IDOSOS DE BEM COM A VIDA NO DIA 09 DE MAIO DE 2022 REALIZADO NO PREDIO DO SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 97. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 17/05/2022 | 120.00 | 00011324876417 | EDSON ALDALBERTO RUFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 17/05/2022 | 100.00 | 00010302605401 | JANAINA AGRIPINO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 17/05/2022 | 100.00 | 00013647810428 | JÉSSICA CORDEIRO DE MATOS ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 17/05/2022 | 1500.00 | 00010610411403 | DENILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE ROCO DE MATO NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL O CIPRIANAO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 7177. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 17/05/2022 | 600.00 | 42489968000173 | PILILIU DA RESENHA PRODUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE APRESENTACAO NO STAND DA CIDADE DE LAGOA DE DENTROPB NO EVENTO EXPOR TURISMO PARAIBA REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7176. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Prog de Premiacao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 17/05/2022 | 1500.00 | 00012752104499 | EDNALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO TORNEIO DE FUTSAL ALUSIVO AO DIA DO TRABALHADOR NO VALOR DE R 150000 UM MIL E QUINHETOS REAIS NO DIA 01 DE MAIO DE 2022 CONFORME OFICIO 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 17/05/2022 | 37157.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 17/05/2022 | 5869.12 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS VINULADOS NESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 17/05/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DA AMPLIACAO DO PREDIO DA PREFEITURA CONFORME PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 17/05/2022 | 551.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIA DESTINADA AO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 17/05/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE DEBITADO EM CONTA ICMS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME RRECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 18/05/2022 | 25.61 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao de Servicos de Utilidade Publica | Aquisicao de Veiculo, Equip e Mat Perman | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 18/05/2022 | 2280.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS PROTETORES 330VAENERGY LUX E UMA IMPRESSORA EPSON 3250 MULTIFUNCIONAL ECOTANK DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 007452. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 18/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DA CONSTRUCAO DE UM GINASIO ESPORTIVO NO MUNICIPIO CONFORME ART ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 18/05/2022 | 350.00 | 43624199000131 | KIKO MANUTENÇÕES - GENILSON SALES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE MANUTENCAO DA ROCADEIRA MARCA MATSUYAMA VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 11. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 18/05/2022 | 2632.54 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS PARA A ORNAMENTACAO DO GINASIO EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 009666. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 18/05/2022 | 520.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA A FAMILIA DA REQUERENTE MARIA EDIVANIA FREIRE IRINEU CONFORME COPIA DA CERTIDAO DE OBITO DECLARACAO E DANFE 900030700. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 18/05/2022 | 120.00 | 00005836998477 | MARIA DA GUIA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 18/05/2022 | 80.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AFERICAO DO TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA OGE 5010 VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1008832. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 18/05/2022 | 315.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO TACOGRAFO DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE 5010 CONFORME DANFE 2081. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 18/05/2022 | 750.00 | 00000834680483 | MARCIO DO NASCIMENTO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE MANUTENCAO E RECARGA DE GAS DA GELADEIRA E BEBEDOURO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7178. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 18/05/2022 | 422.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICADESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 18/05/2022 | 379.78 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 18/05/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 18/05/2022 | 13.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS TAA DEBITADO EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 18/05/2022 | 22000.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DEBITADOS EM CONTA FPM CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA DEDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 19/05/2022 | 10.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN E PGT DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 19/05/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITOD E TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 19/05/2022 | 429.94 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 2530 CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 19/05/2022 | 182.96 | 00001688527486 | JANAINA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 19/05/2022 | 117.21 | 00009359161489 | RITA DE CASSIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 19/05/2022 | 120.00 | 00005531406479 | MARIA JOSE MARTINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 19/05/2022 | 100.00 | 00007573605480 | ARILANE FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARCAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 19/05/2022 | 5016.00 | 03161004000220 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BANDEIROLAS PLASTIFICADAS N4 COM DEZ METROS CADA TOTALIZANDO 1254 UNIDADES DESTINADAS AO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO PARA OS FESTEJOS JUININOS NO MUNICIPIO CONFORME DANFE 026780. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 19/05/2022 | 1000.00 | 32208127000197 | JOÃO BATISTA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE FOTOS E VIDEOS DA LAGOA E DO CALCADAO FRANCISCO SOARES REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 009827. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 19/05/2022 | 1212.00 | 00003529937401 | MAURICIO MOUREIRA DE LIMA | VALOR QUE SEEMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DO CEMITERIO SAO SEBASTIAO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7180. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 20/05/2022 | 1100.00 | 00008427907486 | LUZINETE BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE CINCO DIARIAS INTEGRAIS COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULOSP ENTRE OS DIAS 23 A 27 DE MAIO DE 2022 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS NESTA CIDADE CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 20/05/2022 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PERIODO DE 26042022 A 25052022 DESITNADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1881. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 20/05/2022 | 235.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE TOMADA DE PRECOS 00122 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 20/05/2022 | 150.00 | 00058220607491 | JOSE PEDRO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL ATRAVES DE CONCESSAO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 19DE MAIO DE 2022 PARA TRATAR DE ASSULTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A CONSUNTORIA 70 CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO AENXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 20/05/2022 | 1200.00 | 18575635000182 | ELENILSO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ESTRUTURA FEITA EM METALON PARA OBJETOS DE DECORACAO JUNINA CONFOMRE NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 00018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 20/05/2022 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET ENTRE OS DIAS 26042022 E 25052022 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1880. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Administracao Geral | ADQUIRIR TERRENOS P/ ABERTURA DE RUAS, AVENIDAS E CONSTRUCAO PuBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0001432 | 20/05/2022 | 187200.00 | 00071673776434 | EDVALDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TERRENO MEDINDO 60X80 METROS SESSENTA METROS DE FRENTE E DE FUNDOS POR OITENTA METROS DE COMPIRMENTOS DE AMBOS OS LADOS LOCALIZADO NESTA CIDADE DE LAGOA DE DENTROPB COM O OBJETIVO DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA CON SEIS SALAS DE AULA CONFORME ESPECIFICACOES DO LAUDO DE AVALIACAO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 040022020 | 0001429 | 20/05/2022 | 7400.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 11890. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 20/05/2022 | 257.74 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FEP CONORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 20/05/2022 | 1427.74 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FEP CONORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 20/05/2022 | 33.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEDBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E CBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 20/05/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADO EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCAIO EM NOSSO PDOER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 20/05/2022 | 12432.31 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP ATRAVES DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 20/05/2022 | 1108.84 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM N OSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001450 | 23/05/2022 | 1400.00 | 00009118247407 | LUZINALDO CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO GOL PLACA NPX 2891 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ALUNOS ESPECIAIS DOS SITIO BOA VISTA PE DE SERRA E BAIRRO NOVO NO TURNO DA TARDEPARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DE ACORDO COM O CONTRATO 1082021 PREGAO 0172021 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 7187. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001451 | 23/05/2022 | 1400.00 | 00009118247407 | LUZINALDO CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO GOL PLACA NPX 2891 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ALUNOS ESPECIAIS DOS SITIO BOA VISTA PE DE SERRA E BAIRRO NOVO NO TURNO DA TARDEPARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DE ACORDO COM O CONTRATO 1082021 PREGAO 0172021 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 7188. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 23/05/2022 | 150.00 | 00004764613409 | TEREZA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA PEDRO VIEIRA FILHO SN NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 23/05/2022 | 2558.39 | 00082649863404 | JOSE DINIZ RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NA DOACAO DE UMA PASSAGEM AEREA PARA O ACOMPANHANTE PAI DO ATLETA DEIVIS RUFINO ALVES DOS SANTOS PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE JOVENS DE BOCHA PARAOLIMPICA DA EQUIPE DA FUNADPB NOS DIAS 24 A 29 DE MAIO DO CORRENTE ANO NA CIDADE DE CURITIBAPR CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 23/05/2022 | 1200.00 | 00002830899709 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO PLACA MNM 5226RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEMENTES SELECIONADAS PARA SA FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM O TRAJETO ENTRE AS CIDADES DE ESPERANCAPB PARA ESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7186. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0001448 | 23/05/2022 | 2700.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CONVERSAO DE DADOS ARQUIVOS E DOCUMENTOS DIGITALIZACAO RELACIONADOS A BALANCETES E LICITACOES PARA O FORMATO DIGITAL OCR PESQUISAVEL PDF CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONINCA 126. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0001449 | 23/05/2022 | 4800.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS NO AMBITO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES PuBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 124. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 23/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COBRANCA DE ART DA CRECHE NESTE MUNICIPIO CONFORME DEMONSTRTATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 23/05/2022 | 1200.00 | 00002452624403 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE MANUTENCAO DA RREDE ELETRICA DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7185. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 24/05/2022 | 395.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VENENO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 271655. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 24/05/2022 | 3000.00 | 00014196875491 | ANTÔNIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E ASSESSORIA TECNICA EM OBRAS NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROOB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7189. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 24/05/2022 | 100.00 | 00005160062408 | MARIA DE LOURDES DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO AENXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 24/05/2022 | 100.00 | 00004725412422 | ELIANE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO AENXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 24/05/2022 | 100.00 | 00008473610474 | CARLOS DOUGLAS GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO AENXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 24/05/2022 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PAGAMENTO DE ANUIDADE DE ENTIDADE DE CLASSE COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 24/05/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 24/05/2022 | 119.16 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 24/05/2022 | 214.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 24/05/2022 | 251.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 24/05/2022 | 1100.00 | 19886635000166 | GEORGE EUCLIDES DA SILVA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE REMOCAO DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE 5010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 262. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 24/05/2022 | 45.18 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 24/05/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA IPVACONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 24/05/2022 | 10.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 24/05/2022 | 18.44 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 25/05/2022 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA MANUTENCAO DE CONTA EM CONTA TRIBUTOS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 25/05/2022 | 10.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS GEFIN E COBANDEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 25/05/2022 | 22.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 25/05/2022 | 1050.00 | 00000950908436 | PEDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ADELAIDE E DA CRECHE PADRE LUIZ DEODATO SITUADO NO SITIO BOM JESUS ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7195. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 25/05/2022 | 100.00 | 00070153401435 | JEISIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 25/05/2022 | 100.00 | 00005531406479 | MARIA JOSE MARTINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 25/05/2022 | 200.00 | 00080582117453 | MARIA DE FATIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA SN CENTRO NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E ERCIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001467 | 25/05/2022 | 8955.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA MARCA MERCEDES BENZ MODELO L-1214 PLACA BWS 2C84 VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 85. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001468 | 25/05/2022 | 8955.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA MARCA VOKSVAMGEM MODELO 13-180 PLACA KLR 8891 VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 86. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 25/05/2022 | 3500.00 | 00009244756412 | IGOR CANUTO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTDOS NA AMPLIACAO E REFORMA DAS INSTALACOES DO GINASIO DE ESPORTES O ANDREZAO NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB REFERENTE AO CONTRATO 372022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7190. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 25/05/2022 | 3500.00 | 00007535834450 | MIGUEL HENRIQUE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTDOS NA AMPLIACAO E REFORMA DAS INSTALACOES DO GINASIO DE ESPORTES O ANDREZAO NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB REFERENTE AO CONTRATO 382022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7191. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 26/05/2022 | 70.00 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL-RAQUELINE VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE 14 AUTENTICACOES DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000085. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 26/05/2022 | 2500.00 | 00005937600428 | DAMASIO ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE CADEIRAS MESAS TENDAS E FREEZER DESTINADOS NA REALIZACAO DO PROGRAMA TRABALHO QUE AVENCA QUE REALIZOU O ATO DE ASSINATURA DE ORDENS DE SERVICO NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7197. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 26/05/2022 | 540.00 | 00005937600428 | DAMASIO ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE CADEIRAS E MESAS PARA A ENTREGA DO PAA AS FAMILIAS CARENTES REALIZADA NO GINASIO DE ESPORTES O ANDREZAO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7198. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 26/05/2022 | 1000.00 | 00005937600428 | DAMASIO ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA LOCACAO DE CADEIRAS E TENDAS PARA O ANIVERSARIO DO GRUPO TERCO DOS HOMENS REALIZADO NO DIA 30 DE ABRIL DE 2022 NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7196. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 26/05/2022 | 7975.00 | 06059724000197 | POLLY ONIBUS COM.PARABRISA EIELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRÊS PARABRISAS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE 5350 OGE 5010 OGE 6150 E OEZ 1867 CONFORME DANFE 018331. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001480 | 26/05/2022 | 1680.00 | 00009923159485 | JAILTON DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA CHEVROLET MODELO CELTA PLACA IPO 0711 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PE DE SERRA LAGOINHA I E II PARA A ESCOLA JOAO VERISSIMO LOCALIADA NA VILA GRAVATA ZONA RURAL DESTA CIDADE NO TURNO DA MANHA IDA E VILTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO 100201 PREGAO 017201 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7200. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 26/05/2022 | 2200.00 | 00010163439494 | MARIA LUCIA PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE CONFEITARIA DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES NAS ESCOLAS JOSE ANTONIO DE SOUZA JOAO VERISSIMO MANOEL ADELAIDE PORFILIO FLOR ANTONIO GOMES DA COSTA MARIA DAS NEVES LISBOA MARIA BERNADETE ALVES E MIGUEL PEREIRA VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7199. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001488 | 27/05/2022 | 3000.00 | 00010043921418 | FRANCISCO TIAGO DE MENEZES TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA PRECHEVROLET MODELO ONIX PLACA RLS 0H64 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO 0992021 PREGAO 0172021 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7203. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 27/05/2022 | 1968.00 | 00001845760409 | JOSE ADAILTON FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO REALIZADO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7202. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 27/05/2022 | 18235.44 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 27/05/2022 | 10624.37 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE - CLT DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 27/05/2022 | 6065.97 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 27/05/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA QSE CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 27/05/2022 | 23.23 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA MSD CONFORME ACODRDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 27/05/2022 | 3757.20 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 27/05/2022 | 3000.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 27/05/2022 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRONICA AVULSA LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1002391. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 27/05/2022 | 71.10 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 27/05/2022 | 55.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCAERIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 27/05/2022 | 28.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COTAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCAERIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 27/05/2022 | 5979.80 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 27/05/2022 | 7854.22 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CLT DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 27/05/2022 | 19968.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adol | Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 27/05/2022 | 7272.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DE SUBSIDIOS DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 27/05/2022 | 10856.60 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Progrma IGDBF Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 27/05/2022 | 3393.60 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 27/05/2022 | 1500.00 | 00013291344430 | MARCIA FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA DACASTRAR AS FAMILIAS DO CAD uNICO DOS BENEFICIARIOS DE PRESTACAO CONTINUADA BCP AS QUAIS SAO ACOMPANHADAS PELO PAIF E RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7216. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00008857027430 | RAFAEL FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA REALIZACAO DE OFICINA DE DANCAS JUNTO A PESSOAS ASSISTIDAS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7217. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00004836047471 | CARLOS EDUARDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DO APOIO ADMINISTRAVITO JUNTO AO CRASPAIF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 7218. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00005710929425 | BIANCA MORAIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO APOIO NO PLANEJAMENTO OFERTADO A COORDENACAO DO SCFV NA REALIZACAO DE VISITAS E PRONTUARIOS DOS USUARIOS DO REFERIDO SERVICO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7220. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 27/05/2022 | 1265.00 | 00008360291438 | KALINE CARLA RIBEIRO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PSICOLOGA TECNICA DE REFERENCIA DO CRAS COM CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7219. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 27/05/2022 | 1580.00 | 00005569965424 | GILMARA BEZERRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE APOIO AO PLANEJAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E ORGANIZACAO DAS PLANILHAS DE VISITAS E PRONTUARIOS DOS USUARIOS DO REFERIDO PROGRAMA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7221. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Progrma IGDBF Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 27/05/2022 | 1500.00 | 00005307531460 | RAYSSA BEATRIZ DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVCOS PRESTADOS ATRAVES DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA QUANTO A GESTAO DE CONDICIONALIDADES E ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS CADASTRADAS E BENEFICIARIAS DO REFERIDO PROGRAMA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7215. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 27/05/2022 | 1200.00 | 00012683217455 | MARIA DO CARMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DA SUPERVISAO TECNICA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7205. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00070135567424 | ALINE LUIZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS AFAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DO REPASSE DEINFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL EASECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 27/05/2022 | 1100.00 | 00009128134400 | ALESSANDRA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS AFAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DO REPASSE DEINFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL EASECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 27/05/2022 | 1100.00 | 00070565748408 | MARCIA CARLA ADELAIDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS AFAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DO REPASSE DEINFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL EASECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 27/05/2022 | 1100.00 | 00012555807470 | ANA KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS AFAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DO REPASSE DEINFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL EASECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 27/05/2022 | 1100.00 | 00001597220477 | FAGNA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS AFAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DO REPASSE DEINFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL EASECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 27/05/2022 | 1100.00 | 00010759415471 | TAIS DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS AFAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DO REPASSE DEINFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL EASECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 27/05/2022 | 1100.00 | 00009128135474 | JOSIANE FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS AFAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DO REPASSE DEINFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL EASECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00007129668466 | LAURICIO CARLOS VICENTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS AFAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DO REPASSE DEINFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL EASECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00010618778411 | JOSÉ AEDSON DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS AFAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DO REPASSE DEINFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL EASECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 27/05/2022 | 559.94 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 27/05/2022 | 100.00 | 00006091756451 | ROSILDA LAURENTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 27/05/2022 | 7795.20 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 27/05/2022 | 5648.20 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - CLT DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 27/05/2022 | 11910.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 27/05/2022 | 22500.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 27/05/2022 | 1395.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIA 20 DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1048372. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 27/05/2022 | 496.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADENO DIA 18 DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1048201. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 27/05/2022 | 899.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E NO JORNAL A UNIAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIA 14 DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1048072. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 27/05/2022 | 5878.20 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 27/05/2022 | 3252.20 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CLT DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 27/05/2022 | 7024.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 27/05/2022 | 6500.00 | 26555001000196 | MAIARA ELAINE DE AUGUSTO - 127130567-48 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL COM A CANTORA E MISSIONARIA JULIANA DE PAULA NO DECIMO SEGUNDO ANIVERWSARIO DA PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE DENTROPB NO DIA 29 DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 27/05/2022 | 12500.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA LOCACAO DE ESTRUTURA METALICA PALCO SONORIZACAO GRUPO GERADOR ILUMINACAO E QUATRO BANHEIROS QUIMICOS PAR AO SHOW RELIGIOSO EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DA PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 27/05/2022 | 2400.00 | 19406706000186 | AMAIS FARDAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OITENTA CAMISAS BASICAS COM SUBLIMACAO TOTAL DESTINADAS AQUADRILHA JUNINA CAFUNDO DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 132. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 27/05/2022 | 12084.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETRIA DE CULTURA - COMISSONADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 27/05/2022 | 1272.60 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETRIA DE CULTURA - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 27/05/2022 | 12100.00 | 00001591028477 | JESSÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE FORRO PE DE SERRA POR OCASIAO DO ACOMPANHAMENTO DA QUADRILHA JUNINA CAFUNDO FORMADA POR JOVENS DESTE MUNICIPIO APRESENTACOES ESTAS DA REFERIDA QUADRILHA NOS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE E EM OUTRAS CIDADES DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7204. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Devolucao de Recursos de Convenio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 27/05/2022 | 40605.39 | 26989350000116 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE DF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONVÊNIO 6698952011 SISTEMA DE ABASTECIMENTO SANITARIO CONFORME GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DE UNIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 27/05/2022 | 18434.80 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 27/05/2022 | 8274.68 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - CLT DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 27/05/2022 | 13432.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 27/05/2022 | 56292.83 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NESTA EDILIADE DURRANTE O NÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 27/05/2022 | 41965.60 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 27/05/2022 | 12411.95 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - CLT DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 27/05/2022 | 32982.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 27/05/2022 | 2974.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - CONTRATOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 27/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE ART ORIUNDO DA CONSTRUCAO DE UMA CICLOVIA NESTE MUNICIPIO CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DA ART ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001557 | 30/05/2022 | 10350.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO MARCA VOKSVAGEM PLACA RLT 2J80 VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 215. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001559 | 30/05/2022 | 3300.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO MODELO SAVEIRO PLACA RLW 4I68 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 213. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/05/2022 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM CONTROLE DE FROTA DESTINADO A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1026773. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0001556 | 30/05/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA DESTINADA A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1002145. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001558 | 30/05/2022 | 3100.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT MODELO PULSE PLACA QFG 7I11 VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 214. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001566 | 30/05/2022 | 2191.32 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME DANFE 001840. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/05/2022 | 1600.00 | 40341179000165 | LUCICLEIDE MARIA DE MENDONÇA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUISICAO DE CANTONEIRAS DESTINADAS NA RREFORMA E RECUPERACAO DO GINASIO DE ESPORTES O ANDREZAO NESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 000964. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/05/2022 | 1279.00 | 34959835000195 | VOX - MIDIA - DESIGN E MARKETING DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA EM MARKETING GERENCIAMENTO E PRODUCAO DE PECAS PUBLICITARIAS PARA AS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊDS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 198. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001560 | 30/05/2022 | 8460.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA JEEP MODELO COMPASS PLACA RLT 8I03 DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 212. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/05/2022 | 700.00 | 46239105000107 | CLAUDENILSON DE SOUZA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO COM GERENCIAMENTO DE REDES SICIAIS E ASSESSORIA DE IMPRENSA DO PROJETO ARRAIA DO INTERIOR CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/05/2022 | 900.00 | 27475736000172 | DESK GOV-SOLUÇÕES E TRANSPARENCIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM SUPORTE E LOCACAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E SISTEMA DE ACESSO A INFORMACAO NO ENDERECO www.lagoadedentro.pb.gov.br DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 522. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/05/2022 | 1212.00 | 44989900000189 | HT CONSULTORIA EM GESTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEVICOS CONSULTORIA TECNICA E SOCIAL ACERCA DOS PROGRAMAS SERVICOS E DOS SISTEMAS QUE ENVOLVEM A PROTECAO SOCIAL BASICA VINCULADA A POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 17. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/05/2022 | 1145.00 | 26610431000163 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA 07748189480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES E BOLOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 000057. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001563 | 30/05/2022 | 2803.85 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 001843. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001564 | 30/05/2022 | 1992.20 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 001844. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/05/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA CRIANCA FELIZ CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001549 | 30/05/2022 | 3870.00 | 26561204000195 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR - TR SERVIÇOS TÉCNICOS EM CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE EMPENHOS CLASSIFICACAO E LANCAMENTO DE RECEITAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 77. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/05/2022 | 1.53 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA ICMS EXPORTACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/05/2022 | 3582.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/05/2022 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E TRANSPARÊNCIA FISCAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1026260. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/05/2022 | 2178.34 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/05/2022 | 76.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/05/2022 | 77.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001565 | 30/05/2022 | 2501.81 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DANFE 001839. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/05/2022 | 1921.00 | 26610431000163 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA 07748189480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA MUJNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DANFE 000056. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/05/2022 | 145581.48 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70-MAGISTERIO - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/05/2022 | 319992.60 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70-MAGISTERIO - CLT DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/05/2022 | 27123.47 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MAGISTERIO-EJA - CONTRATO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/05/2022 | 12808.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70-MAGISTERIO - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Revitalizacao da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/05/2022 | 173970.96 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70-MAGISTERIO-EDUCACAO INFANTIL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/05/2022 | 58884.25 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30-APOIO - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/05/2022 | 49292.46 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30-APOIO - CLT DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/05/2022 | 35348.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30-APOIO - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/05/2022 | 2424.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30-APOIO - CONTRATOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 31/05/2022 | 6485.00 | 33242268000199 | JOSE RODRIGO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS EM BICOS INJETORES TESTE DOS BICOS TESTE DO COMPUTADOR E LIMPEZA DO TANQUE DO VEICULO TIPO VAN PLACA QFN 9783 VINCULADA NA SECRETARIA DE EDUCCAAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 775. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 31/05/2022 | 1419.35 | 33242268000199 | JOSE RODRIGO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO VAN ESCOLAR PLACA QFN 9783 VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DANFE 000670. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 31/05/2022 | 2500.00 | 40662465000122 | LUCAS FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA APLICACAO DE QUATRO PARABRISAS EM ONIBUS ESCOLARES COM AS SEGUINTES PLACAS OGE 5350 OGE 5010 OEZ 1867 E MOTONIVALADORA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 04. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 31/05/2022 | 695.00 | 00004389265440 | JOELMO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS NOS SEGUIINTES VEICULOS RLU 8A95 MOK 8862 OGC 6239 OEZ 1867 OGE 5350 OGE 6150 OGE 5350 E OEZ 1807 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7224. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 31/05/2022 | 12767.94 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A EDUCACAO INFANTIL E CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 001144. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Revitalizacao da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 31/05/2022 | 36532.19 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCUADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70 - EDUCACAO INFANTIL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 31/05/2022 | 31857.93 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30 - APOIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 31/05/2022 | 109441.98 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70 - MAGISTERIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 31/05/2022 | 4.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS PGT DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 31/05/2022 | 44.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 31/05/2022 | 15573.23 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BRINDES DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS MAES DURANTE O SEU DIA CONFORME DANFE 001007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut do Prog Dist de Enxovais Maes Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 31/05/2022 | 3100.11 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ENXOVAIS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS MAES GESTANTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 008609. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 31/05/2022 | 100.00 | 00070946556490 | JOSE EDNALDO DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA RREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 31/05/2022 | 100.00 | 00006793237403 | IVONETE BATISTA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 31/05/2022 | 194.52 | 00006191139446 | SAMUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 31/05/2022 | 378.36 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 COPIAS DE FRANQUIA E 2306 COPIAS EXTRASDESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 168. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 01/06/2022 | 1575.00 | 09288614000195 | CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS CARTORARIOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 09. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001623 | 01/06/2022 | 6819.96 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTIANDA AO VEICULO MARCA FIAT MODELO PULSE PLACA QFG 7I11VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DANFE 4071. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001614 | 01/06/2022 | 3161.40 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS BALDES BOTAS LUVAS VASSOURAS ETC DESTINADOS AS ATIVIEDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA CONFORME DANFE 000247. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001615 | 01/06/2022 | 17625.50 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 000245. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001616 | 01/06/2022 | 3675.00 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 000246. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001617 | 01/06/2022 | 29727.50 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DESTA EDILIDADE CONFORME DANFE 000243. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001618 | 01/06/2022 | 2661.62 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MODELO SAVEIRO PLACA RLW 4I68 VINCULADA NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DANFE 4090. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001619 | 01/06/2022 | 6023.35 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHAO COMPACTADOR PLACA RLT 2J80 VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DANFE 4069. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001622 | 01/06/2022 | 13392.70 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACAS KLR 8891 E BWS 2C84 VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DANFE 4067. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001624 | 01/06/2022 | 338.88 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTIANDA AO VEICULO MODELO CORSA PLACA MOL 0J24 VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DANFE 4068. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001634 | 01/06/2022 | 1864.21 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MODELO COMPASS PLACA KLT 8I03 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DANFE 4072. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001620 | 01/06/2022 | 14402.20 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS TRATORES MARCA VALTRA VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DANFE 4066. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001621 | 01/06/2022 | 6326.20 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA PLACA QFA 2690 VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DANFE 4070. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001625 | 01/06/2022 | 25150.01 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A PATROL PA ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DANFE 4080. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 01/06/2022 | 1212.00 | 10441470000144 | FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOMLHIMENTO INSTITUCIONAL DA CRIANCA MARIA DE FATIMA SOARES PEREIRA RECEM NASCIDO NA INSTITUICAO PADRE PIO PIETRELCINA CONFORME OFICIO 0962021 DE 27 DE MAIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 01/06/2022 | 200.00 | 00080582117453 | MARIA DE FATIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA SN CENTRO NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E ERCIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 01/06/2022 | 150.00 | 00011242269401 | SUELY DE FREITAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA PROJETADA SN BAIRRO NOVO NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 01/06/2022 | 200.00 | 00001564136477 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA PROJETADA SN NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 01/06/2022 | 100.00 | 00033344421875 | SEBASTIAO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 01/06/2022 | 120.00 | 00006220631463 | JOSILDA SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 01/06/2022 | 120.00 | 00006354471428 | MARIA DE LOURDES MAXIMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adol | Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001633 | 01/06/2022 | 1729.70 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A QUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTIANDA AO VEICULO MODELO AIR CROS PLACA QFL 6344 VINCULADO NO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DNFE 4075. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001635 | 01/06/2022 | 317.70 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO TIPO MOTOCICLETA PLACA QFZ 2050 VINCULADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DANFE 4076. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 01/06/2022 | 600.00 | 00071761173499 | MATHEUS JEFFERSON RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DA REALIZACAO EDE OFICINAS DE INICIACAO MUSICAL COM VIOLAO JUNTO AOS USUARIOS CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DO SCFV DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7229. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 01/06/2022 | 600.00 | 00010838922406 | EDIVAN XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DA REALIZACAO DE OFICINAS DE DANCA RITIMOS VARIADOS JUNTO A USUARIOS CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DO SCFV DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7227. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 01/06/2022 | 600.00 | 00007830581444 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE OFICINAS DE CAPOEIRA JUNTO AOS USUARIOS CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DO SCFV DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7226. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 01/06/2022 | 1000.00 | 00007016449408 | JUCIELY MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE OFICINAS DE BALLET JUNTO AOS USUARIOS CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DO SCFV DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7228. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 01/06/2022 | 6.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 01/06/2022 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 01/06/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 01/06/2022 | 2169.00 | 00058219862491 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESA LARANJA PERA E MELANCIA ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DO PROGRAMA PNAE CONFORME DANFE 900035233. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 01/06/2022 | 2370.00 | 00058219862491 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CEBOLA E CENOURA ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DO PROGRAMA PNAE CONFORME DANFE 900035230. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 017 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 01/06/2022 | 1980.00 | 00058219862491 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PIMENTAO E TOMATE ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DO PROGRAMA PNAE CONFORME DANFE 900035234. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001626 | 01/06/2022 | 1235.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MODELO ONIX PLACA RLS 0H69 VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DANFE 4074. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001627 | 01/06/2022 | 7642.86 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TIPO VAN ESCOLAR PLACA QFN 9783 VINCULADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DANFE 4073. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001628 | 01/06/2022 | 10950.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DANFE 4085. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001629 | 01/06/2022 | 3566.90 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE 5010 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DANFE 4089. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001630 | 01/06/2022 | 11764.04 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AAQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGE 5350 RLU 8A95 E OGP 2530 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DANFE 4078. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001631 | 01/06/2022 | 11845.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 E BS 500 DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OEZ 1867 MOK 8862 E OGE 6150 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DANFE 4077. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 01/06/2022 | 5672.70 | 14242055000112 | ALEXANDRE DA COSTA MAXIMO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE FRALDAS SABONETES CONDICIONADOR LENCOS TALCO CREME DE PENTEAR DESTINADOS AS CRECHES DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 388. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001643 | 02/06/2022 | 8072.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO PNEUS 27580R22 DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA OEZ 1867 CONFORME DANFE 1457. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001644 | 02/06/2022 | 2732.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO PNEUS 20575R16 DESTINADOS AO VEICULO MODELO SPRINTER PLACA QFN 9783 VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DANFE 1456. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 02/06/2022 | 410.00 | 06059724000197 | POLLY ONIBUS COM.PARABRISA EIELI | VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BORRACHA VIGIA DESTIANDA AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR VINCULADO A ESTA EDILIDADE CONFORME DANFE 018391. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 02/06/2022 | 600.00 | 06059724000197 | POLLY ONIBUS COM.PARABRISA EIELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTO PECAS DESTINADAS A VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR VINCULADO NESTA EDILIDADE CONFORME DANFE 018397. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001650 | 02/06/2022 | 4603.80 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS BIELETAS E VOLANTE DO MOTOR DESTINADAS AO VEICULO MODELO SPRINTER PLACA QFN 9783 VINCULADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DANFE 1460. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001651 | 02/06/2022 | 450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VOLANTE DO MOTOR DO VEICULO MODELO SPRINTER PLACA QFN 9783 VINCULADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 245. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001652 | 02/06/2022 | 6891.98 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS KIT DE EMBREAGEM LONAS DE FREIO E DOIS TAMBORES DE FREIO DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ 1867 CONFORME DANFE 1467. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001653 | 02/06/2022 | 3154.80 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO PNEUS 21575R17 DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC6239 CONFORME DANFE 1468. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001654 | 02/06/2022 | 1577.40 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS PNEUS 21575R17 DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OET 1915 CONFORME DANFE 1465. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001655 | 02/06/2022 | 3154.80 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO PNEUS 21575R17 DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 6150 CONFORME DANFE 1466. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001656 | 02/06/2022 | 4036.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS PNEUS 27580R22 DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 5010 CONFORME DANFE 1464. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001657 | 02/06/2022 | 600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DE TROCA DO KIT DE EMBREAGEM DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ 1867 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 246. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 02/06/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITOD E TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 02/06/2022 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 02/06/2022 | 2678.00 | 70111257000287 | ROGERIO SPORTS-INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS COLETES MEIA CALCA SAPATINHAS E MEDALHAS DESTINADAS AOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORMTALECIMENTO DE VINCULOS CONFORME DANFE 002576. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 02/06/2022 | 150.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA MARCA EPSON VINCULADA NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 3342. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 02/06/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FNASPSB CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 02/06/2022 | 200.00 | 00007689221432 | CICERA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA TRAVASSA MIGUEL PEREIRA SN NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 02/06/2022 | 200.00 | 00006229284499 | SUELI NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA MANOEL CARLOS MENDONCA SN NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 02/06/2022 | 200.00 | 00016564273460 | CAMILA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA MANOEL GONCALVES CENTRO NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACA E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 02/06/2022 | 200.00 | 00029302960110 | ALUIZIO RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA CASTELO BRANCO NuMERO 160 NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 02/06/2022 | 107.27 | 00005580324430 | MARIA GORETE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 02/06/2022 | 300.00 | 00070869626434 | ROSA MARIA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADAS PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO PITOMBAS ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001641 | 02/06/2022 | 8757.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS PNEUS 17 5-25-16PR DESTINADOS A PA CARREGADEIRA VINCULADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME DANFE 1454. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001642 | 02/06/2022 | 4444.32 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS BORDA CORTANTE RETA PARAFUSO DA LAMINA E PORCA DA LAMINA DA PATROL VINCULADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 1459. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001658 | 02/06/2022 | 4036.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS PNEUS 27580R22 DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA QFA 2690 VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURRA CONFORME DANFE 1463. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001659 | 02/06/2022 | 7697.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS PNEUS 1400-24-12PRDESTINADOS A PATROL VINCULADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME DANFE 1462. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 02/06/2022 | 2640.00 | 00009300261797 | JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE ROCO DE MATO DSA ESTRADAS VICINAIS DO SITIO LAGOINHA LAGOA DO MEIO E PAPAGAIO SITUADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 7230. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 020082020 | 0001649 | 02/06/2022 | 4475.53 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1076. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 03/06/2022 | 873.00 | 40998282000182 | FELIPE VICENTE DO NASCIMENTO - 70614263492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE NOVENTA E SETE RECARGAS DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE VINTE LITROS DESTINADOS AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME DANFE 900035970. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 03/06/2022 | 80.00 | 00006293967445 | LUCIANA COSTA MACEDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE MAMANGUAPEPB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O CORPO DE BOMBEIROS PARA TRATAR DA REGULARIZACAO DOS EVENTOS JUNINOS CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 03/06/2022 | 1000.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DAS ACOES DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 001059. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 03/06/2022 | 1200.00 | 00015131394449 | AILTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA ELABORACAO DE PROJETO DE CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS REALIZADOS NO ESTADIO DE FUTEBOL O CIPRIANAO LOCALIZADO NESTA CIDADE SENDO RECUPERACAO E REVITALIZACAO DE SOLO RECUPERACAO DA GRAMA CORTE E ADUBAGEM COMO TAMBEM SUA MANUTENCAO E ACOMPANHAMENTO DAS IMPLANTACAO DOS SERVICOS ACIMA REFERIDOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7232. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 03/06/2022 | 1200.00 | 00013252276410 | ISRAEL ROZENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO JUNINA BALOES E BANDEIRINHAS DO CALCADAO DA LAGOA FRANCISCO SOARES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7237. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 03/06/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FNASPSB CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 03/06/2022 | 200.00 | 00070251971490 | HAGNY SARA OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA SETE DE SETEMBRO 142 NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 03/06/2022 | 33.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 03/06/2022 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 03/06/2022 | 1250.00 | 00009192793410 | ANDERSON ADOLFO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE PINTURA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7233. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 03/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O NUCLEO EDUCACIONAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 03/06/2022 | 45.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O NuCLEO EDUCACIONAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001681 | 06/06/2022 | 3379.37 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DO PROGRAMA PNAE CONFORME DANFE 002683. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001682 | 06/06/2022 | 3633.24 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DO PROGRAMA PNAE CONFORME DANFE 002682. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001683 | 06/06/2022 | 10666.73 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DO PROGRAMA PNAE CONFORME DANFE 002681. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001684 | 06/06/2022 | 13136.25 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DANFE 002684. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 06/06/2022 | 18.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 06/06/2022 | 100.00 | 00006226139447 | SEVERINA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 06/06/2022 | 100.00 | 00070135637490 | MARIA DA GUIA FRAN?A DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 06/06/2022 | 100.00 | 00013879366462 | ANA PAULA MARTINIANO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 06/06/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CEF E RECURSOS ESTADUAIS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1005094. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 06/06/2022 | 750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRNICA 1017013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 06/06/2022 | 400.00 | 31014048000182 | ACERTIMAIS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE PFA3 ANOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 602. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 07/06/2022 | 924.50 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES - LEONARDO DOMINGOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AVIAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS NA ORNAMENTACAO JUNINA DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 1322. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 07/06/2022 | 2000.00 | 18055353000154 | JOABISON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE SOM DESTINADO NA APRESENTACAO DO ARRAIA DO INTERIOR E DIVULGACOES NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 101. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 07/06/2022 | 600.00 | 18055353000154 | JOABISON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM VOLANTE DOS SERVICOS OFERTADOS PELA JUSTICA INTINERANTE REALIZADO DE FRENTE A PREFEITURA MUNCIPAL DE LAGOA DE DENTRO NO DIA 23 DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 103. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 07/06/2022 | 1300.00 | 18055353000154 | JOABISON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE SOM DESTINADOS AOS PROGRAMAS INSTITUCIONAIS TRABALHO QUE AVANCA DURANTE ASSISNATURAS DE ORDENS DE SERVICO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 102. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 07/06/2022 | 8.90 | 40432544000147 | CLARO SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA ATRAVES DE TERMINAL 3263-1046 VINCULADO NESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 07/06/2022 | 800.00 | 18055353000154 | JOABISON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM DESTINADO A CAMINHADA DO DIA 18 DE MAIO DE 2022 NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 104. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 07/06/2022 | 100.00 | 00070946527474 | LUCIANO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 07/06/2022 | 100.00 | 00071426106467 | MARIA APARECIDA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 07/06/2022 | 100.00 | 00008007315497 | POLIANA DO NASCIMENTO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 07/06/2022 | 6.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 08/06/2022 | 21.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 08/06/2022 | 1200.00 | 00010829876464 | JOSE RICARDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE PINTURA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA COELHO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7238. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001704 | 08/06/2022 | 5000.00 | 00063259117415 | MARIA JOSE MEDEIROS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN PLACA NQE 6507 DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA AS CIDADES DE MAMANGUAPE E RIO TINTO NO TURNO DA NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA IDA E VOLTA DE ACORDO COM O CONTRATO 112021 E PREGAO 0172021 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7259. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001706 | 08/06/2022 | 3300.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO KOMBI PLACA KJE 7438 DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS JUTUARANA CAMPINA E PE DE SERRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7254. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001707 | 08/06/2022 | 1680.00 | 00004573003452 | JOSE VERISSIMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT MODELO UNO PLACA MOA 1442 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAGOA DO ARROZ PE DE SERRA PARA A ESCOLA JOAO VERISSIMO NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7251. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001708 | 08/06/2022 | 5000.00 | 05240096000189 | JOSINALDO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA LUM 0A12 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAMTO DE PEDRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7256. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001711 | 08/06/2022 | 1560.00 | 00005117471440 | SEVERINA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MODELO KOMBI PLACA HYY 8393 DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BOA VISTA LAGOA DO MEIO E FEIJOES PARA AESCOLA MIGUEL PEREIRA NO SITIO LAGOA DO MEIO NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7246. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001712 | 08/06/2022 | 1400.00 | 00009118247407 | LUZINALDO CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO GOL PLACA NPX 2891 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ALUNOS ESPECIAIS DOS SITIO BOA VISTA PE DE SERRA E BAIRRO NOVO NO TURNO DA TARDEPARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DE ACORDO COM O CONTRATO 1082021 PREGAO 0172021 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 7247. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001713 | 08/06/2022 | 3000.00 | 00075956675420 | JOSE DJAILSON FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MODELO GOL PLACA NPX 2891 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ALUNOS ESPECIAIS DOS SITIOS BOA VISTA PE DE SERRAE BAIRRO NOVO NO TURNO DA TARDE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 7248. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001714 | 08/06/2022 | 1920.00 | 00003892652414 | EDILSON VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN ESCOLAR PLACA MNG 3589 DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PAPAGAIO MILHA E LAGOA DO MEIO PARA A ESCOLA DO SITIO LAGOA DO MEIO NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7249. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001715 | 08/06/2022 | 1560.00 | 00014658426404 | MARIA DA VITORIA CORDEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MODELO CORSA PLACA QFI 0406 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MASSARANDUBA E PE DE SERRA PARA A ESCOLA JOAO VERISSIMO NA VILA GRAVATA NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7250. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001716 | 08/06/2022 | 1200.00 | 00082702756468 | JOSEILTON FERNANDES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO FOX PLACA QFP 9107 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS AREIA BRANCA CAMPINEIRO E MARIA DA CRUZ PARA A ESCOLA JOSE ANTONIO DE SOUZA LOCALIZADA NO SITIO MARIA DA CRUZ NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7252. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 08/06/2022 | 3000.00 | 00003208828454 | JOAO MARCOS VITAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA JNZ 8B76 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESTACADA SALGADO PITOMBAS JENIPAPO E PIABAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7253. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001718 | 08/06/2022 | 1800.00 | 00071673377491 | MARIA DAS GRAÇAS TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO STRADA PLACA OFB 2748 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7255. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 08/06/2022 | 1400.00 | 00004236488450 | JOSE GILBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO GOL PLACA GPL 2E25 DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ALAGOINHA I E II PARA A ESCOLA JOAO VERISSIMO NA VILA GRAVATA ZONA RURAL DESTA CIDADE NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7261. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001720 | 08/06/2022 | 4200.00 | 00070461938430 | RAFAEL PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO MODELO KOMBI PLACA MZK 3287 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESTACADALAGOA DE VARA SALGADO NOS TURNOS TARDE E NOITE IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7260. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001721 | 08/06/2022 | 1440.00 | 00049156535449 | MANOEL MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO CORSA PLACA MOR 1G63 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS RESIDENTE NA ZONA URBANA PARA AS ESCOLAS DA MESMA COMO TAMBEM PARA O NuCLEO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA IDA E VOLTA DURANT EO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 7258. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001722 | 08/06/2022 | 960.00 | 00004892175404 | LUCELIA CLAUDINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA PLLACA MNL 9544 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7257. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 08/06/2022 | 174.08 | 00071672958415 | MARIA SELMA RODRIGUES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 08/06/2022 | 800.00 | 00072686138491 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE UM TRIO COM MOTORISTA PARA O NOITARIO DOS MOTORISTAS REALIZADO NO DIA 31 DE MAIO DE 2022 NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7245. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 08/06/2022 | 400.00 | 08795374000152 | ASSOCIAÇÃO DE FORMAÇÃO E INCENTIVO P/ O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1000 MUDAS NAO ORNAMENTAIS DESTINADAS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 900037479. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00006253544438 | EDNALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7262. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00080544975472 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BOA VISTA ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7263. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00010227349466 | RAFAEL HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7265. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00097912131434 | VALDECIR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7266. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00007441823447 | JAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO BAIRRO CRISTO REI NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7269. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00080543952487 | GERSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA PITOMBAS ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7270. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00003949875433 | JOÃO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7271. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00076054098420 | DIMAS TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7267. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 09/06/2022 | 700.00 | 00005182618751 | ALEXSANDRO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7268. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Progrma IGDBF Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 09/06/2022 | 2550.00 | 45434865000102 | HELENA ELZA BRAYNER DE OLIVEIRA - 176317004-78 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE BLUSAS PARA AS PARTICIPANTES DO DO GRUPO DO BEM ESTAR COM A VIDA VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALQUE IRAO PARTICIPAR DE EVENTOS ALUSIVOS AO PERIODO JUNINO RREALIZADO POR ESTA SECRETARIA USUARIOS ESTES CADASTRADOS JUNTO AO CAD UNICO COM UM TOTAL DE CAMISAS DE OITENTA E CINCO UNIDADES CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 07. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001723 | 09/06/2022 | 2029.20 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DANFE 002705. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001724 | 09/06/2022 | 4807.80 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DANFE 002706. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 09/06/2022 | 1350.00 | 00005182618751 | ALEXSANDRO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE FORMATACAO DE DIVERSOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7264. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 09/06/2022 | 3450.00 | 40910932000196 | JOÃO MARCOS VITAL DE OLIVEIRA - 032088284-54 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA JNZ 8B76 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESTACADA SALGADO PITOMBAS JENIPAPO E PIABAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHBA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME CONTRATO 0682022 PREGAO 072022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7272. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 09/06/2022 | 7400.00 | 00005710925438 | JOSÉ CLEMILSON DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA EJV 5F69 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA VILA GRAVATA PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME CONTRATO 0692022 PREGAO 072022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7273. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 09/06/2022 | 7300.00 | 00063259796487 | SEVERINO DO RAMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA EJV 5E60 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BOM JESUS JUREMA BOA VISTA E CONJUNTO FREI DAMIAO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DE ACORDO COM O CONRATO 0702022 PREGAO 072022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7274. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 09/06/2022 | 4.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET DEBITADO EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 09/06/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 10/06/2022 | 5433.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO FUNDEB DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 10/06/2022 | 24374.63 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 10/06/2022 | 99.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 10/06/2022 | 15.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS TAA COBAN E INTERNET DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 10/06/2022 | 1440.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOZE RECARGAS DE GAS TIPO GLP EM BOTIJOES DE TREZE QUILOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DANFE 039265. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001748 | 10/06/2022 | 16999.70 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO CONFORME DANFE 003190. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 10/06/2022 | 1000.00 | 00070670408417 | RENNIÊ MATHEUS SILVA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SAO PEDROSN NESTA CIDADE DESTINADO AO NuCLEO EDUCAICIONAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 10/06/2022 | 1500.00 | 00080545726468 | MARIA JOSÉ DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME RECIBO E COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 10/06/2022 | 120.00 | 00002574034775 | MARIA MARGARETE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 10/06/2022 | 815.97 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS PARA ORNAMENTACAO JUNINA NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE E DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONFORME DANFE 009687. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0001752 | 10/06/2022 | 1500.00 | 00002108820426 | LUCIANO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A UNIDADE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/06/2022 | 4175.00 | 21473708000130 | PB AÇO COMERCIAL DE FERRO E AÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SETENTA E QUATRO TELHAS GALVALUME ONDULADAS SEIS METROS CADA DESTINADAS AO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 75543. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 10/06/2022 | 400.00 | 00068894872491 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SESRVICOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 10/06/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE DE CLASSE CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 10/06/2022 | 500.00 | 00009845791760 | MARIA SUELI FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 10/06/2022 | 600.00 | 01764410000171 | AGRESTE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1065. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 10/06/2022 | 887.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO DO ESTADO NO DIA 03 DE JUNHO DE 2022 DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1049324. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 10/06/2022 | 1035.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 02 DE JUNHO DE 2022 DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1049160. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 13/06/2022 | 4500.00 | 13617662000157 | VALERIO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO GIRANDOLAS E FOGUETES DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 000066. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 13/06/2022 | 1050.00 | 00075956055472 | VALDEMAR JACOME BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DA VIA PuBLICA DA VILA GRAVATA ZONA RURAL DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 7278. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 13/06/2022 | 1400.00 | 00075384671491 | JOSEMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS DO COMERCIO SAO SEBASTIAO E COSTA E SILVA NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7279. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 13/06/2022 | 3200.00 | 00018185320420 | ADEIL ROSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE TOPOGRAFIA DESTINADA A ELABORACAO DE PROJETOS NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7280. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 13/06/2022 | 100.00 | 00010589196448 | JOSEFA LOURDMARA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIB ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 13/06/2022 | 100.00 | 00011379088402 | ANDRESSA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIB ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 13/06/2022 | 1605.00 | 00004380775470 | EDNALDO CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGE 5350 OGB 2530 OGC 6239 MOK 8862 OGE 6150 OGE 5010 OEZ 1867 E RLU 8A95 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7277. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 13/06/2022 | 19.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 14/06/2022 | 9.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET DEBITADO EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 14/06/2022 | 77.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 14/06/2022 | 1000.00 | 00082628157420 | LUCIANO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO DEPOSITO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 14/06/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FNASPSB CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 14/06/2022 | 154.23 | 00007233713421 | MARIA JOSILMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 14/06/2022 | 54.09 | 00081001126149 | SEBASTIÃO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 14/06/2022 | 1212.00 | 00011016173490 | EWERTON JUNIOR FONSECA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE MANUTENCAO DO POCO DO SITIO BOA VISTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7281. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 14/06/2022 | 4000.00 | 00007535834450 | MIGUEL HENRIQUE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA APLIACAO E REFORMA DAS INSTALACOES DO GINASIO DE ESPORTES O ANDREZAO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 382022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7283. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 14/06/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE DEBITADO EM CONTA ICMS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME RRECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 14/06/2022 | 749.50 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A DECORACAO DAS RUAS DURANTE OS FETEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 009688. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 15/06/2022 | 2300.00 | 41337117000142 | DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA - 143822254-85 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE EXTINTORES PLACAS FOTOLUMINESCENTES PARA INDICACOES ORIENTACAO E SALVAMENTO DESTINADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 247. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 15/06/2022 | 100.00 | 00011857377400 | ELIANE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 15/06/2022 | 100.00 | 00013765575410 | DANIELLE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 15/06/2022 | 100.00 | 00011830758470 | RICARDINA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 15/06/2022 | 100.00 | 00007332482410 | VANDERLEIA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 15/06/2022 | 274.53 | 00008925082489 | JOSÉ RONALDO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 15/06/2022 | 191.14 | 00009979331437 | NEUZA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 15/06/2022 | 1212.00 | 00073846589420 | AIRTON LOPES GALVÃO | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA CRECHE EDVIRGES COSTA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7285. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 15/06/2022 | 1350.00 | 43335376000160 | ELIETE SILVA DE CARVALHO DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NOS VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLAS DE PLACAS OGB 2530 OEZ 1867 OGE 5350 QFN 9783 OGE 5010 RLU 8A95 OGE 6150 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 0002. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 15/06/2022 | 1262.00 | 43335376000160 | ELIETE SILVA DE CARVALHO DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE PARTE ELETRICA DOS VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGB 2530 OEZ 1867 OGE 5350 QFN 9783 OGE 5010 RLU 8A95 E OGE 6150 CONFORME DANFE 900039905. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 15/06/2022 | 9.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET DEBITADO EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 15/06/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 17/06/2022 | 21.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET TAA E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 17/06/2022 | 66.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 17/06/2022 | 22000.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABAHISTA DEBITADO EM CONTA ICMS CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 17/06/2022 | 38.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O NuCLEO EDUCACIONAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 17/06/2022 | 268.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINDA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 17/06/2022 | 2500.00 | 00009687067462 | EDILENE SILVA CRUZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE ALUGUEL DE ROUPA JUNINA PARA OS DESTAQUES REI E RAINHA CASAL JUNINO LAMPIAO E MARIA BONITA DESTINADAS A QUADRILHA JUNINA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7286. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 17/06/2022 | 2500.00 | 00007317944432 | JOALISSON NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE ALUGUEL DE ROUPAS JUNINAS PARA O CASAL DE NOIVOS DA QUADRILHA JUNINA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7287. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 17/06/2022 | 2500.00 | 29022366000143 | GILCIMAR BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO NOS FETEJOS JUNINOS DA CIDADE DE LAGOA DE DENTROPB NO DIA 18 DE JUNHO DE 2022 EM PRACA PuBLICA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 04. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052022 | 0001795 | 17/06/2022 | 18000.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL COM A BANDA AS MORENAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB EM PRACA PuBLICA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2022 COM DURACAO DE UMA HORA E QUARENTA MINUTOS COFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO 000281. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072022 | 0001796 | 17/06/2022 | 40000.00 | 44302830000149 | ANA L M DE PAIVA ME | VALOR QUE SE EMPEBHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL DA PROFISSIONAL GIANNINI ALENCAR DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPV EM PRACA PuBLICA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2022 CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 12. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042022 | 0001797 | 17/06/2022 | 30000.00 | 43874993000133 | RANNIERY GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPEBNHA REFEREBNTE A SERVICOS EVENTUAIS DE APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL DO CANTOR RANNUERY GOMES DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MIUNICIPIO DE LAGOA DE DE DENTROPB EM PRACA PuBLICA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2022 CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062022 | 0001802 | 17/06/2022 | 12000.00 | 07551949000129 | ART PRODUCOES E EVENTOS-FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APRESENTACAO DE UM SHOW ARTISTICO DA CANTORA DE RENOME NACIONAL STELLA ALVES EM PRACA PuBLICA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2022 CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 75. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 17/06/2022 | 2000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DO PROGRAMA RADIOFONICO SEMANAL COM CINCO CHAMADAS NA GRADE DE PROGRAMACAO NESTA EMISSORA DURANTE OS MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 2870. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 17/06/2022 | 2000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DO PROGRAMA RADIOFONICO SEMANAL COM CINCO CHAMADAS NA GRADE DE PROGRAMACAO NESTA EMISSORA DURANTE OS MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 2871. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 17/06/2022 | 428.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE PUBLICACAO DE AVISO DE HOMOLOGACAO E EXTRATO DE CONTRATOS DA TP 0122. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 17/06/2022 | 398.99 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 17/06/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE JUNHYO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 17/06/2022 | 6061.60 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS NESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MAIOD E 2022 CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 17/06/2022 | 31428.53 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 20/06/2022 | 4000.00 | 00009244756412 | IGOR CANUTO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTDOS NA AMPLIACAO E REFORMA DAS INSTALACOES DO GINASIO DE ESPORTES O ANDREZAO NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB REFERENTE AO CONTRATO 372022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7290. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 20/06/2022 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PERIODO DE 26052022 A 25062022 DESITNADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1996. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 20/06/2022 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET ENTRE OS DIAS 26052022 E 25062022 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1995. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 20/06/2022 | 3273.32 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 20/06/2022 | 22.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 20/06/2022 | 47.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET GEFIN E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 20/06/2022 | 25517.91 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP ATRAVES DE RECEITA PROPRIA DESTA EDILIDADE CONFORME DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COMPETENCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Prog de Dist de Cestas Basicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001810 | 20/06/2022 | 29652.00 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS NA DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME DANFE 002713. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 20/06/2022 | 120.00 | 00013419717407 | THAIZA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 20/06/2022 | 100.00 | 00003887435494 | GILSON FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 20/06/2022 | 150.00 | 00004764613409 | TEREZA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA PEDRO VIEIRA FILHO SN NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001825 | 21/06/2022 | 2900.00 | 00001069487414 | EDNALDO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE PLACA OEX 1335 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO 712022 PREGAO 082022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7302. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 21/06/2022 | 30.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET GEFIN E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 21/06/2022 | 66.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 21/06/2022 | 16469.00 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA TLDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO D EMATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DANFE 000226. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 21/06/2022 | 2280.84 | 00009612011427 | FELIPE AUGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS MILHO VERDE E ABACAXI ARIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVES DO PROGRAMA PNAE DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DANFE 900041828. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 21/06/2022 | 1775.00 | 00009612011427 | FELIPE AUGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS GOMADE MANDIOCA E COCO SECO ARIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVES DO PROGRAMA PNAE DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DANFE 900041830. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 21/06/2022 | 90.00 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL-RAQUELINE VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CARTORIAIS NA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMNENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000086. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 21/06/2022 | 9109.95 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA TLDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTIINADOS AS ATIVIDADES DAS SECRETARIASS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA EDILIDADECONFORME DANFE 000227. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 21/06/2022 | 1776.55 | 00008483869730 | MANOEL FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADO NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7297. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 21/06/2022 | 2392.64 | 00082650047453 | SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA NA FUNCAO DE PEDREIRO DURANTE A REALIZACAO DA REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA PRIMEIRA PARCELA DE QUATRO DE ACORDO COM O CONTRATO 522022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7296. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 21/06/2022 | 2392.64 | 00009959263797 | MARCIO MARINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA NA FUNCAO DE PEDREIRO DURANTE A REALIZACAO DA REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA PRIMEIRA PARCELA DE QUATRO DE ACORDO COM O CONTRATO 522022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7294. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 21/06/2022 | 2392.64 | 00042868297404 | MARCOS OLIMPIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA NA FUNCAO DE PEDREIRO DURANTE A REALIZACAO DA REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA PRIMEIRA PARCELA DE QUATRO DE ACORDO COM O CONTRATO 522022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7295. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001824 | 21/06/2022 | 4800.00 | 00008253416474 | SANDRO VIEIRA ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CARROCERIA ABERTA PLACA KKJ 6646 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO 732022 PREGAO 082022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7303. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 21/06/2022 | 7130.00 | 03581177000117 | INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CEM TUBOS DE CONCRETO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 001878. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 21/06/2022 | 10400.00 | 03581177000117 | INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO 600MM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 001877. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 21/06/2022 | 1776.55 | 00017613588475 | GILVAN PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDRREIRO NA REALIZACAO DA REFORMA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA PRIMEIRA PARCELA DE QUATRO DE ACORDO COM O CONTRATO 512022 ED NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7298. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 21/06/2022 | 1776.55 | 00004427732429 | ADRIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDRREIRO NA REALIZACAO DA REFORMA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA PRIMEIRA PARCELA DE QUATRO DE ACORDO COM O CONTRATO 502022 ED NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7299. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 21/06/2022 | 1776.55 | 00070061847461 | IDERLAN CLEMENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDRREIRO NA REALIZACAO DA REFORMA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA PRIMEIRA PARCELA DE QUATRO DE ACORDO COM O CONTRATO 492022 ED NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7300. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Prog de Premiacao Art e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 21/06/2022 | 1100.00 | 06839421000197 | JUCIANE FERREIRA DO NASCIMENTO - CRIATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VINTE E OITO TROFEUS DESTINADOS A PREMIACAO DO FESTIVAL DE QUADRILHA REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022 CONFORME DANFE 120. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 21/06/2022 | 3500.00 | 00070335870406 | ARTUR PAULINO BELMINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA CONFECCAO DO CENARIO JUNINO NESTE MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7308. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Pavimentacao em Paralepipido e Meio-Fio em Vias e Logradouros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0001841 | 22/06/2022 | 92988.19 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS EXCLUSIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NESTE MUNIPIO CONFORME TOMADA DE PRECO 022022 CONTRATO 0492022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 139. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 22/06/2022 | 2143.50 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 1000504. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 22/06/2022 | 5526.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECAO DE MATEIRAL GRAFICO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SEVICO ELETRONICA 1000503. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 22/06/2022 | 4.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET DEBITADO EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 22/06/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA PAVIMENTACAOESTADO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 22/06/2022 | 100.00 | 00001691111481 | NIELIDA CAROLINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 22/06/2022 | 100.00 | 00009687266406 | LEONIA BERTO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 23/06/2022 | 100.00 | 00004421037435 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 23/06/2022 | 211.12 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 23/06/2022 | 1594.00 | 00005937600428 | DAMASIO ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE CADEIRAS E TENDAS DESTINADAS AO ANIVERSARIO DA PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7312. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001847 | 23/06/2022 | 49530.00 | 14433017000147 | P & P LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS GERADOR SOM DE GRANDE PORTE PALCO DE GRANDE PORTE CONJUNTO DE SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE ILUMINACAO GRADES DE ISOLAMENTO E ESTRUTURA BOX DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 74. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Prog de Premiacao Art e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 27/06/2022 | 1800.00 | 00030453383807 | EVERTON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PELA SEGUNDA COLOCACAO DURANTE O XXIX FESTIVAL DE QUADRILHA JUNINA COMO TAMBEM MELHOR CASAL REI E RAINHA REALIZADO NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB COM A QUADRILHA MANOEL CARDOSO DA CIDADE DE BELEMPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Prog de Premiacao Art e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 27/06/2022 | 400.00 | 00070973107405 | PEDRO LUCAS OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PELA TERCEIRA COLOCACAO DURANTE O XXIX FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB COM A QUADRILHA ROSA DOS VENTOS DA CIDADE DE JUNCO DO SERIDOPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Prog de Premiacao Art e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 27/06/2022 | 3000.00 | 00009875355445 | JOSÉ CARLOS INOCENCIO DESOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PELO PRIMEIRO LUGAR DURANTE O XXIX FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS E MELHOR CASAL DE NOIVOS E MARCADOR NA CIDADE DE LAGOA DE DENTROPB COM A QUADRILHA JOIA RARA DA CIDADE DE MAMANGUAPEPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 27/06/2022 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRONICA AVULSA LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1002420. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 27/06/2022 | 22.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 27/06/2022 | 22.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 27/06/2022 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA MANUTENCAO DE CONTA EM CONTA TRIBUTOS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 27/06/2022 | 8969.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001852 | 27/06/2022 | 3000.00 | 00010043921418 | FRANCISCO TIAGO DE MENEZES TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA PRECHEVROLET MODELO ONIX PLACA RLS 0H64 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO 0992021 PREGAO 0172021 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7316. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 27/06/2022 | 1600.00 | 40662465000122 | LUCAS FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE 5350 VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 0007. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 27/06/2022 | 1600.00 | 40662465000122 | LUCAS FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PINTURA E LANTERNAGEM DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 5010 VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 0006. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 27/06/2022 | 970.00 | 00049156535449 | MANOEL MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS EDE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO CAROCERIA ABERTA PLACA LJU 8847PE PARA O TRANSPORTE DO PAA DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7315. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 27/06/2022 | 520.00 | 00005792607478 | GILCIMAR BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE SISTEMA DE SOM DESTINADO A COMEMORACAO JUNINA DOS IDOSOS DA MELHO IDADE DE BEM ESTAR COM A VIDA REALIZADO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7314. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 28/06/2022 | 1500.00 | 00013291344430 | MARCIA FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA DACASTRAR AS FAMILIAS DO CAD uNICO DOS BENEFICIARIOS DE PRESTACAO CONTINUADA BCP AS QUAIS SAO ACOMPANHADAS PELO PAIF E RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7322. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 28/06/2022 | 1200.00 | 00012683217455 | MARIA DO CARMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DA SUPERVISAO TECNICA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7319. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00070135567424 | ALINE LUIZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS AFAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DO REPASSE DEINFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL EASECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 7329. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00007129668466 | LAURICIO CARLOS VICENTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS AFAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DO REPASSE DEINFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL EASECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 7332. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00010618778411 | JOSÉ AEDSON DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS AFAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DO REPASSE DEINFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL EASECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 7333. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 28/06/2022 | 1580.00 | 00005569965424 | GILMARA BEZERRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE APOIO AO PLANEJAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E ORGANIZACAO DAS PLANILHAS DE VISITAS E PRONTUARIOS DOS USUARIOS DO REFERIDO PROGRAMA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7331. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 28/06/2022 | 1100.00 | 00012555807470 | ANA KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS AFAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DO REPASSE DEINFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL EASECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 7330. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 28/06/2022 | 1100.00 | 00009128135474 | JOSIANE FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS AFAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DO REPASSE DEINFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL EASECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHOMAIO DE 7327. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 28/06/2022 | 1100.00 | 00009128134400 | ALESSANDRA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS AFAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DO REPASSE DEINFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL EASECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 7317. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 28/06/2022 | 1100.00 | 00001597220477 | FAGNA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS AFAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DO REPASSE DEINFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL EASECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 7318. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 28/06/2022 | 1100.00 | 00070565748408 | MARCIA CARLA ADELAIDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS AFAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DO REPASSE DEINFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL EASECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 7324. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 28/06/2022 | 1100.00 | 00010759415471 | TAIS DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS AFAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DO REPASSE DEINFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL EASECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 7321. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 28/06/2022 | 1265.00 | 00008360291438 | KALINE CARLA RIBEIRO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PSICOLOGA TECNICA DE REFERENCIA DO CRAS COM CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7328. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Progrma IGDBF Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 28/06/2022 | 1500.00 | 00005307531460 | RAYSSA BEATRIZ DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVCOS PRESTADOS ATRAVES DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA QUANTO A GESTAO DE CONDICIONALIDADES E ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS CADASTRADAS E BENEFICIARIAS DO REFERIDO PROGRAMA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7320. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00005710929425 | BIANCA MORAIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO APOIO NO PLANEJAMENTO OFERTADO A COORDENACAO DO SCFV NA REALIZACAO DE VISITAS E PRONTUARIOS DOS USUARIOS DO REFERIDO SERVICO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7326. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00004836047471 | CARLOS EDUARDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DO APOIO ADMINISTRAVITO JUNTO AO CRASPAIF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 7323. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00008857027430 | RAFAEL FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA REALIZACAO DE OFICINA DE DANCAS JUNTO A PESSOAS ASSISTIDAS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7325. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 28/06/2022 | 119.16 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 28/06/2022 | 160.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 28/06/2022 | 121.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 28/06/2022 | 4646.60 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DEJUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 28/06/2022 | 7350.60 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CLT DURANTE O MÊS DEJUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 28/06/2022 | 18756.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DEJUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adol | Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 28/06/2022 | 7272.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DE SUBSIDIOS DE MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 28/06/2022 | 11297.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 28/06/2022 | 2545.20 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 28/06/2022 | 14736.23 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 28/06/2022 | 11109.17 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE - CLT DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 28/06/2022 | 5579.33 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS D ESERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 28/06/2022 | 33.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 28/06/2022 | 10.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 28/06/2022 | 3757.20 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 28/06/2022 | 4212.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 28/06/2022 | 4000.00 | 21149391000180 | ADELSON MARINHO DA SILVA SEGURANÇA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COM A EQUIPE DE SEGURANCAS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2022 COM QUARENTA HOMENS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 013089. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 28/06/2022 | 12084.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 28/06/2022 | 1333.20 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 28/06/2022 | 8795.20 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 28/06/2022 | 4887.60 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - CLT DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 28/06/2022 | 12210.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 28/06/2022 | 22500.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 28/06/2022 | 5878.20 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 28/06/2022 | 2787.60 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CLT DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 28/06/2022 | 7024.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0001864 | 28/06/2022 | 4800.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS NO AMBITO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES PuBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 127. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0001865 | 28/06/2022 | 2700.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CONVERSAO DE DADOS ARQUIVOS E DOCUMENTOS DIGITALIZACAO RELACIONADOS A BALANCETES E LICITACOES PARA O FORMATO DIGITAL OCR PESQUISAVEL PDF CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONINCA 128. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 28/06/2022 | 16879.40 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 28/06/2022 | 7455.90 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - CLT DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 28/06/2022 | 14644.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSONADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 28/06/2022 | 56393.27 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 28/06/2022 | 2800.00 | 00007535834450 | MIGUEL HENRIQUE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA APLIACAO E REFORMA DAS INSTALACOES DO GINASIO DE ESPORTES O ANDREZAO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 382022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7334. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 28/06/2022 | 42730.45 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 28/06/2022 | 12834.90 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - CLT DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 28/06/2022 | 33782.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 28/06/2022 | 1212.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - CONTRATOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001919 | 29/06/2022 | 10350.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO MARCA VOKSVAGEM PLACA RLT 2J80 VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 267. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001921 | 29/06/2022 | 3300.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO MODELO SAVEIRO PLACA RLW 4I68 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 270. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001920 | 29/06/2022 | 8460.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA JEEP MODELO COMPASS PLACA RLT 8I03 DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 268. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 29/06/2022 | 303.07 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 29/06/2022 | 6.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/06/2022 | 3096.88 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAODO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/06/2022 | 59.12 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAODO PASEP DEBITADO EM CONTA FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/06/2022 | 1.53 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAODO PASEP DEBITADO EM CONTA ICMS EXPORTACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/06/2022 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E TRANSPARÊNCIA FISCAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1026542. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/06/2022 | 515.15 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PEM PARCELAMENTO DE DEBITO ESPECIAL DOS MUNICIPIOSJUNTO A RECEITA FEDERAL ORIUNDO DE INSS CONFORME DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/06/2022 | 33.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/06/2022 | 2209.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSONADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/06/2022 | 80.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001961 | 30/06/2022 | 3870.00 | 26561204000195 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR - TR SERVIÇOS TÉCNICOS EM CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE EMPENHOS CLASSIFICACAO E LANCAMENTO DE RECEITAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 79. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/06/2022 | 33.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/06/2022 | 36.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET GEFIN E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | CONST/RECUP/AMPL DE GINASIOS E QUADRAS PARA ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0001937 | 30/06/2022 | 47292.10 | 11753922000196 | CONSTRUTORA COSTA E SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA PRIMEIRA MEDICAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PROFESSORA ANTONIA COELHO PEREIRA CONFORME CONTRATO 0532022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 45. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Revitalizacao da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/06/2022 | 169057.96 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70-MAGISTERIO - EDUCACAO INFANTIL DURANTE O MÊS D EJUNHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Revitalizacao da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/06/2022 | 36532.19 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70- MAGISTERIO - EDUCACAO INIFANTIL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/06/2022 | 7272.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30-APOIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/06/2022 | 27123.47 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70-EJA - MAGISTERIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/06/2022 | 99246.70 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70 - MAGISTERIO - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/06/2022 | 46334.78 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70 - MAGISTERIO - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/06/2022 | 317355.11 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70 - MAGISTERIO - CLT DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/06/2022 | 12808.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70 - MAGISTERIO - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/06/2022 | 56321.61 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30-APOIO - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS E JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/06/2022 | 50645.86 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30-APOIO - CLT DURANTE O MÊS E JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/06/2022 | 33936.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30-APOIO - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS E JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/06/2022 | 142099.83 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRTIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70 - MAGISTERIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/06/2022 | 5000.00 | 22483768000104 | JR FREITAS TREINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS EM TREINAMENTO SOBRE A IMPORTANCIA DA INTELIGÊNCIA EMOCIONAL PARA O MUNDO ATUAL COM OS PROFESSORES E EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LAGOA DE DENTROPB NOS DIAS 01 E 04 DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 25. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED EM CONTA CRIANCA FELIZ CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/06/2022 | 22.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FNASPSB CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/06/2022 | 4000.00 | 04669935000116 | SEVERINO DO RAMO SILVA EVENTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE COBERTURA E TRANSMISSAO ONLINE DO SAO JOAO DA GENTE TRANSMITIDO PELA PAGINA DO FACEBOOK DO GOVERNO MUNICIPAL E NO CANAL DO YOUTUBE DA LEVETV NOS DIAS 1819 E 21 DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL D EERVICO ELETRONICA 121. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/06/2022 | 900.00 | 27475736000172 | DESK GOV-SOLUÇÕES E TRANSPARENCIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM SUPORTE E LOCACAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E SISTEMA DE ACESSO A INFORMACAO NO ENDERECO www.lagoadedentro.pb.gov.br DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 538. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/06/2022 | 1279.00 | 34959835000195 | VOX - MIDIA - DESIGN E MARKETING DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA EM MARKETING GERENCIAMENTO E PRODUCAO DE PECAS PUBLICITARIAS PARA AS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊDS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 205. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/06/2022 | 489.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAÚJO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A ROCADEIRA VINCULADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME DANFE 002205. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/06/2022 | 724.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DEFENCISOS AGRICOLAS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRTARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 272569. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/06/2022 | 700.00 | 46239105000107 | CLAUDENILSON DE SOUZA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO COM GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS E ASSESSORIA DE IMPRENSA DURANTE O PROJETO ARRAIA DO INTERIOR NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 1000006. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/06/2022 | 950.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA CHEVROLET MODELO D 20 PLACA MMO 2498PB DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7338. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/06/2022 | 956.00 | 00011041832427 | JORDANA SOUZA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS BOMBEIROS CIVIS E SEGURANCAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 1819 E 21 DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7339. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/06/2022 | 1200.00 | 00010158244478 | JOSE NIVALDO GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE APOIO NA PARTE DE ALIMENTACAO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NOS DIAS 1819 E 21 DE JUNHO DE 2022 NESTE MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7337. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/06/2022 | 820.00 | 00012419340450 | JOSE RAIANDERSON DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO DESTACAMENTO POLICIAL DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 1819 E 21 DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7340. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/06/2022 | 910.00 | 45434865000102 | HELENA ELZA BRAYNER DE OLIVEIRA - 176317004-78 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE VINTE E SEIS CAMISAS DESTINADAS AOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 0008. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/06/2022 | 2100.00 | 00006479672437 | JOSE VALTER ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA ELABORACAO DE PROJETO CONTRA INCENDIO PPCI DAS INSTALACOES DURANTE AS FETIVIDADES JUNINAS SAO JOAO DA GENTE NESTA CIDADE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 0007. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/06/2022 | 8500.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA PLACA BWS 2C84 VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 0003. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/06/2022 | 8500.00 | 04981501000157 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA PLACA KLR 8891 VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 0003. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/06/2022 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM CONTROLE DE FROTA DESTINADO A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1026525. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/06/2022 | 279.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 COPIAS DE FRANQUIA E 650 COPIAS EXTRAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 175. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0001932 | 30/06/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA DESTINADA A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1002208. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 01/07/2022 | 156.41 | 76535764001972 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA ATRAVES DO TERMINAL DE NuEMRO 3263-1046 VINCULADO A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 01/07/2022 | 496.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 18 DE JUNHO DE 2022 DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1050149. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 01/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 01/07/2022 | 44.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 01/07/2022 | 6.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 01/07/2022 | 33.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 01/07/2022 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 04/07/2022 | 18.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001981 | 04/07/2022 | 10105.85 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 E S500 DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OEZ 1867 MOK 8862 E OGE 5010 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DANFE 4111. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001982 | 04/07/2022 | 9926.75 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE 6150 RLU 8A95 OGE 5350 E OGB 2530 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DANFE 4110. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001983 | 04/07/2022 | 7201.10 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TIPO VAN MODELO SPRINTER PLACA QFN 9783 VINCULADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DANFE 4117. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001984 | 04/07/2022 | 1341.40 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MODELO ONIX PLACA RLS 0H64 VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DANFE 4114. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 04/07/2022 | 800.00 | 00005164547490 | JOSINETE MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NO FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS DESTIANDAS AO ARRAIA REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7346. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 04/07/2022 | 1212.00 | 44989900000189 | HT CONSULTORIA EM GESTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEVICOS CONSULTORIA TECNICA E SOCIAL ACERCA DOS PROGRAMAS SERVICOS E DOS SISTEMAS QUE ENVOLVEM A PROTECAO SOCIAL BASICA VINCULADA A POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 21. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adol | Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001993 | 04/07/2022 | 1412.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MODELO AIR CROS PLACA QFL 6344 VINCULADO NO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DANFE 4113. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001994 | 04/07/2022 | 635.40 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO TIPO MOTOCICLETA PLACA NQD 6396 E QSD 9209 VINCULADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DANFE 4112. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 04/07/2022 | 1000.00 | 28798224000100 | RAELSON GALDINO FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA DIVULGACAO DS MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICPAL DE LAGOA DE DENTROPB REFERENTE AOS FESTEJOS JUNINOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 ATRAVES DO SITE FONTE PB E DO CANAL FONTE PLAY NO YOUTUBE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 461. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001992 | 04/07/2022 | 2079.57 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MODELO JEEP COMPASS PLACA RLT 8I03 VINCULADO NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DANFE 4116. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001985 | 04/07/2022 | 6057.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA PLACA QFA 2690 VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DANFE 4107. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001986 | 04/07/2022 | 19382.40 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A PATROL E PA ENCHEDEIRA VINCULADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DANFE 4105. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001987 | 04/07/2022 | 11306.40 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESITNADO AOS TRÊS TRATORES MARCA VALTRA VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DANFE 4106. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 04/07/2022 | 1650.00 | 00005164547490 | JOSINETE MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NO FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS SAO JOAO DA GENTE REALIZADO NOS DIAS 1819 E 21 DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7348. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 04/07/2022 | 1500.00 | 00080544720482 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE APRESENTACAO DE UM SHOW ARTISTICO MUSICAL DURANTE O PROJETO CULTURAL ARRAIA DO INTERIOR NO DIA 19 DE JUNHO DE 2022 EM PRACA PuBLICA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7347. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 04/07/2022 | 1050.00 | 00004421037435 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE APOIO NAS FESTIVIDADES JUNINAS OCORRIDOS NOS DIAS 17 E 21 DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7343. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 04/07/2022 | 2000.00 | 00004348051496 | RODRIGO LUIZ FERREIRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA EXECUCAO DE VIDEOS E FOTOS COM DRONE NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7342. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 04/07/2022 | 750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRNICA 1017180. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001997 | 04/07/2022 | 10000.05 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE E DESCARTAVEIS DESTINADOS AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS VIINCULADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME DANFE 003241. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 04/07/2022 | 1500.00 | 00085413372787 | ROGERIO SIMAO DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS VIAS PuBLICAS DA RUA JOAO VIEIRA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7341. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001988 | 04/07/2022 | 12330.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A FROTA MUNICIPAL CONFORME DANFE 4126. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001989 | 04/07/2022 | 4778.30 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA PLACA BWS 2C84 VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DANFE 4109. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001990 | 04/07/2022 | 2513.36 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MODELO SAVEIRO PLACA RLW 4I68 VINCULADA NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DANFE 4115. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001991 | 04/07/2022 | 4912.90 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACA RLT 2J80 VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DANFE 4108. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 020082020 | 0001996 | 04/07/2022 | 4400.53 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1140. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002001 | 05/07/2022 | 3093.20 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRTACAO E DEPARTAMENTOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME DANFE 001907. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 05/07/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CEF E RECURSOS ESTADUAIS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1005160. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 05/07/2022 | 531.00 | 40998282000182 | FELIPE VICENTE DO NASCIMENTO - 70614263492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CINQUENTA E NOVE RECARGAS DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE VINTE LITROS DESTINADOS AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DESTA EDILIDADE CONFORME DANFE 90045184. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 05/07/2022 | 3350.00 | 18055353000154 | JOABISON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE SOM DESTINADO AO ARRAIA DO INTERIOR REALIZADO NOS DIAS 17 E 21 DE JUNHO DE 2022 NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 115. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 05/07/2022 | 2180.00 | 18055353000154 | JOABISON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE CARRO DE SOM VOLANTE DESTINADO NA DIVULGACAO DO ARRAIA DO INTERIOR REALIZADO NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 171819 E 21 DE JUNHO DE 2022 NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 118. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 05/07/2022 | 31.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 05/07/2022 | 24.99 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 05/07/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 05/07/2022 | 44.90 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 05/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002002 | 05/07/2022 | 3988.53 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONFORME DANFE 001908. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002003 | 05/07/2022 | 2880.20 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCI EM ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DANFE 001909. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 05/07/2022 | 600.00 | 00007830581444 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE OFICINAS DE CAPOEIRA JUNTO AOS USUARIOS CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DO SCFV DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7350. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 05/07/2022 | 600.00 | 00071761173499 | MATHEUS JEFFERSON RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DA REALIZACAO EDE OFICINAS DE INICIACAO MUSICAL COM VIOLAO JUNTO AOS USUARIOS CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DO SCFV DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7352. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 05/07/2022 | 600.00 | 00010838922406 | EDIVAN XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DA REALIZACAO DE OFICINAS DE DANCA RITIMOS VARIADOS JUNTO A USUARIOS CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DO SCFV DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7353. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 05/07/2022 | 1000.00 | 00007016449408 | JUCIELY MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DA REALIZACAO DE OFICINAS DE BALLET BELE JUNTO AOS USUARIOS CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7351. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 05/07/2022 | 1212.00 | 10441470000144 | FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOMLHIMENTO INSTITUCIONAL DA CRIANCA MARIA DE FATIMA SOARES PEREIRA RECEM NASCIDO NA INSTITUICAO PADRE PIO PIETRELCINA CONFORME OFICIO 0962021 DE 27 DE MAIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 05/07/2022 | 40.00 | 00004705856414 | CLAUDEMIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA COM DESTINO AS CIDADES DE MAMANGUAPE E JOAO PESSOA PARA ACOMPANHAR O MENOR JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA PARA A DELEGACIA E O GEMOL CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 05/07/2022 | 40.00 | 00003916953478 | MARIA GORETTI DA SILVA CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA COM DESTINO AS CIDADES DE MAMANGUAPE E JOAO PESSOA PARA ACOMPANHAR O MENOR JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA PARA A DELEGACIA E O GEMOL CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 05/07/2022 | 40.00 | 00003916953478 | MARIA GORETTI DA SILVA CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA COM DESTINO AS CIDADES DE MAMANGUAPE E JOAO PESSOA PARA ACOMPANHAR A MENOR RENALLY CASSIANO DE PAULA SILVA PARA A DELEGACIA E O GEMOL CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 05/07/2022 | 200.00 | 00025114026453 | SEVERINO ARAGAO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDÊRNCIA LOCALIZADA NA RUA SETE DE SETEMBRO 142 CENTRO NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002000 | 05/07/2022 | 3513.73 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DANFE 001906. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 05/07/2022 | 206.42 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 040022020 | 0002005 | 05/07/2022 | 7400.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 12122. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 05/07/2022 | 66.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 05/07/2022 | 28.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 06/07/2022 | 22.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 06/07/2022 | 1250.00 | 00009192793410 | ANDERSON ADOLFO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO IMOVEL LOCADO ONDE FICA LOCALIZADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7354. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002027 | 06/07/2022 | 1200.00 | 00082702756468 | JOSEILTON FERNANDES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO FOX PLACA QFP 9107 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS AREIA BRANCA CAMPINEIRO E MARIA DA CRUZ PARA A ESCOLA JOSE ANTONIO DE SOUZA LOCALIZADA NO SITIO MARIA DA CRUZ NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7373. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002028 | 06/07/2022 | 3300.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO KOMBI PLACA KJE 7438 DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS JUTUARANA CAMPINA E PE DE SERRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7376. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002029 | 06/07/2022 | 5000.00 | 05240096000189 | JOSINALDO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA LUM 0A12 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAMTO DE PEDRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7380. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002030 | 06/07/2022 | 3450.00 | 40910932000196 | JOÃO MARCOS VITAL DE OLIVEIRA - 032088284-54 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA JNZ 8B76 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESTACADA SALGADO PITOMBAS JENIPAPO E PIABAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHBA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME CONTRATO 0682022 PREGAO 072022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7389. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002031 | 06/07/2022 | 3000.00 | 40910932000196 | JOÃO MARCOS VITAL DE OLIVEIRA - 032088284-54 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS PLACA JNZ 0B76 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESTACADA SALGADO PITOMBAS JENIPAPO E PIABAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7375. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002032 | 06/07/2022 | 7400.00 | 00005710925438 | JOSÉ CLEMILSON DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA EJV 5F69 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA VILA GRAVATA PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME CONTRATO 0692022 PREGAO 072022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7390. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 06/07/2022 | 1400.00 | 00004236488450 | JOSE GILBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO GOL PLACA GPL 2E25 DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ALAGOINHA I E II PARA A ESCOLA JOAO VERISSIMO NA VILA GRAVATA ZONA RURAL DESTA CIDADE NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7388. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002034 | 06/07/2022 | 4200.00 | 00070461938430 | RAFAEL PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO MODELO KOMBI PLACA MZK 3287 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESTACADALAGOA DE VARA SALGADO NOS TURNOS TARDE E NOITE IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7386. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002035 | 06/07/2022 | 1440.00 | 00049156535449 | MANOEL MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO CORSA PLACA MOR 1G63 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS RESIDENTE NA ZONA URBANA PARA AS ESCOLAS DA MESMA COMO TAMBEM PARA O NuCLEO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA IDA E VOLTA DURANT EO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 7384. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002036 | 06/07/2022 | 960.00 | 00004892175404 | LUCELIA CLAUDINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA PLLACA MNL 9544 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7382. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002037 | 06/07/2022 | 1800.00 | 00071673377491 | MARIA DAS GRAÇAS TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO STRADA PLACA OFB 2748 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7378. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002038 | 06/07/2022 | 1680.00 | 00004573003452 | JOSE VERISSIMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT MODELO UNO PLACA MOA 1442 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAGOA DO ARROZ PE DE SERRA PARA A ESCOLA JOAO VERISSIMO NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7371. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002039 | 06/07/2022 | 1560.00 | 00014658426404 | MARIA DA VITORIA CORDEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MODELO CORSA PLACA QFI 0406 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MASSARANDUBA E PE DE SERRA PARA A ESCOLA JOAO VERISSIMO NA VILA GRAVATA NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7368. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002040 | 06/07/2022 | 1920.00 | 00003892652414 | EDILSON VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN ESCOLAR PLACA MNG 3589 DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PAPAGAIO MILHA E LAGOA DO MEIO PARA A ESCOLA DO SITIO LAGOA DO MEIO NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7367. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002041 | 06/07/2022 | 3000.00 | 00075956675420 | JOSE DJAILSON FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MODELO GOL PLACA NPX 2891 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ALUNOS ESPECIAIS DOS SITIOS BOA VISTA PE DE SERRAE BAIRRO NOVO NO TURNO DA TARDE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 7365. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002042 | 06/07/2022 | 1400.00 | 00009118247407 | LUZINALDO CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO GOL PLACA NPX 2891 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ALUNOS ESPECIAIS DOS SITIO BOA VISTA PE DE SERRA E BAIRRO NOVO NO TURNO DA TARDEPARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DE ACORDO COM O CONTRATO 1082021 PREGAO 0172021 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 7364. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002043 | 06/07/2022 | 1560.00 | 00005117471440 | SEVERINA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MODELO KOMBI PLACA HYY 8393 DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BOA VISTA LAGOA DO MEIO E FEIJOES PARA AESCOLA MIGUEL PEREIRA NO SITIO LAGOA DO MEIO NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7362. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002044 | 06/07/2022 | 2640.00 | 00003669822496 | MARIA JOSÉ DE SOUZA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO UNO PLACA MNO 8188 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PITOMBAS DE GRAVATA NOGUEIRA E CIPOAL NOS TURNOS MANHA E NOITE PARA A ESCOLA JOAO VERISSIMO LOCALIZADA NA VILA GRAVATA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7369. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 06/07/2022 | 1500.00 | 00001845760409 | JOSE ADAILTON FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE ELABORARAM O PLANEJAMENTO MENSAL DOS PROFESSORES NO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7357. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 06/07/2022 | 565.00 | 00004389265440 | JOELMO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS A SEGUIR RELACIONADOS VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 5010 ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ 1867 ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 5350 E ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLU8A95 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETROICA 7391. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002047 | 06/07/2022 | 7300.00 | 00063259796487 | SEVERINO DO RAMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA EJV 5E60 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BOM JESUS JUREMA BOA VISTA E CONJUNTO FREI DAMIAO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DE ACORDO COM O CONRATO 0702022 PREGAO 072022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7393. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002048 | 06/07/2022 | 5000.00 | 00063259117415 | MARIA JOSE MEDEIROS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN PLACA NQE 6507 DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA AS CIDADES DE MAMANGUAPE E RIO TINTO NO TURNO DA NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA IDA E VOLTA DE ACORDO COM O CONTRATO 112021 E PREGAO 0172021 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7385. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 06/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O NuCLEO EDUCACIONAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 06/07/2022 | 700.00 | 00001845760409 | JOSE ADAILTON FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7366. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 06/07/2022 | 200.00 | 00005116712451 | DAMIANA DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA SAO PEDRO SN CENTRO NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 06/07/2022 | 3900.00 | 46918878000101 | AGRUPAMENTO ANJOS DA VIDA DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE APOIO DE BOMBEIROS CIVIS DURANTE O EVENTO ARRAIA DO INTERIOR NOS DIAS 1819 E 21 DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 06. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 06/07/2022 | 470.00 | 00004389265440 | JOELMO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE CONSERTO E TROCVA DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA QFL 6344 TRATOR VALTRA E PATROL VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7387. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 06/07/2022 | 1000.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DAS ACOES DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 001126. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 06/07/2022 | 1244.00 | 00001845760409 | JOSE ADAILTON FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVETUAIS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7360. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00006253544438 | EDNALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7370. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00076054098420 | DIMAS TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7372. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00080544975472 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BOA VISTA ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7374. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00010227349466 | RAFAEL HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7377. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00007441823447 | JAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO BAIRRO CRISTO REI NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7379. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00080543952487 | GERSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA PITOMBAS ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7381. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00097912131434 | VALDECIR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7383. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 07/07/2022 | 2039.40 | 14242055000112 | ALEXANDRE DA COSTA MAXIMO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SOPA OFERTADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 000403. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 07/07/2022 | 1200.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DEZ RECARGAS DE GAS TIPO GLP EM BOTIJOES DE 13 QUILOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DANFE 039455. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 07/07/2022 | 5763.61 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 07/07/2022 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 08/07/2022 | 5880.99 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 08/07/2022 | 22.77 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA CIDE CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 08/07/2022 | 23529.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 08/07/2022 | 22.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 08/07/2022 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 08/07/2022 | 4600.00 | 00006209107478 | ANTONIO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPIAL BERNADETE ADELAIDE NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7398. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 08/07/2022 | 645.00 | 70122023000154 | SIMART - SERVICO DE IMPRESSOES & ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA CONFECCAO DE PANFLETOS PARA UTILIZACAO DURANTE CAMPANHA DE CONCIENTIZACAO AO DIA 18 DE MAIO JUNTO AOS USUARIOS DA PROTECAO BASICA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 313. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 08/07/2022 | 2000.00 | 00044257112468 | GEYSE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO PREVIDENCIARIO ELABORACAO DE GFIP RAIS DARF DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DOS CONCELHOHS ESCOLARES SOLUCIONAR PROBLEMAS JUNTO A RECEITA FEDERAL PGFN EM JOAO PESSOAPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7397. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 08/07/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE DE CLASSE CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 11/07/2022 | 400.00 | 00068894872491 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SESRVICOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 11/07/2022 | 2000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DO PROGRAMA RADIOFONICO SEMANAL COM CINCO CHAMADAS NA GRADE DE PROGRAMACAO NESTA EMISSORA DURANTE OS MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 2899. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 11/07/2022 | 500.00 | 00009845791760 | MARIA SUELI FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 11/07/2022 | 150.00 | 00011242269401 | SUELY DE FREITAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA PROJETADA SN BAIRRO NOVO NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 11/07/2022 | 200.00 | 00001564136477 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA PROJETADA SN NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 11/07/2022 | 200.00 | 00080582117453 | MARIA DE FATIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA SN CENTRO NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E ERCIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 11/07/2022 | 200.00 | 00071235276406 | DANIELE DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA TRAVESSA MIGUEL PEREIRA SN NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 11/07/2022 | 1500.00 | 00080545726468 | MARIA JOSÉ DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME RECIBO E COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 11/07/2022 | 10.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS GEFIN E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 11/07/2022 | 88.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 12/07/2022 | 4.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 12/07/2022 | 77.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 12/07/2022 | 2530.00 | 00008418032774 | SEVERINA GERMANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRETADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A CAPACITACAO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7401. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 12/07/2022 | 1200.00 | 00008030287410 | MARIA ROZANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DA AREA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE FREITAS LOCALIZADA NA VILA BOA VISTA ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7402. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 12/07/2022 | 1116.00 | 35072769000108 | DANILO MICHALE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS E JUTA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CORFORME DANFE 000122. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 12/07/2022 | 1000.00 | 00070670408417 | RENNIÊ MATHEUS SILVA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SAO PEDROSN NESTA CIDADE DESTINADO AO NuCLEO EDUCAICIONAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 12/07/2022 | 1000.00 | 00082628157420 | LUCIANO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO DEPOSITO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0002107 | 12/07/2022 | 1500.00 | 00002108820426 | LUCIANO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A UNIDADE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 12/07/2022 | 665.00 | 41337117000142 | DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA - 143822254-85 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA LOCACAO DE SEIS EXTINTORES DE INCÊNDIO DESTINADOS AS INSTALACOES DA FESTA JUNINA REALIZADA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 285. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 12/07/2022 | 4260.00 | 00075383659404 | FRANCISCO DE ASSIS AVELINO ESTEVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA CONFECCAO DE CENARIO DESTINADO A QUADRINHA JUNINA CAFUNDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7407. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 12/07/2022 | 900.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE TAXA DE INSCRICAO DA SELECAO DE LAGOA DE DENTROPB NA COPA RURAL 2022 DE FUTEBOL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 2906. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 12/07/2022 | 3610.60 | 35072769000108 | DANILO MICHALE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A QUADRINHA JUNINA CAFUNDO DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 000121. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 12/07/2022 | 1050.00 | 00075956055472 | VALDEMAR JACOME BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DO CEMITERIO SAO SEBASTIAO LOCALIZADO NA VILA GRAVATA ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7399. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 12/07/2022 | 580.00 | 00004380775470 | EDNALDO CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTDOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SEGUIR RELACIONADOS TRATOR GRADE CAMINHAO CACAMBA E AIR CROS DE PLACA QFL 6344 VINCULADOS NESTA EDILIDADE CONFORME NTOA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7400. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 12/07/2022 | 1200.00 | 00002452624403 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE MANUTENCAO DA RREDE ELETRICA DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7403. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 12/07/2022 | 1500.00 | 00002830899709 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MNM 5226RN PARA O TRANSPORTE DOS CENARIOS DA QUADRILHA PARA OS MUNICIPIOS DE GUARABIRA JACARAu LOGRADOURO E BELEM DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETROINCA 7404. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002100 | 12/07/2022 | 5192.00 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO BRITA CIMENTO VERGALHAO ARAME E PREGOS DESTINADOS NA AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE CONFORME DANFE 264. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002101 | 12/07/2022 | 3386.37 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA TINTAS LIXA E THINNER DESTINADOS NA MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS DESTA EDILIDADE CONFORME DANFE265. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002102 | 12/07/2022 | 10213.80 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 269. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002103 | 12/07/2022 | 7901.14 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 267. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002104 | 12/07/2022 | 9924.00 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 266. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 13/07/2022 | 3100.00 | 00005165489485 | LUCI MARIA FREITAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS DA GARAGEM MUNICIPAL LOCALIZADA NO CENTRO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7410. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 13/07/2022 | 1200.00 | 00003949875433 | JOÃO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7409. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0002111 | 13/07/2022 | 3620.00 | 35917256000142 | CONTESE - CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000075. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 13/07/2022 | 16007.70 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA - JBS. COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS TABUAS TELHAS TELAS E TRELICAS DESTINADAS NA AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE CONFORME DANFE 555. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 13/07/2022 | 1200.00 | 29504038000183 | TV MIDIA - MICHELE MARTINS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COBERTURA JORNALISTICA DOS FESTEJOS JUNINOS NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 387. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 13/07/2022 | 1200.00 | 00010829876464 | JOSE RICARDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE PINTURA DA CRECHE EDVIRTES COSTA NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7408. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 13/07/2022 | 1200.00 | 00000086376446 | SEVERINA JERÔNIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA AREA INTERNA DA ESCOLA MARIA BERNADETE ADELAIDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7411. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002115 | 13/07/2022 | 1680.00 | 00009923159485 | JAILTON DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA CHEVROLET MODELO CELTA PLACA IPO 0711 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PE DE SERRA LAGOINHA I E II PARA A ESCOLA JOAO VERISSIMO LOCALIADA NA VILA GRAVATA ZONA RURAL DESTA CIDADE NO TURNO DA MANHA IDA E VILTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO 100201 PREGAO 017201 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7414. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 13/07/2022 | 2200.00 | 00010749046481 | LEANDRO DOS SANTOS SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO VERISSIMO LOCALIZADA NO SITIO GRAVATA ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7412. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 13/07/2022 | 1200.00 | 00043803300444 | VALDECI OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DA COSTA LOCALIZADA NO SITIO SALGADO ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7413. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 13/07/2022 | 33.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPMCONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 13/07/2022 | 22.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS TAA E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 13/07/2022 | 22000.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 13/07/2022 | 13592.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP ATRAVES DE RECEITA PROPRIA DESTA EDILIDADE CONFORME DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COMPETENCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 14/07/2022 | 33.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100102021 | 0002125 | 14/07/2022 | 6360.00 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA TLDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DANFE 000230. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 14/07/2022 | 1812.00 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ADERECOS JUNINOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 001166. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 14/07/2022 | 120.00 | 00005173242450 | LUCIENE SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 14/07/2022 | 120.00 | 00003773128436 | MARIA JOSE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao de Servicos de Utilidade Publica | Aquisicao de Veiculo, Equip e Mat Perman | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 14/07/2022 | 858.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS - SANTOS COM. DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS VENTILADORES DE COLUNA 50CM MARCA ARNO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E AO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 037846. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao de Servicos de Utilidade Publica | Aquisicao de Veiculo, Equip e Mat Perman | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 14/07/2022 | 429.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS - SANTOS COM. DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM VENTILADOR MARCA ARNO 50CM DE COLUNA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA CONFORME DANFE 037851. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 14/07/2022 | 5400.00 | 00008648449480 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE PINTURA DAS PAREDES DO GINASIO DE ESPORTES O ANDREZAO E PINTURA DE GRADES PORTAO RAMPAE MURO DA ORLA DA LAGOA FRANCISCO SOARES CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7415. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Aquisicao de Equipamentos P Sec de Admin | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 14/07/2022 | 537.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM PROTETOR 330VA MARCA ENERGY LUX DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE CONFORME DANFE 007529. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100102021 | 0002126 | 14/07/2022 | 3708.00 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA TLDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DANFE 000231. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 14/07/2022 | 2115.00 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ADERECOS JUNINOS DESTINADOS A DECORACAO DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE CONFORME DANFE 001165. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 15/07/2022 | 14220.00 | 00011489607757 | ANDRE BATISTA DA CRUZ. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MAQUINA COM OPERADOR DESTINADA A LIMPEZA E MANUTENCAO DAS BARRAGENS E ACUDES LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 79 HORAS DE MAQUINA A R 18000 CENTO E OITENTA REAIS HORA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7417. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 15/07/2022 | 1776.55 | 00008483869730 | MANOEL FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDRREIRO PARA REALIZACAO DA REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTROPB PRIMEIRA PARCELA DE QUATRO DE ACORDO COM O CONTRATO DE NuMERO 0482022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7297 DATADA DE 21062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 15/07/2022 | 290.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM PAR DE MOLETAS AUXILIAR DE ALUMINIO POLIDO DESTINADAS AO SENHOR CLAUDIO MARINHO DE SOUZA CONFORME DECLARACAO E DANFE 001017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 15/07/2022 | 100.00 | 00017378373400 | JAMILE KAROLAINEDA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 15/07/2022 | 6400.00 | 08090335000150 | MARIA BERNADETE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ROUPAS TIPICAS JUNINAS SAIAS E LENCOS DESTINADAS AOS IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV CONFORME DANFE 202205. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 15/07/2022 | 3520.00 | 08090335000150 | MARIA BERNADETE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ROUPAS TIPICAS JUNINAS INFANTIS DESTINADAS AOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA PARTICIPAREM DOS FETEJOS JUNINOS CONFORME DANFE 202206. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 15/07/2022 | 166.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 15/07/2022 | 160.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 15/07/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 15/07/2022 | 39.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET TAA E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 15/07/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITOD E TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 18/07/2022 | 16.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS GEFIN E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 18/07/2022 | 2197.22 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 18/07/2022 | 4776.77 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA MERENDA ESCOLAR CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 18/07/2022 | 197.65 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA IPVA CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 18/07/2022 | 5.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATARIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA SIMPLES NACIONAL CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 18/07/2022 | 7809.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AS UNIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 18/07/2022 | 100.00 | 00001688527486 | JANAINA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 18/07/2022 | 100.00 | 00008544767419 | GIRLENE BEZERRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 18/07/2022 | 118.27 | 00071973495406 | SEVERINO DO RAMO MATIAS PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 18/07/2022 | 30363.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 18/07/2022 | 4525.97 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 18/07/2022 | 324.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRETADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIIO SEDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 18/07/2022 | 2180.00 | 18055353000154 | JOABISON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE CARRO DE SOM VOLANTE DESTINADO NA DIVULGACAO DO ARRAIA DO INTERIOR REALIZADO NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 171819 E 21 DE JUNHO DE 2022 NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 118 DATADO DE 05072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 18/07/2022 | 1960.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS TIPO FESTA DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 171819 E 21 DE JUNHO DE 2022 NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7418. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 19/07/2022 | 4620.00 | 13617662000157 | VALERIO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 000068. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 19/07/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE DEBITADO EM CONTA ICMS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME RRECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 19/07/2022 | 120.00 | 00016281692497 | MARIA CORDEIRO DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 19/07/2022 | 100.00 | 00003365122443 | MARIA DAS GRA?AS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 19/07/2022 | 108.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINDA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 19/07/2022 | 90.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINDA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 19/07/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O NuCLEO EDUCACIONAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 19/07/2022 | 23.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E TAA DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 19/07/2022 | 22.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 20/07/2022 | 9.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E GEFIN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 20/07/2022 | 22.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 20/07/2022 | 2400.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EM CONTA TRIBUTOS DESTINADA A ALTERACAO DO CRONOGRAMA DE EXECUCAO DA OBRA CONTRATO DE REPASSE 1055060-812018 DA ORLA DA LAGOA FRANCISCO SOARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 20/07/2022 | 1014.95 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 20/07/2022 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET ENTRE OS DIAS 26062022 E 25072022 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 2036. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002172 | 20/07/2022 | 2419.04 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DO PROGRAMA PNATE CONFORME DANFE 002776. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002173 | 20/07/2022 | 9226.03 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DO PROGRAMA PNATE CONFORME DANFE 002778. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002174 | 20/07/2022 | 2598.64 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DO PROGRAMA PNATE CONFORME DANFE 002779. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002175 | 20/07/2022 | 13086.52 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DO PROGRAMA PNATE CONFORME DANFE 002780. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 20/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 20/07/2022 | 100.00 | 00081001126149 | SEBASTIÃO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 20/07/2022 | 100.00 | 00071333709480 | LENILSON PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 20/07/2022 | 100.00 | 00004725412422 | ELIANE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 20/07/2022 | 1000.00 | 00010275581438 | VANDECLECIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO MARIA DA CRUZ ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME LAUDO DO ASSSISTENTE SOCIAL DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 20/07/2022 | 100.00 | 00011523716495 | ANA CLAUDIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 20/07/2022 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PERIODO DE 26062022 A 25072022 DESITNADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 2037. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 20/07/2022 | 26.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 20/07/2022 | 2000.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 3105. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0002187 | 21/07/2022 | 3620.00 | 35917256000142 | CONTESE - CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000077. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 21/07/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 21/07/2022 | 9.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 22/07/2022 | 18.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 22/07/2022 | 150.00 | 00004764613409 | TEREZA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA PEDRO VIEIRA FILHO SN NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 22/07/2022 | 80.00 | 00003879614458 | MARICELIA DE LIMA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 21 DE JULHO DE 2022 PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANCAMENTO DO SISTEMA DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DO ESTADO DA PARAIBA - SISMSEPB CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 22/07/2022 | 80.00 | 00003879614458 | MARICELIA DE LIMA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 22 DE JULHO DE 2022 PARA PARTICIPAR DO MINICURSO SOBRE ORCAMENTO FINANCIAMENTO E CONTROLE SOCIAL CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 22/07/2022 | 465.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREENTE DE PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E NO JORNAL A UNIAO NO DIA 15 DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1051776. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 22/07/2022 | 217.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E NO JORNAL A UNIAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIA 13 DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1051611. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 22/07/2022 | 1200.00 | 00015131394449 | AILTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA ELABORACAO DE PROJETO DE CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS REALIZADOS NO ESTADIO DE FUTEBOL O CIPRIANAO LOCALIZADO NESTA CIDADE SENDO RECUPERACAO E REVITALIZACAO DE SOLO RECUPERACAO DA GRAMA CORTE E ADUBAGEM COMO TAMBEM SUA MANUTENCAO E ACOMPANHAMENTO DAS IMPLANTACAO DOS SERVICOS ACIMA REFERIDOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7423. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 25/07/2022 | 8.30 | 40432544000147 | CLARO SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE ATRAVES DO TERMINAL DE NuMERO 3263-1046 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 25/07/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 25/07/2022 | 100.00 | 00009768244429 | CARLOS ANTONIO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 25/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SCFV - SERVICO DE CONVÊNCIA E FORTALECIMENTO E VINCULOS NESTE MUNICPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 25/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SCFV - SERVICO DE CONVÊNCIA E FORTALECIMENTO E VINCULOS NESTE MUNICPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 25/07/2022 | 33.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 25/07/2022 | 212.21 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 25/07/2022 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA MANUTENCAO DE CONTA EM CONTA TRIBUTOS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 25/07/2022 | 1033.00 | 00007873393429 | DIONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS MELANCIA E BANANA PACOBAN DESTINADAS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR COM RECURSOS DO PNAE CONFORME DANFE 900051145. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 25/07/2022 | 2865.00 | 00007873393429 | DIONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS POLPA DE ACEDROLA POLPA DE GOIABA E POLPA DE CAJu DESTINADAS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR COM RECURSOS DO PNAE CONFORME DANFE 900051143. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 25/07/2022 | 188.20 | 00003563749477 | GISELIA AVELINO ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS ALFACE COENTRO E PIMENTAO DESTINADAS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR COM RECURSOS DO PNAE CONFORME DANFE 900051155. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 25/07/2022 | 1400.00 | 00009612011427 | FELIPE AUGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS MACXEIRA DESTINADAS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR COM RECURSOS DO PNAE CONFORME DANFE 900051168. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 25/07/2022 | 1335.00 | 00013680254474 | ALLYSON BRUNO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS GOMA DE MANDIOCA BATATA DOCE E LARANJA PERA DESTINADAS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR COM RECURSOS DO PNAE CONFORME DANFE 900051159. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 25/07/2022 | 45.02 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINDA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O NuCLEO EDUCACIONAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 26/07/2022 | 40.00 | 00008953107407 | LUCIN?RIA DOS ANJOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 26 DDE JULHO DE 2022 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DA UNCMEPB PARA CONCELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCACAOE TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 26/07/2022 | 40.00 | 00002829187440 | SUSANA GOMES E SIILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 26 DDE JULHO DE 2022 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DA UNCMEPB PARA CONCELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCACAOE TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 26/07/2022 | 40.00 | 00008920055483 | JACIELE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 26 DDE JULHO DE 2022 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DA UNCMEPB PARA CONCELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCACAOE TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 26/07/2022 | 60.00 | 00003226173405 | ALDABERON VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 26 DDE JULHO DE 2022 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DA UNCMEPB PARA CONCELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCACAOE TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 26/07/2022 | 60.00 | 00007083697400 | JAIR BERTOLDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 26 DDE JULHO DE 2022 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DA UNCMEPB PARA CONCELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCACAOE TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 26/07/2022 | 60.00 | 00004473646424 | SIMONE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 26 DDE JULHO DE 2022 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DA UNCMEPB PARA CONCELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCACAOE TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 26/07/2022 | 60.00 | 00003376859400 | JANIELE SOARES DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 26 DDE JULHO DE 2022 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DA UNCMEPB PARA CONCELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCACAOE TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 26/07/2022 | 100.00 | 00071456744402 | WELLINGTON FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 26/07/2022 | 100.00 | 00070135583462 | ELIANE LIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 26/07/2022 | 100.00 | 00010302605401 | JANAINA AGRIPINO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 26/07/2022 | 100.00 | 00005531409494 | MARIA ROSA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 26/07/2022 | 100.00 | 00070135605458 | HOZANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 26/07/2022 | 120.00 | 00004779344476 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002223 | 27/07/2022 | 2900.00 | 00001069487414 | EDNALDO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE PLACA OEX 1335 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO 712022 PREGAO 082022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7430. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 27/07/2022 | 40.00 | 00082649839449 | MARIA DE F?TIMA DE OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 28 DE JULHO DE 2022 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL CRIANCA E ADOLESCENTE PRIORIDADE ABSOLUTA TEM QUE SER PRIORIDADE CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 27/07/2022 | 40.00 | 00005659065422 | JOSE ISAC RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 28 DE JULHO DE 2022 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL CRIANCA E ADOLESCENTE PRIORIDADE ABSOLUTA TEM QUE SER PRIORIDADE CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 27/07/2022 | 600.00 | 00010838922406 | EDIVAN XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DA REALIZACAO DE OFICINAS DE DANCA RITIMOS VARIADOS JUNTO A USUARIOS CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DO SCFV DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7442. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 27/07/2022 | 1000.00 | 00007016449408 | JUCIELY MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DA REALIZACAO DE OFICINAS DE BALLET BELE JUNTO AOS USUARIOS CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7444. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 27/07/2022 | 600.00 | 00007830581444 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE OFICINAS DE CAPOEIRA JUNTO AOS USUARIOS CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DO SCFV DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7446. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 27/07/2022 | 600.00 | 00071761173499 | MATHEUS JEFFERSON RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DA REALIZACAO EDE OFICINAS DE INICIACAO MUSICAL COM VIOLAO JUNTO AOS USUARIOS CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DO SCFV DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7447. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00005710929425 | BIANCA MORAIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO APOIO NO PLANEJAMENTO OFERTADO A COORDENACAO DO SCFV NA REALIZACAO DE VISITAS E PRONTUARIOS DOS USUARIOS DO REFERIDO SERVICO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7441. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 27/07/2022 | 1265.00 | 00008360291438 | KALINE CARLA RIBEIRO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PSICOLOGA TECNICA DE REFERENCIA DO CRAS COM CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7439. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00004836047471 | CARLOS EDUARDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DO APOIO ADMINISTRAVITO JUNTO AO CRASPAIF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 7438. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00008857027430 | RAFAEL FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA REALIZACAO DE OFICINA DE DANCAS JUNTO A PESSOAS ASSISTIDAS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7437. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Progrma IGDBF Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 27/07/2022 | 1500.00 | 00013291344430 | MARCIA FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA DACASTRAR AS FAMILIAS DO CAD uNICO DOS BENEFICIARIOS DE PRESTACAO CONTINUADA BCP AS QUAIS SAO ACOMPANHADAS PELO PAIF E RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7435. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Progrma IGDBF Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 27/07/2022 | 1500.00 | 00005307531460 | RAYSSA BEATRIZ DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVCOS PRESTADOS ATRAVES DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA QUANTO A GESTAO DE CONDICIONALIDADES E ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS CADASTRADAS E BENEFICIARIAS DO REFERIDO PROGRAMA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7434. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00010618778411 | JOSÉ AEDSON DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS AFAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DO REPASSE DEINFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL EASECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUlHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7453. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00007129668466 | LAURICIO CARLOS VICENTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS AFAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DO REPASSE DEINFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL EASECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 7454. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00070135567424 | ALINE LUIZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS AFAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DO REPASSE DEINFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL EASECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 7452. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 27/07/2022 | 1580.00 | 00005569965424 | GILMARA BEZERRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE APOIO AO PLANEJAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E ORGANIZACAO DAS PLANILHAS DE VISITAS E PRONTUARIOS DOS USUARIOS DO REFERIDO PROGRAMA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7449. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 27/07/2022 | 1100.00 | 00012555807470 | ANA KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS AFAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DO REPASSE DEINFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL EASECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 7451. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 27/07/2022 | 1100.00 | 00001597220477 | FAGNA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS AFAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DO REPASSE DEINFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL EASECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 7450. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 27/07/2022 | 1100.00 | 00070565748408 | MARCIA CARLA ADELAIDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS AFAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DO REPASSE DEINFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL EASECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 7448. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 27/07/2022 | 1100.00 | 00010759415471 | TAIS DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS AFAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DO REPASSE DEINFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL EASECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 7445. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 27/07/2022 | 1100.00 | 00009128135474 | JOSIANE FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS AFAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DO REPASSE DEINFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL EASECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 7443. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 27/07/2022 | 1100.00 | 00009128134400 | ALESSANDRA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS AFAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DO REPASSE DEINFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL EASECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULO DE 7440. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 27/07/2022 | 1200.00 | 00012683217455 | MARIA DO CARMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DA SUPERVISAO TECNICA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7436. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002222 | 27/07/2022 | 3000.00 | 00010043921418 | FRANCISCO TIAGO DE MENEZES TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA PRECHEVROLET MODELO ONIX PLACA RLS 0H64 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO 0992021 PREGAO 0172021 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7427. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | CONST/RECUP/AMPL DE GINASIOS E QUADRAS PARA ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0002233 | 27/07/2022 | 65005.17 | 11753922000196 | CONSTRUTORA COSTA E SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA SEGUNDA MEDICAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PROFESSORA ANTONIA COELHO PEREIRA CONFORME CONTRATO 0532022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 46. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 27/07/2022 | 800.00 | 33242268000199 | JOSE RODRIGO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DE INTERCOOLER NO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFN 9783 VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 842. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 27/07/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 27/07/2022 | 21.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET GEFIN E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 27/07/2022 | 10001.70 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS PRIMEIRA PARCELA CONFORME DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 040022020 | 0002236 | 27/07/2022 | 7400.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 12210. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 27/07/2022 | 80.00 | 00006293967445 | LUCIANA COSTA MACEDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRAPB NO DIA 22 DE JULHO DE 2022 PARA REUNIAO DE PLANEJAMENTO DO PROJETO RAIZES DO BREJO CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Devolucao de Recursos de Convenio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 27/07/2022 | 29882.17 | 03557406000168 | MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUACAO DE RECURSOS ATRAVES DE PRESTACAO DE CONTAS DO COVÊNIO PATRULHA MECANIZADA NESTE MUNICPIO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002224 | 27/07/2022 | 4800.00 | 00008253416474 | SANDRO VIEIRA ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CARROCERIA ABERTA PLACA KKJ 6646 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022CONFORME CONTRATO 732022 PREGAO 082022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7428. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 27/07/2022 | 1776.55 | 00008483869730 | MANOEL FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDRREIRO PARA REALIZACAO DA REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTROPB SEGUNDA PARCELA DE QUATRO DE ACORDO COM O CONTRATO DE NuMERO 0482022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7429. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 27/07/2022 | 500.00 | 01764410000171 | AGRESTE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE INFORMES PUBLICITARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 1075. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002262 | 28/07/2022 | 8460.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA JEEP MODELO COMPASS PLACA RLT 8I03 DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 328. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 28/07/2022 | 250.00 | 28172917000192 | PORTAL IDEPENDENTE - JOSEFA VICTOR MARTILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO NESTE PORTAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 111. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 28/07/2022 | 7795.20 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 28/07/2022 | 4887.60 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - CLT DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 28/07/2022 | 12210.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 28/07/2022 | 22500.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 28/07/2022 | 5878.20 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 28/07/2022 | 2787.60 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CLT DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 28/07/2022 | 7024.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002302 | 28/07/2022 | 1191.20 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BATERIA MARCA HERBO DESTINADA AO TRATOR MARCA VALTRA VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 1680. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 28/07/2022 | 370.00 | 00001591028477 | JESSÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO NO ARRAIA DA EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7458. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 28/07/2022 | 700.00 | 46239105000107 | CLAUDENILSON DE SOUZA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO COM GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS NO PROJETO ARRAIA DO INTERIOR CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 28/07/2022 | 12084.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 28/07/2022 | 1333.20 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 28/07/2022 | 1200.00 | 00018185320420 | ADEIL ROSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TOPOGRAFICOS PLANIALTIMETRICO DE UMA AREA PARA IMPLANTACAO DE UM GINASIO DE ESPORTES EM UM DISTRITO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7459. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002263 | 28/07/2022 | 3300.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO MODELO SAVEIRO PLACA RLW 4I68 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 326. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002264 | 28/07/2022 | 10350.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO MARCA VOKSVAGEM PLACA RLT 2J80 VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 327. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 28/07/2022 | 41985.80 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 28/07/2022 | 11322.50 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - CLT DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 28/07/2022 | 33782.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 28/07/2022 | 1212.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - CONTRATO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 28/07/2022 | 8500.00 | 04981501000157 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SESRVICOS DE LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA MARCA VIKSVAGEM MODELO 13-180 PLACA KLR 8891 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO DE2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 04. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 28/07/2022 | 8500.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA MARCA MERCEDES BENZ PLACA BWS 2C84 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 04. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0002265 | 28/07/2022 | 4800.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS NO AMBITO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES PuBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 132. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0002266 | 28/07/2022 | 2700.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CONVERSAO DE DADOS ARQUIVOS E DOCUMENTOS DIGITALIZACAO RELACIONADOS A BALANCETES E LICITACOES PARA O FORMATO DIGITAL OCR PESQUISAVEL PDF CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONINCA 133. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 28/07/2022 | 17422.05 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - ESTAUTARIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 28/07/2022 | 7455.90 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - CLT DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 28/07/2022 | 14644.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 28/07/2022 | 55809.14 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PRREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 28/07/2022 | 1043.00 | 26610431000163 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA 07748189480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DANFE 000058. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 28/07/2022 | 4625.80 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 28/07/2022 | 4212.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 28/07/2022 | 93.62 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 28/07/2022 | 66.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 28/07/2022 | 4.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET DEBITADO EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 28/07/2022 | 527.00 | 00089373693468 | MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE DECORACAO DO ESPACO ONDE OCORREU A CAPACITACAO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7456. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 28/07/2022 | 14736.23 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 28/07/2022 | 10624.37 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE - CLT DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002296 | 28/07/2022 | 4036.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS PNEUS 27580R22.5 DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA OEZ 1867 CONFORME DANFE 1672. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 28/07/2022 | 5579.33 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002303 | 28/07/2022 | 5086.54 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS ESCOLAR PLACA MOK 8862 CONFORME DANFE 1681. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002304 | 28/07/2022 | 8695.49 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE 5010 CONFORME DANFE 1678. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002305 | 28/07/2022 | 2796.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO PNEUS 7 50-16 MODELO PAPALEGUAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLU 8A95 CONFORME DANFE 1676. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002306 | 28/07/2022 | 2796.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO PNEUS 7 50-16 DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS ESCOLAR PLACA MOK 8862 CONFORME DANFE 1674. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 28/07/2022 | 1336.50 | 26610431000163 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA 07748189480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DANFE 000061. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 28/07/2022 | 700.00 | 00010163439494 | MARIA LUCIA PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE CONFEITARIA DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DAS AVOS COM GRUPO DE BEM COM A VIDA REALIZADO NO DIA 26 DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7455. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 28/07/2022 | 1212.00 | 44989900000189 | HT CONSULTORIA EM GESTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEVICOS CONSULTORIA TECNICA E SOCIAL ACERCA DOS PROGRAMAS SERVICOS E DOS SISTEMAS QUE ENVOLVEM A PROTECAO SOCIAL BASICA VINCULADA A POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 28/07/2022 | 4646.60 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 28/07/2022 | 7835.40 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CLT DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 28/07/2022 | 19968.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adol | Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 28/07/2022 | 6464.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DE SUBSIDIOS DE MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR MUNICIIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 28/07/2022 | 10856.60 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Progrma IGDBF Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 28/07/2022 | 2545.20 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 28/07/2022 | 559.94 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 28/07/2022 | 1543.00 | 26610431000163 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA 07748189480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES E BOLOS PE DE MOLEQUE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 000060. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 28/07/2022 | 1300.00 | 26610431000163 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA 07748189480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A DISTRIBUICAO ATRAVES DO PROGRAMA PAO E SOPA PARA AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 000059. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 28/07/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FNASPSB CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 28/07/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA CRIANCA FELIZ CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Revitalizacao da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 29/07/2022 | 169057.96 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70-MAGISTERIO-ESTATUTARIO - EDUCACAO INFANTIL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 29/07/2022 | 36532.19 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70 - MAGISTERIO - EDUCACAO INFANTIL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 29/07/2022 | 141819.85 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70 MAGISTERIO E FUNDEB 30 APOIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 29/07/2022 | 145581.48 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70-MAGISTERIO - ESTATUTARIO DURRANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 29/07/2022 | 317355.11 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70-MAGISTERIO - CLT DURRANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 29/07/2022 | 12808.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70-MAGISTERIO - COMISSIONADOS DURRANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 29/07/2022 | 56891.55 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30 - APOIO - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 29/07/2022 | 50645.86 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30 - APOIO - CLT DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 29/07/2022 | 33936.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30 - APOIO - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 29/07/2022 | 7272.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30 - APOIO - CONTRATOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 29/07/2022 | 27123.47 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70-MAGISTERIO - EJA - CONTRATOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA QSE CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 29/07/2022 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E TRANSPARÊNCIA FISCAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1026808. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002321 | 29/07/2022 | 3870.00 | 26561204000195 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR - TR SERVIÇOS TÉCNICOS EM CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE EMPENHOS CLASSIFICACAO E LANCAMENTO DE RECEITAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 80. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 29/07/2022 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRONICA AVULSA LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1002446. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 29/07/2022 | 2753.87 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATERIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADOCONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 29/07/2022 | 1.53 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA ICMS EXPORTACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 29/07/2022 | 92.43 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 29/07/2022 | 3226.82 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 29/07/2022 | 15.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 29/07/2022 | 99.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 29/07/2022 | 33.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED. DEBITADAS EM CONTA FEP CONFRME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 29/07/2022 | 360.24 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UMA IMPRESSSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 COPIAS DE FRANQUIA E 2004 COPIAS EXTRAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 185. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 29/07/2022 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM CONTROLE DE FROTA DESTINADO A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1026809. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0002333 | 29/07/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA DESTINADA A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1002269. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 29/07/2022 | 1050.00 | 11513536000127 | INACIO LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE BOMBA SUBMERSA VINCULADA NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1586. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 29/07/2022 | 1279.00 | 34959835000195 | VOX - MIDIA - DESIGN E MARKETING DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA EM MARKETING GERENCIAMENTO E PRODUCAO DE PECAS PUBLICITARIAS PARA AS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊDS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 215. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 29/07/2022 | 900.00 | 27475736000172 | DESK GOV-SOLUÇÕES E TRANSPARENCIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM SUPORTE E LOCACAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E SISTEMA DE ACESSO A INFORMACAO NO ENDERECO www.lagoadedentro.pb.gov.br DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 558. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 29/07/2022 | 527.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO JORNAL A UNIAO E NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 23 DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1052432. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 01/08/2022 | 150.35 | 76535764001972 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS AO TERMINAL DE NuMERO 3263-1046 VINCULADO A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 01/08/2022 | 1776.55 | 00017613588475 | GILVAN PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDRREIRO NA REALIZACAO DA REFORMA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA SEGUNDA PARCELA DE QUATRO DE ACORDO COM O CONTRATO 512022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7466. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 01/08/2022 | 1776.55 | 00004427732429 | ADRIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDRREIRO NA REALIZACAO DA REFORMA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA SEGUNDA PARCELA DE QUATRO DE ACORDO COM O CONTRATO 502022 ED NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7467. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 01/08/2022 | 1776.55 | 00070061847461 | IDERLAN CLEMENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDRREIRO NA REALIZACAO DA REFORMA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA SEGUNDA PARCELA DE QUATRO DE ACORDO COM O CONTRATO 492022 ED NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7465. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 01/08/2022 | 2392.64 | 00042868297404 | MARCOS OLIMPIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA NA FUNCAO DE PEDREIRO DURANTE A REALIZACAO DA REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA SEGUNDA PARCELA DE QUATRO DE ACORDO COM O CONTRATO 522022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7464. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 01/08/2022 | 2392.64 | 00009959263797 | MARCIO MARINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA NA FUNCAO DE PEDREIRO DURANTE A REALIZACAO DA REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA SEGUNDA PARCELA DE QUATRO DE ACORDO COM O CONTRATO 522022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7463. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 01/08/2022 | 2392.64 | 00082650047453 | SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA NA FUNCAO DE PEDREIRO DURANTE A REALIZACAO DA REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA SEGUNDA PARCELA DE QUATRO DE ACORDO COM O CONTRATO 522022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7462. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 01/08/2022 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 01/08/2022 | 1200.00 | 00007162225403 | MARIA APARECIDA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE LIMPEZA DA AREA INTERNA DA ESCOLA MANOEL ADELAIDE LOCALIZADA NO SITIO BOM JESUS ZONA RURAL DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7461. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 01/08/2022 | 3000.00 | 45434865000102 | HELENA ELZA BRAYNER DE OLIVEIRA - 176317004-78 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA CONFECCAO DE TOCAS PARA AS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 19. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002358 | 02/08/2022 | 1680.00 | 00004573003452 | JOSE VERISSIMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT MODELO UNO PLACA MOA 1442 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAGOA DO ARROZ PE DE SERRA PARA A ESCOLA JOAO VERISSIMO NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7481. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002359 | 02/08/2022 | 3300.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO KOMBI PLACA KJE 7438 DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS JUTUARANA CAMPINA E PE DE SERRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7484. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002360 | 02/08/2022 | 5000.00 | 05240096000189 | JOSINALDO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA LUM 0A12 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAMTO DE PEDRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7486. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002361 | 02/08/2022 | 1560.00 | 00005117471440 | SEVERINA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MODELO KOMBI PLACA HYY 8393 DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BOA VISTA LAGOA DO MEIO E FEIJOES PARA AESCOLA MIGUEL PEREIRA NO SITIO LAGOA DO MEIO NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7476. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002362 | 02/08/2022 | 1400.00 | 00009118247407 | LUZINALDO CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO GOL PLACA NPX 2891 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ALUNOS ESPECIAIS DOS SITIO BOA VISTA PE DE SERRA E BAIRRO NOVO NO TURNO DA TARDEPARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DE ACORDO COM O CONTRATO 1082021 PREGAO 0172021 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 7477. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002363 | 02/08/2022 | 3000.00 | 00075956675420 | JOSE DJAILSON FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MODELO GOL PLACA NPX 2891 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ALUNOS ESPECIAIS DOS SITIOS BOA VISTA PE DE SERRAE BAIRRO NOVO NO TURNO DA TARDE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 7478. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002364 | 02/08/2022 | 1920.00 | 00003892652414 | EDILSON VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN ESCOLAR PLACA MNG 3589 DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PAPAGAIO MILHA E LAGOA DO MEIO PARA A ESCOLA DO SITIO LAGOA DO MEIO NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7479. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002365 | 02/08/2022 | 1560.00 | 00014658426404 | MARIA DA VITORIA CORDEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MODELO CORSA PLACA QFI 0406 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MASSARANDUBA E PE DE SERRA PARA A ESCOLA JOAO VERISSIMO NA VILA GRAVATA NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7480. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002366 | 02/08/2022 | 1680.00 | 00082702756468 | JOSEILTON FERNANDES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO FOX PLACA QFP 9107 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS AREIA BRANCA CAMPINEIRO E MARIA DA CRUZ PARA A ESCOLA JOSE ANTONIO DE SOUZA LOCALIZADA NO SITIO MARIA DA CRUZ NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7482. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002367 | 02/08/2022 | 1800.00 | 00071673377491 | MARIA DAS GRAÇAS TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO STRADA PLACA OFB 2748 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7485. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002368 | 02/08/2022 | 960.00 | 00004892175404 | LUCELIA CLAUDINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA PLLACA MNL 9544 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7487. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002369 | 02/08/2022 | 1440.00 | 00049156535449 | MANOEL MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO CORSA PLACA MOR 1G63 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS RESIDENTE NA ZONA URBANA PARA AS ESCOLAS DA MESMA COMO TAMBEM PARA O NuCLEO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA IDA E VOLTA DURANT EO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 7488. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002370 | 02/08/2022 | 4200.00 | 00070461938430 | RAFAEL PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO MODELO KOMBI PLACA MZK 3287 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESTACADALAGOA DE VARA SALGADO NOS TURNOS TARDE E NOITE IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7490. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 02/08/2022 | 1400.00 | 00004236488450 | JOSE GILBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO GOL PLACA GPL 2E25 DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ALAGOINHA I E II PARA A ESCOLA JOAO VERISSIMO NA VILA GRAVATA ZONA RURAL DESTA CIDADE NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7491. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002372 | 02/08/2022 | 3450.00 | 40910932000196 | JOÃO MARCOS VITAL DE OLIVEIRA - 032088284-54 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS PLACA JNZ 8B76 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESTACADA SALGADO PITOMBAS JENIPAPO E PIABAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7492. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002373 | 02/08/2022 | 3000.00 | 40910932000196 | JOÃO MARCOS VITAL DE OLIVEIRA - 032088284-54 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS PLACA JNZ 8B76 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESTACADA SALGADO PITOMBAS JENIPAPO E PIABAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7483. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002374 | 02/08/2022 | 5000.00 | 00063259117415 | MARIA JOSE MEDEIROS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN PLACA NQE 6507 DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA AS CIDADES DE MAMANGUAPE E RIO TINTO NO TURNO DA NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA IDA E VOLTA DE ACORDO COM O CONTRATO 112021 E PREGAO 0172021 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7489. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002383 | 02/08/2022 | 7300.00 | 00063259796487 | SEVERINO DO RAMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA EJV 5E60 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BOM JESUS JUREMA BOA VISTA E CONJUNTO FREI DAMIAO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DE ACORDO COM O CONRATO 0702022 PREGAO 072022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7494. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002384 | 02/08/2022 | 7400.00 | 00005710925438 | JOSÉ CLEMILSON DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA EJV 5F69 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA VILA GRAVATA PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO 0692022 PREGAO 072022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7493. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002398 | 02/08/2022 | 7369.35 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTIINADO AO VEICULO TIPO VAN MODELO SPRINTER PLACA QFN 9783 VINCULADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DANFE 4152. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002399 | 02/08/2022 | 1270.80 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MODELO ONIX PLACA RLS 0H64VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DANFE 4149. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002400 | 02/08/2022 | 10768.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE 6150 OGE 5010 OEZ 1867 E RLU 8A95 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DANFE 4145. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002401 | 02/08/2022 | 6629.05 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADO AOS VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOK 8862 RLZ 2I44 OGB 2530 E OGE 5350 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DANFE 4144. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 02/08/2022 | 18.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 02/08/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 02/08/2022 | 850.00 | 27518979000140 | OTICAS VISALLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARES DE OCULOS DE GRAU DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACOES E DANFE 0004. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 02/08/2022 | 3150.00 | 00098306375491 | JOSE GENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAO E REFORMA DE SUA RESIDÊNCIA SITUADA A RUA PROJETADA SN CENTRO DESTA CIDADE CONFORME LAUDO DO ASSISTENTE SOCIAL DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 02/08/2022 | 1560.00 | 00003378562498 | SEVERINA ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REFORMA E RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NA VILA PITOMBAS ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME LAUDO DO ASSISTENTE SOCIAL DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 02/08/2022 | 200.00 | 00011823871798 | FABIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UMA ALUGUEL SOCIAL COM RESIDÊNCIA LOCALIZADA A RUA MANOEL GONCALVES PEDROSA SN CENTRO NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 02/08/2022 | 200.00 | 00071235276406 | DANIELE DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA TRAVESSA MIGUEL PEREIRA SN NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 02/08/2022 | 186.64 | 00006191139446 | SAMUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DAS NOTAS FISAIS DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 02/08/2022 | 120.00 | 00011830758470 | RICARDINA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 02/08/2022 | 100.00 | 00003887435494 | GILSON FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 02/08/2022 | 100.00 | 00005909468464 | CRISTIANA CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 02/08/2022 | 130.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE UM TRANSLADO ENTRE AS CIDADES DE LAGOA DE DENTROPB E PEDRO REGISPB NO DIA 13 DE JUNHO DE 2022 ATRAVES DA REQUERENTE MARIA APARECIDA OLIVEIRA SOUZA CONFORME COPIA DA CERTIDAO DE OBITO DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 170. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 02/08/2022 | 550.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA A DOACAO ATRAVES DA REQUERENTE MARIA APARECIDA OLIVEIRA SOUZA CONFORME DECLARACAO E DANFE 900053505. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002391 | 02/08/2022 | 529.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS TIPO MOTOCICLETA DE PLACAS QSD 9209 E NQD 6396 VINCULADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DANFE 4146. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adol | Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002392 | 02/08/2022 | 1044.88 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MODELO AIR CROS PLACA QFL 6344 VINCULADO NO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DANFE 4148. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002394 | 02/08/2022 | 7220.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADECONFORME DANFE 4158. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002395 | 02/08/2022 | 1913.26 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MODELO SAVEIRO PLACA RLW 4I68 VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DANFE 4150. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002396 | 02/08/2022 | 6662.70 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA PLACA BWS 2C84 VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DANFE 4141. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002397 | 02/08/2022 | 4105.30 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACA RLT 2J80 VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DANFE 4143. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 02/08/2022 | 1000.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DAS ACOES DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 001179. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002393 | 02/08/2022 | 2268.01 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MARCA JEEP MODELO COMPASS PLACA RLT 8I03 VINCULADO NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DANFE 4151. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002388 | 02/08/2022 | 25405.75 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A PATROL E PA ENCHEDEIRA VINCULADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DANFE 4139. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002389 | 02/08/2022 | 11171.80 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS TRATORES MARCA VALTRA VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DANFE 4140. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002390 | 02/08/2022 | 7268.40 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA PLACA QFA 2690 VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DANFE 4142. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 03/08/2022 | 425.00 | 00004389265440 | JOELMO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS SEGUIINTES VEICULOS TRATOR VALTRA CARROCAO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 5350 E QFL 6344 VINCULADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7496. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 03/08/2022 | 1200.00 | 00013821501480 | JOSÉ JUNIOR MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA ACADEMIA DE SAuDE ROMULO GOLVEIA LOCALIZADA NO BAIRRO CRISTO REI NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7498. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 03/08/2022 | 550.00 | 00068893647400 | JOSE IZIDIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ORLA DA LAGOA FRANCISCO SOARES CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7499. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 03/08/2022 | 684.00 | 40998282000182 | FELIPE VICENTE DO NASCIMENTO - 70614263492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SETENTA E DUAS RECARGAS DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE VINTE LITROS DESTINADOS AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME DANFE 900054144. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 03/08/2022 | 100.00 | 00039744469404 | LUIZ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 03/08/2022 | 1212.00 | 10441470000144 | FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOMLHIMENTO INSTITUCIONAL DA CRIANCA MARIA DE FATIMA SOARES PEREIRA RECEM NASCIDO NA INSTITUICAO PADRE PIO PIETRELCINA CONFORME OFICIO 0962021 DE 27 DE MAIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 03/08/2022 | 77.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 03/08/2022 | 24.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA DE CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 03/08/2022 | 1985.88 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RPV DEBITADA EM CONTA FPM CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA EM FAVOR DE MARIA IVONETE DA SILVA PONCIANO NuMERO 0001447-32.2014.8.15.1071. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 03/08/2022 | 886.79 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RPV DEBITADA EM CONTA FPM CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA EM FAVOR DE MARCOS INACIO ADVOGADOS NuMERO 0800339-27.2017.8.15.1071. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 03/08/2022 | 3253.68 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RPV DEBITADA EM CONTA FPM CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA EM FAVOR DE JOSE EDSON SILVA NuMERO 0000777-33.2010.8.15.1071. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 03/08/2022 | 813.42 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE RPV EM FAVOR DE ANTONIO TEOTONIO ASSUNCAO DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDIIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA NuNERO 0000777-33.2010.8.15.1071. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 03/08/2022 | 397.18 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE RPV EM FAVOR DE CLAUDIO GAUDINO DA CUNHA DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDIIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA NuNERO 0001447-32.2014.8.15.1071. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 03/08/2022 | 1379.46 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE RPV EM FAVOR DE ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDIIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA NuNERO 0800339-27.2017.8.15.1071. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 03/08/2022 | 2140.00 | 00058219862491 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS TOMATE BATATA INGLESA E CEBOLA DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DO PROGRAMA PNAE CONFORME DANFE 900054315. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 03/08/2022 | 1390.00 | 00058219862491 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS TOMATE BATATA INGLESA E CEBOLA DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DO PROGRAMA PNAE CONFORME DANFE 900054320. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 03/08/2022 | 1200.00 | 00004479621407 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA AREA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CHAVES SITUADA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7500. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 03/08/2022 | 1200.00 | 00009839799444 | ANDREIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DA AREA INTERNA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DO DEPOSITO DA MERENDA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 7502. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 03/08/2022 | 1200.00 | 00016409412401 | LAERCIO ARCANJO DOS ANJOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE FREITAS LOCALIZADA NA VILA BOA VISTA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7501. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 03/08/2022 | 1560.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TREZE RECARGAS DE GAS TIPO GLP EM BOTIJOES DE TREZE QUILOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DANFE 039641. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 04/08/2022 | 2100.00 | 00097871311468 | JOSE LUCAS DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIIS NA MANUTENCAO E RECARGA DE GAS DOS FREEZERS E GELADEIRA DA MERENDA E SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 7506. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 04/08/2022 | 55.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPMCONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 04/08/2022 | 10.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 04/08/2022 | 100.00 | 00006749616410 | PAULO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 04/08/2022 | 120.00 | 00009687266406 | LEONIA BERTO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 04/08/2022 | 750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRNICA 1017357. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 04/08/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CEF E RECURSOS ESTADUAIS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1005221. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 04/08/2022 | 1050.00 | 00075384671491 | JOSEMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTAIS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS MANOEL GONCALVESE SAO SEBASTIAO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7504. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 04/08/2022 | 1200.00 | 00073846589420 | AIRTON LOPES GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS GALERIAS PLUVIAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7503. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 04/08/2022 | 505.96 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE TOMADA DE PRECOS 04 E 05 NA IMPRENSA NACIONAL CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 04/08/2022 | 850.00 | 00016085697481 | THIAGO DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO NA INAUGURACAO DA PAVIMENTACAO DA RUA SEVERINO FLORÊRNCIO NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETROINCA 7505. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 08/08/2022 | 2294.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E NO JORNAL A UNIAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIA 29 DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1052808. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 08/08/2022 | 18320.46 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA ELABORACAO DE UM PROJETO ORCAMENTO E ESPECIFICACOES TECNICAS DA CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIROS E VESTIARIOS NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000629. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00007441823447 | JAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO BAIRRO CRISTO REI NESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7513. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00097912131434 | VALDECIR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7512. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00080543952487 | GERSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA PITOMBAS ZONA RURAL DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7511. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00080544975472 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BOA VISTA ZONA RURAL DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7510. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00010227349466 | RAFAEL HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7507. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00076054098420 | DIMAS TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7508. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00006253544438 | EDNALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7509. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002434 | 08/08/2022 | 2864.08 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SOPA NESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 001951. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002435 | 08/08/2022 | 2731.30 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SOPA NESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 001950. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 08/08/2022 | 100.00 | 00007859715481 | ELICLENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 08/08/2022 | 100.00 | 00013452170489 | JULIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 08/08/2022 | 10.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 09/08/2022 | 19.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 09/08/2022 | 22.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 09/08/2022 | 4171.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FONRECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002462 | 09/08/2022 | 1503.62 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DANFE 001953. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002463 | 09/08/2022 | 7921.04 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DANFE 003336. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 09/08/2022 | 184.68 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS ORNAMENTACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O AGOSTO LILAS CONFORME DANFE 000971. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 09/08/2022 | 32.39 | 00006091756451 | ROSILDA LAURENTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 09/08/2022 | 100.00 | 00006658646473 | MARIA JOSÉ CARNEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 09/08/2022 | 100.00 | 00001200746724 | MARIA DE FATIMA CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 09/08/2022 | 120.00 | 00010275581438 | VANDECLECIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINANA DA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002460 | 09/08/2022 | 1504.87 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DANFE 001955. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002461 | 09/08/2022 | 1746.20 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONFORME DANFE 001956. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 09/08/2022 | 200.00 | 00005116712451 | DAMIANA DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA SAO PEDRO SN CENTRO NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 09/08/2022 | 28889.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 09/08/2022 | 5219.42 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEL VINCULADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 09/08/2022 | 228.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO SEDE DESTE EDLIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002459 | 09/08/2022 | 1402.95 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME DANFE 001952. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 09/08/2022 | 1000.00 | 28798224000100 | RAELSON GALDINO FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA DIVULGACAO DAS MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 ATRAVES DO SITE FONTE PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 468. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 09/08/2022 | 2000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DO PROGRAMA RADIOFONICO SEMANAL COM CINCO CHAMADAS NA GRADE DE PROGRAMACAO NESTA EMISSORA DURANTE OS MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 2930. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 09/08/2022 | 1100.00 | 09139551000105 | SEBRAE - SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PARA UTILIZSACAO DO ESPACO REFERIDO NA CLAUSULA SEGUNDA ESTANDE LOCALIZADO NA PRACA DA BANDEIRA PARA PARTICIPAR DA FEIRA DO TURISMO RURAL DO BRASIL - RURALTUR 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 10/08/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE DE CLASSE CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 10/08/2022 | 635.00 | 00004380775470 | EDNALDO CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS A SEGUIR RELACIONADOS CAMINHAO CACAMBA DE PLACA QFA 2690 TRATORES VALTRA AIR CROS DE PLACA QFL 6344 GRADE ARADORA E MOTO DE PLACA QSD 9209 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7515. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 10/08/2022 | 1000.00 | 00039148777404 | MARIA IRANI TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE ORNAMENTACAO DO AMNBIENTE ONDE OCORREU A FESTA DAS IDOSAS DIA DOS AVOS NESTE MUNICIPIO NO DIA 26 DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7516. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 10/08/2022 | 840.00 | 45434865000102 | HELENA ELZA BRAYNER DE OLIVEIRA - 176317004-78 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE VINTE E QUATRO CAMISAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 20. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 10/08/2022 | 5913.60 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS FRALDAS LENCOS SABONETE CHAMPOO CONDICIONADORES CREMES DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DANFE 000179. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 10/08/2022 | 7590.99 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPMCONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 10/08/2022 | 23529.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 10/08/2022 | 6.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 10/08/2022 | 66.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 10/08/2022 | 22000.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 11/08/2022 | 6.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAM DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 11/08/2022 | 77.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 11/08/2022 | 1000.00 | 00082628157420 | LUCIANO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO DEPOSITO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 11/08/2022 | 1000.00 | 00070670408417 | RENNIÊ MATHEUS SILVA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SAO PEDROSN NESTA CIDADE DESTINADO AO NuCLEO EDUCAICIONAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 11/08/2022 | 1500.00 | 00080545726468 | MARIA JOSÉ DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME RECIBO E COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0002482 | 11/08/2022 | 1500.00 | 00002108820426 | LUCIANO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A UNIDADE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 11/08/2022 | 100.00 | 00010609880462 | MAURICELIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 11/08/2022 | 100.00 | 00070153401435 | JEISIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 11/08/2022 | 1212.00 | 00044251017404 | FRANCISCO DAMIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO MILHA ZONA RURAL DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 7518. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 11/08/2022 | 1212.00 | 00006539363460 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA LIIMPEZA DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7517. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 11/08/2022 | 1212.00 | 00011016173490 | EWERTON JUNIOR FONSECA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE MANUTENCAO DO POCO DO SITIO BOA VISTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7519. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 11/08/2022 | 1200.00 | 00003949875433 | JOÃO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIIO NO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7520. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 11/08/2022 | 1050.00 | 00075956055472 | VALDEMAR JACOME BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DO CEMITERIO SAO SEBASTIAO LOCALIZADO NA VILA GRAVATA ZONA RURAL DETA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7521. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 11/08/2022 | 400.00 | 00068894872491 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SESRVICOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 11/08/2022 | 500.00 | 00009845791760 | MARIA SUELI FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 12/08/2022 | 1397.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 05 E 09 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1053407. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 12/08/2022 | 279.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2022 DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1053406 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 12/08/2022 | 1550.00 | 36849943000130 | DIOGO ANTONIO DA SILVA 120412574-07 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SOLDA NO TRATOR MARCA VALTRA COMO TAMBEM SERVICOS MECANICOS NO FREIO E VAZAMENTO DE RODA DO REFERIDO TRATOR VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 25. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 12/08/2022 | 2392.64 | 00082650047453 | SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA NA FUNCAO DE PEDREIRO DURANTE A REALIZACAO DA REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA TERCEIRA PARCELA DE QUATRO DE ACORDO COM O CONTRATO 522022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7523. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 12/08/2022 | 1776.55 | 00070061847461 | IDERLAN CLEMENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDRREIRO NA REALIZACAO DA REFORMA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA TERCEIRA PARCELA DE QUATRO DE ACORDO COM O CONTRATO 492022 ED NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7526. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 12/08/2022 | 1776.55 | 00008483869730 | MANOEL FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDRREIRO PARA REALIZACAO DA REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTROPB TERCEIRA PARCELA DE QUATRO DE ACORDO COM O CONTRATO DE NuMERO 0482022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7527. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 12/08/2022 | 1776.55 | 00017613588475 | GILVAN PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDRREIRO NA REALIZACAO DA REFORMA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA TERCEIRA PARCELA DE QUATRO DE ACORDO COM O CONTRATO 512022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7529. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 12/08/2022 | 1776.55 | 00004427732429 | ADRIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDRREIRO NA REALIZACAO DA REFORMA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA TERCEIRA PARCELA DE QUATRO DE ACORDO COM O CONTRATO 502022 ED NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7528. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 12/08/2022 | 2392.64 | 00009959263797 | MARCIO MARINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA NA FUNCAO DE PEDREIRO DURANTE A REALIZACAO DA REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA TERCEIRA PARCELA DE QUATRO DE ACORDO COM O CONTRATO 522022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7524. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 12/08/2022 | 2392.64 | 00042868297404 | MARCOS OLIMPIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA NA FUNCAO DE PEDREIRO DURANTE A REALIZACAO DA REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA TERCEIRA PARCELA DE QUATRO DE ACORDO COM O CONTRATO 522022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7525. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 12/08/2022 | 200.00 | 00001564136477 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA PROJETADA SN NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 12/08/2022 | 200.00 | 00080582117453 | MARIA DE FATIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA SN CENTRO NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E ERCIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 12/08/2022 | 200.00 | 00025114026453 | SEVERINO ARAGAO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDÊRNCIA LOCALIZADA NA RUA SETE DE SETEMBRO 142 CENTRO NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 12/08/2022 | 100.00 | 00006722965430 | IVONETE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 12/08/2022 | 120.00 | 00001549892401 | FABIANA BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Progrma IGDBF Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 12/08/2022 | 4248.94 | 39623702000167 | ERICA VANESSA SOUZA BEZERRA - GUARABIRA IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CEM CADEIRAS TIPO CAMBOINHA NA COR BRANCA E MESAS MODELO CABO BRANCO TAMBEM NA COR BRANCA DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS ACOES COLETIVAS JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO PAB PROGRAMA AUXILIO BRASIL ESCRITOS NO CADASTRO uNICO CONFORME DANFE 68. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 12/08/2022 | 1500.00 | 39623702000167 | ERICA VANESSA SOUZA BEZERRA - GUARABIRA IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CEM BOMBONIERES DECORATIVAS DESTINADAS AOS USUARIOS IDOSOS DO GRUPO DE BEM COM A VIDA VINCULADOS AO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 69. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 12/08/2022 | 1800.00 | 00070157315410 | VALERIA FERNANDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DA AREA INTERNA DA ESCOLA ANTONIA COELHO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7522. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 12/08/2022 | 2320.00 | 00015676257466 | DANILO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE RETELHAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA BERNADETE ALVES SITUADA NO SITIO FEIJOES E MARIAS DAS NEVES LISBOA SITUADA NO SITIO CANTO DE PEDRA ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 7530. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 12/08/2022 | 55.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 15/08/2022 | 1550.00 | 00001845760409 | JOSE ADAILTON FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7531. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 16/08/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE DEBITADO EM CONTA ICMS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME RRECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002516 | 16/08/2022 | 8949.30 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 000306. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002517 | 16/08/2022 | 8304.20 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 000308. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002518 | 16/08/2022 | 3556.18 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 000307. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 16/08/2022 | 4.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002515 | 16/08/2022 | 5813.05 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO DESTINADOS NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ADELAIDE LOCALIZADA NO SITIO BOM JESUS ZONA RURAL DESTA CIDADE COFORME DANFE 000309. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 17/08/2022 | 850.00 | 00002816026469 | JOÃO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL PORFIRIO FLOR LOCALIZADA NO SITIO PITOMBAS ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7534. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 17/08/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA QSE CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 17/08/2022 | 22.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 17/08/2022 | 10.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN E PGT CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 17/08/2022 | 85.87 | 00008473610474 | CARLOS DOUGLAS GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 17/08/2022 | 162.26 | 00014670365444 | MARIA THAMIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 17/08/2022 | 150.00 | 00004764613409 | TEREZA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA PEDRO VIEIRA FILHO SN NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 17/08/2022 | 100.00 | 00006857642494 | RAFAELA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 17/08/2022 | 800.00 | 00069453306487 | ANTONIO RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE CONSERTO E LIMPEZA DAS BOMBAS DOS POCOS DOS SITIOS LAGOA DO MEIO BOA VISTA E CRISTO REI NESTA CIDADECONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7533. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 17/08/2022 | 1200.00 | 00003529937401 | MAURICIO MOUREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DO CEMITERIO SAO SEBASTIAO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7532. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 17/08/2022 | 23.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA ANEXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002530 | 18/08/2022 | 4682.01 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1205. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 18/08/2022 | 120.00 | 00016415157400 | MARIA JAYANNE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 18/08/2022 | 25.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 040022020 | 0002534 | 19/08/2022 | 7400.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 12364. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 19/08/2022 | 989.54 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM N OSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 19/08/2022 | 17637.97 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP ATRAVES DE RECEITA PROPRIA DESTA EDILIDADE CONFORME DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COMPETENCIA 072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 19/08/2022 | 1300.00 | 00005415890408 | EMANUEL FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA KYQ 1768PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ESTAGIARIOS DO PROJETO ALFA DA UFPB PARA PROMOVER OFICINAS COM O TEMA ESTRATETGIAS E RECURSOS DE ENSINO PARA EDUCACAO INFANTIL BASEADOS EM NEUROCIÊNCIA DE JOAO PESSOA PARA LAGOA DENTRO NO DIA 13 DE JULHO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 7538. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 19/08/2022 | 207.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 19/08/2022 | 154.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 19/08/2022 | 44.98 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANT EO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 19/08/2022 | 100.00 | 00053114850430 | MARIA GENI DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 19/08/2022 | 300.00 | 00003365122443 | MARIA DAS GRA?AS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DE SUA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NA RUA PROJETADA VILA BOA VISTA NESTA CIDADE CONFORME LAUDO DO ASSISTENTE SOCIAL DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Pavimentacao em Paralepipido e Meio-Fio em Vias e Logradouros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0002536 | 19/08/2022 | 43535.90 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS EXCLUSIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NESTE MUNICIPIO CONFORME TOMADA DE PRECO 022022 CONTRATO 0492022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 146. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 19/08/2022 | 778.40 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DO RESULTADO DE HABILITACAO AVISO DE RETIFICACAO DA TOMADA DE PRECO DE NuMERO 04 CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 19/08/2022 | 1672.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 13 E 16 DE AGOSTO DE 2022 DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1053840. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0002545 | 22/08/2022 | 4800.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS NO AMBITO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES PuBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 135. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0002546 | 22/08/2022 | 2700.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CONVERSAO DE DADOS ARQUIVOS E DOCUMENTOS DIGITALIZACAO RELACIONADOS A BALANCETES E LICITACOES PARA O FORMATO DIGITAL OCR PESQUISAVEL PDF CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONINCA 137. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 22/08/2022 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PERIODO DE 26072022 A 25082022 DESITNADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 2224. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 22/08/2022 | 40.00 | 00003916953478 | MARIA GORETTI DA SILVA CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE LARYSSA VITORIA BEZERRA DA SILVA ATE A SETIMA DELAGACIA DE POLICIA CIVIL E AO IPC CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 22/08/2022 | 100.00 | 00070252044479 | SANDRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 22/08/2022 | 100.00 | 00001691111481 | NIELIDA CAROLINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 22/08/2022 | 100.00 | 00005580324430 | MARIA GORETE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 22/08/2022 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET ENTRE OS DIAS 26072022 E 25082022 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 2223. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 22/08/2022 | 6.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 23/08/2022 | 6.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002560 | 23/08/2022 | 10564.93 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DO PROGRAMA PNAE CONFORME DANFE 002858. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002561 | 23/08/2022 | 14918.35 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DO PROGRAMA PNAE CONFORME DANFE 002861. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002562 | 23/08/2022 | 2746.15 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DO PROGRAMA PNAE CONFORME DANFE 002860. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002563 | 23/08/2022 | 2812.49 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DO PROGRAMA PNAE CONFORME DANFE 002859. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 23/08/2022 | 100.00 | 00009328040477 | ROSANGELA MARCELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 23/08/2022 | 100.00 | 00017750255435 | TAINARA DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 23/08/2022 | 100.00 | 00070153401435 | JEISIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 23/08/2022 | 100.00 | 00013419717407 | THAIZA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0002555 | 23/08/2022 | 3620.00 | 35917256000142 | CONTESE - CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000087. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 23/08/2022 | 10250.00 | 10543112000142 | MANUEL PEREIRA DONATO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE RECUPERCAAO DO BASCULANTE DA CACAMBA COM TROCA DE CHAPAS SOLDA E PINTURA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 89. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Prog de Dist de Cestas Basicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002565 | 24/08/2022 | 8592.00 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ACUCAR ARROZ BISCOITO DOCE CAFE FEIJAO FARINHA DE MANDIOCA FLOCOS DE MILHO LEITE EM PO MACARRAO E OLEO DE SOJA DESTINADOS A DOACAO ATRAVES DE CESTAS BASICAS CONFORME DANFE 002863. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 24/08/2022 | 150.00 | 28894611000140 | R MARQUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM APARELHO NEBULIZADOR C704 DESTINADO A DOACAO AO PACIENTE PORTADOR DE ASMA VANILSON DOS SANTOS SILVA CONFORME DECLARACAO E DANFE 38. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 24/08/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 24/08/2022 | 137.63 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 24/08/2022 | 159.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 24/08/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DED TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 24/08/2022 | 19.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS TAA COBAN E PGT DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 25/08/2022 | 22.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 25/08/2022 | 10.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS TAA E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002573 | 25/08/2022 | 3000.00 | 00010043921418 | FRANCISCO TIAGO DE MENEZES TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA PRECHEVROLET MODELO ONIX PLACA RLS 0H64 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO 0992021 PREGAO 0172021 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7541. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 25/08/2022 | 150.00 | 00011242269401 | SUELY DE FREITAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA PROJETADA SN BAIRRO NOVO NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 25/08/2022 | 200.00 | 00006793237403 | IVONETE BATISTA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 25/08/2022 | 151.43 | 76535764001972 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA ATRAVES DE TERMINAL DE NuMERO 3263-1046 VINCULADO A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 25/08/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 25/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 25/08/2022 | 1450.00 | 00002830899709 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO PLACA MNM 5226RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE CENARIOS DA QUADRILHA JUNINA PARA OS MUNICIPIOS DE NOVA CRUZRN E ITAPOROROCAPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7542. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Aquisicao de Equipamentos P Sec de Admin | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002574 | 25/08/2022 | 130900.00 | 03935826000130 | PEDRAGON AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO MARCA CHEVROLET MODELO SPIN LT 1.8L MOTOR 1800 CILINDRADAS MOVIDO A GASOLINA E ALCOOL OPCIONAIS PDB R7P CHASSI 9BGJJ7520PB152168 CONFORME DANFE 382999. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 26/08/2022 | 17677.93 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 26/08/2022 | 7455.90 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - CLT DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 26/08/2022 | 14644.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 26/08/2022 | 57897.78 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS NESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 26/08/2022 | 43082.02 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 26/08/2022 | 10191.30 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - CLT DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 26/08/2022 | 33782.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 26/08/2022 | 1212.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - CONTRATOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 26/08/2022 | 12084.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 26/08/2022 | 1333.20 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00015131394449 | AILTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA ELABORACAO DE PROJETO DE CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS REALIZADOS NO ESTADIO DE FUTEBOL O CIPRIANAO LOCALIZADO NESTA CIDADE SENDO RECUPERACAO E REVITALIZACAO DE SOLO RECUPERACAO DA GRAMA CORTE E ADUBAGEM COMO TAMBEM SUA MANUTENCAO E ACOMPANHAMENTO DAS IMPLANTACAO DOS SERVICOS ACIMA REFERIDOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7543. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 26/08/2022 | 7795.20 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 26/08/2022 | 4887.60 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - CLT DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 26/08/2022 | 12210.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 26/08/2022 | 22500.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 26/08/2022 | 620.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME N OTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1054353. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 26/08/2022 | 5878.20 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 26/08/2022 | 2787.60 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CLT DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 26/08/2022 | 7024.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 26/08/2022 | 4646.60 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 26/08/2022 | 7350.60 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CLT DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 26/08/2022 | 19968.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adol | Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 26/08/2022 | 6060.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DE SUBSIDIOS DE MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 26/08/2022 | 11056.60 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -SCFV - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 26/08/2022 | 2545.20 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -BOLSA FAMILIA - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 26/08/2022 | 15021.23 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 26/08/2022 | 10624.37 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE - CLT DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 26/08/2022 | 6206.73 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETRIA DE EDUCACAO-MDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 26/08/2022 | 3817.80 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 26/08/2022 | 4212.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 26/08/2022 | 15.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET TAA E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 26/08/2022 | 3889.97 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RPV DEBITADA EM CONTA FPM CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA EM FAVOR DE JOSE EDSON SILVA NuMERO 0000777-33.2010.8.15.1071. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0002614 | 29/08/2022 | 3870.00 | 26561204000195 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR - TR SERVIÇOS TÉCNICOS EM CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE EMPENHOS CLASSIFICACAO E LANCAMENTO DE RECEITAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 81. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 29/08/2022 | 213.43 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 29/08/2022 | 33.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 29/08/2022 | 40.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 29/08/2022 | 93.62 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORERS CONTRATADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 29/08/2022 | 3210.03 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 29/08/2022 | 1212.00 | 44989900000189 | HT CONSULTORIA EM GESTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEVICOS CONSULTORIA TECNICA E SOCIAL ACERCA DOS PROGRAMAS SERVICOS E DOS SISTEMAS QUE ENVOLVEM A PROTECAO SOCIAL BASICA VINCULADA A POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 25. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Progrma IGDBF Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 29/08/2022 | 1500.00 | 00005307531460 | RAYSSA BEATRIZ DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVCOS PRESTADOS ATRAVES DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA QUANTO A GESTAO DE CONDICIONALIDADES E ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS CADASTRADAS E BENEFICIARIAS DO REFERIDO PROGRAMA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7555. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00008857027430 | RAFAEL FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA REALIZACAO DE OFICINA DE DANCAS JUNTO A PESSOAS ASSISTIDAS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7558. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00004836047471 | CARLOS EDUARDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DO APOIO ADMINISTRAVITO JUNTO AO CRASPAIF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 7559. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00005710929425 | BIANCA MORAIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO APOIO NO PLANEJAMENTO OFERTADO A COORDENACAO DO SCFV NA REALIZACAO DE VISITAS E PRONTUARIOS DOS USUARIOS DO REFERIDO SERVICO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7561. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 29/08/2022 | 1265.00 | 00008360291438 | KALINE CARLA RIBEIRO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PSICOLOGA TECNICA DE REFERENCIA DO CRAS COM CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7560. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 29/08/2022 | 600.00 | 00071761173499 | MATHEUS JEFFERSON RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DA REALIZACAO EDE OFICINAS DE INICIACAO MUSICAL COM VIOLAO JUNTO AOS USUARIOS CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DO SCFV DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7566. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 29/08/2022 | 600.00 | 00007830581444 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE OFICINAS DE CAPOEIRA JUNTO AOS USUARIOS CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DO SCFV DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7567. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 29/08/2022 | 1000.00 | 00007016449408 | JUCIELY MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DA REALIZACAO DE OFICINAS DE BALLET BELE JUNTO AOS USUARIOS CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7565. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 29/08/2022 | 600.00 | 00010838922406 | EDIVAN XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DA REALIZACAO DE OFICINAS DE DANCA RITIMOS VARIADOS JUNTO A USUARIOS CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DO SCFV DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7563. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 29/08/2022 | 1500.00 | 00013291344430 | MARCIA FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA DACASTRAR AS FAMILIAS DO CAD uNICO DOS BENEFICIARIOS DE PRESTACAO CONTINUADA BCP AS QUAIS SAO ACOMPANHADAS PELO PAIF E RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7556. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 29/08/2022 | 1580.00 | 00005569965424 | GILMARA BEZERRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE APOIO AO PLANEJAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E ORGANIZACAO DAS PLANILHAS DE VISITAS E PRONTUARIOS DOS USUARIOS DO REFERIDO PROGRAMA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7552. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 29/08/2022 | 1200.00 | 00012683217455 | MARIA DO CARMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DA SUPERVISAO TECNICA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7551. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 29/08/2022 | 1100.00 | 00009128134400 | ALESSANDRA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS AFAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DO REPASSE DEINFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL EASECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTAF. 7550. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 29/08/2022 | 1100.00 | 00009128135474 | JOSIANE FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS AFAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DO REPASSE DEINFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL EASECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA F.7549. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 29/08/2022 | 1100.00 | 00010759415471 | TAIS DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS AFAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DO REPASSE DEINFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL EASECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA F.7548. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 29/08/2022 | 1100.00 | 00070565748408 | MARCIA CARLA ADELAIDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS AFAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DO REPASSE DEINFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL EASECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA F.7547. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 29/08/2022 | 1100.00 | 00012555807470 | ANA KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS AFAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DO REPASSE DEINFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL EASECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA F.7545. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00001597220477 | FAGNA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS AFAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DO REPASSE DEINFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL EASECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA F.7568. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00070135567424 | ALINE LUIZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS AFAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DO REPASSE DEINFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL EASECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA F. 7557. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00007129668466 | LAURICIO CARLOS VICENTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS AFAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DO REPASSE DEINFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL EASECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA F. 7554. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00010618778411 | JOSÉ AEDSON DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS AFAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DO REPASSE DEINFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL EASECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7553. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 29/08/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA CRIANCA FELIZ CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 29/08/2022 | 700.00 | 00005613908435 | JANECLEIDE DA SILVA PONCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA ENTRE O ESTADO DE MINAS GERAIS PARA A CIDADE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002642 | 29/08/2022 | 8460.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA JEEP MODELO COMPASS PLACA RLT 8I03 DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 374. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 29/08/2022 | 1300.00 | 00010831859423 | FELIPE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS GRAVATA E PITOMBAS DE GRAVATA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTA CIDADECONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7562.' | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 29/08/2022 | 14200.00 | 00004418355464 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA PLACA NPT 0J90 DESTINADO AO CARREGAMENTO MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7564. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002640 | 29/08/2022 | 10350.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO MARCA VOKSVAGEM PLACA RLT 2J80 VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 375. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002641 | 29/08/2022 | 3300.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO MODELO SAVEIRO PLACA RLW 4I68 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 376. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002639 | 29/08/2022 | 3100.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA VOKSVAGEM MODELO GOL PLACA QFQ 7G72 VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 378. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0002652 | 30/08/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA DESTINADA A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1002335. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092022 | 0002654 | 30/08/2022 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM CONTROLE DE FROTA DESTINADO A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1027111. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/08/2022 | 1379.00 | 34959835000195 | VOX - MIDIA - DESIGN E MARKETING DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA EM MARKETING GERENCIAMENTO E PRODUCAO DE PECAS PUBLICITARIAS PARA AS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊDS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 220. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/08/2022 | 1.53 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA ICMS EXPORTACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/08/2022 | 2961.78 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092022 | 0002653 | 30/08/2022 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E TRANSPARÊNCIA FISCAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1027110. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/08/2022 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRONICA AVULSA LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1002465. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/08/2022 | 44.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/08/2022 | 18.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/08/2022 | 33.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/08/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/08/2022 | 44.86 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATERIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA SIMPLES NACIONAL CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/08/2022 | 709.48 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATERIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA ISS CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/08/2022 | 1944.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATERIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA PDDE CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/08/2022 | 4396.19 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGMAENTO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/08/2022 | 145723.88 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB70-MAGISTERIO - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/08/2022 | 317731.83 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB70-MAGISTERIO - CLT DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/08/2022 | 12808.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB70-MAGISTERIO - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/08/2022 | 169918.12 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70-MAGISTERIO - EDUCACAO INFANTIL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/08/2022 | 55473.68 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOSRES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30-APOIO - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/08/2022 | 50291.63 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOSRES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30-APOIO - CLT DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/08/2022 | 39084.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOSRES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30-APOIO - COMISISONADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/08/2022 | 9696.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOSRES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30-APOIO - CONTRATOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/08/2022 | 27123.47 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70-MAGTISTERIO-EJA - CONTRATO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/08/2022 | 36532.19 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUCAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70-MAGISTERIO - EDUCACAO INFANTIL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/08/2022 | 143494.97 | 29979036000140 | I N S S | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70 - MAGISTERIO E FUNDEB 30 - APOIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 31/08/2022 | 1716.00 | 00009612011427 | FELIPE AUGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS MACAXEIRA E ABACAXI DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DO PROGRAMA PNAE CONFORME DANFE 900065386. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 31/08/2022 | 2292.00 | 00007873393429 | DIONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POLPA DA CAJU POULA DE ACEROLA POUPA DE GOIABA E POUPA DE MANGA DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DO PROGRAMA PNAE CONFORME DANFE 900065387. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 31/08/2022 | 1150.00 | 00002853879445 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS GOMA DE MANDIOCA MAMAO HAVAI E BANANA PACOVAN DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DO PROGRAMA PNAE CONFORME DANFE 900065383. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | CONST/RECUP/AMPL DE GINASIOS E QUADRAS PARA ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0002680 | 31/08/2022 | 33992.54 | 11753922000196 | CONSTRUTORA COSTA E SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA TERCEIRA MEDICAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PROFESSORA ANTONIA COELHO PEREIRA CONFORME CONTRATO 0532022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 47. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002681 | 31/08/2022 | 1400.00 | 00009118247407 | LUZINALDO CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO GOL PLACA NPX 2891 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ALUNOS ESPECIAIS DOS SITIO BOA VISTA PE DE SERRA E BAIRRO NOVO NO TURNO DA TARDEPARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DE ACORDO COM O CONTRATO 1082021 PREGAO 0172021 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 7582. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002682 | 31/08/2022 | 960.00 | 00004892175404 | LUCELIA CLAUDINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA PLLACA MNL 9544 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7593. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002683 | 31/08/2022 | 1800.00 | 00071673377491 | MARIA DAS GRAÇAS TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO STRADA PLACA OFB 2748 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7591. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002684 | 31/08/2022 | 1200.00 | 00082702756468 | JOSEILTON FERNANDES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO FOX PLACA QFP 9107 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS AREIA BRANCA CAMPINEIRO E MARIA DA CRUZ PARA A ESCOLA JOSE ANTONIO DE SOUZA LOCALIZADA NO SITIO MARIA DA CRUZ NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7588. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002685 | 31/08/2022 | 1440.00 | 00049156535449 | MANOEL MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO CORSA PLACA MOR 1G63 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS RESIDENTE NA ZONA URBANA PARA AS ESCOLAS DA MESMA COMO TAMBEM PARA O NuCLEO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA IDA E VOLTA DURANT EO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 7594. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 31/08/2022 | 1400.00 | 00004236488450 | JOSE GILBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO GOL PLACA GPL 2E25 DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ALAGOINHA I E II PARA A ESCOLA JOAO VERISSIMO NA VILA GRAVATA ZONA RURAL DESTA CIDADE NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7597. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002687 | 31/08/2022 | 2640.00 | 00003669822496 | MARIA JOSÉ DE SOUZA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO UNO PLACA MNO 8188 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PITOMBAS DE GRAVATA NOGUEIRA E CIPOAL NOS TURNOS MANHA E NOITE PARA A ESCOLA JOAO VERISSIMO LOCALIZADA NA VILA GRAVATA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7586. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002688 | 31/08/2022 | 1560.00 | 00014658426404 | MARIA DA VITORIA CORDEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MODELO CORSA PLACA QFI 0406 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MASSARANDUBA E PE DE SERRA PARA A ESCOLA JOAO VERISSIMO NA VILA GRAVATA NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7585. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002689 | 31/08/2022 | 1920.00 | 00003892652414 | EDILSON VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN ESCOLAR PLACA MNG 3589 DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PAPAGAIO MILHA E LAGOA DO MEIO PARA A ESCOLA DO SITIO LAGOA DO MEIO NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7584. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002690 | 31/08/2022 | 3000.00 | 00075956675420 | JOSE DJAILSON FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MODELO GOL PLACA NPX 2891 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ALUNOS ESPECIAIS DOS SITIOS BOA VISTA PE DE SERRAE BAIRRO NOVO NO TURNO DA TARDE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 7583. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002691 | 31/08/2022 | 1560.00 | 00005117471440 | SEVERINA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MODELO KOMBI PLACA HYY 8393 DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BOA VISTA LAGOA DO MEIO E FEIJOES PARA AESCOLA MIGUEL PEREIRA NO SITIO LAGOA DO MEIO NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7581. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002694 | 31/08/2022 | 5000.00 | 00063259117415 | MARIA JOSE MEDEIROS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN PLACA NQE 6507 DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA AS CIDADES DE MAMANGUAPE E RIO TINTO NO TURNO DA NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA IDA E VOLTA DE ACORDO COM O CONTRATO 112021 E PREGAO 0172021 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7595. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002695 | 31/08/2022 | 7300.00 | 00063259796487 | SEVERINO DO RAMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA EJV 5E60 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BOM JESUS JUREMA BOA VISTA E CONJUNTO FREI DAMIAO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRADURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 DE ACORDO COM O CONRATO 0702022 PREGAO 072022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7600. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002696 | 31/08/2022 | 4200.00 | 00070461938430 | RAFAEL PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO MODELO KOMBI PLACA MZK 3287 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESTACADALAGOA DE VARA SALGADO NOS TURNOS TARDE E NOITE IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7596. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002697 | 31/08/2022 | 7400.00 | 00005710925438 | JOSÉ CLEMILSON DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA EJV 5F69 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA VILA GRAVATA PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME CONTRATO 0692022 PREGAO 072022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7599. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002698 | 31/08/2022 | 1680.00 | 00004573003452 | JOSE VERISSIMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT MODELO UNO PLACA MOA 1442 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAGOA DO ARROZ PE DE SERRA PARA A ESCOLA JOAO VERISSIMO NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7587. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002699 | 31/08/2022 | 3300.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO KOMBI PLACA KJE 7438 DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS JUTUARANA CAMPINA E PE DE SERRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7590. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002700 | 31/08/2022 | 3450.00 | 40910932000196 | JOÃO MARCOS VITAL DE OLIVEIRA - 032088284-54 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS PLACA JNZ 8B76 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESTACADA SALGADO PITOMBAS JENIPAPO E PIABAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7598. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002701 | 31/08/2022 | 5000.00 | 05240096000189 | JOSINALDO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA LUM 0A12 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAMTO DE PEDRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA7592. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002703 | 31/08/2022 | 3000.00 | 40910932000196 | JOÃO MARCOS VITAL DE OLIVEIRA - 032088284-54 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS PLACA JNZ 0B76 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESTACADA SALGADO PITOMBAS JENIPAPO E PIABAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7603. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 31/08/2022 | 10001.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS CONFORME DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 31/08/2022 | 29.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN INTERNET E GEFIN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 31/08/2022 | 1248.61 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA ICMS CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBNUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 31/08/2022 | 42.65 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA SIMPLES NACIONAL CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBNUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 31/08/2022 | 405.80 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA SIMPLES NACIONAL CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBNUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 31/08/2022 | 96.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 31/08/2022 | 1450.97 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA IPVA CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUJNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002693 | 31/08/2022 | 2900.00 | 00001069487414 | EDNALDO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE PLACA OEX 1335 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO 712022 PREGAO 082022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7602. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 31/08/2022 | 1003.50 | 21666357000183 | JOSE CLEMILDO BEZERRA ROSENO 06778794402 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BATATA BETERRAB CENOURA CHUCHU E TOMATES DESTINADOS AO PROGRAMA DA SOPA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 019859. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 31/08/2022 | 483.66 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 COPIAS DE FRANQUIA E 4061 COPIAS EXTRAS DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 194. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002692 | 31/08/2022 | 4800.00 | 00008253416474 | SANDRO VIEIRA ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CARROCERIA ABERTA PLACA KKJ 6646 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022CONFORME CONTRATO 732022 PREGAO 082022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7601. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002719 | 01/09/2022 | 5726.60 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1217. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 01/09/2022 | 800.00 | 00076636860715 | REGINALDO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA ENTRE ESTA CIDADE E A CIDADE DO RIO DE JANEIRORJ CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 01/09/2022 | 200.00 | 00005116712451 | DAMIANA DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA SAO PEDRO SN CENTRO NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 01/09/2022 | 178.43 | 00091720397449 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 01/09/2022 | 41.70 | 00075956861487 | MARIA UNILCE FL?R DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO CONFORME COPIA DA FATURA DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 01/09/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 01/09/2022 | 19.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 01/09/2022 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 01/09/2022 | 6249.60 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1000 CANECAS PERSONALIZADAS DESTINADAS A COMEMORACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O DIA DOS PAIS CONFORME DANFE 001401. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0002720 | 01/09/2022 | 141870.00 | 19239007000199 | FRANCISCO DE ASSIS URBANO HENRIQUE - ASSISTENCIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRINTA NOTEBOOKS MARCA SANSUNG KV3BR 4GB SSD NA COR CINZA CHUMBOWIN 11 DESTINADOS AS ESCOLAS INFANTIS E CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 76. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0002721 | 01/09/2022 | 75480.00 | 19239007000199 | FRANCISCO DE ASSIS URBANO HENRIQUE - ASSISTENCIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DEZ NOTEBOOKS MARCA ASUS MODELO XS 15JA CI5 8GB 256GB SSD NA COR CINZA E TRÊS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MARCA EPSON DESTINDAS AS ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL E CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 77. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salario Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0002722 | 01/09/2022 | 94580.00 | 19239007000199 | FRANCISCO DE ASSIS URBANO HENRIQUE - ASSISTENCIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VINTE NOTEBOOKS MARCA SANSUNGMODELO KV3BR CI34GB 256SSD NA COR CINZA CHUMBO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DANFE 78. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002734 | 02/09/2022 | 2271.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO TIPO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE 6150 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DANFE 4185. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 02/09/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA QSE CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002742 | 02/09/2022 | 9212.69 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TIPO VAN MODELO SPRINTER PLACA QFN 9783 VINCULADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DANFE 4180. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002743 | 02/09/2022 | 12210.41 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OEZ 1867 OGE 5010 OGB 2530 E MOK 88632 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DANFE 4186. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002750 | 02/09/2022 | 1787.76 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MODELO ONIX PLACA RLS 0H64 VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DANFE 4181. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002755 | 02/09/2022 | 11317.15 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACAS RLZ 2I44 RLU 8A95 E OGE 5350 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DANFE 4187. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 02/09/2022 | 33.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 02/09/2022 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 02/09/2022 | 92.84 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA PDDE CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 02/09/2022 | 100.00 | 00004479881409 | LUZINETE DA SILVA MARTINS SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 02/09/2022 | 343.71 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SCFV - SERVICO DE CONVIÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002752 | 02/09/2022 | 429.75 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS MOTOCICLETAS DE PLACAS NQD 6396 E QSD 9209 VINCULADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 COPNFORME DANFE 4184. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adol | Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002753 | 02/09/2022 | 1575.75 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MODELO AIRCROS VINCULADO NO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DANFE 4182. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 02/09/2022 | 1200.00 | 00003949875433 | JOÃO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7613. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 02/09/2022 | 1212.00 | 00097912131434 | VALDECIR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7611. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 02/09/2022 | 1212.00 | 00080543952487 | GERSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA PITOMBAS ZONA RURAL DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7610. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 02/09/2022 | 1212.00 | 00007441823447 | JAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO BAIRRO CRISTO REI NESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7609. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 02/09/2022 | 1212.00 | 00080544975472 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BOA VISTA ZONA RURAL DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7607. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 02/09/2022 | 1212.00 | 00006253544438 | EDNALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7606. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 02/09/2022 | 1212.00 | 00076054098420 | DIMAS TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7604. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 02/09/2022 | 1212.00 | 00010227349466 | RAFAEL HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7605. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 02/09/2022 | 1212.00 | 00070906055407 | RAFAEL NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CAPINAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL O CIPRIANAO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CARLOS NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7615. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002747 | 02/09/2022 | 8478.40 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACA RLT 2J80 VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DANFE 4179. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002748 | 02/09/2022 | 2383.68 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MODELO SAVEIRO PLACA RLW 4I68 VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DANFE 4183. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002749 | 02/09/2022 | 9505.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E FILTROS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME DANFE 4195. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 02/09/2022 | 1212.00 | 00007700030448 | DIVIS RONIERYS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA LOCACAO DE UM VEICULO MODELO HB 20 PLACA QFJ 5D95 DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7614. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 02/09/2022 | 750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRNICA 1017557. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002751 | 02/09/2022 | 7385.97 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MODELO GOL PLACA QFQ 7G82 VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DANFE 4193. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002754 | 02/09/2022 | 2853.89 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MODELO COMPASS PLACA RLT 8I03 VINCULADO NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DANFE 4178. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002744 | 02/09/2022 | 33989.30 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A PATROL E PA ENCHEDEIRA VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DANFE 4175. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002745 | 02/09/2022 | 10900.80 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS TRÊS TRATORES MARCA VALTRA VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DANFE 4176. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002746 | 02/09/2022 | 6661.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA PLACA QFA 2690 VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DANFE 4177. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 02/09/2022 | 500.00 | 00004788881470 | GERALDO DE AQUINO ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA CONFECCAO DE PLACAS EM MDF PERSONALIZADAS COM BRASAO DO MUNICIPIO DESTINADAS A IDENTIFICACAO DAS BARRACAS DURANTE O PROJETO ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7612. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 05/09/2022 | 1000.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DAS ACOES DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 001237. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 05/09/2022 | 900.00 | 27475736000172 | DESK GOV-SOLUÇÕES E TRANSPARENCIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM SUPORTE E LOCACAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E SISTEMA DE ACESSO A INFORMACAO NO ENDERECO www.lagoadedentro.pb.gov.br DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 573. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 05/09/2022 | 6800.00 | 30520725000171 | EDUARDO VITORIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DE RECUPERACAO DE UM CILINDRO HIDRAULICO DA LAMINA DA PATROL TROCA DO REPADO COLINDRICO DO ESCLIEIRE E SOLDA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 26. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 05/09/2022 | 3600.00 | 30520725000171 | EDUARDO VITORIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DE AMBUCHAMENTO DE EIXO DIANTEIRO E TROCA DO REPADO CILINDRICO DA DIRECAO DA MAQUINA CARREGADEIRA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 24. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 05/09/2022 | 4200.00 | 30520725000171 | EDUARDO VITORIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DE REPARO DO CILINDRO REPADO DA BOMBA HIDRAULICA REPADO DO TOMADOR DE FORCA SOLDA E EMBUCHAMENTO DA CACAMBA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 25. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 05/09/2022 | 1450.00 | 00005032595438 | SEVERINO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E ROCO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS MAGOA DO MEIO MILHA E PAPAGAIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7616. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092022 | 0002768 | 05/09/2022 | 29638.08 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA ELABORACAO DE PROJETO ORCAMENTO E ESPECIFICACOES TECNICAS DA ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB REPASSE DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 1000656. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002760 | 05/09/2022 | 3104.06 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA DOACAO DE SOPA NESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 002004. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 05/09/2022 | 100.00 | 00006632897428 | MARIA DO SOCORRO PACIFICO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 05/09/2022 | 120.00 | 00005579742401 | MARIA JOSE MARIANO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 05/09/2022 | 1212.00 | 10441470000144 | FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOMLHIMENTO INSTITUCIONAL DA CRIANCA MARIA DE FATIMA SOARES PEREIRA RECEM NASCIDO NA INSTITUICAO PADRE PIO PIETRELCINA CONFORME OFICIO 0962021 DE 27 DE MAIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 05/09/2022 | 6.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 05/09/2022 | 33.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100102021 | 0002769 | 05/09/2022 | 23733.20 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA TLDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DANFE 000248. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100102021 | 0002770 | 05/09/2022 | 10887.00 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA TLDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DANFE 000249. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 05/09/2022 | 830.00 | 43335376000160 | ELIETE SILVA DE CARVALHO DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTO PECAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE 5350 VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DANFE 900068574. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 05/09/2022 | 524.00 | 43335376000160 | ELIETE SILVA DE CARVALHO DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTO PECAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE 6150 VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DANFE 9000562. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 05/09/2022 | 553.50 | 43335376000160 | ELIETE SILVA DE CARVALHO DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTO PECAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE 5010 VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DANFE 900068524. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 05/09/2022 | 1810.00 | 43335376000160 | ELIETE SILVA DE CARVALHO DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTO PECAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA QSF 0699 VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DANFE 900068588. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 06/09/2022 | 1600.00 | 43335376000160 | ELIETE SILVA DE CARVALHO DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ 1867 VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 05. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 06/09/2022 | 495.00 | 00004389265440 | JOELMO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TROCA E CONSERTO DE PNEUS DOS SEGUINTES VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE 6150 RLU 8A95 E OGB 2530 E ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE 5010 EOEZ 1867 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7618. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 06/09/2022 | 481.00 | 43335376000160 | ELIETE SILVA DE CARVALHO DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTO PECAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ 1867 CONFORME DANFE 900068897. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 06/09/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 06/09/2022 | 24.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 06/09/2022 | 200.00 | 00002066623431 | ELIZABETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO NuMERO 160 CENTRO NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 06/09/2022 | 89.92 | 00071672958415 | MARIA SELMA RODRIGUES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 06/09/2022 | 200.00 | 00080582117453 | MARIA DE FATIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA SN CENTRO NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E ERCIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 06/09/2022 | 200.00 | 00025114026453 | SEVERINO ARAGAO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDÊRNCIA LOCALIZADA NA RUA SETE DE SETEMBRO 142 CENTRO NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 06/09/2022 | 430.00 | 00004389265440 | JOELMO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS SEGUINTES VEICULOS PATROL CAMINHAO CACAMBA DE PLACA QFA 2690 E MOTOCICLETA DE PLACA NQD 6396 VINCULADOS NESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7617. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 08/09/2022 | 1052.64 | 00011243201487 | JOÃO BOSCO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE TROCA DE FILTRO E MANUTENCAO DO DESSALINIZADOR DA VILA BOM JESUS NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 7620. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 08/09/2022 | 3120.00 | 20626857000129 | SANDRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS MECANICOS NO MOTOR RETIFICA E REBOQUE DO VEICULO MODELO CORSA CLASSIC PLACA MOL 0L24 VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 012026. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 08/09/2022 | 160.00 | 00006293967445 | LUCIANA COSTA MACEDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARCIAIS COM DESTINO A CIDADE DE BANANEIRASPB ENTRE OS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO DE 2022 PARA PARTICIPAR DA FEIRA RURAL TUR REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 08/09/2022 | 200.00 | 00002704483493 | RODRIGO PAULO DO COUTO SOARES GUARANÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE TRÊS DIARIAS PARCIAIS COM DESTINO A CIDADE DE BANANEIRASPB ENTRE OS DIAS 08 E 10 DE SETEMBRO DE 2022 PARA PARTICIPAR DA FEIRA RURAL TUR REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 08/09/2022 | 200.00 | 00005665425443 | MARCELO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE TRÊS DIARIAS PARCIAIS COM DESTINO A CIDADE DE BANANEIRASPB ENTRE OS DIAS 08 E 10 DE SETEMBRO DE 2022 PARA PARTICIPAR DA FEIRA RURAL TUR REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Prog de Dist de Cestas Basicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002785 | 08/09/2022 | 25776.00 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS ACUCAR ARROZ BISCOITO DOCE CAFE FEIJAO FARINHA DE MANDIOCA FLOCOS DE MILHO LEITE EM PO MACARRAO E OLEO DE SOJA DESTINADOS A DOACAO ATRAVES DE CESTAS BASICAS CONFORME DANFE 002902. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 08/09/2022 | 200.00 | 00011823871798 | FABIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UMA ALUGUEL SOCIAL COM RESIDÊNCIA LOCALIZADA A RUA MANOEL GONCALVES PEDROSA SN CENTRO NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 08/09/2022 | 200.00 | 00071235276406 | DANIELE DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA TRAVESSA MIGUEL PEREIRA SN NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 08/09/2022 | 100.00 | 00004366847485 | ERONICE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 08/09/2022 | 100.00 | 00032462921400 | MARIA JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 08/09/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 08/09/2022 | 22.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 08/09/2022 | 1620.00 | 28799670000139 | MARIANA SOUSA DA SILVA - MEI - KASA DOS EXTINTORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE RECARGA E MANUTENCAO DE 14 EXTINTORES DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE 2530OGE 5350 OGE 6150 OGE 5010 E OEZ 1867 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 2509. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 08/09/2022 | 22.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA QSE CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 09/09/2022 | 55.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 09/09/2022 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS CONBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 09/09/2022 | 6487.77 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 09/09/2022 | 0.04 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA ITR CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 09/09/2022 | 23529.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 09/09/2022 | 754.70 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 001926. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 09/09/2022 | 100.00 | 00007332482410 | VANDERLEIA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 09/09/2022 | 100.00 | 00008612391482 | MARIA DE FÁTIMA XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 09/09/2022 | 100.00 | 00016952039414 | LEONARDO ALEXANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 09/09/2022 | 100.00 | 00000808939459 | JOSEFA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 09/09/2022 | 100.00 | 00004725412422 | ELIANE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 09/09/2022 | 128.53 | 00007233713421 | MARIA JOSILMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 09/09/2022 | 411.00 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME DANFE 001925. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 09/09/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE DE CLASSE CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 09/09/2022 | 1050.00 | 00075956055472 | VALDEMAR JACOME BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DO CEMITERIO DA VILA GRAVATA ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7621. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 09/09/2022 | 2000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DO PROGRAMA RADIOFONICO SEMANAL COM CINCO CHAMADAS NA GRADE DE PROGRAMACAO NESTA EMISSORA DURANTE OS MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 2951. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 09/09/2022 | 1116.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 27 E 30 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1054885. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 12/09/2022 | 500.00 | 00009845791760 | MARIA SUELI FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 12/09/2022 | 730.00 | 00004380775470 | EDNALDO CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS SEGUINTES VEICULOS CAMINHAO CACAMBA DE PLACA QFA 2690 TRATORES VALTRA AIRCROS DE PLACA QFL 6344 MOTOCICLETA DE PLACA QSD 9209 VAN DE PLACA QFN 9783 E ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS FLU 8A95 OEZ 1867 E RLZ 2J44 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7627. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 12/09/2022 | 2000.00 | 00044257112468 | GEYSE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO PREVIDENCIARIO ELABORACAO DE GFIP RAIS DARF DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DOS CONCELHOHS ESCOLARES SOLUCIONAR PROBLEMAS JUNTO A RECEITA FEDERAL PGFN EM JOAO PESSOAPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7624. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 12/09/2022 | 400.00 | 00068894872491 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SESRVICOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 12/09/2022 | 1550.00 | 27518979000140 | OTICAS VISALLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARES DE OCULOS DE GRAU DESTINADOS A DOACAO COM PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELACAO DE BENEFICIARIOS ANEXA E DANFE 0005. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002820 | 12/09/2022 | 3897.20 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 002014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Prog de Dist de Pescados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 12/09/2022 | 1816.81 | 26669170000157 | 123 MILHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM AEREA PARA O SENHOR DEIVIS RUFINO ALVES DOS SANTOS PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BOCHA PARALIMPICA ENTRE OS DIAS 24 A 30 DE SETEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE UBERLANDIAMG CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0002830 | 12/09/2022 | 1500.00 | 00002108820426 | LUCIANO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A UNIDADE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 12/09/2022 | 6.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 12/09/2022 | 33.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 12/09/2022 | 1685.00 | 00008418032774 | SEVERINA GERMANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A CAPACITACAO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS DIAS 27 E 28 DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7625. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 12/09/2022 | 1200.00 | 00073846589420 | AIRTON LOPES GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE CAPINAGEM NA CRECHE EDVIRGES COSTA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7629. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 12/09/2022 | 1000.00 | 00082628157420 | LUCIANO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO DEPOSITO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 12/09/2022 | 1000.00 | 00070670408417 | RENNIÊ MATHEUS SILVA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SAO PEDROSN NESTA CIDADE DESTINADO AO NuCLEO EDUCAICIONAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 000042021 | 0002826 | 12/09/2022 | 1500.00 | 00080545726468 | MARIA JOSÉ DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME RECIBO E COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002832 | 13/09/2022 | 1716.00 | 00009612011427 | FELIPE AUGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS MACAXEIRA E ABACAXI ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVES DO PROGRMA PNAE DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DANFE 900070931. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002833 | 13/09/2022 | 2460.40 | 00007873393429 | DIONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS MELANCIA POLPA DE ACEROLA POLPA DE CAJU POLPA DE GOIABA E POLPA DE MANGA ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVES DO PROGRMA PNAE DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DANFE 900070927. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002834 | 13/09/2022 | 723.00 | 00002853879445 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BANANA PACOVAN MELAO ESPANHOL E MELANCIA ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVES DO PROGRMA PNAE DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DANFE 900070943. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002835 | 13/09/2022 | 10144.10 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DO PROGRAMA PNAE CONFORME DANFE 002904. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002836 | 13/09/2022 | 3510.03 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DO PROGRAMA PNAE - PRE ESCOLA CONFORME DANFE 002906. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002837 | 13/09/2022 | 15653.38 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DO PROGRAMA PNAE CONFORME DANFE 002903. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002838 | 13/09/2022 | 4991.79 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DO PROGRAMA PNAE - EJA CONFORME DANFE 002905. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002841 | 13/09/2022 | 3792.20 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTIANDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DANFE 002018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 13/09/2022 | 900.00 | 00005182618751 | ALEXSANDRO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE MANUTECAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7631. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002857 | 13/09/2022 | 960.00 | 00013680254474 | ALLYSON BRUNO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DO PROGRAMA PNAE CONFORME DANFE 900071005. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 13/09/2022 | 16.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 13/09/2022 | 22.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 13/09/2022 | 22000.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002839 | 13/09/2022 | 3094.65 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 002016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 13/09/2022 | 1005.00 | 00005182618751 | ALEXSANDRO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS NO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7632. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 13/09/2022 | 100.00 | 00011523716495 | ANA CLAUDIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 13/09/2022 | 100.00 | 00007004688461 | PATRICIA SANTIAGO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 13/09/2022 | 100.00 | 00039744469404 | LUIZ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 13/09/2022 | 120.00 | 00010609880462 | MAURICELIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS COFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 13/09/2022 | 120.00 | 00005909468464 | CRISTIANA CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS COFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 13/09/2022 | 300.00 | 00003006371445 | JOILSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA BEVENUTO FERREIRA NESTA CIDADE CONFORME LAUDO DO ASSISTENTE SOCIAL DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 13/09/2022 | 200.00 | 00028780086420 | MARIA DE FATIMA SOTERIO DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 13/09/2022 | 142.34 | 00011090205465 | JOSETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DECLARACAO E RRECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 13/09/2022 | 855.00 | 40998282000182 | FELIPE VICENTE DO NASCIMENTO - 70614263492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE NOVENTA RECARGAS DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE VINTE LITROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DANFE 900071103. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002840 | 13/09/2022 | 3400.45 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DANFE 002017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 13/09/2022 | 1620.00 | 00005937600428 | DAMASIO ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE TENDAS CADEIRAS E MESA DESTINADOS NA INAUGURACAO DA PAVIMENTACAO DA RUA SEVERINO FLORENCIO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7630. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 13/09/2022 | 9968.94 | 26669170000157 | 123 MILHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PASSAGEM AEREA DESTINADA A DIRETORA DE MEIO AMBIENTE LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA ETAPA DO TREINAMENTO SOBRE RESIDUOS SOLIDOS PROMOVIDO PELA ABRELPE - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE LIMPEZA PuBLICA E RESIDUOS ESPECIAIS E A SEPA - AGÊNCIA DE PROTECAO AMBIENTAL DA SUECIA NA CIDADE DE ESTOCOLMO ENTRE OS DIAS 10 A 15 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 14/09/2022 | 5591.20 | 06973437000198 | ELIZEV DE QUEIROZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE SEIS JANELAS DE VIDRO TEMPERADO FUME E UMA PORTA DESTINADOS A AMPLIACAO DA SEDE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 020713. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002860 | 14/09/2022 | 17174.50 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS NA AMPLIACAO DA SEDE DESTA EDILIDADE CONFORME DANFE 000312. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 14/09/2022 | 3223.50 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO 60 BLOCOS DIVERSOS 2000 UNIDADES DE CAPAS PARA PROCESSOS 06 UNIDADES DE CARIMBOS AUTOMATICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000527. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 14/09/2022 | 700.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO 2000 UNIDADES DE FOLDERIS EDUCATIVOS DESTINADOS AS SECRETARIAS VINCULADAS A ESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000524. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 14/09/2022 | 6640.00 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO 600 TALOES DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 769. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 14/09/2022 | 2000.00 | 00005937600428 | DAMASIO ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE CADEIRAS TENDAS E FREEZER DESTINADOS A REALIZACAO DO ATO DE ASSINATURA DE ORDENS DE SERVICO DE DIVERSAS OBRAS NO MUNICIPIO NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7634. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 14/09/2022 | 1200.00 | 00003529937401 | MAURICIO MOUREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DO CEMITERIO SAO SEBASTIAO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7636. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 14/09/2022 | 250.00 | 28172917000192 | PORTAL IDEPENDENTE - JOSEFA VICTOR MARTILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 119. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 14/09/2022 | 100.00 | 00003887435494 | GILSON FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 14/09/2022 | 100.00 | 00006394373460 | LUCIENE AUGUSTO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 14/09/2022 | 200.00 | 00001564136477 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA PROJETADA SN NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 14/09/2022 | 1000.00 | 00005937600428 | DAMASIO ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE CADEIRAS E TENDAS DESTINADOS AO DIA DOS AVOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 26 DE JULHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7633. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 14/09/2022 | 550.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA A DOACAO DA REQUERENTE ROSANGELA JUSTINO CORDEIRO DE OLIVEIRA CONFORME COPIA DA CERTIDAO DE OBITO REQUERIMENTO DECLARACAO E DANFE 900071593. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 14/09/2022 | 550.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA A DOACAO DO REQUERENTE ALDEMIR DA SILVA VICENTE CONFORME COPIA DA CERTIDAO DE OBITO REQUERIMENTO DECLARACAO E DANFE 900071590. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 14/09/2022 | 550.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA A DOACAO DA REQUERENTE MARIA EDILENE FERNANDES CONFORME COPIA DA CERTIDAO DE OBITO REQUERIMENTO DECLARACAO E DANFE 900071591. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 14/09/2022 | 210.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE UM TRANSLADO ENTRE A CIDADE DE GUARABIRA PARA LAGOA DE DENTROPB NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022 ATRAVES DA REQUERENTE ROSANGELA JUSTINO CORDEIRO DE OLIVEIRA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 173. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 14/09/2022 | 60.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE UM CORTEJO NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2022 ENTRE A RUA MANOEL GONCALVES E O CEMITERIO LOCAL ATRAVES DA REQUERENTE ROSANGELA JUSTINO CORDEIRO DE OLIVEIRA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 174. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 14/09/2022 | 60.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE UM CORTEJO NO DIA 16 DE JULHO DE 2022 PARA O CEMITERIO LOCAL ATRAVES DO REQUERENTE ALDEMIR DA SILVA VICENTE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 171. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 14/09/2022 | 410.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE UM TRANSLADO ENTRE AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E LAGOA DE DENTROPB NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 ATRAVES DA REQUERENTE MARIA EDILENE FERNANDES CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 172. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 14/09/2022 | 44.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 14/09/2022 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 14/09/2022 | 852.54 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE RPV EM FAVOR DE MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDIIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA NuNERO 0800326-28.2017.8.15.1071. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 14/09/2022 | 3977.87 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE RPV EM FAVOR DE MARCONDES AGUIAR ARAUJO DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDIIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA NuNERO 0800326-28.2017.8.15.1071. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 14/09/2022 | 1705.07 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE RPV EM FAVOR DE MARCOS INACIO ADVOGADOS DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDIIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA NuNERO 0800326-28.2017.8.15.1071. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 14/09/2022 | 4980.00 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO CARTILHAS EDUCATIVAS - CAPA MIOLO COUCHE DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 768. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 14/09/2022 | 860.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE QUATRO METROS DE PLACAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONNFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000526. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 14/09/2022 | 4212.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE DOZE METROS DE BANERS VINTE E OITO METROS DE FAIXAS COLORIDAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000525. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 14/09/2022 | 2693.00 | 00005937600428 | DAMASIO ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE CADEIRAS DESTINADAS A FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADA DURANTE OS DIAS 1307 E 0108 DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7635. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 15/09/2022 | 220.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA AFERICAO DE TACOGRAFO DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLZ 2J44 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1009115. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 15/09/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 15/09/2022 | 16.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN E PGT DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 15/09/2022 | 100.00 | 00004421037435 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 15/09/2022 | 100.00 | 00011379088402 | ANDRESSA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 15/09/2022 | 100.00 | 00005754009437 | MARIA EDILENE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 15/09/2022 | 350.00 | 00004558441436 | EDNO SANTIAGO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS EM APRESENTACAO DE UM SHOW ARTISTICO NA FEIRART NA ORLA DA LAGOA FRANCISCO SOARES NESTA CIDADE NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7637. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 15/09/2022 | 2392.64 | 00082650047453 | SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA NA FUNCAO DE PEDREIRO DURANTE A REALIZACAO DA REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA QUARTA PARCELA DE QUATRO DE ACORDO COM O CONTRATO 522022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7639. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 15/09/2022 | 2392.64 | 00042868297404 | MARCOS OLIMPIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA NA FUNCAO DE PEDREIRO DURANTE A REALIZACAO DA REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA QUARTA PARCELA DE QUATRO DE ACORDO COM O CONTRATO 522022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7638. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 15/09/2022 | 2392.64 | 00009959263797 | MARCIO MARINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA NA FUNCAO DE PEDREIRO DURANTE A REALIZACAO DA REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA QUARTA PARCELA DE QUATRO DE ACORDO COM O CONTRATO 522022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7641. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 15/09/2022 | 1776.55 | 00070061847461 | IDERLAN CLEMENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDRREIRO NA REALIZACAO DA REFORMA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA QUARTA PARCELA DE QUATRO DE ACORDO COM O CONTRATO 492022 ED NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7640. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 15/09/2022 | 1776.55 | 00017613588475 | GILVAN PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDRREIRO NA REALIZACAO DA REFORMA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA QUARTA PARCELA DE QUATRO DE ACORDO COM O CONTRATO 512022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7642. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 15/09/2022 | 1776.55 | 00004427732429 | ADRIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDRREIRO NA REALIZACAO DA REFORMA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA QUARATA PARCELA DE QUATRO DE ACORDO COM O CONTRATO 502022 ED NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7643. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 15/09/2022 | 1776.55 | 00008483869730 | MANOEL FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDRREIRO PARA REALIZACAO DA REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTROPB QUARTA PARCELA DE QUATRO DE ACORDO COM O CONTRATO DE NuMERO 0482022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7644. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 15/09/2022 | 1800.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUINZE RECARGAS DE GAS TIPO GLP EM BOTIJOES DE TREZE QUILOS DESTINADAS AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME DANFE 039926. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 16/09/2022 | 1100.00 | 09139551000105 | SEBRAE - SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTICIPACAO NA FEIRA DE TURISMO RURAL - RURAL TOUR NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE BANANEIRASPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1023911. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 16/09/2022 | 120.00 | 00002574034775 | MARIA MARGARETE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 16/09/2022 | 100.00 | 00009687266406 | LEONIA BERTO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 16/09/2022 | 100.00 | 00010589196448 | JOSEFA LOURDMARA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 16/09/2022 | 100.00 | 00009177198409 | HELENEIDE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 16/09/2022 | 3660.00 | 00005319244401 | JOSIENE DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENMHA RFEFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE COSNTRUCAO DESTIANDA A E REFORMA DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO BOM JESUS ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME LAUDO DO ASSISTENTE SOCIAL DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 16/09/2022 | 120.00 | 00010302605401 | JANAINA AGRIPINO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 16/09/2022 | 6.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADO EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 16/09/2022 | 55.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BACARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 16/09/2022 | 6600.00 | 45434865000102 | HELENA ELZA BRAYNER DE OLIVEIRA - 176317004-78 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE 220 CAMISAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 25. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002903 | 16/09/2022 | 8072.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO PNEUS 27580R22 DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE 5010 CONFORME DANFE 1849. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002904 | 16/09/2022 | 4036.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS PNEUS 27580R22 DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA OEZ 1867 CONFORME DANFE 1850. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002905 | 16/09/2022 | 2796.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO PNEUS 750X16 DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE 5010 CONFORME DANFE 1851. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002906 | 16/09/2022 | 4194.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SEIS PNEUS 750X16 DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE 5350 CONFORME DANFE 1852. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002907 | 16/09/2022 | 1398.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS PNEUS 750X16 DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACA MOK 8862 CONFORME DANFE 1853. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002908 | 16/09/2022 | 1398.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS PNEUS 750X16 DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACA RLU 8A95 CONFORME DANFE 1854. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002909 | 16/09/2022 | 4732.20 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SEIS PNEUS 750X16 DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACA OGB 2530 CONFORME DANFE 1855. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 16/09/2022 | 45.05 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O NuCLEO EDUCACIONAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 16/09/2022 | 32.51 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCAD ONDE FUNCNIONA O NuCLEO EDUCACIONAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 16/09/2022 | 222.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 16/09/2022 | 131.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 16/09/2022 | 60.00 | 00080544312449 | MARIA JOSÉ FELIX DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022 PARA PARTICIPAR DO PROJETO ALFA TEMOS UM CONVITE PARA VOCÊCONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 16/09/2022 | 60.00 | 00075383250425 | PATRICIA MARIA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022 PARA PARTICIPAR DO PROJETO ALFA TEMOS UM CONVITE PARA VOCÊCONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 19/09/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 19/09/2022 | 16.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS TAA E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 19/09/2022 | 100.00 | 00005571467479 | ARLETE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 19/09/2022 | 100.00 | 00007901557451 | ELISANDRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 19/09/2022 | 100.00 | 00011866676482 | JOSE VITAL LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 19/09/2022 | 100.00 | 00004479881409 | LUZINETE DA SILVA MARTINS SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 19/09/2022 | 100.00 | 00008341022427 | CRISTINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 19/09/2022 | 100.00 | 00013647810428 | JÉSSICA CORDEIRO DE MATOS ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 19/09/2022 | 100.00 | 00071766811477 | MARIA DA GUIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 19/09/2022 | 100.00 | 00010697596435 | ANDERSON JARDIM SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 19/09/2022 | 100.00 | 00004227783461 | TEREZA CRISTINA JARDIM SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 19/09/2022 | 100.00 | 00006226139447 | SEVERINA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 19/09/2022 | 100.00 | 00001549892401 | FABIANA BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 19/09/2022 | 120.00 | 00005173242450 | LUCIENE SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 19/09/2022 | 120.00 | 00008544767419 | GIRLENE BEZERRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 19/09/2022 | 147.75 | 00016415157400 | MARIA JAYANNE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 19/09/2022 | 200.00 | 00005523776432 | MARINES DAMSCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONFORME DEFCLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 20/09/2022 | 100.00 | 00003365122443 | MARIA DAS GRA?AS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 20/09/2022 | 100.00 | 00070946527474 | LUCIANO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 20/09/2022 | 100.00 | 00004677053480 | MARIA DO SOCORRO GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 20/09/2022 | 100.00 | 00013520056461 | LENICE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 20/09/2022 | 100.00 | 00011830758470 | RICARDINA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 20/09/2022 | 290.00 | 00009719957450 | JANAINA BRITO PAULO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NA TRAVESSA SAO PEDRO CENTRO DESTA CIDADE CONFORME LAUDO DO ASSISTENTE SOCIAL DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 040022020 | 0002944 | 20/09/2022 | 7400.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 12515. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 20/09/2022 | 30.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 20/09/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA PAVIMENTACAOESTADO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 20/09/2022 | 1053.47 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 20/09/2022 | 12584.93 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM ATRAVES DE RECEITA PROPRIA DESTA EDILIDADE CONFORME DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COMPETENCIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 20/09/2022 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET ENTRE OS DIAS 26082022 E 25092022 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1646. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 20/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EMPLACAMENTO DE VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLU 8A95 CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 20/09/2022 | 34.10 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O NuCLEO EDUCACIONAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 20/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 20/09/2022 | 900.00 | 00000834680483 | MARCIO DO NASCIMENTO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE MANUTENCAO DE VENTILADORES E MANUTENCAO DE TRÊS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS MIGUEL PEREIRA E JOAO DE FREITAS FILHO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7652. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 20/09/2022 | 45.34 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 20/09/2022 | 1250.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO D-20 PLACA MMO 2498 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7654. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 20/09/2022 | 190.00 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL-RAQUELINE VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DUAS AUTENTICACOES E DUAS SEGUDAS VIAS DE DOCUMENTOS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000087. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 20/09/2022 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PERIODO DE 26082022 A 25092022 DESITNADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1647. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 20/09/2022 | 22.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 20/09/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE DEBITADO EM CONTA ICMS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME RRECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 20/09/2022 | 230.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTDOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 20/09/2022 | 1900.00 | 00012386192407 | LEANDRO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E ROCO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS BOM JESUS E JUREMA LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7648. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 20/09/2022 | 1390.00 | 00001960797484 | CLEGINALDO CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E ROCO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NO SITIO CANTO DE PEDRA ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7649. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 20/09/2022 | 2400.00 | 00008670328470 | JOSE NILSON LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E ROCO DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS PITOMBAS GENIPAPO E PIABAS ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFROEM NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7647. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 20/09/2022 | 28757.86 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINDA A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 20/09/2022 | 5667.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 21/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EMISSAO DE ART DE FISCALIZACAO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002981 | 21/09/2022 | 9749.07 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTIINADOS AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME DANFE 003482. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 21/09/2022 | 600.00 | 00029951348491 | MARIA LUCIA FELIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA CONFECCAO DE BONECOS PARA A FEIRA DO CONHECIMENTO QUE SE REALIZARA NO DIA 23 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7655. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 21/09/2022 | 2400.00 | 00016409412401 | LAERCIO ARCANJO DOS ANJOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CHAVES SITUADA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7656. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002977 | 21/09/2022 | 2425.00 | 00058219862491 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CENOURA CHUCHU E PIMENTAO ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPIPAL DE ENSINO ATRAVES DO PROGRAMA PNAE CONFORME DANFE 900073608. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002978 | 21/09/2022 | 1650.00 | 00058219862491 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TOMASTE E BATATA INGLESA ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPIPAL DE ENSINO ATRAVES DO PROGRAMA PNAE CONFORME DANFE 900073602. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 21/09/2022 | 5942.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 21/09/2022 | 24.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 21/09/2022 | 1500.00 | 00004331422437 | GIVANILSON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS PLACAMPF 5D25 DESTINADO AO TRANSPORTE DO GRUPO DAS IDOSAS DE BEM COM A VIDA ATE A CIDADE DE BANANEIRASPB PARA PARTICIPAR DA FEIRA RURAL TUR NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7657. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 21/09/2022 | 100.00 | 00071456744402 | WELLINGTON FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 21/09/2022 | 166.93 | 00002799168418 | JOILMA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 21/09/2022 | 105.18 | 00007859715481 | ELICLENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 21/09/2022 | 550.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA A DOACAO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO REQUERENTE FLAVIO ROSENO COUTINHO CONFORME COPIA DA CERTIDAO DE OBITO DECLARACAO E DANFE 900073575. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 21/09/2022 | 60.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE UM TRANSLADO COM DESTINO AO CEMITERIO LOCAL ATRAVES DO REQUERENTE FLAVIO ROSENO COUTINHO CONFORME COPIA DA CERTIDAO DE OBTO DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 176. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 22/09/2022 | 283.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 22/09/2022 | 135.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 22/09/2022 | 214.75 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 22/09/2022 | 200.00 | 00003480744419 | ALEXANDRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA SITUADA A RUA FRANCISCO DUARTE SN NESTA CIDADE COFNORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 22/09/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 22/09/2022 | 27.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET GEFIN E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 22/09/2022 | 402.30 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE UMA PLOTAGEM PARA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1009337. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 23/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA EMISSNAO DE ART DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE NESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 23/09/2022 | 3442.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 010309 E 10 DE SETEMBRO DE 2022 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1055390. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 23/09/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FPM COFNORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 23/09/2022 | 6.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 23/09/2022 | 1800.00 | 00014400279430 | ALEXIA CLARA CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DA AREA INTERNA DA ESCOLA ANTONIA COELHO DUARTE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISFAL DE SERVICO ELETRONICA 7658. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 23/09/2022 | 500.00 | 00010548342458 | JACIEL LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA DE SUA RESIDENCIA LOCALIZANA DA RUA PROFESSOR BENEDITO PEREIRA BAIRRO NOVO NESTA CIDADE CONFORME LAUDO DO ASSISTENTE SOCIAL DECLARACAO E ERECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 23/09/2022 | 100.00 | 00005500350447 | SEVERINA DO RAMO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 23/09/2022 | 100.00 | 00003773128436 | MARIA JOSE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 26/09/2022 | 112.10 | 00007820449489 | ROSIMERE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DA NOTA FISCAL DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 26/09/2022 | 70.00 | 00091720486468 | GILVANDA RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE DUAS SACAS DE CIMENTO DESTINADAS A REFORMA DE SUA RESIDENCIA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 26/09/2022 | 800.00 | 00008037553418 | FABIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA ENTRE AS CIDADES DO RIO DE JANEIRORJ E LAGOA DE DENTROPB CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 26/09/2022 | 350.00 | 00071553153464 | VITÓRIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS TIPO GLP COMPLETO DE TREZE QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003000 | 26/09/2022 | 3000.00 | 00010043921418 | FRANCISCO TIAGO DE MENEZES TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA PRECHEVROLET MODELO ONIX PLACA RLS 0H64 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO 0992021 PREGAO 0172021 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7663. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 26/09/2022 | 220.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTECAO DE TACOGRAFO AFERICAO DE VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLU 8A95 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1009162. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 26/09/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FPM COFNORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 26/09/2022 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA MANUTENCAO DE CONTA EM CONTA TRIBUTOS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 26/09/2022 | 6.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 26/09/2022 | 1575.00 | 00075383764453 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE ROCO DE MATO DAS ESTRADAS V ICINAIS DO SITIO PE DE SERRA E SITIOI CAMPIINA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7659. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 26/09/2022 | 1575.00 | 00008232390476 | LUCAS INACIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE ROCO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS LAGOA DO ARROZ E MASSARANDUBA ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7660. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 26/09/2022 | 1575.00 | 00063260123415 | ANTONIO FERNANDES DE ARAUJO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE ROCO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO GRAVATA ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFOROME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 7661. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0003017 | 27/09/2022 | 3620.00 | 35917256000142 | CONTESE - CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000094. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 27/09/2022 | 7360.00 | 00010962027430 | GABRIEL CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA CONFECCAO DE 20 VINTE BARRACAS EM MADEIRA DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER E FOMENTAR PROGRAMAS DE INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7665. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003011 | 27/09/2022 | 3870.00 | 26561204000195 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR - TR SERVIÇOS TÉCNICOS EM CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE EMPENHOS CLASSIFICACAO E LANCAMENTO DE RECEITAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 82. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 27/09/2022 | 15.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET COBAN E PGT DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003015 | 27/09/2022 | 4098.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SEIS PNEUS 20575R16 DESTINADO AO VEICULO TIPO VAN MODELO SPRINTER PLACA QFN 9783 VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DANFE 1888. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003016 | 27/09/2022 | 4595.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO VAN MODELO SPRINTER PLACA QFN 9783 VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COFORME DANFE 1890. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 27/09/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SCFV NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adol | Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003014 | 27/09/2022 | 1556.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO PNEUS 20555R16 DESTINADOS AO VEICULO MODELO AIRCROS PLACA QFL 6344 VINCULADO AO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL CONFORME DANFE 1889. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adol | Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 28/09/2022 | 6060.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DE SUBSIDIOS DE MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR MUNICIPIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Progrma IGDBF Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 28/09/2022 | 2545.20 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 28/09/2022 | 4646.60 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 28/09/2022 | 7350.60 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CLT DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 28/09/2022 | 19968.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISISONADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 28/09/2022 | 11499.62 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 28/09/2022 | 559.94 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL J UNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00001597220477 | FAGNA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS AFAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DO REPASSE DEINFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL EASECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA F.7689. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00007129668466 | LAURICIO CARLOS VICENTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS AFAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DO REPASSE DEINFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL EASECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA F. 7680. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00010618778411 | JOSÉ AEDSON DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS AFAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DO REPASSE DEINFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL EASECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7679. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 28/09/2022 | 1100.00 | 00009128135474 | JOSIANE FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS AFAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DO REPASSE DEINFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL EASECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA F.7677. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 28/09/2022 | 1100.00 | 00012555807470 | ANA KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS AFAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DO REPASSE DEINFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL EASECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA F.7678. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 28/09/2022 | 1100.00 | 00070565748408 | MARCIA CARLA ADELAIDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS AFAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DO REPASSE DEINFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL EASECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA F.7674. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 28/09/2022 | 1100.00 | 00010759415471 | TAIS DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS AFAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DO REPASSE DEINFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL EASECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA F.7673. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 28/09/2022 | 1100.00 | 00009128134400 | ALESSANDRA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS AFAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DO REPASSE DEINFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL EASECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTAF. 7676. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 28/09/2022 | 1200.00 | 00012683217455 | MARIA DO CARMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DA SUPERVISAO TECNICA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7672. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 28/09/2022 | 1580.00 | 00005569965424 | GILMARA BEZERRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE APOIO AO PLANEJAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E ORGANIZACAO DAS PLANILHAS DE VISITAS E PRONTUARIOS DOS USUARIOS DO REFERIDO PROGRAMA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7681. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Progrma IGDBF Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 28/09/2022 | 1500.00 | 00013291344430 | MARCIA FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA DACASTRAR AS FAMILIAS DO CAD uNICO DOS BENEFICIARIOS DE PRESTACAO CONTINUADA BCP AS QUAIS SAO ACOMPANHADAS PELO PAIF E RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7683. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 28/09/2022 | 1265.00 | 00008360291438 | KALINE CARLA RIBEIRO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PSICOLOGA TECNICA DE REFERENCIA DO CRAS COM CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7687. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00070135567424 | ALINE LUIZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS AFAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DO REPASSE DEINFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL EASECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA F. 7688. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00005710929425 | BIANCA MORAIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO APOIO NO PLANEJAMENTO OFERTADO A COORDENACAO DO SCFV NA REALIZACAO DE VISITAS E PRONTUARIOS DOS USUARIOS DO REFERIDO SERVICO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7686. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00004836047471 | CARLOS EDUARDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DO APOIO ADMINISTRAVITO JUNTO AO CRASPAIF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 7684. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00008857027430 | RAFAEL FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA REALIZACAO DE OFICINA DE DANCAS JUNTO A PESSOAS ASSISTIDAS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7685. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 28/09/2022 | 1500.00 | 00005307531460 | RAYSSA BEATRIZ DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVCOS PRESTADOS ATRAVES DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA QUANTO A GESTAO DE CONDICIONALIDADES E ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS CADASTRADAS E BENEFICIARIAS DO REFERIDO PROGRAMA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7682. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 28/09/2022 | 1212.00 | 44989900000189 | HT CONSULTORIA EM GESTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEVICOS CONSULTORIA TECNICA E SOCIAL ACERCA DOS PROGRAMAS SERVICOS E DOS SISTEMAS QUE ENVOLVEM A PROTECAO SOCIAL BASICA VINCULADA A POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 30. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 28/09/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA CRIANCA FELIZ CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 28/09/2022 | 15228.72 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 28/09/2022 | 11109.17 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE - CLT DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 28/09/2022 | 6144.03 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 28/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O NuCLEO EDUCACIONAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 28/09/2022 | 500.00 | 12906730000135 | EDVALDO DA SILVA VIANA - 410398824-15 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO EM FIBRA DE VIDRO E PINTURA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 5010 VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 05. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 28/09/2022 | 4363.20 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 28/09/2022 | 4212.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - COMMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 28/09/2022 | 9.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS GEFIN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 28/09/2022 | 227.63 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 28/09/2022 | 12084.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 28/09/2022 | 1333.20 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 28/09/2022 | 8545.20 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 28/09/2022 | 4887.60 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - CLT DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 28/09/2022 | 12210.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 28/09/2022 | 22500.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003045 | 28/09/2022 | 8460.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA JEEP MODELO COMPASS PLACA RLT 8I03 DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 408. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 28/09/2022 | 5878.20 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 28/09/2022 | 2787.60 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CLT DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 28/09/2022 | 7024.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 28/09/2022 | 1212.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - CONTRATOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 28/09/2022 | 42449.02 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 28/09/2022 | 10780.60 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - CLT DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 28/09/2022 | 33782.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003046 | 28/09/2022 | 10350.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO MARCA VOKSVAGEM PLACA RLT 2J80 VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 407. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003047 | 28/09/2022 | 3300.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO MODELO SAVEIRO PLACA RLW 4I68 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 414. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 28/09/2022 | 17899.60 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 28/09/2022 | 7455.90 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - CLT DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 28/09/2022 | 14644.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003044 | 28/09/2022 | 3100.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA VOKSVAGEM MODELO GOL PLACA QFQ 7G72 VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 411. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 28/09/2022 | 55933.13 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCUALDOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 29/09/2022 | 321.12 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 COPIAS DE FRANQUIA E 1352 COPIAS EXTRAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 202. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 29/09/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA QSA 6J82 VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003081 | 29/09/2022 | 1240.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPEHNHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO PNEUS 17570-13 DESTINADOS AO VEICULO MODELO CORSA PLACA MOL 0J24 VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA CONFORME DANFE 1916. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003082 | 29/09/2022 | 5248.62 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTO PECAS DIVERAS DESTINADA NA MANUTENCAO DO VEICULO MODELO CORSA PLACA MOL 0J24 VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA CONFORME DANFE 1913. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003110 | 29/09/2022 | 4800.00 | 00008253416474 | SANDRO VIEIRA ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CARROCERIA ABERTA PLACA KKJ 6646 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022CONFORME CONTRATO 732022 PREGAO 082022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7722. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 29/09/2022 | 1212.00 | 00076054098420 | DIMAS TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7696. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 29/09/2022 | 1212.00 | 00006253544438 | EDNALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7697. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 29/09/2022 | 1212.00 | 00080544975472 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BOA VISTA ZONA RURAL DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7698. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 29/09/2022 | 1212.00 | 00007441823447 | JAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO BAIRRO CRISTO REI NESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7699. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 29/09/2022 | 1212.00 | 00080543952487 | GERSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA PITOMBAS ZONA RURAL DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7700. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 29/09/2022 | 1212.00 | 00097912131434 | VALDECIR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7701. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 29/09/2022 | 1212.00 | 00010227349466 | RAFAEL HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7695. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003118 | 29/09/2022 | 7004.80 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS BORDA CORTANTE DESTINADA A PATROL VINCULADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME DANFE 1922. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 29/09/2022 | 1000.00 | 04669935000116 | SEVERINO DO RAMO SILVA EVENTOS - ME | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM VOLANTE DA INAUGURACAO DA RUA SEVERINO FLORÊNCIO REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 128. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 29/09/2022 | 9.98 | 40432544000147 | CLARO SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA ATRAVES DO TERMINAL DE NuMERO 3263-1046 VINCULADO A ESTA EDILIDADE DURANTE OMÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 29/09/2022 | 690.00 | 04669935000116 | SEVERINO DO RAMO SILVA EVENTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS EM DIVULGACAO EM CARRO DE SOM VOLANTE DA FEIRA DE ARTESANATO COM 23 FEIRANTES NESTA CIDADE REALIZADA NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 130. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 29/09/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 29/09/2022 | 101.54 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 29/09/2022 | 2184.93 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 29/09/2022 | 99.66 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003089 | 29/09/2022 | 3000.00 | 40910932000196 | JOÃO MARCOS VITAL DE OLIVEIRA - 032088284-54 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS PLACA JNZ 0B76 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESTACADA SALGADO PITOMBAS JENIPAPO E PIABAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7710. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003090 | 29/09/2022 | 3450.00 | 40910932000196 | JOÃO MARCOS VITAL DE OLIVEIRA - 032088284-54 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS PLACA JNZ 8B76 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESTACADA SALGADO PITOMBAS JENIPAPO E PIABAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7719. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003091 | 29/09/2022 | 5000.00 | 05240096000189 | JOSINALDO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA LUM 0A12 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAMTO DE PEDRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7713. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003092 | 29/09/2022 | 3300.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO KOMBI PLACA KJE 7438 DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS JUTUARANA CAMPINA E PE DE SERRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7711. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003093 | 29/09/2022 | 1680.00 | 00004573003452 | JOSE VERISSIMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT MODELO UNO PLACA MOA 1442 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAGOA DO ARROZ PE DE SERRA PARA A ESCOLA JOAO VERISSIMO NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7708. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003094 | 29/09/2022 | 7300.00 | 00063259796487 | SEVERINO DO RAMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA EJV 5E60 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BOM JESUS JUREMA BOA VISTA E CONJUNTO FREI DAMIAO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRADURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DE ACORDO COM O CONRATO 0702022 PREGAO 072022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7721. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003095 | 29/09/2022 | 7400.00 | 00005710925438 | JOSÉ CLEMILSON DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA EJV 5F69 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA VILA GRAVATA PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 0692022 PREGAO 072022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7720. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003096 | 29/09/2022 | 4200.00 | 00070461938430 | RAFAEL PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO MODELO KOMBI PLACA MZK 3287 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESTACADALAGOA DE VARA SALGADO NOS TURNOS TARDE E NOITE IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7717. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003097 | 29/09/2022 | 1800.00 | 00071673377491 | MARIA DAS GRAÇAS TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO STRADA PLACA OFB 2748 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7712. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003098 | 29/09/2022 | 960.00 | 00004892175404 | LUCELIA CLAUDINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA PLLACA MNL 9544 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7714. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003099 | 29/09/2022 | 1440.00 | 00049156535449 | MANOEL MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO CORSA PLACA MOR 1G63 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS RESIDENTE NA ZONA URBANA PARA AS ESCOLAS DA MESMA COMO TAMBEM PARA O NuCLEO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA IDA E VOLTA DURANT EO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 7715. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 29/09/2022 | 1400.00 | 00004236488450 | JOSE GILBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO GOL PLACA GPL 2E25 DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ALAGOINHA I E II PARA A ESCOLA JOAO VERISSIMO NA VILA GRAVATA ZONA RURAL DESTA CIDADE NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7718. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003101 | 29/09/2022 | 1200.00 | 00082702756468 | JOSEILTON FERNANDES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO FOX PLACA QFP 9107 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS AREIA BRANCA CAMPINEIRO E MARIA DA CRUZ PARA A ESCOLA JOSE ANTONIO DE SOUZA LOCALIZADA NO SITIO MARIA DA CRUZ NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7709. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003102 | 29/09/2022 | 2640.00 | 00003669822496 | MARIA JOSÉ DE SOUZA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO UNO PLACA MNO 8188 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PITOMBAS DE GRAVATA NOGUEIRA E CIPOAL NOS TURNOS MANHA E NOITE PARA A ESCOLA JOAO VERISSIMO LOCALIZADA NA VILA GRAVATA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7707. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003103 | 29/09/2022 | 1560.00 | 00014658426404 | MARIA DA VITORIA CORDEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MODELO CORSA PLACA QFI 0406 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MASSARANDUBA E PE DE SERRA PARA A ESCOLA JOAO VERISSIMO NA VILA GRAVATA NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7706. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003104 | 29/09/2022 | 1920.00 | 00003892652414 | EDILSON VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN ESCOLAR PLACA MNG 3589 DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PAPAGAIO MILHA E LAGOA DO MEIO PARA A ESCOLA DO SITIO LAGOA DO MEIO NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7705. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003105 | 29/09/2022 | 3000.00 | 00075956675420 | JOSE DJAILSON FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MODELO GOL PLACA NPX 2891 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ALUNOS ESPECIAIS DOS SITIOS BOA VISTA PE DE SERRAE BAIRRO NOVO NO TURNO DA TARDE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 7704. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003106 | 29/09/2022 | 1400.00 | 00009118247407 | LUZINALDO CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO GOL PLACA NPX 2891 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ALUNOS ESPECIAIS DOS SITIO BOA VISTA PE DE SERRA E BAIRRO NOVO NO TURNO DA TARDEPARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DE ACORDO COM O CONTRATO 1082021 PREGAO 0172021 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 7703. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003107 | 29/09/2022 | 1560.00 | 00005117471440 | SEVERINA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MODELO KOMBI PLACA HYY 8393 DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BOA VISTA LAGOA DO MEIO E FEIJOES PARA AESCOLA MIGUEL PEREIRA NO SITIO LAGOA DO MEIO NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7702. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003109 | 29/09/2022 | 5000.00 | 00063259117415 | MARIA JOSE MEDEIROS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN PLACA NQE 6507 DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA AS CIDADES DE MAMANGUAPE E RIO TINTO NO TURNO DA NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA IDA E VOLTA DE ACORDO COM O CONTRATO 112021 E PREGAO 0172021 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7716. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003120 | 29/09/2022 | 5494.99 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE 6150 CONFORME DANFE 1920. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003121 | 29/09/2022 | 7975.21 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTO PECAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS ESCOLAR PLACA MOK 8862 CONFORME DANFE 1921. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003122 | 29/09/2022 | 7259.36 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTO PECAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE 5010 CONFORME DANFE 1919. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 29/09/2022 | 600.00 | 00071761173499 | MATHEUS JEFFERSON RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DA REALIZACAO EDE OFICINAS DE INICIACAO MUSICAL COM VIOLAO JUNTO AOS USUARIOS CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DO SCFV DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7692. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 29/09/2022 | 600.00 | 00010838922406 | EDIVAN XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DA REALIZACAO DE OFICINAS DE DANCA RITIMOS VARIADOS JUNTO A USUARIOS CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DO SCFV DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7691. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 29/09/2022 | 1000.00 | 00007016449408 | JUCIELY MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DA REALIZACAO DE OFICINAS DE BALLET BELE JUNTO AOS USUARIOS CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7690. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 29/09/2022 | 600.00 | 00007830581444 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE OFICINAS DE CAPOEIRA JUNTO AOS USUARIOS CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DO SCFV DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7693. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003108 | 29/09/2022 | 2900.00 | 00001069487414 | EDNALDO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE PLACA OEX 1335 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO 712022 PREGAO 082022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adol | Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003119 | 29/09/2022 | 2528.98 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTO PECAS DIVERSAS DESTINADA AO VEICULO MODELO AIR CROS PLACA QFL 6344 VINCULADO NO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL CONFORME DANFE 1918. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 29/09/2022 | 575.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DO VEICULO MODELO AIRCROS PLACA QFL 6344 VINCULADO NO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 421. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/09/2022 | 40.00 | 00003916953478 | MARIA GORETTI DA SILVA CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE SANTA RITAPB NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2022 PARA PROVIDENCIAR A CERTIDAO DE NASCIMENTO DA ADOLESCENTE MARIA DE FATIMA SOARES PEREIRA CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/09/2022 | 40.00 | 00003293110428 | CARLOS ALBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE SANTA RITAPB NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2022 PARA PROVIDENCIAR A CERTIDAO DE NASCIMENTO DA ADOLESCENTE MARIA DE FATIMA SOARES PEREIRA CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/09/2022 | 2.38 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FNASPSB CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003160 | 30/09/2022 | 427.75 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICIAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MODELO AIRCROS PLACA QFL 6344 VINCULADO NO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE STEMBRO DE 2022 CONFORME DANFE 4215. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003161 | 30/09/2022 | 429.75 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS TIPO MOTOCICLETA DE PLACAS NQD 6396 E QSD 9209 VINCULADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DANFE 4219. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 30/09/2022 | 148994.46 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70-MAGISTERIO - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 30/09/2022 | 319883.05 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70-MAGISTERIO - CLT DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 30/09/2022 | 12808.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70-MAGISTERIO - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 30/09/2022 | 55155.72 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30-APOIO - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 30/09/2022 | 48341.68 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30-APOIO - CLT DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 30/09/2022 | 38934.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30-APOIO - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 30/09/2022 | 9696.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30-APOIO - CONTRATOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/09/2022 | 27123.47 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70-EJA-MAGISTERIO - CONTRATOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Revitalizacao da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/09/2022 | 169493.92 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70-MAGISTERIO-ESTATUTARIO - EDUCACAO IINFANTIL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/09/2022 | 143692.14 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTER A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - MAGISTERIO E APIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/09/2022 | 1200.00 | 00073846589420 | AIRTON LOPES GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE ADELAIDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7733. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/09/2022 | 36532.19 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70-MAGISTERIO - EDUCACAO INFANTIL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003155 | 30/09/2022 | 8637.37 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TIPO VAN MODELO SPRINTER PLACA QFN 97863 VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DANFE 4213. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003156 | 30/09/2022 | 9273.25 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACASMOK 8862 OGE 5010 RLZ 2J44 OGE 6150 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DANFE 4220. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003157 | 30/09/2022 | 19152.10 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGB 2530 OGE 5350 OEZ 1867 RLU 8A95 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DANFE 4221. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITOD E TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA QSE CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003169 | 30/09/2022 | 8518.64 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA OEZ 1867 CONFORME DANFE 1925. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/09/2022 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRONICA AVULSA LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1002484. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/09/2022 | 22.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/09/2022 | 10118.72 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS CONFORME DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/09/2022 | 1463.26 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA POR ATRASO NO ENVIO DE ALVARAS CONFORME DARF - DOCUMENTO DE ARRECADCAAO DE RECEITAS FEDERAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/09/2022 | 44.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/09/2022 | 3089.04 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/09/2022 | 1.53 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA ICMS EXPORTACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED EM CONTA FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/09/2022 | 29.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 30/09/2022 | 530.95 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA IPVA CONFORME EXTRATO BANFCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/09/2022 | 1479.00 | 34959835000195 | VOX - MIDIA - DESIGN E MARKETING DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA EM MARKETING GERENCIAMENTO E PRODUCAO DE PECAS PUBLICITARIAS PARA AS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊDS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 227. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/09/2022 | 844.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2022 DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1055847. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/09/2022 | 900.00 | 27475736000172 | DESK GOV-SOLUÇÕES E TRANSPARENCIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM SUPORTE E LOCACAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E SISTEMA DE ACESSO A INFORMACAO NO ENDERECO www.lagoadedentro.pb.gov.br DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 587. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003158 | 30/09/2022 | 2195.30 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MODELO COMPASS PLACA RLT 8I03 VINCULADO NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DANFE 4212. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003166 | 30/09/2022 | 14231.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS TRÊS TRATORES MARCA VALTRA VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DANFE 4211. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003167 | 30/09/2022 | 32248.20 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A PATROL E PA ENCHEDEIRA VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DANFE 4210. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/09/2022 | 1050.00 | 00075956055472 | VALDEMAR JACOME BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DO CEMITERIO SAO SEBSTIAO LOCALIZADO NA VILA GRAVATA ZONA RURAL DETA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7735. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/09/2022 | 1200.00 | 00003949875433 | JOÃO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7734. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003162 | 30/09/2022 | 4314.90 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA KLR 8891 VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DANFE 4214. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003163 | 30/09/2022 | 1363.74 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MODELO SAVEIRO DE PLACA RLW 4I68 VINCULADA NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DANFE 4217. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003164 | 30/09/2022 | 7040.10 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACA RLT 2J80 VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DANFE 4218. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003165 | 30/09/2022 | 12825.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME DANFE 4229. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092022 | 0003134 | 30/09/2022 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM CONTROLE DE FROTA DESTINADO A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1027323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0003143 | 30/09/2022 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA DESTINADA A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1002401. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003159 | 30/09/2022 | 1547.10 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MODELO ONIX PLACA RLS 0H64 VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DANFE 4216. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 03/10/2022 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TRIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 04/10/2022 | 55.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 04/10/2022 | 74.96 | 00001263438458 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 04/10/2022 | 200.00 | 00011823871798 | FABIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UMA ALUGUEL SOCIAL COM RESIDÊNCIA LOCALIZADA A RUA MANOEL GONCALVES PEDROSA SN CENTRO NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 04/10/2022 | 200.00 | 00005116712451 | DAMIANA DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA SAO PEDRO SN CENTRO NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 04/10/2022 | 1250.00 | 27518979000140 | OTICAS VISALLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OCULOS DESTINADOS A DOACAO A PACIENTES ASSISTIDOS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 07. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 04/10/2022 | 5000.00 | 19488439000133 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO APOIO ADMINISTRATIVO ORINETACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICPAL DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 11. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0003178 | 04/10/2022 | 5132.60 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DURANTE O MÊS DE SETEMBROE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1296. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 04/10/2022 | 164.50 | 76535764001972 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA ATRAVES DE TERMINAL DE NuMERO 3263-1046 VINCULADO A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 283891. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 04/10/2022 | 155.12 | 76535764001972 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA ATRAVES DE TERMINAL DE NuMERO 3263-1046 VINCULADO A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 273077. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 05/10/2022 | 1000.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DAS ACOES DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 001330. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 05/10/2022 | 250.00 | 28172917000192 | PORTAL IDEPENDENTE - JOSEFA VICTOR MARTILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 122. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 05/10/2022 | 2020.00 | 00075383896449 | ANTONIO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE ROCO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS MARIA DA CRUZ E CAMPINEIRO ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7736. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 05/10/2022 | 750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRNICA 1017726. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 05/10/2022 | 19.62 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FNASPSB CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 05/10/2022 | 400.00 | 00013565182733 | FABRICIO MARQUES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA ENTRE AS CIDADES DE RIO DE JANEIRORJ E LAGOA DE DENTROPB CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 05/10/2022 | 200.00 | 00002066623431 | ELIZABETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO NuMERO 160 CENTRO NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 05/10/2022 | 200.00 | 00071235276406 | DANIELE DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA TRAVESSA MIGUEL PEREIRA SN NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 05/10/2022 | 200.00 | 00001564136477 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA PROJETADA SN NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 05/10/2022 | 200.00 | 00025114026453 | SEVERINO ARAGAO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDÊRNCIA LOCALIZADA NA RUA SETE DE SETEMBRO 142 CENTRO NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 05/10/2022 | 150.00 | 00011242269401 | SUELY DE FREITAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA PROJETADA SN BAIRRO NOVO NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adol | Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003195 | 05/10/2022 | 601.65 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MODELO AIR CROS PLACA QFL 6344 VINCULADO NO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DANFE 4215 DATADA DE 30 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 05/10/2022 | 6.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092022 | 0003180 | 05/10/2022 | 13000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA ELABORACAO DE PROJETO COMPLEMENTAR ESTRUTURAL ELETRICO HIDRAULICO E SANITARIO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE CRECHE TIPO A100 ALUNOS PROGRAMA INTEGRA EDUCACAO PARAIBA NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000688. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 05/10/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA QSE CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 06/10/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 06/10/2022 | 24.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 06/10/2022 | 1212.00 | 10441470000144 | FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOMLHIMENTO INSTITUCIONAL DA CRIANCA MARIA DE FATIMA SOARES PEREIRA RECEM NASCIDO NA INSTITUICAO PADRE PIO PIETRELCINA CONFORME OFICIO 0962021 DE 27 DE MAIO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 06/10/2022 | 1440.00 | 00006778794402 | JOSE CLEMILDO BEZERRA ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS BATATA TOMATE CEBOLA CHUCHU CENOURA E PIMENTAO DESTINADOS A ENTREGA DA SOPA AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 022287. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003207 | 06/10/2022 | 3074.05 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTIANDOS AO PROGRAMA DA SOPA DESTINADA A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 002051. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 06/10/2022 | 997.50 | 40998282000182 | FELIPE VICENTE DO NASCIMENTO - 70614263492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CENTO E CINCO RECARGAS DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE VINTE LITROS DESTINADOS AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME DANFE 900078682. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 06/10/2022 | 2400.00 | 00070252014480 | IRAN GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE PINTURA DOS MEIO FIOS DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7739. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 06/10/2022 | 2400.00 | 00010610411403 | DENILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE PINTURA DOS MEIO FIOS DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7740. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 06/10/2022 | 1200.00 | 00003529937401 | MAURICIO MOUREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DO CEMITERIO SAO SEBASTIAO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7743. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 06/10/2022 | 2400.00 | 00012752104499 | EDNALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE PINTURA DO MEIO FIO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7741. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00015131394449 | AILTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA ELABORACAO DE PROJETO DE CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS REALIZADOS NO ESTADIO DE FUTEBOL O CIPRIANAO LOCALIZADO NESTA CIDADE SENDO RECUPERACAO E REVITALIZACAO DE SOLO RECUPERACAO DA GRAMA CORTE E ADUBAGEM COMO TAMBEM SUA MANUTENCAO E ACOMPANHAMENTO DAS IMPLANTACAO DOS SERVICOS ACIMA REFERIDOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7744. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 07/10/2022 | 1980.00 | 00008427907486 | LUZINETE BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE NOVE DIARIAS INTEGRAIS COM DESTINO A CIDADE DE ESTOCOLMO NA SUECIA ENTRE OS DIAS 07 A 16 DE OUTUBRO DE 2022 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE ESTRATEGIAS MUNICIPAIS DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS REALIZADA PELA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE LIMPEZA PuBLICA E RESIDUOS ESPECIAIS ABRELPE EM PARCERIA COM A CONSULTORIA MILAV E A AGÊNCIA DE PROTECAO AMBIENTAL DA SUECIA CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 07/10/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1056337. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003211 | 07/10/2022 | 7950.90 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 000344. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003212 | 07/10/2022 | 14509.50 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 000340. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003213 | 07/10/2022 | 8364.60 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 000345. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003215 | 07/10/2022 | 2585.00 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIS VINCULADAS A ESTA EDILIDADE CONFORME DANFE 002059. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003216 | 07/10/2022 | 3422.65 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 002057. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003217 | 07/10/2022 | 2120.30 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DANFE 002058. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 07/10/2022 | 120.00 | 00007332482410 | VANDERLEIA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 07/10/2022 | 28.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003208 | 07/10/2022 | 3951.90 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA E CONSTRUCAO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CHAVES CONFORME DANFE 000341. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003209 | 07/10/2022 | 3795.24 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA E CONSTRUCAO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE ADELAIDE CONFORME DANFE 000343. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003210 | 07/10/2022 | 3755.94 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA E CONSTRUCAO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA COELHO CONFORME DANFE 000342. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003214 | 07/10/2022 | 3244.90 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAOD E GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DANFE 002060. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | CONST/RECUP/AMPL DE GINASIOS E QUADRAS PARA ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0003224 | 10/10/2022 | 109703.36 | 11753922000196 | CONSTRUTORA COSTA E SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA QUARTA MEDICAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PROFESSORA ANTONIA COELHO PEREIRA CONFORME CONTRATO 0532022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 51. | 00492022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Const/Ampl/Ref de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0003225 | 10/10/2022 | 103162.07 | 11753922000196 | CONSTRUTORA COSTA E SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA QUARTA MEDICAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PROFESSORA ANTONIA COELHO PEREIRA CONFORME CONTRATO 0532022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 50. | 00492022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 10/10/2022 | 1200.00 | 00004380775470 | EDNALDO CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVCOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGE 5350. OGB 2530 OGC 6239 MOK 8862 OGE 6150 OGE 5010 OEZ 1867 E RLU 8A95 VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7747. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 10/10/2022 | 1030.00 | 00004389265440 | JOELMO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS SEGUINTES VEICULOS ONIBUS DE PLACA MOK 8862 ONIBUS DE PLACA OEZ 1867 ONIBUS EDE PLACA OGE 5350 MICRO ONIBUS DE PLACA RLU 8A95 OGE 6150 OGC 2530 E EJV 5E60 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7751. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 10/10/2022 | 6906.50 | 14242055000112 | ALEXANDRE DA COSTA MAXIMO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADAS AS ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL NESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 444. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092022 | 0003230 | 10/10/2022 | 2300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E TRANSPARÊNCIA FISCAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1027424. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 10/10/2022 | 5056.63 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 10/10/2022 | 3.08 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA ITR CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 10/10/2022 | 4.97 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA CIDE CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 10/10/2022 | 34.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 10/10/2022 | 23529.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 10/10/2022 | 44.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092022 | 0003231 | 10/10/2022 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM CONTROLE DE FROTA DESTINADO A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1027423. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 10/10/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CEF E RECURSOS ESTADUAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRODE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1005366. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 10/10/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE DE CLASSE CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00001538571455 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DO CEMITERIO SAO SEBASTIAO SITUADO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7746. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 10/10/2022 | 2000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DO PROGRAMA RADIOFONICO SEMANAL COM CINCO CHAMADAS NA GRADE DE PROGRAMACAO NESTA EMISSORA DURANTE OS MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 2978. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 10/10/2022 | 280.00 | 00004389265440 | JOELMO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS SEGUINTES VEICULOS GRADE CARROCAO E PATROL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7750. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 10/10/2022 | 550.00 | 00004380775470 | EDNALDO CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS SEGUINTES VEICULO VINCULADOS A ESTA EDILIDADE VAN DE PLACA QFN 9783 AIR CROS DE PLACA QFL 6344 MOTOCICLETA DE PLACA NQD 6396 E PA MECANICA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7748. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 10/10/2022 | 1851.00 | 27253559000180 | INDUSTRIA DE ARGAMASSA E DERIVADOS COLIDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARGAMASSA E REAJUNTOS DESTINADOS A REFORMA E APLIACAO DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE CONFORME DANFE 17282. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 10/10/2022 | 11230.00 | 70120167000171 | LOJAO DA CERAMICA-TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO DESTINADO A MANUTENCAO E AMPLIACAO DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE CONFORME DANFE 199569. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 11/10/2022 | 6220.00 | 70120167000171 | LOJAO DA CERAMICA-TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO DESTINADO A REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE CONFORME DANFE 199601. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 11/10/2022 | 1400.00 | 00002830899709 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MNM 5226RN DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7752. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 11/10/2022 | 500.00 | 00009845791760 | MARIA SUELI FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 11/10/2022 | 10000.00 | 23942077000186 | SOM MACIAL EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE APRESENTACAO DE UM SHOW RELIGIOSO DA CANTORA ALICE MACIEL E BANDA COM DURACAO MINIMA DE UMA HORA E TRINTA MINUTOS COM OCASIAO DO EVENTO DIA DO EVANGELICO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 81. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 11/10/2022 | 400.00 | 00068894872491 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SESRVICOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 11/10/2022 | 22.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 11/10/2022 | 6.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 11/10/2022 | 22.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 11/10/2022 | 22000.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 000042021 | 0003251 | 11/10/2022 | 1500.00 | 00080545726468 | MARIA JOSÉ DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME RECIBO E COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 11/10/2022 | 1000.00 | 00082628157420 | LUCIANO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO DEPOSITO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 11/10/2022 | 1000.00 | 00070670408417 | RENNIÊ MATHEUS SILVA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SAO PEDROSN NESTA CIDADE DESTINADO AO NuCLEO EDUCAICIONAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 11/10/2022 | 1560.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TREZE RECARGAS DE GAS TIPO GLP EM BOTIJOES DE TREZE QUILOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPIPAL DE ENSINO CONFORME DANFE 040130. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 11/10/2022 | 120.00 | 00098265830491 | MARIA DE FATIMA CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0003248 | 11/10/2022 | 1500.00 | 00002108820426 | LUCIANO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A UNIDADE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 13/10/2022 | 1417.50 | 00006778794402 | JOSE CLEMILDO BEZERRA ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TOMATE CEBOLA BATATA INGLESA CENOURA CHUCHU E PIMENTAO DESTINADOS A SOPA ENTREGUE AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DANFE 900080591. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 13/10/2022 | 120.00 | 00009088225451 | ERIVANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 13/10/2022 | 6.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIAI COM CODIGO DE BARRAS DOBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 13/10/2022 | 503.64 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA IPVA CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 13/10/2022 | 1600.00 | 00072625732415 | CLAUDIO VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS COMO PROLETOR DO EVENTO DO DIA DO EVANGELICO NESTA CIDADE NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7754. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 13/10/2022 | 1520.00 | 33289983000187 | LUIZ JERONIMO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDALHAS E TROFEUS DESTINADOS AO CIRCUITO DE VOLE INTER ESTADUAL ETAPA LAGOA DE DENTROPB NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DANFE 000119. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 13/10/2022 | 2400.00 | 00001033101427 | JOÃO HILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7755. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 13/10/2022 | 2200.00 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE DESENTUPIMENTO DE TUBULACOES DE ESGOTO EM VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 47. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 14/10/2022 | 1520.00 | 33289983000187 | LUIZ JERONIMO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE MEDALHAS E TROFEUS DESTINADOS AO CIRCUITO DE VOLEI INTERESTADUAL ETAPA MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DANFE 119. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 14/10/2022 | 1300.21 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS A DECORACAO DO EVENTO RAIZES DO BREJO ETAPA LAGOA DE DENTROPB CONFORME DANFE 009747. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 14/10/2022 | 428.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DA HOMOLOGACAO E EXTRATO DE CONTRATO DE TOMADA DE PRECO 0422. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 14/10/2022 | 2100.00 | 00008580493412 | ANTONIO HERMENEGILDO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SOLDA NA PATROL VINCULADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUTURA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7757. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00007700030448 | DIVIS RONIERYS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO HB 20 PLACA QFJ 5D95 DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7759. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 14/10/2022 | 33.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA ISSCONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 14/10/2022 | 44.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003268 | 14/10/2022 | 1750.00 | 00009612011427 | FELIPE AUGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS MACAXEIRA ORIUNDA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DO PROGRAMA PNAE CONFORME DANFE 900080977. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003269 | 14/10/2022 | 2865.00 | 00007873393429 | DIONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POLPA DE ACEROLA E POLPA DE GOIABA ORIUNDA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DO PROGRAMA PNAE CONFORME DANFE 900080974. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003270 | 14/10/2022 | 2934.40 | 00007873393429 | DIONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BANANA PACOVAN E MAMAO HAVAI ORIUNDA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DO PROGRAMA PNAE CONFORME DANFE 900080973. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003271 | 14/10/2022 | 1910.00 | 00009612011427 | FELIPE AUGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ABACAXI E BATATA DOCE ORIUNDA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DO PROGRAMA PNAE CONFORME DANFE 900080975. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 14/10/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA QSE CONFORME EXTRATO BNCANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 14/10/2022 | 236.28 | 00091720397449 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DASA NOTAS FISCAIS DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 17/10/2022 | 100.00 | 00070135585406 | MARIA CRISTINA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 17/10/2022 | 77.41 | 00070252034406 | KENIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DA NOTA FISCAL DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 17/10/2022 | 350.00 | 00013509614429 | MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS TIPO GLP COMPLETO COM REGARGA DE GAS DE TREZE QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 17/10/2022 | 253.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 17/10/2022 | 97.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 17/10/2022 | 22.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 17/10/2022 | 40.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 17/10/2022 | 2055.00 | 00011041832427 | JORDANA SOUZA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE ORNAMENTACAO DO GINASIO NA OCASIAO DAS FEIRAS DE CONHECIMENTO REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7760. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicso de Utilidade Publica | Aquisicao de Imoveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 17/10/2022 | 152265.00 | 00067567029472 | ADALBERTO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE IMOVEIS TERRENOS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE EQUIPAMENTOS PuBLICOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO PARA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PADRAO PARA CEM CRIANCAS NOS TERRENOS DO LAUDO DE AVALIACAO E PROJETO BASICO DO CONVÊNIO 1512022 COM GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO 01142022 PROCESSO ADMINISTRATIVO 220710DP000082022 DISPENSA DE LICITACAO 0082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 18/10/2022 | 28109.26 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 18/10/2022 | 5579.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 18/10/2022 | 242.20 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES - LEONARDO DOMINGOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AVIAMENTOS DESTINADOS A DECORACAO DA CERIMONIA DE ABERTURA DA ROTA TURISTICA RAIZES DO BREJO NESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 001398. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 18/10/2022 | 158.00 | 70111257000287 | ROGERIO SPORTS-INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PLACA DE HONRA DESINADO A HOMENAGEM QUE SERA FEITA NA ABERTURA DO PROJETO ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO NESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 002704. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 18/10/2022 | 1520.00 | 33289983000187 | LUIZ JERONIMO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE MEDALHAS E TROFEUS DESTINADOS AO CIRCUITO DE VOLEI INTERESTADUAL ETAPA MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DANFE 195. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 18/10/2022 | 235.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 18/10/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE DEBITADO EM CONTA ICMS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME RRECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 18/10/2022 | 33.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 18/10/2022 | 49.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET COBAN E PGT DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 18/10/2022 | 6227.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENEERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 18/10/2022 | 1200.00 | 00014400279430 | ALEXIA CLARA CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DA AREA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA COELHO DUARTE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7762. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 18/10/2022 | 2400.00 | 00016409412401 | LAERCIO ARCANJO DOS ANJOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CHAVES SITUADA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7763. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 18/10/2022 | 1200.00 | 00008030287410 | MARIA ROZANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DA AREA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE FREITAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7764. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 18/10/2022 | 100.00 | 00001688527486 | JANAINA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 18/10/2022 | 40.00 | 00001821616413 | WILDES FLORENCIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022 PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA CONCENTRADA DA INSTITUICAO SANTA MARIA GORETTI VINCULADA A FUNDACAO SAO PADRE PIO DE PIETRELCINA CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 18/10/2022 | 40.00 | 00005659065422 | JOSE ISAC RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022 PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA CONCENTRADA DA INSTITUICAO SANTA MARIA GORETTI VINCULADA A FUNDACAO SAO PADRE PIO DE PIETRELCINA CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 18/10/2022 | 40.00 | 00003916953478 | MARIA GORETTI DA SILVA CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022 PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA CONCENTRADA DA INSTITUICAO SANTA MARIA GORETTI VINCULADA A FUNDACAO SAO PADRE PIO DE PIETRELCINA CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 19/10/2022 | 120.00 | 00068893205491 | JOSE CIPRIANO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 19/10/2022 | 108.61 | 00071672958415 | MARIA SELMA RODRIGUES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICOS DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 19/10/2022 | 91.06 | 00071972354485 | ADRIANA DE FATIMA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICOS DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003315 | 19/10/2022 | 9261.60 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DO PROGRAMA PNAE CONFORME DANFE 002988. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 19/10/2022 | 83.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET TAA COBAN E PGT DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 19/10/2022 | 259.84 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA IPVA CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 19/10/2022 | 772.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA ISS CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 19/10/2022 | 1260.00 | 07046164000107 | L & J TRANSFER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUARENTA E CINCO CAMISAS EM MALHA NATUTAL COM IMPRESSAO DESTINADAS AO EVENTO RAIZES DO BREJO NESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 001874. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 19/10/2022 | 1075.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LONAS FRONTLIGHT COM BRILHO DESTINADAS AO FESTIVAL REALIZADO NESTA CIDADE RAIZES DO BREJO CONFORME DANFE 001499. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 19/10/2022 | 1200.00 | 00002452624403 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7769. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Pavimentacao em Paralepipido e Meio-Fio em Vias e Logradouros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0003314 | 19/10/2022 | 126086.07 | 28994255000136 | CONSTRUTORA JEW LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE PRIMEIRA MEDICAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM PARALELEPIPEDO NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME CONTRATO 000522022 TP 00012022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000002. | 00492022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 20/10/2022 | 500.00 | 01764410000171 | AGRESTE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVUGACAO E COBERTURA DA ROTA CULTURA RAIZES DO BRREJO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 NA CIDADE DE LAGOA DE DENTROPB CONFOMRE NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1103. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132022 | 0003336 | 20/10/2022 | 50000.00 | 34802411000112 | L. A DE LUCENA EVENTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA CAPITAL DO SOL NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2022 DURANTE AS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO NA CIDADE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 387. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 20/10/2022 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PERIODO DE 26092022 A 25102022 DESITNADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1736. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 20/10/2022 | 22.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 20/10/2022 | 5716.00 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA TLDA | VALOR QUE SE EMPMENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DANFE 000269. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 040022020 | 0003318 | 20/10/2022 | 7400.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 12665. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 20/10/2022 | 33.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 20/10/2022 | 60.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET TAA E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 20/10/2022 | 1077.19 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA PNAT CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 20/10/2022 | 1340.02 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 20/10/2022 | 0.04 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA ITR CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 20/10/2022 | 12146.57 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP ATRAVES DE RECEITA PROPRIA DESTA EDILIDADE CONFORME DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 20/10/2022 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET ENTRE OS DIAS 26092022 E 25102022 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1735. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100102021 | 0003332 | 20/10/2022 | 8988.10 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA TLDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DANFE 000270. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 20/10/2022 | 120.00 | 00007678324421 | DACYANA DE CASTRO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BITIJAO DE TREZE QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 20/10/2022 | 120.00 | 00001549892401 | FABIANA BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BITIJAO DE TREZE QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 20/10/2022 | 132.36 | 00098234595415 | MARIA EUNICE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO CONFORME COPIA DAS FATURAS DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 20/10/2022 | 175.00 | 00004779352495 | OZENILDA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE CINCO SACAS DE CIMENTO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO CRISTO REI NESTA CIDADE CONFORME LAUDO DO ASSISTENTE SOCIAL DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 20/10/2022 | 350.00 | 00015868476433 | SABRINA BRAYNER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS TIPO GLP COMPLETO COM CARGA DE GAS DE TREZE QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 20/10/2022 | 1145.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS TIPO FESTA DESTINADOS A FESTA EM COMEMORACAO AO DIA DOS PAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7770. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 20/10/2022 | 345.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL OUTDOR IMPRESSO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS NESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 001505. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 21/10/2022 | 120.00 | 00071553153464 | VITÓRIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINDADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 21/10/2022 | 116.95 | 00007820449489 | ROSIMERE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 21/10/2022 | 2100.00 | 00080545335434 | JOSUE BEIJA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA E MANUTENCAO DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA JOAO VIEIRA 119 CENTRO NESTA CIDADE COFORME LAUDO DO ASSISTENTE SOCIAL DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 21/10/2022 | 66.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 21/10/2022 | 90.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 21/10/2022 | 4000.00 | 43580002000100 | FRRO RIPA NA CHULIPA - JOÃO MACHADO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA OS TRÊS DO CHAMEGO NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2022 DURANTE AS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 21/10/2022 | 3500.00 | 00005018999446 | ANTONIO EDUARDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL DA BANDA EDU LIMA DURANTE O PROJETO ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNIICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7773. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 21/10/2022 | 4000.00 | 00007236225401 | PEDRO LUIS GOMES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL DO CANTOR CURIO DURANTE O PROJETO ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNIICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7775. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 21/10/2022 | 2500.00 | 00070498988481 | JOSUELLEN FELINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL DA BANDA JOSUELLEN SANTOS E BANDA DURANTE O PROJETO ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNIICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7774. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 21/10/2022 | 1600.00 | 00001800676484 | ELIANDRO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS COMO ABOIADOR DURANTE A CAVALGADA RAMINHO VAQUEIRO NO TRAJETO ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7777. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0003347 | 21/10/2022 | 12082.74 | 14433017000147 | P & P LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE ILUMINACAO DE PALCO GERADOR COM 180KVA SOM DE GRANDE PORTE PALCO DE GRANDE PORTE E SERVICO DE DIVUGACAO EM CARRO DE SOM VOLANTE DESTINADO AO DIA DO EVENGELICO NO DIA 15 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 120. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0003348 | 21/10/2022 | 38388.52 | 14433017000147 | P & P LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS CONJUNTO DE SISTEMA DE ILUMINACAO DE PALCO GERADOR DE 180KVA SOM DE GRANDE PORTE PALCO DE GRANDE PORTE ESTRUTURA EM BOX GRADES DE ISOLAMENTO E SERVICO DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM VOLANTE DESTINADOS AO PROJETO RAIZES DO BREJO REALIZADO NESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 21 E 23 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 121. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 24/10/2022 | 4800.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE DOIS CAMARINS CLIMATIZADOS DURANTE OS DIAS 21 A 23 DE OUTUBRO DE 2022 DESTINADOS AO PROJETO CULTURAL RAIZES DO BREJO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 69. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 24/10/2022 | 1500.00 | 44820522000105 | DOUGLAS GLAS DE F ROCHA FILMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE CAPTACAO DE IMAGENS E PRODUCAO DE VIDEO DURANTE A REALIZACAO DO PROJETO ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 52. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 24/10/2022 | 3200.00 | 00006827024474 | ANA CLAUDIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7780. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 24/10/2022 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU DA PRORROGACAO DO COVÊNIO DE URBANIZACAO DA LAGOA FRANCISCO SOARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 24/10/2022 | 83.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 24/10/2022 | 2200.00 | 00006827024474 | ANA CLAUDIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A CAPACITACAO DAS MERENDEIRAS DA REDE MUNICIPIAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7779. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 24/10/2022 | 1200.00 | 00006827024474 | ANA CLAUDIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A CAPACITACAO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7783. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 24/10/2022 | 3100.00 | 00006827024474 | ANA CLAUDIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DA EDUCACAO QUE PARTICIPARAM DA FEIRA DE CONHECIMENTO REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7781. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 24/10/2022 | 37.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O NuCLEO EDUCACIONAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 24/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 24/10/2022 | 45.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FONRECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O NuCLEO EDUCACIONAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 24/10/2022 | 400.00 | 00004688838433 | JOSEFA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO PARA SUA FILHA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 24/10/2022 | 270.00 | 00058220852453 | ANTONIO MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO MATA NESTA CIDADE CONFORME LAUDO DO ASSISTENTE SOCIAL DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 25/10/2022 | 240.00 | 00009423122442 | JOSIEL ADELAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE CORTE E ESCOVA DE CABELOS REALIZADOS NAS MULHERES ASSISTIDAS PELO SCFV E CRAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7791. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 25/10/2022 | 980.00 | 00012698274484 | EMERSON DANIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NO FORNECIMENTO DE PICOLE DURANTE A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS AS QUAIS SAO USUARIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REALIZADO NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7790. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 25/10/2022 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO MANUTECAOD E CONTA EM CONTA TRIBUTOS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 25/10/2022 | 55.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIGAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET TAA COBAN E PGT DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 25/10/2022 | 6000.00 | 47008718000198 | AECIO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NO FORNECIMENTO DE PESSOAL ESPECIALIZADO VINTE INTEGRANTES PARA O APOIO NA ORGANIZACAO DO EVENTO CULTURAL RAIZES DO BREJO DURANTE OS DIAS 2122 E 23 DE OUTUBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 04. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 25/10/2022 | 2000.00 | 46918878000101 | AGRUPAMENTO ANJOS DA VIDA DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE APOIO DE BOMBEIROS CIVIS NO EVENTO CULTURAL RAIZES DO BREJO 2022 DURANTE OS DIAS 2122 E 23 E OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 25/10/2022 | 1065.00 | 00071672800463 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA APRESENTACAO DO GRUPO DE TEATRO POPULAR DE BOI DE REIS NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2022 DURANTE O PROJETO ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7786. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 25/10/2022 | 600.00 | 00007148820464 | TIAGO RODRIGUES DOS PRAZERES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA REALIZACAO DE OFICINA DE TEATRO DURANTE A ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7787. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 25/10/2022 | 865.00 | 00010429635419 | WITERLANE DA SILVA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA CONFECCAO DE ARTESANATOS EM CROCHÊ PARA LEMBRANCAS DURANTE COMENDAS ENTREGUES NO PROJETO CULTURA RAIZES DO BREJO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7789. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 26/10/2022 | 680.00 | 18845352000103 | MARIA ZULEIDE MARCELINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CANECAS EM POLIMERO E MINI BANDEIRAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES DURANTE O PROJETO CULTURAL RAIZES DO BREJO NESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 900084921. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 26/10/2022 | 12084.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 26/10/2022 | 1333.20 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0003371 | 26/10/2022 | 3620.00 | 35917256000142 | CONTESE - CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000102. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 26/10/2022 | 1212.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - CONTRATOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 26/10/2022 | 41994.77 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 26/10/2022 | 10251.90 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - CLT DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 26/10/2022 | 33782.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 26/10/2022 | 5878.20 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 26/10/2022 | 2787.60 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CLT DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 26/10/2022 | 7024.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 26/10/2022 | 7795.20 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 26/10/2022 | 5756.20 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - CLT DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 26/10/2022 | 12210.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 26/10/2022 | 22500.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 26/10/2022 | 17384.40 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 26/10/2022 | 7455.90 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - CLT DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 26/10/2022 | 14644.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 26/10/2022 | 57559.15 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 26/10/2022 | 46.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 26/10/2022 | 212.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 26/10/2022 | 102.66 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 26/10/2022 | 2187.99 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 26/10/2022 | 4403.60 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 26/10/2022 | 4212.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 26/10/2022 | 15622.28 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 26/10/2022 | 10624.37 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE - CLT DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 26/10/2022 | 6144.03 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003434 | 26/10/2022 | 115590.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO MARCA RENAULT MODELO OROCH INTECE 1.6 SCENA COR BRANCA MOTOR COM 120CV COMBUSTIVEL ALCOOL E GASOLINA ANO FABRICACAO 2022 MODELO 2023 DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DANFE 001381. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adol | Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 26/10/2022 | 6246.15 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DE SUBSIDIOS DE MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Progrma IGDBF Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 26/10/2022 | 2545.20 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 26/10/2022 | 600.00 | 00007830581444 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE OFICINAS DE CAPOEIRA JUNTO AOS USUARIOS CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DO SCFV DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7817. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 26/10/2022 | 600.00 | 00071761173499 | MATHEUS JEFFERSON RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DA REALIZACAO EDE OFICINAS DE INICIACAO MUSICAL COM VIOLAO JUNTO AOS USUARIOS CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DO SCFV DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7814. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 26/10/2022 | 600.00 | 00010838922406 | EDIVAN XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DA REALIZACAO DE OFICINAS DE DANCA RITIMOS VARIADOS JUNTO A USUARIOS CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DO SCFV DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7815. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 26/10/2022 | 1000.00 | 00007016449408 | JUCIELY MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DA REALIZACAO DE OFICINAS DE BALLET BELE JUNTO AOS USUARIOS CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7816. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Progrma IGDBF Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 26/10/2022 | 1500.00 | 00013291344430 | MARCIA FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA DACASTRAR AS FAMILIAS DO CAD uNICO DOS BENEFICIARIOS DE PRESTACAO CONTINUADA BCP AS QUAIS SAO ACOMPANHADAS PELO PAIF E RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7808. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 26/10/2022 | 1100.00 | 00012555807470 | ANA KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS AFAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DO REPASSE DEINFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL EASECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA F.7806. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 26/10/2022 | 1100.00 | 00009128135474 | JOSIANE FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS AFAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DO REPASSE DEINFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL EASECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA F.7805. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 26/10/2022 | 1100.00 | 00009128134400 | ALESSANDRA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS AFAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DO REPASSE DEINFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL EASECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTAF. 7804. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 26/10/2022 | 1100.00 | 00070565748408 | MARCIA CARLA ADELAIDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS AFAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DO REPASSE DEINFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL EASECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA F.7803. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 26/10/2022 | 1100.00 | 00010759415471 | TAIS DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS AFAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DO REPASSE DEINFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL EASECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA F.7802. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 26/10/2022 | 1200.00 | 00012683217455 | MARIA DO CARMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DA SUPERVISAO TECNICA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7801. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 26/10/2022 | 1212.00 | 00001597220477 | FAGNA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS AFAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DO REPASSE DEINFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL EASECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA F.7796. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 26/10/2022 | 1580.00 | 00005569965424 | GILMARA BEZERRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE APOIO AO PLANEJAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E ORGANIZACAO DAS PLANILHAS DE VISITAS E PRONTUARIOS DOS USUARIOS DO REFERIDO PROGRAMA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7798. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 26/10/2022 | 1212.00 | 00010618778411 | JOSÉ AEDSON DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS AFAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DO REPASSE DEINFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL EASECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7800. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 26/10/2022 | 1212.00 | 00007129668466 | LAURICIO CARLOS VICENTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS AFAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DO REPASSE DEINFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL EASECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA F. 7797. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 26/10/2022 | 1212.00 | 00070135567424 | ALINE LUIZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS AFAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DO REPASSE DEINFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL EASECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA F. 7813. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 26/10/2022 | 2700.00 | 00006150634469 | LAURENIVIA MARIA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE PARQUES INFANTIS DURANTE A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS AS QUAIS SAO USUARIAS DE DIVERSOSO PROGRAMAS SOCIAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7818. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 26/10/2022 | 1580.00 | 00004308473438 | JOSE ALEXANDRE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE SHOW ARTISTICO COM PERSONAGENS INFANTIS EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS AS QUAIS SAO USUARIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REALIZADO NO DIA 24 DE OUTUBRO D E2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7795. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 26/10/2022 | 2000.00 | 00007038599437 | DANUSA DEBORAH DE BRITO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NO FORNECIMENTO DE SORTEVE DURANTE A REALIZACAO DAS FESTIVIDADE3S EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS AS QUAIS SAO ASSISTIDAS PELO PROGRMA CRIANCA FELIZ NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7794. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 26/10/2022 | 33.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED EM CONTA CRIANCA FELIZ CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 26/10/2022 | 33.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FNASPSB CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 26/10/2022 | 5979.80 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 26/10/2022 | 7350.60 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CLT DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 26/10/2022 | 19968.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 26/10/2022 | 11480.80 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 26/10/2022 | 559.94 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 26/10/2022 | 200.00 | 00071235087425 | JOSENILDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA BENEDITO FERREIRA CENTRO NESTA CIDADE CONFROME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 26/10/2022 | 1265.00 | 00008360291438 | KALINE CARLA RIBEIRO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PSICOLOGA TECNICA DE REFERENCIA DO CRAS COM CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7812. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 26/10/2022 | 1212.00 | 00005710929425 | BIANCA MORAIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO APOIO NO PLANEJAMENTO OFERTADO A COORDENACAO DO SCFV NA REALIZACAO DE VISITAS E PRONTUARIOS DOS USUARIOS DO REFERIDO SERVICO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7811. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 26/10/2022 | 1212.00 | 00008857027430 | RAFAEL FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA REALIZACAO DE OFICINA DE DANCAS JUNTO A PESSOAS ASSISTIDAS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7810. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 26/10/2022 | 1212.00 | 00004836047471 | CARLOS EDUARDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DO APOIO ADMINISTRAVITO JUNTO AO CRASPAIF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRODE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 7809. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 26/10/2022 | 1500.00 | 00005307531460 | RAYSSA BEATRIZ DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVCOS PRESTADOS ATRAVES DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA QUANTO A GESTAO DE CONDICIONALIDADES E ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS CADASTRADAS E BENEFICIARIAS DO REFERIDO PROGRAMA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7807. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 26/10/2022 | 1212.00 | 44989900000189 | HT CONSULTORIA EM GESTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEVICOS CONSULTORIA TECNICA E SOCIAL ACERCA DOS PROGRAMAS SERVICOS E DOS SISTEMAS QUE ENVOLVEM A PROTECAO SOCIAL BASICA VINCULADA A POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 32. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 27/10/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA CRIANCA FELIZ CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 27/10/2022 | 191.21 | 00007287901730 | EDNALDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003435 | 27/10/2022 | 3000.00 | 00010043921418 | FRANCISCO TIAGO DE MENEZES TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA PRECHEVROLET MODELO ONIX PLACA RLS 0H64 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO 0992021 PREGAO 0172021 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7820. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 27/10/2022 | 319569.08 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70-MAGISTERIO - CLT DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 27/10/2022 | 38934.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30-APOIO - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 27/10/2022 | 9696.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30-APOIO - CONTRATOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 27/10/2022 | 27123.47 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70-MAGISTERIO-EJA - CONTRATOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 27/10/2022 | 146697.66 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70-MAGISTERIO - ESSTATUTARIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 27/10/2022 | 12808.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70-MAGISTERIO - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 27/10/2022 | 55316.95 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30-APOIO - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 27/10/2022 | 49275.10 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30-APOIO - CLT DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Creche | Construcao/Ref/Ampliacao de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0003453 | 27/10/2022 | 36347.60 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS EXCLUSIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PADRAO TIPO A PRIMEIRA MEDICAO INTEGRA PARAIBA NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME TOMADA DE PRECO 00052022 CONTRATO 001012022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 154. | 00052022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003436 | 27/10/2022 | 3870.00 | 26561204000195 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR - TR SERVIÇOS TÉCNICOS EM CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE EMPENHOS CLASSIFICACAO E LANCAMENTO DE RECEITAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 83. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 27/10/2022 | 63.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003441 | 27/10/2022 | 3100.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA VOKSVAGEM MODELO GOL PLACA QFQ 7G72 VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBROO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 452. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 27/10/2022 | 1728.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 0812 E 15 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1057059. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003442 | 27/10/2022 | 8460.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA JEEP MODELO COMPASS PLACA RLT 8I03 DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 449. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003443 | 27/10/2022 | 10350.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO MARCA VOKSVAGEM PLACA RLT 2J80 VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 448. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003444 | 27/10/2022 | 3300.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO MODELO SAVEIRO PLACA RLW 4I68 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 450. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 28/10/2022 | 1479.00 | 34959835000195 | VOX - MIDIA - DESIGN E MARKETING DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA EM MARKETING GERENCIAMENTO E PRODUCAO DE PECAS PUBLICITARIAS PARA AS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊDS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 230. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092022 | 0003459 | 28/10/2022 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM CONTROLE DE FROTA DESTINADO A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1027670. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 28/10/2022 | 240.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 COPIAS DE FRANQUIA DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 211. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0003465 | 28/10/2022 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA DESTINADA A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1002468. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092022 | 0003458 | 28/10/2022 | 2300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E TRANSPARÊNCIA FISCAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1027665. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 28/10/2022 | 3717.71 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 28/10/2022 | 91.73 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 28/10/2022 | 1.53 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA ICMS EXPORTACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 28/10/2022 | 67.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET GEFIN E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 28/10/2022 | 33.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Revitalizacao da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 28/10/2022 | 169493.92 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOF-FUNDEB 70-MAGISTERIO - EDUCACAO INFANTIL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Revitalizacao da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 28/10/2022 | 36532.19 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70-MAGISTERIO - EDUCACAO INFANTIL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 28/10/2022 | 79682.21 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70 - MAGISTERIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 28/10/2022 | 69325.22 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Revitalizacao da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 28/10/2022 | 36532.19 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70-MAGISTERIO - EDUCACAO INFANTIL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 31/10/2022 | 60.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 31/10/2022 | 418.71 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA ISS CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 31/10/2022 | 290.09 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA IPVA CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 01/11/2022 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 01/11/2022 | 34.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS TAA E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 01/11/2022 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRONICA AVULSA LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1002502. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 01/11/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1057366. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 01/11/2022 | 1000.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DAS ACOES DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 001344. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003498 | 03/11/2022 | 4800.00 | 00008253416474 | SANDRO VIEIRA ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CARROCERIA ABERTA PLACA KKJ 6646 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022CONFORME CONTRATO 732022 PREGAO 082022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7849. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0003500 | 03/11/2022 | 5161.20 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 03/11/2022 | 33.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 03/11/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 03/11/2022 | 108.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 03/11/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003484 | 03/11/2022 | 7300.00 | 00063259796487 | SEVERINO DO RAMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA EJV 5E60 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BOM JESUS JUREMA BOA VISTA E CONJUNTO FREI DAMIAO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRADURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DE ACORDO COM O CONRATO 0702022 PREGAO 072022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7848. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003485 | 03/11/2022 | 7400.00 | 00005710925438 | JOSÉ CLEMILSON DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA EJV 5F69 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA VILA GRAVATA PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 0692022 PREGAO 072022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7847. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 03/11/2022 | 1400.00 | 00004236488450 | JOSE GILBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO GOL PLACA GPL 2E25 DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ALAGOINHA I E II PARA A ESCOLA JOAO VERISSIMO NA VILA GRAVATA ZONA RURAL DESTA CIDADE NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7846. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003487 | 03/11/2022 | 1440.00 | 00049156535449 | MANOEL MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO CORSA PLACA MOR 1G63 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS RESIDENTE NA ZONA URBANA PARA AS ESCOLAS DA MESMA COMO TAMBEM PARA O NuCLEO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA IDA E VOLTA DURANT EO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 7843. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003488 | 03/11/2022 | 960.00 | 00004892175404 | LUCELIA CLAUDINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA PLLACA MNL 9544 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7842. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003489 | 03/11/2022 | 1800.00 | 00071673377491 | MARIA DAS GRAÇAS TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO STRADA PLACA OFB 2748 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7841. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003490 | 03/11/2022 | 1200.00 | 00082702756468 | JOSEILTON FERNANDES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO FOX PLACA QFP 9107 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS AREIA BRANCA CAMPINEIRO E MARIA DA CRUZ PARA A ESCOLA JOSE ANTONIO DE SOUZA LOCALIZADA NO SITIO MARIA DA CRUZ NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7837. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003491 | 03/11/2022 | 2640.00 | 00003669822496 | MARIA JOSÉ DE SOUZA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO UNO PLACA MNO 8188 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PITOMBAS DE GRAVATA NOGUEIRA E CIPOAL NOS TURNOS MANHA E NOITE PARA A ESCOLA JOAO VERISSIMO LOCALIZADA NA VILA GRAVATA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7835. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003492 | 03/11/2022 | 1560.00 | 00014658426404 | MARIA DA VITORIA CORDEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MODELO CORSA PLACA QFI 0406 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MASSARANDUBA E PE DE SERRA PARA A ESCOLA JOAO VERISSIMO NA VILA GRAVATA NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7834. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003493 | 03/11/2022 | 1920.00 | 00003892652414 | EDILSON VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN ESCOLAR PLACA MNG 3589 DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PAPAGAIO MILHA E LAGOA DO MEIO PARA A ESCOLA DO SITIO LAGOA DO MEIO NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7833. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003494 | 03/11/2022 | 3000.00 | 00075956675420 | JOSE DJAILSON FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MODELO GOL PLACA NPX 2891 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ALUNOS ESPECIAIS DOS SITIOS BOA VISTA PE DE SERRAE BAIRRO NOVO NO TURNO DA TARDE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 7832. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003495 | 03/11/2022 | 1400.00 | 00009118247407 | LUZINALDO CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO GOL PLACA NPX 2891 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ALUNOS ESPECIAIS DOS SITIO BOA VISTA PE DE SERRA E BAIRRO NOVO NO TURNO DA TARDEPARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DE ACORDO COM O CONTRATO 1082021 PREGAO 0172021 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 7831. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003496 | 03/11/2022 | 1560.00 | 00005117471440 | SEVERINA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MODELO KOMBI PLACA HYY 8393 DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BOA VISTA LAGOA DO MEIO E FEIJOES PARA AESCOLA MIGUEL PEREIRA NO SITIO LAGOA DO MEIO NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7830. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003497 | 03/11/2022 | 5000.00 | 00063259117415 | MARIA JOSE MEDEIROS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN PLACA NQE 6507 DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA AS CIDADES DE MAMANGUAPE E RIO TINTO NO TURNO DA NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA IDA E VOLTA DE ACORDO COM O CONTRATO 112021 E PREGAO 0172021 DURANTE O MÊS DE OTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7844. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003502 | 03/11/2022 | 10281.43 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS COLETOR DE ADMISSAO JUNTA COIFA E MANGUEIRA DE AR DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE 5010 CONFORME DANFE 2039. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003503 | 03/11/2022 | 3300.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO KOMBI PLACA KJE 7438 DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS JUTUARANA CAMPINA E PE DE SERRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7840. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003504 | 03/11/2022 | 4200.00 | 00070461938430 | RAFAEL PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO MODELO KOMBI PLACA MZK 3287 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESTACADALAGOA DE VARA SALGADO NOS TURNOS TARDE E NOITE IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7845. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003505 | 03/11/2022 | 1680.00 | 00004573003452 | JOSE VERISSIMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT MODELO UNO PLACA MOA 1442 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAGOA DO ARROZ PE DE SERRA PARA A ESCOLA JOAO VERISSIMO NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7836. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003506 | 03/11/2022 | 3450.00 | 40910932000196 | JOÃO MARCOS VITAL DE OLIVEIRA - 032088284-54 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS PLACA JNZ 8B76 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESTACADA SALGADO PITOMBAS JENIPAPO E PIABAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7839. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003507 | 03/11/2022 | 3000.00 | 40910932000196 | JOÃO MARCOS VITAL DE OLIVEIRA - 032088284-54 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS PLACA JNZ 0B76 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESTACADA SALGADO PITOMBAS JENIPAPO E PIABAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7838. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003508 | 03/11/2022 | 5000.00 | 05240096000189 | JOSINALDO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA LUM 0A12 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAMTO DE PEDRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7853. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 03/11/2022 | 71.68 | 00013520056461 | LENICE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 03/11/2022 | 100.00 | 00005173242450 | LUCIENE SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 03/11/2022 | 200.00 | 00005116712451 | DAMIANA DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA SAO PEDRO SN CENTRO NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003499 | 03/11/2022 | 2900.00 | 00001069487414 | EDNALDO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE PLACA OEX 1335 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO 712022 PREGAO 082022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7850. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 03/11/2022 | 1212.00 | 10441470000144 | FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOMLHIMENTO INSTITUCIONAL DA CRIANCA MARIA DE FATIMA SOARES PEREIRA RECEM NASCIDO NA INSTITUICAO PADRE PIO PIETRELCINA CONFORME OFICIO 0962021 DE 27 DE MAIO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 04/11/2022 | 579.00 | 00009852481495 | SILAS MOURA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS EM APRESENTACAO DE UM SHOW ARTISTICO PARA COMEMORACAO DO DIA DO HALLOWEEN REALIZADO COM OS JOVENS E ADOLESCENTES DO SCFV NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7851. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adol | Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003523 | 04/11/2022 | 1586.91 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTIANDA AO VEICULO MODELO AIRCROS PLACA QFL 6344 VINCULADO NO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DANFE 4271. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003524 | 04/11/2022 | 532.35 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTIANDA AOS VEICULOS TIPO MOTOCICLETA PLACAS NQD 6396 E QSD 9209 VINCULADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DANFE 4263. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 04/11/2022 | 180.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA A FAMILIA DA REQUERENTE JANIELLE RIBEIRO DA SILVA CONFORME COPIA DA CEERTIDAO DE OBITO DECLARACAO E DANFE 900088113. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 04/11/2022 | 410.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE UM TRANSLADO ENTRE AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E LAGOA DE DENTROPB NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2022 ATRAVES DA REQUERENTE JANIELLE RIBEIRO DA SILVA CONFORME COPIA DA CERTIDAO DE OBITO DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 177. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 04/11/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FNASPSB CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 04/11/2022 | 200.00 | 00003480744419 | ALEXANDRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA SITUADA A RUA FRANCISCO DUARTE SN NESTA CIDADE COFNORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 04/11/2022 | 200.00 | 00071235276406 | DANIELE DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA TRAVESSA MIGUEL PEREIRA SN NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 04/11/2022 | 150.00 | 00011242269401 | SUELY DE FREITAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA PROJETADA SN BAIRRO NOVO NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 04/11/2022 | 200.00 | 00002066623431 | ELIZABETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO NuMERO 160 CENTRO NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 04/11/2022 | 150.00 | 00071972354485 | ADRIANA DE FATIMA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDÊNCIA LOCALIZADA NO SITIIO PE DE SERRA ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 04/11/2022 | 200.00 | 00011823871798 | FABIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UMA ALUGUEL SOCIAL COM RESIDÊNCIA LOCALIZADA A RUA MANOEL GONCALVES PEDROSA SN CENTRO NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 04/11/2022 | 200.00 | 00025114026453 | SEVERINO ARAGAO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDÊRNCIA LOCALIZADA NA RUA SETE DE SETEMBRO 142 CENTRO NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003511 | 04/11/2022 | 1891.11 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MODELO ONIX PLACA RLS 0H64 VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DANFE 4269. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003512 | 04/11/2022 | 6646.08 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TIPO VAN MODELO SPRINTER PLACA QFN 9783 VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DANFE 4265. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003513 | 04/11/2022 | 10241.28 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGB 2530 OGE 6150 RLZ 2I34 VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DANFE 4261. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003514 | 04/11/2022 | 13097.28 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLLAR DE PLACAS RLU8A95 PEZ 1867 E OGE 5350 VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DANFE 4262. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisicao de Veiculo, Equipamento e Mat. Permanente p Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0003530 | 04/11/2022 | 82297.00 | 34175047000108 | RV COMERCIO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS GANGORRAS MESA SIRIZINHO HIPO BAU TABELE DE BASQUETE CAIXA DE AREIA CERCADINHO CASINHA INFANTIL CASINHA KIDS MESA DE TENIS E PLAYGROUND MODULAR DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DANFE 32. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 04/11/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 04/11/2022 | 121.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET COBAN E PGT DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 04/11/2022 | 1580.00 | 00012386192407 | LEANDRO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NO ROCO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS FEIJOES E BARRO ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7854. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003515 | 04/11/2022 | 6686.40 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEIULO TIPO CAMINHBAO COMPACTADOR DE LIXO PLACA RLT 2J80 VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DANFE 4266. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003516 | 04/11/2022 | 1997.58 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MODELO SAVEIRO PLACA RLW 4I68 VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DANFE 4268. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003517 | 04/11/2022 | 2519.79 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MODELO CORSA PLACA MOL 0J24 VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DANFE 4270. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003518 | 04/11/2022 | 10215.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS NESTA EDILIDADE CONFORME DANFE 4279. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 04/11/2022 | 1600.00 | 00070335870406 | ARTUR PAULINO BELMINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE ORNAMENTACAO DO LOCAL ONDE FOI REALIZADO O EVENTO CULTURAL RAIZES DO BREJO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7855. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003522 | 04/11/2022 | 2257.92 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO MODELO COMPASSA PLACA RLT 8I03 VINCULADO NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DANFE 4267. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 04/11/2022 | 900.00 | 27475736000172 | DESK GOV-SOLUÇÕES E TRANSPARENCIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM SUPORTE E LOCACAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E SISTEMA DE ACESSO A INFORMACAO NO ENDERECO www.lagoadedentro.pb.gov.br DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 601. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003519 | 04/11/2022 | 8467.20 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA PLACA QFA 2690 VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DANFE 4260. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003520 | 04/11/2022 | 12096.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S 10 DESTINADO AOS TRÊS TRATORES MARCA VALTRA VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DANFE 4259. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003521 | 04/11/2022 | 29030.40 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S 10 DESTINADO A PATROL E PA ENCHEDEIRA VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DANFE 4258. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 04/11/2022 | 8460.00 | 00008747391448 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE UMA RETROESCAVADEIRA DESTINADA NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 TOTALIZANDO 47 HORAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7852. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 04/11/2022 | 5000.00 | 19488439000133 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO APOIO ADMINISTRATIVO ORINETACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICPAL DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 13. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 07/11/2022 | 230.00 | 26678123000170 | ORIENTAL PRAIA HOTEL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE HOSPEDAGEM DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AAO SOCIAL ONDE VAI PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA PLATAFORMA DO CADASTRO uNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1010841. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 07/11/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CEF E RECURSOS ESTADUAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRODE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1005455. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 07/11/2022 | 750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRNICA 1017928. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003546 | 07/11/2022 | 11998.00 | 04663523000179 | TALIMPO LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA COM CAPACIDADE MINIMA DE 8000 LITROS EM PERFEITA CONDICOES DE FNUNCIONAMENTO COM QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL EQUIPADOS COM TODOS OS ITENS DE SEGURANCA OBRIGATORIOS POR LEI SEM MOTIRISTA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 82. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 07/11/2022 | 2100.00 | 00058220607491 | JOSE PEDRO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIADF ENTRE OS DIAS 07 A 10 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 07/11/2022 | 6666.66 | 23329544000105 | LTF AGENCIA DE TURISMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM AEREA ENTRE AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E BRASILIADF IDA E VOLTA DESTINADA AO PREFEITO DESTA EDILIEDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000368. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 07/11/2022 | 553.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET TAA E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 07/11/2022 | 22.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADA EM CONTA IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 07/11/2022 | 1.00 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003544 | 07/11/2022 | 3410.00 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DANFE 003035. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003545 | 07/11/2022 | 3440.35 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DANFE 003036. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003555 | 07/11/2022 | 13524.76 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DO PROGRAMA PNAE CONFORME DANFE 003033. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003556 | 07/11/2022 | 5349.14 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS ESCOLAR PLACA MOK 8862 CONFORME DANFE 2054. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 07/11/2022 | 200.00 | 00001564136477 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA PROJETADA SN NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 07/11/2022 | 120.00 | 00006727838437 | HENRIQUE ALCINO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATARVES DE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB ENTRE OS DIAS 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO NOVO SISTEMA V7 CADuNICO ANO 2022 CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 08/11/2022 | 550.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA DESTNADA A DOACAO A FAMILIA DA REQUERENTE JOANA JANIELE ALVES PEREIRA DA SILVA CONFORME COPIA DA CERTIDAO DE OBITO DECLARACAO E DANFE 900089255. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 08/11/2022 | 1650.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FLORES E GRINALDA DESTINADA A FAMILIA DA REQUERENTE JOANA JANIELE ALVES PEREIRA DA SILVA CONFORME COPIA DA CERTIDAO DE OBITO DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 178. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 08/11/2022 | 520.00 | 00004389265440 | JOELMO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TROCA E CONSERTO DE PNEUS DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGE 6150 ONIBUS DE PLACA RLU 8A95 E ONIBUS DE PLACA OGE 5350 VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7859. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003564 | 08/11/2022 | 2796.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO PNEUS 50-16AR59 PR10116114L DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS ESCOLAR PLACA OET 1915 CONFORME DANFE 2072. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003565 | 08/11/2022 | 2796.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO PNEUS 7-50-16 G8 COM CAMARA DESTINADO AO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC 6239 CONFORME DANFE 2074. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003566 | 08/11/2022 | 5662.58 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTO PECAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS ESCOLAR PLACA OET 1915 CONFORME DANFE 2073. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003572 | 08/11/2022 | 7375.85 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTO PECAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGB 2530 CONFORME DANFE 2068. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 08/11/2022 | 2400.00 | 00011333775482 | ANALICE OLIVEIRA DANIEL AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DA AREA INTERNA DA ESCOLA PORFIRIO FLOR LOCALIZADA NO SITIO PITOMBAS ZONA RURAL DESTA CIDADE DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7857. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 08/11/2022 | 588.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET COBAN E PGT DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 08/11/2022 | 210.00 | 00004389265440 | JOELMO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE TROCA E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS TIPO CACAMBA DE PLACA QFA 2690 E PA ENCHEDEIRA VINCUALDOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7858. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003570 | 08/11/2022 | 8072.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO PNEUS RADIAIS 27580R22 DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA PLACA QFA 2690 VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME DANFE 2070. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003571 | 08/11/2022 | 3521.01 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTO PECAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA PLACA QFA 2690 VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME DANFE 2075. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 08/11/2022 | 1000.00 | 28798224000100 | RAELSON GALDINO FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE LAGOA DE DENTROPB NA COBERTURA DO EVENTO CULTURAL RAIZES DO BREJO ENTRE OS DIAS 21 A 23 DE OUTUBRO DE 2022 ATRAVES DO SITE COMO TAMBEM NOS CANAIS DE FONTE PLAI PELO INSTAGRAN E UYOUTUBE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 483. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 08/11/2022 | 265.00 | 00012419340450 | JOSE RAIANDERSON DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO DESTACAMENTO POLICIAL DURANTE AS FESTIVIDADES DO PROJETO CULTURAL RAIZES DO BREJO DURANTE OS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7868. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00015131394449 | AILTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA ELABORACAO DE PROJETO DE CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS REALIZADOS NO ESTADIO DE FUTEBOL O CIPRIANAO LOCALIZADO NESTA CIDADE SENDO RECUPERACAO E REVITALIZACAO DE SOLO RECUPERACAO DA GRAMA CORTE E ADUBAGEM COMO TAMBEM SUA MANUTENCAO E ACOMPANHAMENTO DAS IMPLANTACAO DOS SERVICOS ACIMA REFERIDOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7861. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 08/11/2022 | 2400.00 | 00097912484434 | JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE PINTURA DE MEIO FIOS DOS BAIRROS CRISTO REI BOA VISTA E FREI DAMIAO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7860. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00010227349466 | RAFAEL HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7863. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00080543952487 | GERSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA PITOMBAS ZONA RURAL DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7869. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00097912131434 | VALDECIR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7870. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00003949875433 | JOÃO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7871. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00076054098420 | DIMAS TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7864. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00006253544438 | EDNALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA7865. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00080544975472 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BOA VISTA ZONA RURAL DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7866. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00007441823447 | JAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO BAIRRO CRISTO REI NESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7867. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 08/11/2022 | 1050.00 | 00075956055472 | VALDEMAR JACOME BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DO CEMITERIO SAO SEBASTIAO LOCALIZADO NA VILA GRAVATA NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7872. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00011016173490 | EWERTON JUNIOR FONSECA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA MANUTENCAO DO POCO DO SITIO BOA VISTA ZONA RURAL DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7873. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 08/11/2022 | 300.00 | 00085413372787 | ROGERIO SIMAO DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DA RUA JOAO VIEIRA DURANTE OS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7862. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 08/11/2022 | 1235.00 | 40998282000182 | FELIPE VICENTE DO NASCIMENTO - 70614263492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CENTO E TRINTA RECARGAS DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE VINTE LITROS DESTINADOS AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DESTA EDILIDADE CONFORME DANFE 900089362. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 09/11/2022 | 225.00 | 00004380775470 | EDNALDO CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS SEGUINTES VEICULOS AIR CROS DE PLACA QFL 6344 MOTOCICLETA DE PLACA QSD 9209 CORSA DE PLACA MOL 0124 E VAN DE PLACA QFN 9783 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7879. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 09/11/2022 | 1340.00 | 00011041832427 | JORDANA SOUZA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS BOMBEIROS CIVIS E SEGURANCAS DURANTE AS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO DURANTE OS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7881. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 09/11/2022 | 1000.00 | 00020582528453 | MARIA DO LIVRAMENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE DOCES E COCADAS ARTESANAIS PARA LAMBRANCAS ENTREGUES AS AUTORIDADES DURANTE A ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7882. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 09/11/2022 | 460.00 | 00012037072406 | MAYSA MICHELLY DE MELO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS EM APRESENTACAO DE DANCA CLASSICA NA ABERTURA DA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO NESTA CIDADE NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCALD E SERVICO ELETRONICA 7874. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 09/11/2022 | 450.00 | 00009040123446 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE APRESENTACAO DE OFICINA DE FOTOGRAFIAS NA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7875. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 09/11/2022 | 567.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET TAA COBAN E PGT DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 09/11/2022 | 720.00 | 00004380775470 | EDNALDO CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS RLU 8A95 OGE 5350 OEZ 1867 OGE 6150 E OGE 2530 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7878. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 09/11/2022 | 400.00 | 00070906055407 | RAFAEL NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA ENTRE A CIDADE DE LAGOA DE DENTROPB E SAO PAULOSP CONFORME DECLARACAO E RECIBOA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 09/11/2022 | 100.00 | 00016415157400 | MARIA JAYANNE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 09/11/2022 | 120.00 | 00006145709480 | MARIA DA PENHA LEONEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 10/11/2022 | 2000.00 | 00013252276410 | ISRAEL ROZENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE ORNAMENTACAO DO AMBIENTE ONDE FOI REALIZADO A FESTA EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7885. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 10/11/2022 | 1200.00 | 00009128133420 | FRANCISCO DE ASSIS FRANCELINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE PINTURA DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7884. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 10/11/2022 | 635.00 | 00089373693468 | MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA ORNAMENTACAO DO AMBIENTE ONDE FOI REALIZADA A FESTA COM OS JOVENS E ADOLESCENTES DO SCFV EM COMEMORACAO AO DIA DE HALLOWEEN REALIZADO NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7883. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 10/11/2022 | 96.89 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SCFV NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 10/11/2022 | 218.02 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SCFV NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 10/11/2022 | 167.53 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SCFV NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 10/11/2022 | 0.04 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA ITR CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 10/11/2022 | 7815.87 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 10/11/2022 | 23529.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 10/11/2022 | 55.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 10/11/2022 | 1060.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIAS COM CODIGO DE BARRAS INTERNET TAA GEFIN COBAN E PGT DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 10/11/2022 | 1260.00 | 29844257000101 | JOÃO MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUARENTA E CINCO CAMISAS EM MALHA NATURAL COM IMPRESSAO DESTINADAS AO EVENTO CULTURAL RAIZES DO BREJO NESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 455. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 10/11/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE DE CLASSE CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00007700030448 | DIVIS RONIERYS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO HB 20 PLACA QFJ 5D95 DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7888. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 11/11/2022 | 2000.00 | 09141029000168 | GEISY DE SOUSA SIILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE GFIP RAIS DCTF E ASSSESSORIA PREVIDENCIARIA A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 11/11/2022 | 400.00 | 00068894872491 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SESRVICOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 11/11/2022 | 500.00 | 00009845791760 | MARIA SUELI FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 11/11/2022 | 1214.00 | 47536924000170 | RAMESSES HENRIQUE ROBERTO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM DA BANDA CAPITAL DO SOL DURANTE O PROJETO CULTLURAL RAIZES DO BREJO NESTE MUNICIPIO COFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 0001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 11/11/2022 | 2400.00 | 00001538571455 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DO CEMITERIO SAO SEBASTIAO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CARLOS NESTA CIDADE DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7891. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 11/11/2022 | 66.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QU4E SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 11/11/2022 | 76.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET GEFIN COBAN E PGT DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 11/11/2022 | 10327.76 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS CONFORME DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 11/11/2022 | 22000.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 11/11/2022 | 1200.00 | 00073846589420 | AIRTON LOPES GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA CRECHE EDVIRGES COSTA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7890. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 11/11/2022 | 2160.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DEZOITO RECARGAS DE GAS TIPO GLP EM BOTIJOES DE TREZE QUILOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DANFE 040332. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 11/11/2022 | 1000.00 | 00082628157420 | LUCIANO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO DEPOSITO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 11/11/2022 | 1000.00 | 00070670408417 | RENNIÊ MATHEUS SILVA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SAO PEDROSN NESTA CIDADE DESTINADO AO NuCLEO EDUCAICIONAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 000042021 | 0003617 | 11/11/2022 | 1500.00 | 00080545726468 | MARIA JOSÉ DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME RECIBO E COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003624 | 11/11/2022 | 725.00 | 00002853879445 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BANANA PACOVAN E MELANCIA DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIA ATRAVES DO PROGRAMA PNAE CONFORME DANFE 900091142. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003625 | 11/11/2022 | 1590.00 | 00058219862491 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TOMATE CEBOLA E BATATA INGLESA DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIA ATRAVES DO PROGRAMA PNAE CONFORME DANFE 900091146. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003626 | 11/11/2022 | 495.60 | 00003563749477 | GISELIA AVELINO ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COENTRO ALFACE E PIMENTAO DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIA ATRAVES DO PROGRAMA PNAE CONFORME DANFE 900091138. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003627 | 11/11/2022 | 1280.00 | 00013680254474 | ALLYSON BRUNO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIA ATRAVES DO PROGRAMA PNAE CONFORME DANFE 900091140. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003628 | 11/11/2022 | 1810.00 | 00009612011427 | FELIPE AUGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ABACAXI E MACAXEIRA DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIA ATRAVES DO PROGRAMA PNAE CONFORME DANFE 900091144. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0003618 | 11/11/2022 | 1500.00 | 00002108820426 | LUCIANO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A UNIDADE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 14/11/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA QSE CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 14/11/2022 | 65.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET COBAN E PGT DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 14/11/2022 | 44.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 14/11/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 16/11/2022 | 33.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 16/11/2022 | 55.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 16/11/2022 | 4502.00 | 09266982000647 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO VENTILADORES DE TRINTA CENTIMETROS DEZ LIQUIDIFICADORES DE 550W DOZE SANDUICHEIRAS E CINCO VENTILADORES DE QUARENTA CENTIMETROS DESTINADOS AO SORTEIRO E BRINDES DURANTE AS FESTIVIDADES DOS PROFESSORES NESTE MUNICIPIPIO CONFORME DANDE 005039. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 16/11/2022 | 29225.08 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 16/11/2022 | 6666.17 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS NESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 16/11/2022 | 350.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CINCO TONERES DESTINADOS AO SETOR DE LICITACAO DESTA EDILIDADE CONFORME DANFE 007735. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 16/11/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE DEBITADO EM CONTA ICMS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRODE 2022 CONFORME RRECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 16/11/2022 | 351.13 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO SEDE DESTA EDLIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 17/11/2022 | 23.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A SERICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIOINA O ANEXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 17/11/2022 | 107.06 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 17/11/2022 | 277.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O NuCLEO EDUCACIONAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003649 | 17/11/2022 | 9660.02 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO CONFORME DANFE 003672. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 17/11/2022 | 265.00 | 00002611640408 | ALEXANDRO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NO FORNECIMENTO DE COQUETEIS DE FRUTAS NAO ALCOLICAS E COMEMORACAO AO DIA DOS PROFESSORES E GESTORES ESCOLARES NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONOICA 7896. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 17/11/2022 | 1580.00 | 00093021151434 | TERCIUS LUIZ ALVES ROZENDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS EM APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO EM COMEMORACAO AO DIA DOS PROFESSORES REALIZADO NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7895. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 17/11/2022 | 1100.00 | 00010163439494 | MARIA LUCIA PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE CONFEITARIA DESTINADO A COMEMORACAO DO DIA DOS PROFESSORES E GESTORES ESCOLARES NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7894. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 17/11/2022 | 42.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 17/11/2022 | 7535.38 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA ISS CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 17/11/2022 | 400.00 | 00007079505461 | SEVERINO BELARMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA ENTRE AS CIDADES DE LAGOA DE DENTROPB E RIO DE JANEIRORJ CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 17/11/2022 | 500.00 | 00010163439494 | MARIA LUCIA PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE CONFEITARIA DESTINADA A COMEMORACAO DA FESTA DE HALLOOWEEN REALIZADO PELO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7893. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 17/11/2022 | 450.00 | 00010163439494 | MARIA LUCIA PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE CONFEITARIA DESTINADA A COMEMORACAO DA FESTA DAS CRIANCAS REALIZADA NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7892. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 18/11/2022 | 336.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRETADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 18/11/2022 | 171.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRETADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 040022020 | 0003654 | 18/11/2022 | 7400.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 12810. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 18/11/2022 | 21.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIAS COM CODIGO DE BARRAS INTERNET GEFIN E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 18/11/2022 | 55.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 18/11/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 18/11/2022 | 0.17 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA ITR CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 18/11/2022 | 1876.21 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 18/11/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EMPLACAMENTO DO CARRO MODELO OROCHDE PLACA SKX 8G20 VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 18/11/2022 | 1212.00 | 00003529937401 | MAURICIO MOUREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7899. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 18/11/2022 | 2400.00 | 00004079793448 | CARLOS ANTONIO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE CAPINAGEM NA LAGOA FRANCISCO SOARES NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 7903. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 18/11/2022 | 1000.00 | 00080544720482 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | VALOR UQE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE APRESETANCAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL DURANTE O PROJETO CULTURAL RAIZES DO BREJO NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7902. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 18/11/2022 | 526.32 | 00005550552485 | PAULO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS COMO TECLADISTA EM ENSAIOS E APRESENTACAO NA ABERTURA DO RAIZES DO BREJO NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONOICA 7901. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 18/11/2022 | 465.00 | 00010986125407 | MARIA JULIANA FIDELES DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA CONFECCAO DE CENARIO PARA A PECA TRATRAL DURANTE O PROJETO CULTURAL RAIZES DO BREJO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7904. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 18/11/2022 | 544.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1057698. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 21/11/2022 | 2880.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALORQUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 01 E 08 DE NOVEMBRO DE 2022 DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1057888. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 21/11/2022 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PERIODO DE 26102022 A 25112022 DESITNADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 2120. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 21/11/2022 | 71.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITOD E TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET COBAN E PGT DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 21/11/2022 | 88.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITOD E TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 21/11/2022 | 1700.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE S E EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DEBITO DE TARIFA DE PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGÊNCIA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 887710 PARA 30092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 21/11/2022 | 3000.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DE VERIFICACAO DO RESULTADO DE NOVO PROCESSO LICITATORIO DA TOMADA DE PRECO 042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 21/11/2022 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET ENTRE OS DIAS 26102022 E 25112022 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 2119. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 21/11/2022 | 6146.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 21/11/2022 | 4445.50 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO BRINQUEDOS DIVERSOS DESTINADOS AOS USUARIOS DOS PROGRAMAS SOSICAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 808. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 21/11/2022 | 100.00 | 00016415157400 | MARIA JAYANNE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 21/11/2022 | 985.00 | 00006778794402 | JOSE CLEMILDO BEZERRA ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS TOMATE CEBOLA BATATA IINGLESA CENOURA CHUCHU E PIMENTAO DESTINADOS A SOPA DISTRIBUIDA COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 900093601. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 22/11/2022 | 2499.80 | 39623702000167 | ERICA VANESSA SOUZA BEZERRA - GUARABIRA IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O DIA DAS CRIANCAS CONFORME DANFE 84. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 22/11/2022 | 850.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRINTA E QUATRO CAMISAS PERSONALIZADAS DESTIANDAS A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFOROME DANFE 001591. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 22/11/2022 | 100.00 | 00007515247436 | GILVANIA CICERA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 22/11/2022 | 1000.00 | 27518979000140 | OTICAS VISALLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISCAO DE OCULOS DESTINADOS A DOACAO COM PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME RELACAO DE BELEFICIARIOS E DANFE 09. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 22/11/2022 | 5150.00 | 00004411529459 | ELDER PONCIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A COMEMORACAO DO DIA DOS PROFESSORES E GESTORES ESCOLARES REALIZADA NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7908. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 22/11/2022 | 3220.00 | 00020582528453 | MARIA DO LIVRAMENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE FABRICACAO DE DOCES ARTESANAIS ENTREGUES AOS PROFESSORES E GESTORES EM COMEMORACAO AO SEU DIA REALIZDO NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7909. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 22/11/2022 | 580.00 | 00008564871475 | VERA LUCIA DOS SANTOS MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE ALVES SITUADA NO SITIIO FEIJOES ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7912. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 22/11/2022 | 1200.00 | 00016409412401 | LAERCIO ARCANJO DOS ANJOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE FREITAS LOCALIZADA NO BAIRRO BOA VISTA NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7911. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 22/11/2022 | 1200.00 | 00008030287410 | MARIA ROZANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DA AREA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE FREITAS LOCALIZADA NO BAIRRO BOA VISTA NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7910. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 22/11/2022 | 21.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET COBAN E PGT DEBITDAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 22/11/2022 | 998.78 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA ISS CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 22/11/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 22/11/2022 | 3800.00 | 06973437000198 | ELIZEV DE QUEIROZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PORTA DE VIDRO TEMPERADO FOME 100MM COM UMA MOLA HIDRAULICA DE PISO DESTIANDA AO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA 025260. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 22/11/2022 | 4860.00 | 18575635000182 | ELENILSO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA CONFECCAO DE UM PORTAL EM FERRO FUNDIDO COM MEDIDAS DE QUATRO METROS DE LARGURA POR QUATRO METROS DE ALTURA E DOIS METROS DE COMPRIMENTOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA LA LAGOA FRANCISCO SOARES NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 03. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003683 | 22/11/2022 | 3413.00 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 396. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003684 | 22/11/2022 | 13631.10 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 394. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003685 | 22/11/2022 | 12985.80 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 397. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003686 | 22/11/2022 | 17702.70 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 395. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0003698 | 23/11/2022 | 3620.00 | 35917256000142 | CONTESE - CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000105. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Devolucao de Recursos de Convenio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 23/11/2022 | 5306.02 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS REMANNESCENTES DOS COVONIOS SEDAMEMENDAS IMPOSTIVIVAS ATRAVES DA CONTA 14.569-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 23/11/2022 | 22.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 23/11/2022 | 39.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 23/11/2022 | 11947.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP ATRAVES DE RECEITA PROPRIA DESTA EDILIDADE CONFORME DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 23/11/2022 | 192.08 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 23/11/2022 | 653.05 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA ICMS CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 23/11/2022 | 970.99 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA QSE CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 23/11/2022 | 975.07 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA ISS CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 23/11/2022 | 580.00 | 00004303197467 | MONICA GERMANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DA AREA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO VERISSIMO LOCALIZADA NA VILA GRAVATA ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7913. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 23/11/2022 | 1200.00 | 00000950908436 | PEDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEEZA DA AREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ADELAIDE SITUADA NA VILA BOM JESUS ZONA RURAL DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7914. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 23/11/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA QSE CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 23/11/2022 | 60.00 | 00003226173405 | ALDABERON VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DA UMDIMEPB PERSPECTIVAS E ESTRATEGIAS PARA EDUCACAO MUNICIPAL EM 2023 CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0003711 | 23/11/2022 | 66590.00 | 34175047000108 | RV COMERCIO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GIRA PATO ESCORREGADOR MASTER AMARELO ESCORREGADOR COM BALANCO NEW BIG PLAY PLAYDOG HOUSE E PARQUINHO DE ATIVIDADES DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DANFE 36. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 23/11/2022 | 355.58 | 00091720397449 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 24/11/2022 | 6953.90 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DANFE 000370. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 24/11/2022 | 1370.00 | 00089373693468 | MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE ORNAMENTACAO DO LOCAL ONDE FOI REALIZADO A FESTA DOS PROFESSORES E GESTORES ESCOLARES NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7921. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 24/11/2022 | 21.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 24/11/2022 | 130.00 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL-RAQUELINE VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SEGUDA VIA E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000089. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 24/11/2022 | 1300.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO D-20 PLACA MMO 2498 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7920. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 25/11/2022 | 352.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1058204. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 25/11/2022 | 7.07 | 40432544000147 | CLARO SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA ATRAVES DO TERMINAL DE NuMERO 32631046 VINCULADO A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 25/11/2022 | 17496.68 | 41619745000110 | BRAZIL COMERCIO E IMP DE UTIL DO LAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DECORATIVOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA NA ORLA DA LAGOA FRANCISCO SOARES NESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 012306. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 25/11/2022 | 1470.20 | 35409145000125 | ANGELA OLIVEIRA COMERCIO VAREGISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DANFE 000134. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 25/11/2022 | 74.10 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 25/11/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 25/11/2022 | 19.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET GEFIN PGT E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 25/11/2022 | 1584.90 | 35409145000125 | ANGELA OLIVEIRA COMERCIO VAREGISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DANFE 000133. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 25/11/2022 | 2320.00 | 14242055000112 | ALEXANDRE DA COSTA MAXIMO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO DIA DAS CRIANCAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DANFE 000467. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 25/11/2022 | 2809.00 | 00007817153426 | RODRIGUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPIAL DE EDUCACAO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7924. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 25/11/2022 | 3079.50 | 35409145000125 | ANGELA OLIVEIRA COMERCIO VAREGISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 000132. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 25/11/2022 | 2109.60 | 35409145000125 | ANGELA OLIVEIRA COMERCIO VAREGISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS MACARRAO ARROZ COSTELA BOVINA E CHARQUE DESTINADOS AO SOPAO ENTREGUE A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 000135. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 25/11/2022 | 2970.00 | 00007817153426 | RODRIGUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 25/11/2022 | 1700.00 | 00007817153426 | RODRIGUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DE PAES DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES ATRAVES DO PROGRAMA DA SOPA NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7926. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adol | Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 28/11/2022 | 6060.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DE SUBSIDIOS DE MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 28/11/2022 | 5713.16 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 28/11/2022 | 7350.60 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CLT DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 28/11/2022 | 19968.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 28/11/2022 | 11056.60 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 28/11/2022 | 2545.20 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 28/11/2022 | 148831.26 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70 - MAGISTERIO - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 28/11/2022 | 319569.08 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70 - MAGISTERIO - CLT DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 28/11/2022 | 12808.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70 - MAGISTERIO - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 28/11/2022 | 56899.43 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30 - APOIO - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 28/11/2022 | 51812.23 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30 - APOIO - CLT DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 28/11/2022 | 38934.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30 - APOIO - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 28/11/2022 | 9696.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30 - APOIO - CONTRATOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 28/11/2022 | 27123.47 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70-MAGISTERIO - EJA - CONTRATO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 28/11/2022 | 14736.23 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 28/11/2022 | 11127.99 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE - CLT DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 28/11/2022 | 3757.20 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 28/11/2022 | 4212.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 28/11/2022 | 46.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 28/11/2022 | 102.66 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 28/11/2022 | 2189.34 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 28/11/2022 | 16879.40 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 28/11/2022 | 8657.82 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - CLT DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 28/11/2022 | 14644.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 28/11/2022 | 250.00 | 31014048000182 | ACERTIMAIS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EMISSAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1526. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003766 | 28/11/2022 | 3100.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA VOKSVAGEM MODELO GOL PLACA QFQ 7G72 VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 507. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 28/11/2022 | 12084.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 28/11/2022 | 1333.20 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 28/11/2022 | 1212.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - CONTRATO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 28/11/2022 | 43312.11 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 28/11/2022 | 10251.90 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - CLT DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 28/11/2022 | 33782.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003768 | 28/11/2022 | 10350.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO MARCA VOKSVAGEM PLACA RLT 2J80 VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 503. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003769 | 28/11/2022 | 3300.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO MODELO SAVEIRO PLACA RLW 4I68 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 505. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 28/11/2022 | 62.00 | 03662446000170 | CONCELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 5 REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DE SUPRESSAO VEGETAL E USO ALTERNATIVO DO SOLO REFERENTE A CONSTRUCAO DO GALPAO DE RESIDUOS SOLIDOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 28/11/2022 | 7795.20 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 28/11/2022 | 4887.60 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - CLT DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 28/11/2022 | 12210.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 28/11/2022 | 22500.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003767 | 28/11/2022 | 8460.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA JEEP MODELO COMPASS PLACA RLT 8I03 DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 504. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 28/11/2022 | 5878.20 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 28/11/2022 | 2787.60 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CLT DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 28/11/2022 | 7024.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 29/11/2022 | 1345.00 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME DANFE 002007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 29/11/2022 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRONICA AVULSA LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1002518. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003804 | 29/11/2022 | 3870.00 | 26561204000195 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR - TR SERVIÇOS TÉCNICOS EM CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE EMPENHOS CLASSIFICACAO E LANCAMENTO DE RECEITAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 84. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 29/11/2022 | 85.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET GEFIN E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 29/11/2022 | 830.50 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FESTIVOS DIVERSOS DESTINADOS A FESTA EM COMEMORACAO AO DIA DOS PROFESSORES NESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 002003. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 29/11/2022 | 1946.50 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A FEIRA DE CONHECIMENTO DA EDUCACAO REALIZADO NESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 002002. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0003808 | 29/11/2022 | 82297.00 | 34175047000108 | RV COMERCIO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS GANGORRAS MESA SIRIZINHO HIPO BAU TABELE DE BASQUETE CAIXA DE AREIA CERCADINHO CASINHA INFANTIL CASINHA KIDS MESA DE TENIS E PLAYGROUND MODULAR DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DANFE 32. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0003809 | 29/11/2022 | 66590.00 | 34175047000108 | RV COMERCIO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GIRA PATO ESCORREGADOR MASTER AMARELO ESCORREGADOR COM BALANCO NEW BIG PLAY PLAYDOG HOUSE E PARQUINHO DE ATIVIDADES DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DANFE 36. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisicao de Veiculo, Equipamento e Mat. Permanente p Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0003810 | 29/11/2022 | 106382.00 | 34175047000108 | RV COMERCIO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARQUES INFANTIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DANFE 38. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 29/11/2022 | 1500.00 | 00005307531460 | RAYSSA BEATRIZ DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVCOS PRESTADOS ATRAVES DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA QUANTO A GESTAO DE CONDICIONALIDADES E ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS CADASTRADAS E BENEFICIARIAS DO REFERIDO PROGRAMA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7930. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 29/11/2022 | 1500.00 | 00013291344430 | MARCIA FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA DACASTRAR AS FAMILIAS DO CAD uNICO DOS BENEFICIARIOS DE PRESTACAO CONTINUADA BCP AS QUAIS SAO ACOMPANHADAS PELO PAIF E RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7928. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00005710929425 | BIANCA MORAIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO APOIO NO PLANEJAMENTO OFERTADO A COORDENACAO DO SCFV NA REALIZACAO DE VISITAS E PRONTUARIOS DOS USUARIOS DO REFERIDO SERVICO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7949. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00008857027430 | RAFAEL FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA REALIZACAO DE OFICINA DE DANCAS JUNTO A PESSOAS ASSISTIDAS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7948. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00004836047471 | CARLOS EDUARDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DO APOIO ADMINISTRAVITO JUNTO AO CRASPAIF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRODE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 7942. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 29/11/2022 | 1265.00 | 00008360291438 | KALINE CARLA RIBEIRO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PSICOLOGA TECNICA DE REFERENCIA DO CRAS COM CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7946. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 29/11/2022 | 600.00 | 00071761173499 | MATHEUS JEFFERSON RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DA REALIZACAO EDE OFICINAS DE INICIACAO MUSICAL COM VIOLAO JUNTO AOS USUARIOS CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DO SCFV DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7941. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 29/11/2022 | 600.00 | 00010838922406 | EDIVAN XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DA REALIZACAO DE OFICINAS DE DANCA RITIMOS VARIADOS JUNTO A USUARIOS CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DO SCFV DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7947. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 29/11/2022 | 600.00 | 00007830581444 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE OFICINAS DE CAPOEIRA JUNTO AOS USUARIOS CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DO SCFV DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7950. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 29/11/2022 | 1000.00 | 00007016449408 | JUCIELY MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DA REALIZACAO DE OFICINAS DE BALLET BELE JUNTO AOS USUARIOS CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7943. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 29/11/2022 | 1580.00 | 00005569965424 | GILMARA BEZERRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE APOIO AO PLANEJAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E ORGANIZACAO DAS PLANILHAS DE VISITAS E PRONTUARIOS DOS USUARIOS DO REFERIDO PROGRAMA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7933. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 29/11/2022 | 1200.00 | 00012683217455 | MARIA DO CARMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DA SUPERVISAO TECNICA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7927. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 29/11/2022 | 1100.00 | 00009128135474 | JOSIANE FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS AFAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DO REPASSE DEINFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL EASECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA F. 7940. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 29/11/2022 | 1100.00 | 00009128134400 | ALESSANDRA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS AFAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DO REPASSE DEINFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL EASECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTAF. 7934. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 29/11/2022 | 1100.00 | 00070565748408 | MARCIA CARLA ADELAIDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS AFAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DO REPASSE DEINFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL EASECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA F.7931. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 29/11/2022 | 1100.00 | 00010759415471 | TAIS DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS AFAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DO REPASSE DEINFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL EASECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA F.7929. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 29/11/2022 | 1100.00 | 00012555807470 | ANA KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS AFAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DO REPASSE DEINFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL EASECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA F.7939. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00070135567424 | ALINE LUIZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS AFAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DO REPASSE DEINFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL EASECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA F. 7951. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00010618778411 | JOSÉ AEDSON DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS AFAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DO REPASSE DEINFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL EASECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7937. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00007129668466 | LAURICIO CARLOS VICENTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS AFAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DO REPASSE DEINFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL EASECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA F. 7935. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00001597220477 | FAGNA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS AFAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DO REPASSE DEINFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL EASECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA F.7932. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 29/11/2022 | 151.50 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 002011. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 29/11/2022 | 114.00 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 002010. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 29/11/2022 | 180.00 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 002012. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 29/11/2022 | 500.00 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 002008. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 29/11/2022 | 1477.50 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A FESTA DAS CRIANCAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 002009. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 29/11/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA CRIANCA FELIZ CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 29/11/2022 | 33.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FNASPSB CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 30/11/2022 | 1212.00 | 44989900000189 | HT CONSULTORIA EM GESTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEVICOS CONSULTORIA TECNICA E SOCIAL ACERCA DOS PROGRAMAS SERVICOS E DOS SISTEMAS QUE ENVOLVEM A PROTECAO SOCIAL BASICA VINCULADA A POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 35. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 30/11/2022 | 12450.00 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS INFANTIS QUE FORAM ENTREGUES AOS USUARIOS DE POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL OS QUAIS PARTICIPARAM DO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS NESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 809. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 30/11/2022 | 79682.21 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70 - MAGISTERIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Revitalizacao da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 30/11/2022 | 171535.92 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70-MAGISTERIO-EDUCACAO INFANTIL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 30/11/2022 | 36532.19 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70-MAGISTERIO - EDUCACAO INFANTIL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 30/11/2022 | 144514.83 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 30/11/2022 | 5579.33 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 30/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O NuCLEO EDUCACIONAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 30/11/2022 | 38.79 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O NuCLEO EDUCACIONAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 30/11/2022 | 1.53 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA ICMS EXPORTACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 30/11/2022 | 3019.83 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEHBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092022 | 0003815 | 30/11/2022 | 2300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E TRANSPARÊNCIA FISCAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1027981. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 30/11/2022 | 39.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET TAA E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 30/11/2022 | 10327.76 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELEMENTO DE DEBITO ORIUNDO DE PASEP CONFORME DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 30/11/2022 | 33.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 30/11/2022 | 1700.61 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHLISTA DEBITADO EM CONTA ISS CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 30/11/2022 | 2286.03 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHLISTA DEBITADO EM CONTA QSE CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 30/11/2022 | 1936.68 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHLISTA DEBITADO EM CONTA IPVA CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 30/11/2022 | 20.64 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHLISTA DEBITADO EM CONTA SIMPLES NACIONAL CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092022 | 0003816 | 30/11/2022 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM CONTROLE DE FROTA DESTINADO A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRODE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1027950. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 30/11/2022 | 295.50 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 COPIAS DE FRANQUIA E 925 COPIAS EXTRAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 221. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0003820 | 30/11/2022 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA DESTINADA A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1002532. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 30/11/2022 | 56484.53 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 30/11/2022 | 1279.00 | 34959835000195 | VOX - MIDIA - DESIGN E MARKETING DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA EM MARKETING GERENCIAMENTO E PRODUCAO DE PECAS PUBLICITARIAS PARA AS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊDS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 235. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 30/11/2022 | 900.00 | 27475736000172 | DESK GOV-SOLUÇÕES E TRANSPARENCIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM SUPORTE E LOCACAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E SISTEMA DE ACESSO A INFORMACAO NO ENDERECO www.lagoadedentro.pb.gov.br DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 616. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003847 | 01/12/2022 | 3225.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MODELO COMPASS PLACA RLT 8I03 VINCULADO NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DANFE 4300. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 01/12/2022 | 1000.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DAS ACOES DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 001407. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003848 | 01/12/2022 | 28627.20 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A PATROL E PA ENCHEDEIRA VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DANFE 4296. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003849 | 01/12/2022 | 11840.64 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS TRATORES MARCA VALTRA VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DANFE 4297. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003850 | 01/12/2022 | 8467.20 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMCA DE PLACA QFA 2690 VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DANFE 4299. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003851 | 01/12/2022 | 5846.40 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACA VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DANFE 4298. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003852 | 01/12/2022 | 1313.13 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MODELO SAVEIRO PLACA RLW 4I68 VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DANFE 4303. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003853 | 01/12/2022 | 2093.91 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MODELO CORSA PLACA MOL 0J24 VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DANFE 4304. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003854 | 01/12/2022 | 11998.00 | 04663523000179 | TALIMPO LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE DOIS VEICULOS TIPO CAMINHAO PIPA COM CAPACIDADE MINIMA DE 8000 LITROS EM PERFEITAS CONDICOES DE FUNCIONAMENTO COM QUILOMETRAGEM LIBRE E SEGURO TOTAL EQUIPADOS COM TODOS OS ITENS DE SEGURANCA OBRIGATORIOS POR LEI SEM MOTORISTA NO PERIODO DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 88. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112022 | 0003856 | 01/12/2022 | 5000.00 | 19488439000133 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO APOIO ADMINISTRATIVO ORINETACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICPAL DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 19. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 01/12/2022 | 30.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 01/12/2022 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA FPM CONRORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003841 | 01/12/2022 | 12499.20 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE 5350 OGE 6150 OEZ 1867 OGB 2530 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DANFE 4307. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003842 | 01/12/2022 | 8104.32 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO TIPO VAN MODELO SPRINTER PLACA QFN 9783 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DANFE 4301. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003843 | 01/12/2022 | 1384.11 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MODELO ONIX PLACA RLS 0H64 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DANFE 4305. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003844 | 01/12/2022 | 9065.28 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACAS RLZ 2I44 E RLU 8A95 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DANFE 4308. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 01/12/2022 | 100.00 | 00081001126149 | SEBASTIÃO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPEHHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 01/12/2022 | 120.00 | 00082649839449 | MARIA DE F?TIMA DE OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA INTEGRAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB ENTRE OS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO DE 2022 PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PB-SUAS ELABORACAO DE PLANOS DECENAIS DOS DIREITOS DA CRIANCA E ACOLESCENTE CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adol | Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003845 | 01/12/2022 | 1409.46 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MODELO AIR CROS PLACA QFL 6344 VINCULADO NO CONCELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DANFE 4302. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003846 | 01/12/2022 | 304.20 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACAS NQD 6396 E QSD 9209 VINCULADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DANFE 4306. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003860 | 02/12/2022 | 2900.00 | 00001069487414 | EDNALDO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE PLACA OEX 1335 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO 712022 PREGAO 082022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7981. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 02/12/2022 | 200.00 | 00005116712451 | DAMIANA DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA SAO PEDRO SN CENTRO NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 02/12/2022 | 100.00 | 00010131691406 | EDILANE MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 02/12/2022 | 159.08 | 00007233713421 | MARIA JOSILMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO CONFORME COPIA DAS FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 02/12/2022 | 480.00 | 00010224547496 | RAMON RAFAEL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA ENTRE AS CIDADES DE LAGOA DE DENTROPB E FORTALEZACE CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003858 | 02/12/2022 | 9185.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 4320. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003861 | 02/12/2022 | 5000.00 | 00063259117415 | MARIA JOSE MEDEIROS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN PLACA NQE 6507 DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA AS CIDADES DE MAMANGUAPE E RIO TINTO NO TURNO DA NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA IDA E VOLTA DE ACORDO COM O CONTRATO 112021 E PREGAO 0172021 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7976. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003863 | 02/12/2022 | 7300.00 | 00063259796487 | SEVERINO DO RAMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA EJV 5E60 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BOM JESUS JUREMA BOA VISTA E CONJUNTO FREI DAMIAO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRADURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DE ACORDO COM O CONRATO 0702022 PREGAO 072022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7974. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003864 | 02/12/2022 | 7400.00 | 00005710925438 | JOSÉ CLEMILSON DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA EJV 5F69 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA VILA GRAVATA PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 0692022 PREGAO 072022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7982. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 02/12/2022 | 1400.00 | 00004236488450 | JOSE GILBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO GOL PLACA GPL 2E25 DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ALAGOINHA I E II PARA A ESCOLA JOAO VERISSIMO NA VILA GRAVATA ZONA RURAL DESTA CIDADE NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7980. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003866 | 02/12/2022 | 4200.00 | 00070461938430 | RAFAEL PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO MODELO KOMBI PLACA MZK 3287 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESTACADALAGOA DE VARA SALGADO NOS TURNOS TARDE E NOITE IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO' DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7979. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003867 | 02/12/2022 | 1440.00 | 00049156535449 | MANOEL MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO CORSA PLACA MOR 1G63 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS RESIDENTE NA ZONA URBANA PARA AS ESCOLAS DA MESMA COMO TAMBEM PARA O NuCLEO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA IDA E VOLTA DURANT EO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 7975. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003868 | 02/12/2022 | 960.00 | 00004892175404 | LUCELIA CLAUDINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA PLLACA MNL 9544 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7973. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003869 | 02/12/2022 | 3000.00 | 00010043921418 | FRANCISCO TIAGO DE MENEZES TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA PRECHEVROLET MODELO ONIX PLACA RLS 0H64 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO 0992021 PREGAO 0172021 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7971. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003870 | 02/12/2022 | 1800.00 | 00071673377491 | MARIA DAS GRAÇAS TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO STRADA PLACA OFB 2748 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7969. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003871 | 02/12/2022 | 1200.00 | 00082702756468 | JOSEILTON FERNANDES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO FOX PLACA QFP 9107 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS AREIA BRANCA CAMPINEIRO E MARIA DA CRUZ PARA A ESCOLA JOSE ANTONIO DE SOUZA LOCALIZADA NO SITIO MARIA DA CRUZ NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7963. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003872 | 02/12/2022 | 1560.00 | 00014658426404 | MARIA DA VITORIA CORDEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MODELO CORSA PLACA QFI 0406 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MASSARANDUBA E PE DE SERRA PARA A ESCOLA JOAO VERISSIMO NA VILA GRAVATA NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE NIVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7960. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003873 | 02/12/2022 | 1920.00 | 00003892652414 | EDILSON VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN ESCOLAR PLACA MNG 3589 DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PAPAGAIO MILHA E LAGOA DO MEIO PARA A ESCOLA DO SITIO LAGOA DO MEIO NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7959. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003874 | 02/12/2022 | 3000.00 | 00075956675420 | JOSE DJAILSON FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MODELO GOL PLACA NPX 2891 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ALUNOS ESPECIAIS DOS SITIOS BOA VISTA PE DE SERRAE BAIRRO NOVO NO TURNO DA TARDE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 7957. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003875 | 02/12/2022 | 1400.00 | 00009118247407 | LUZINALDO CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO GOL PLACA NPX 2891 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ALUNOS ESPECIAIS DOS SITIO BOA VISTA PE DE SERRA E BAIRRO NOVO NO TURNO DA TARDEPARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DE ACORDO COM O CONTRATO 1082021 PREGAO 0172021 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 7956. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003876 | 02/12/2022 | 1560.00 | 00005117471440 | SEVERINA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MODELO KOMBI PLACA HYY 8393 DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BOA VISTA LAGOA DO MEIO E FEIJOES PARA AESCOLA MIGUEL PEREIRA NO SITIO LAGOA DO MEIO NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7954. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003877 | 02/12/2022 | 3300.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO KOMBI PLACA KJE 7438 DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS JUTUARANA CAMPINA E PE DE SERRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7967. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003878 | 02/12/2022 | 1680.00 | 00004573003452 | JOSE VERISSIMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT MODELO UNO PLACA MOA 1442 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAGOA DO ARROZ PE DE SERRA PARA A ESCOLA JOAO VERISSIMO NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE ONOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7962. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003879 | 02/12/2022 | 3450.00 | 40910932000196 | JOÃO MARCOS VITAL DE OLIVEIRA - 032088284-54 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA JNZ 8B76 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESTACADA SALGADO PITOMBAS JENIPAPO E PIABAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHBA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 0682022 PREGAO 072022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7966. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003880 | 02/12/2022 | 3000.00 | 40910932000196 | JOÃO MARCOS VITAL DE OLIVEIRA - 032088284-54 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS PLACA JNZ 0B76 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESTACADA SALGADO PITOMBAS JENIPAPO E PIABAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7965. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003881 | 02/12/2022 | 5358.50 | 05240096000189 | JOSINALDO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA LUM 0A12 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAMTO DE PEDRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7972. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 02/12/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITOD E TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 02/12/2022 | 48.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 02/12/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME EXTRATO BANFARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0003862 | 02/12/2022 | 1070.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CONVERSAO DE DADOS ARQUIVOS E DOCUMENTOS DIGITALIZACAO RELACIONADOS A BALANCETES E LICITACOES PARA O FORMATO DIGITAL OCR PESQUISAVEL PDF CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONINCA140. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003857 | 02/12/2022 | 4590.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE CONFORME DANFE 4321. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003859 | 02/12/2022 | 4800.00 | 00008253416474 | SANDRO VIEIRA ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CARROCERIA ABERTA PLACA KKJ 6646 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE NIOVEMBRO DE 2022CONFORME CONTRATO 732022 PREGAO 082022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7978. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 02/12/2022 | 1250.00 | 00075383659404 | FRANCISCO DE ASSIS AVELINO ESTEVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE FABRICACAO DE UMA ESTRUTURA EM MADEIRA DESTINADA AO PRESEPIO QUE DA DECORACAO NATALINA NA ORLA DA LAGOA FRANCISCO SOARES NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7985. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 02/12/2022 | 880.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 19 E 22 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1058492. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 05/12/2022 | 7177.92 | 00009959263797 | MARCIO MARINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA FUNACAO DE PEDREIRO PARA REALIZACAO DA REFORMA DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7986. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 05/12/2022 | 5329.65 | 00004427732429 | ADRIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA A REALIZACAO DE REFORMA DA SEDE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7987. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 05/12/2022 | 5329.65 | 00070061847461 | IDERLAN CLEMENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA A REALIZACAO DE REFORMA DA SEDE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7988. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 05/12/2022 | 7177.92 | 00082650047453 | SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA FUNCAO DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO SEDE DESTA EDILIIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7989. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0003896 | 05/12/2022 | 5107.30 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1425. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 05/12/2022 | 1320.00 | 00008427907486 | LUZINETE BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE SEIS DIARIAS INTEGRAIS COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIADF ENTRE OS DIAS 04 A 10 DE DEZEMBRO DE 2022 PARA PARTICIPAR DO TERCEIRO TREINAMENTO DO PROGRAMA DE RESIDUOS QUE TERA DURACAO DE CINCO DIAS O OBJETIVO DO PROGRAMA E CAPACITAR REPRESENTANTES MUNICIPAIS NA ELABORACAO DE PLANOS ESTRATEGICOS DE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 05/12/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 05/12/2022 | 36.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS TAA E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 05/12/2022 | 6354.26 | 24438550000155 | GABRIEL SOARES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS GESTANTES ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB.DURANTE OS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 CONFORME DANFE 116. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 05/12/2022 | 100.00 | 00001691111481 | NIELIDA CAROLINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 05/12/2022 | 100.00 | 00005140472406 | SEVERINA DO RAMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 05/12/2022 | 200.00 | 00005584023485 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO CONFORME COPIA DAS FATURAS DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 05/12/2022 | 200.00 | 00071235276406 | DANIELE DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA TRAVESSA MIGUEL PEREIRA SN NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 06/12/2022 | 100.00 | 00016415157400 | MARIA JAYANNE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 06/12/2022 | 1380.00 | 33750669000150 | ANDRE FELIX DA COSTA - 086215304-22 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS AOS JOVENS USUARIOS DO SUAS NESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES ANUAIS DOS SERVICOS SOCIAIS CONFORME DANFE 900099009. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 06/12/2022 | 200.00 | 00011823871798 | FABIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UMA ALUGUEL SOCIAL COM RESIDÊNCIA LOCALIZADA A RUA MANOEL GONCALVES PEDROSA SN CENTRO NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 06/12/2022 | 2962.50 | 08090335000150 | MARIA BERNADETE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VINTE E CINCO ROUPAS PARA BALLET DESTINADAS AS CRIANCAS USUARIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 202208. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 06/12/2022 | 12964.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PISO CERAMICO REAJUNTE E ARGAMASSA DESTINADOS NA MANUTENCAO E APLIACAO DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE CONFORME DANFE 002545. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 06/12/2022 | 2000.00 | 00015689663778 | ALEX LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE ARBITRAGEM DO PRIMEIRO CAMPEONATO MUNICIPAL TACA TRABALHO QUE AVANCA DURANTE A PRIMEIRA SEGUNDA E TERCEIRA RODADA REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 E 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2022 E 01 E 02 DE DEZEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7991. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 06/12/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CEF E RECURSOS ESTADUAIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1005513. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 07/12/2022 | 1440.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOZE RECARGAS DE GAS TIPO GLP EM BOTIJOES DE TREZE QUILOS DESTINADOS AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS VINCULADOS A ESTA EDILIDE CONFORME DANFE 040485. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 07/12/2022 | 599.60 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ORNAMENTACAO DESTINADA A ARVORE DE NATAL LOCALIZADA NA LAGOA FRANCISCO SOARES NESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE009786. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 07/12/2022 | 1600.00 | 00002830899709 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA PLACA MNM 5226RN DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7992. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00010227349466 | RAFAEL HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7993. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00006253544438 | EDNALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONIOCA 7995. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00076054098420 | DIMAS TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7998. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00080543952487 | GERSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA PITOMBAS ZONA RURAL DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7996. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00080544975472 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BOA VISTA ZONA RURAL DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7994. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00003949875433 | JOÃO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7999. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00097912131434 | VALDECIR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7997. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00007441823447 | JAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO BAIRRO CRISTO REI NESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8000. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 07/12/2022 | 33.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA ISS COFNORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 07/12/2022 | 67.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITOD E TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET COBAN E PGT DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003911 | 07/12/2022 | 2572.20 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL EDIVIRGENS COSTA CONFORME DANFE 000407. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003912 | 07/12/2022 | 2575.16 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADETE ALVES CONFORME DANFE 000405. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003913 | 07/12/2022 | 2741.50 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES LISBOA CONFORME DANFE 000408. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003914 | 07/12/2022 | 1483.59 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DA COSTA CONFORME DANFE 000404. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003915 | 07/12/2022 | 1427.74 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO DE SOUZA CONFORME DANFE 000402. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003916 | 07/12/2022 | 4425.90 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADETE ADELAIDE CONFORME DANFE 000406. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003917 | 07/12/2022 | 2075.10 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PORFIRIO FLOR CONFORME DANFE 000403. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 07/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 08/12/2022 | 500.00 | 00004389265440 | JOELMO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TROCA E CONSERTO DE PNEUS DOS SEGUINTES VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ 1867 RLU 8A95 OGE 5350 E OGE 6150 VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8004. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 08/12/2022 | 49.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET COBAN E PGT DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 08/12/2022 | 1897.64 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DEBITADOS EM CONTA QSE CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 08/12/2022 | 1212.00 | 10441470000144 | FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOMLHIMENTO INSTITUCIONAL DA CRIANCA MARIA DE FATIMA SOARES PEREIRA RECEM NASCIDO NA INSTITUICAO PADRE PIO PIETRELCINA CONFORME OFICIO 0962021 DE 27 DE MAIO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 08/12/2022 | 100.00 | 00080545025400 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 08/12/2022 | 150.00 | 00011242269401 | SUELY DE FREITAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA PROJETADA SN BAIRRO NOVO NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 08/12/2022 | 200.00 | 00071235087425 | JOSENILDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA BENEDITO FERREIRA CENTRO NESTA CIDADE CONFROME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 08/12/2022 | 200.00 | 00002066623431 | ELIZABETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO NuMERO 160 CENTRO NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 08/12/2022 | 200.00 | 00003480744419 | ALEXANDRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA SITUADA A RUA FRANCISCO DUARTE SN NESTA CIDADE COFNORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 08/12/2022 | 200.00 | 00025114026453 | SEVERINO ARAGAO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDÊRNCIA LOCALIZADA NA RUA SETE DE SETEMBRO 142 CENTRO NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 08/12/2022 | 665.00 | 00004380775470 | EDNALDO CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS SEGUINTES VEICULOS VAN MODELO SPRINTER DE PLACA QFN 9783 MOTOCICLETA DE PLACA QSD 9209 AIR CROS DE PLACA QFL 6344 CAMINHAO CACAMBA DE PLACA QFA 2690 E ONIBUS DE PLACA RLZ 2744 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 08/12/2022 | 3600.00 | 00009487843426 | FERNANDO DE OLIVEIRA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE PINTURA DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 08/12/2022 | 830.00 | 00004389265440 | JOELMO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TROCA E CONSERTO DE PNEUS DOS SEGUINTES VEICULOS MOTOCICLETA DE PLACA QSD 9209 PATROL CARROCAO E GRADE E PA ENCHEDEIRA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8003. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 08/12/2022 | 250.00 | 28172917000192 | PORTAL IDEPENDENTE - JOSEFA VICTOR MARTILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 131. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 09/12/2022 | 997.50 | 40998282000182 | FELIPE VICENTE DO NASCIMENTO - 70614263492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CENTO E CINCO RECARGAS DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE VINTE LITROS DESTINADOS AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE CONFORME DANFE 900100784. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 09/12/2022 | 150.00 | 00071972354485 | ADRIANA DE FATIMA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDÊNCIA LOCALIZADA NO SITIIO PE DE SERRA ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 09/12/2022 | 100.00 | 00007441521432 | EDVANIA MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 09/12/2022 | 62.46 | 00009979331437 | NEUZA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 09/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 09/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 09/12/2022 | 1552.50 | 19856203000102 | JUBERLANIA LINDOLFO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 115 PANETONES DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM O GRUPO DE IDOSAS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 000003. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 09/12/2022 | 61.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 09/12/2022 | 6147.02 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 09/12/2022 | 6088.43 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 09/12/2022 | 23529.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 09/12/2022 | 60.00 | 00075383250425 | PATRICIA MARIA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PRESENCIAL CECAMPEPARAIBA DIRIGIDA AOS SECRETARIOS DE EDUCACAO CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 09/12/2022 | 60.00 | 00054875315449 | MARIA JOSE DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PRESENCIAL CECAMPEPARAIBA DIRIGIDA AOS SECRETARIOS DE EDUCACAO CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 12/12/2022 | 25.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET TAA E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 12/12/2022 | 44.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 12/12/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE DE CLASSE CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 13/12/2022 | 1050.00 | 00075956055472 | VALDEMAR JACOME BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DO CEMITERIO SAO SEBASTIAO LOCALIZADO NA VILA GRAVATA ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 13/12/2022 | 1050.00 | 00004892951420 | LEANDRO DE ASSIS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO GINASIO ANTONIO PEDRO LOCALIZADO NA VILA GRAVA ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | CONSTRUC/AMPLIAC/RECUPER. DE ORLA NA LAGOA FRANCISCO SOARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 040012020 | 0003969 | 13/12/2022 | 18140.57 | 12072392000183 | AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PERANTE A QUINTA MEDICAO DA CONSTRUCAO DA ORLA DA LAGOA FRANCISCO SOARES NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1055060-812018 869893MINISTERIO DO TURISMO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 000332. | 00392020 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 13/12/2022 | 1212.00 | 00015131394449 | AILTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA ELABORACAO DE PROJETO DE CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS REALIZADOS NO ESTADIO DE FUTEBOL O CIPRIANAO LOCALIZADO NESTA CIDADE SENDO RECUPERACAO E REVITALIZACAO DE SOLO RECUPERACAO DA GRAMA CORTE E ADUBAGEM COMO TAMBEM SUA MANUTENCAO E ACOMPANHAMENTO DAS IMPLANTACAO DOS SERVICOS ACIMA REFERIDOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 13/12/2022 | 1200.00 | 00009128133420 | FRANCISCO DE ASSIS FRANCELINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DO GINASIO ESPORTIVO O RAPADURAO SITUADO NA VILA BOA VISTA NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 13/12/2022 | 21.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET TAA E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 13/12/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADAS EM CONTA FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 13/12/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 13/12/2022 | 22000.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMMPENHA REFERENTEE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003963 | 13/12/2022 | 4918.98 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO E PINTURA DESTINADOS AS ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CHAVES NESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 000409. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 13/12/2022 | 1200.00 | 00073846589420 | AIRTON LOPES GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8008. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 13/12/2022 | 33306.00 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA TLDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA E UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 000289. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Prog de Dist de Cestas Basicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003973 | 13/12/2022 | 52550.00 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS ACUCAR ARROZ BISCOITO DOCE CAFE FEIJAO FARINHA DE MANDIOCA FLOCOS DE MILHO LEITE EM PO MACARRAO OLEO DE SOJA E PEITO DE FRANGO DESTINADO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM FORMA DE CESTAS BASICAS CONFORME DANFE 003155. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 14/12/2022 | 1800.00 | 33750669000150 | ANDRE FELIX DA COSTA - 086215304-22 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E BEBIDAS NAO ALCOLICAS DESTINADSAS AOS IDOSOS USUARIOS DO SUAS DURANTE O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES ANUAIS DOS SERVICOS PRESTADOS AO REFERIDO GRUPO NA CIDADE DE ITAPOROROCAPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 900102245. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 14/12/2022 | 204.32 | 00004892175404 | LUCELIA CLAUDINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DAS FATURAS COPIAS DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100102021 | 0003979 | 14/12/2022 | 114850.00 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA TLDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 5140 CADERNOS TIPOS 10 MATERIAS COM 225 FOLHAS TAMANHO OFICIO 20 MATERIAS COM 400 FOLHAS TAMANHO OFICIO CADERNO BROCHURAO COM 96 FOLHAS E CADEERNOS BROCHURAO TAMANHO OFICIO COSTURADO DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DANFE 000291. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 14/12/2022 | 22.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 14/12/2022 | 30.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 14/12/2022 | 1722.64 | 02019761000382 | LOJÃO DO FERRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS E LUMINARIAS DESTINADAS NA MANUTENCAO E REPUSICAO DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE CONFORME DANFE 100360. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 14/12/2022 | 500.00 | 01764410000171 | AGRESTE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS EM VEICULACAO DE MIDIA DE MENSAGEM NATALINA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 14/12/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE DEBITADO EM CONTA ICMS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRODE 2022 CONFORME RRECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 15/12/2022 | 12665.40 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIO DURANTE O ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 15/12/2022 | 7455.90 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - CLT DURANTE O ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 15/12/2022 | 1350.00 | 06973437000198 | ELIZEV DE QUEIROZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PORTA DE VIDRO TEMPERADO FUMÊ 10MM90X220MM DESTINADA AO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 026477. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 15/12/2022 | 24785.04 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NESTA EDILIDADE DURANTE O ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 15/12/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CEF E RECURSOS ESTADUAIS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1005576. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 15/12/2022 | 7795.20 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO-ESTATUTARIO DURANTE O ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 15/12/2022 | 3675.60 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - CLT DURANTE O ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 15/12/2022 | 5878.20 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTARIO DURANTE O ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 15/12/2022 | 2787.60 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CLT DURANTE O ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 15/12/2022 | 37402.20 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIO DURANTE O ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 15/12/2022 | 10251.90 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - CLT DURANTE O ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Pavimentacao em Paralepipido e Meio-Fio em Vias e Logradouros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0004013 | 15/12/2022 | 37213.65 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS EXCLUSIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NESTE MUNICIPIO CONFORME TOMADA DE PRECO 022022 CONTRATO 0492022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 146. | 00522022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 15/12/2022 | 1333.20 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - ESTATUTARIO DURANTE O ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 15/12/2022 | 33.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 15/12/2022 | 34.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 15/12/2022 | 2545.20 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - ESTATUTARIO DURANTE O ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 15/12/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITOD E TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA QSE CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 15/12/2022 | 14736.23 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE - ESTATUTARIO DURANTE O ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 15/12/2022 | 10624.37 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE - CLT DURANTE O ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 15/12/2022 | 144700.68 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70 - MAGISTERIO - ESTATUTARIO DURANTE O ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 15/12/2022 | 311963.71 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70 - MAGISTERIO - CLT DURANTE O ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 15/12/2022 | 51867.30 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-30 - APOIO - ESTATUTARIO DURANTE O ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 15/12/2022 | 43147.20 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30 - APOIO - CLT DURANTE O ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 15/12/2022 | 164443.42 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70 - MAGISTERIO - EDUCACAO INFANTIL DURANTE O ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Creche | Construcao/Ref/Ampliacao de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0004009 | 15/12/2022 | 176082.76 | 17809782000107 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS EXCLUSIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PADRAO TIPO A SEGUNDA MEDICAO INTEGRA PARAIBA NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME TOMADA DE PRECO 00052022 CONTRATO 001012022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 160. | 00052022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 15/12/2022 | 163126.24 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE FUNDEB 70 - MAGISTERIO E FUNDEB 30 - APOIO DURANTE O ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 15/12/2022 | 3718.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO DURANTE O ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 15/12/2022 | 6138.60 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CLT DURANTE O ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 15/12/2022 | 9150.60 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV - ESTATUTARIO DURANTE O ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 15/12/2022 | 1333.20 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA - ESTATUTARIO DURANTE O ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adol | Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 15/12/2022 | 6060.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 16/12/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OEZ 1867 VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 16/12/2022 | 558.07 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFN 9783 VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 16/12/2022 | 42.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS DOBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 16/12/2022 | 102.66 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 16/12/2022 | 33689.72 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 16/12/2022 | 2197.41 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 16/12/2022 | 265.00 | 09101944000120 | DANIEL MOTO BIKE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BRINDES DESTINADOS AO CICLITAS PARTICIPANTES DO PASSEIO CICLISTICO DURANTE A EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 73. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 16/12/2022 | 2500.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VINTE TROFEUS E LONAS TIPO BANERS DESTINADOS A COMEMORACAO DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 001660. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 16/12/2022 | 3306.00 | 33626188000137 | PEDRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VINTE E NOVE METROS DE PLACAS DE GESSO DESTINADAS NA MANUTENCAO E REFORMA DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE CONRFORME DANFE 9001034412. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 16/12/2022 | 1328.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 010203 E 06 DE DEZEMBRO DE 2022 DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1059243. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 16/12/2022 | 7455.90 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - CLT DURANTE O ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 19/12/2022 | 400.00 | 00068894872491 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SESRVICOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 19/12/2022 | 500.00 | 00009845791760 | MARIA SUELI FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 19/12/2022 | 33.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 19/12/2022 | 22.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 19/12/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 000042021 | 0004031 | 19/12/2022 | 1500.00 | 00080545726468 | MARIA JOSÉ DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME RECIBO E COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 19/12/2022 | 1000.00 | 00070670408417 | RENNIÊ MATHEUS SILVA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SAO PEDROSN NESTA CIDADE DESTINADO AO NuCLEO EDUCAICIONAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 19/12/2022 | 1000.00 | 00082628157420 | LUCIANO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO DEPOSITO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 19/12/2022 | 274.28 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 19/12/2022 | 56.08 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O NuCLEO EDUCACIONAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 19/12/2022 | 2424.00 | 00016409412401 | LAERCIO ARCANJO DOS ANJOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA COELHO PEREIRA LOCALIZADA NA RUA JOSE BATISTA CHAVES NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00004303197467 | MONICA GERMANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA ECOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO VERISSIMO LOCALIZADA NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00008564871475 | VERA LUCIA DOS SANTOS MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DA AREA INTERNA DA ESCOLA MUNCIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL BERNADETE ALVES NESTA CIDADE DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00043803300444 | VALDECI OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DA AREA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PORFIRIO FLOR NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0004028 | 19/12/2022 | 1500.00 | 00002108820426 | LUCIANO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A UNIDADE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 21/12/2022 | 6938.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00009622954774 | MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DA AREA INTERNA DA ESCOLA MUNCIPAL JOAO DE FRREIAS LOCALIZADA NO BAIRRO BOA VISTA NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00008030287410 | MARIA ROZANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE LIMPEZA DA AREA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CHAVES DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 21/12/2022 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET ENTRE OS DIAS 26112022 E 25122022 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1681. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 21/12/2022 | 33.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET GEFIN E COBAN DEBITDAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 21/12/2022 | 21.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS TAA E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 21/12/2022 | 22.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 21/12/2022 | 3961.11 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 21/12/2022 | 193.81 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 21/12/2022 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRONICA AVULSA LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1002544. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 040022020 | 0004056 | 21/12/2022 | 7400.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 12971. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 21/12/2022 | 28585.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 21/12/2022 | 6678.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REREFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS NESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 COFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0004053 | 21/12/2022 | 3620.00 | 35917256000142 | CONTESE - CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000116. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 21/12/2022 | 6000.00 | 43021473000188 | FRED WALKER TAVARES DA SILVA - 022602334-65 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DRENAGEM NO BAIRRO NOVO NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000028. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 21/12/2022 | 87.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL SEDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE NOVENBRO DE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 21/12/2022 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PERIODO DE 26112022 A 25122022 DESITNADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1682. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0004057 | 21/12/2022 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA DESTINADA A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1002597. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 22/12/2022 | 8100.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CONVERSAO DE DADOS ARQUIVOS E DOCUMENTOS DIGITALIZACAO RELACIONADOS A BALANCETES E LICITACOES PARA O FORMATO DGITAL OCR PESQUISAVEL PDF DURANTE OS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 141. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 22/12/2022 | 3326.00 | 14739140000190 | ALPHA DESIGN SOLUCOES EM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LETRAS EM PVC EXPANDIDO 20MM COM PINTURA EM TINTA PU E INSTALACAO NO LUGAR UM TOLDO EM POLICARBONATO COM ESTRUTURA GALVANIZADA COM PINTURA NA COR BRANCA E INSTALACAO NO LUGAR E UMA PLACA DE INAUGURACAO EM ACRILICO 3MM COM ADESIVO TRANSPARENTE - PELICULA BRANCA - PARAFUSADOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 754. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 22/12/2022 | 1900.00 | 00075384671491 | JOSEMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8027. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0004061 | 22/12/2022 | 11895.28 | 14433017000147 | P & P LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM PALCO PEQUENO CONJUNTO DE SISTEMA DE ILUMINACAO E SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA O EVENTO DO CONGRESSO DOS EVANGELICOS DA ASSEMBLEIA DE DEUS REALIZADO NOS DIAS 05E 06 DE DEZEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 153. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 22/12/2022 | 2500.00 | 00070061861456 | RONALDINHO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE ORNAMENTACAO NATALINA NA ORLA DA LAGOA FRANCISCO SOARES NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8028. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 22/12/2022 | 89.49 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADA EM CONTA FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 22/12/2022 | 63.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIAS COM CODIGO DE BARRAS INTERNET TAA E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 22/12/2022 | 315.00 | 00007253026403 | JACIANE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS TIPO FESTA PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS DE FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS REALIZADO NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2022 NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE ADELAIDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8026. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 23/12/2022 | 15.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET GEFIN E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 23/12/2022 | 22.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 23/12/2022 | 14360.95 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM ATRAVES DE RECEITA PROPRIA DESTA EDILIDADE CONFORME DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COMPETENCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004074 | 23/12/2022 | 3870.00 | 26561204000195 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR - TR SERVIÇOS TÉCNICOS EM CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE EMPENHOS CLASSIFICACAO E LANCAMENTO DE RECEITAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 85. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 23/12/2022 | 97.57 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 23/12/2022 | 135.99 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 23/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 23/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 23/12/2022 | 1212.00 | 44989900000189 | HT CONSULTORIA EM GESTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEVICOS CONSULTORIA TECNICA E SOCIAL ACERCA DOS PROGRAMAS SERVICOS E DOS SISTEMAS QUE ENVOLVEM A PROTECAO SOCIAL BASICA VINCULADA A POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 38. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122022 | 0004073 | 23/12/2022 | 48160.00 | 03581177000117 | INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 380 TUBOS DE CONCRETO ARMADO DESTINADOS A SERVICOS DE DRENAGEM DAS RUAS BENEDITO PEREIRA DA SILVA PEDRO VIEIRA FILHO SANTO ANTONIO E ANTONIO MARQUES DA COSTA NESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 001968. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 23/12/2022 | 1300.00 | 00068894724468 | JOSE UMBERTO OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DA ORLA DA LAGOA FRANCISCO SOARES NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8034. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004081 | 26/12/2022 | 10350.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO MARCA VOKSVAGEM PLACA RLT 2J80 VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 548. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004082 | 26/12/2022 | 3300.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO MODELO SAVEIRO PLACA RLW 4I68 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 550. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004088 | 26/12/2022 | 4800.00 | 00008253416474 | SANDRO VIEIRA ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CARROCERIA ABERTA PLACA KKJ 6646 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022CONFORME CONTRATO 732022 PREGAO 082022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8058. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 26/12/2022 | 1200.00 | 00008483869730 | MANOEL FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDRREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8068. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 26/12/2022 | 768.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1059676. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 26/12/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOVAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1059882. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 26/12/2022 | 1500.00 | 44820522000105 | DOUGLAS GLAS DE F ROCHA FILMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE CAPTACAO DE IMAGENS E PRODUCAO DE VIDEO COM AUDIO EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DA CIDADE VIDEO COM ACOES REALIZADA PELO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 64. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004084 | 26/12/2022 | 8460.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA JEEP MODELO COMPASS PLACA RLT 8I03 DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 549. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 26/12/2022 | 2450.00 | 00009395170433 | WHALLYSON DOMICIANO DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS VENTUAIS DE REVISAO DOS TRATORES MARCA VALTRA VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8066. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 26/12/2022 | 2080.00 | 00008580493412 | ANTONIO HERMENEGILDO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE SOLDA DAS GRADES DOS TRATORES VALTRA VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8069. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004083 | 26/12/2022 | 3100.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA VOKSVAGEM MODELO GOL PLACA QFQ 7G72 VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 552. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 26/12/2022 | 1265.00 | 00087327660410 | VERONICA SANTOS FELIPE DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A CONFRATERNIZACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 26/12/2022 | 210.00 | 00002611640408 | ALEXANDRO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NO FORNECIMENTO DE COQUETEIS DE FRUTAS NAO ALCOLICAS PARA A COFRATERNIZACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8072. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Progrma IGDBF Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004086 | 26/12/2022 | 2900.00 | 00001069487414 | EDNALDO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE PLACA OEX 1335 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO 712022 PREGAO 082022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8060. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 26/12/2022 | 10.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS TAA E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004087 | 26/12/2022 | 2500.00 | 00063259117415 | MARIA JOSE MEDEIROS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN PLACA NQE 6507 DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA AS CIDADES DE MAMANGUAPE E RIO TINTO NO TURNO DA NOITE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA IDA E VOLTA DE ACORDO COM O CONTRATO 112021 E PREGAO 0172021 DURANTE QUINZE DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8062. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004089 | 26/12/2022 | 2679.25 | 05240096000189 | JOSINALDO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA LUM 0A12 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAMTO DE PEDRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE QUINZE DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8053. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004090 | 26/12/2022 | 1725.00 | 40910932000196 | JOÃO MARCOS VITAL DE OLIVEIRA - 032088284-54 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA JNZ 8B76 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESTACADA SALGADO PITOMBAS JENIPAPO E PIABAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHBA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE QUINZE DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 0682022 PREGAO 072022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8063. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004091 | 26/12/2022 | 1500.00 | 40910932000196 | JOÃO MARCOS VITAL DE OLIVEIRA - 032088284-54 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS PLACA JNZ 0B76 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESTACADA SALGADO PITOMBAS JENIPAPO E PIABAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE QUINZE DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8052. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004092 | 26/12/2022 | 3650.00 | 00063259796487 | SEVERINO DO RAMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA EJV 5E60 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BOM JESUS JUREMA BOA VISTA E CONJUNTO FREI DAMIAO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRADURANTE QUINZE DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DE ACORDO COM O CONRATO 0702022 PREGAO 072022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8057. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004093 | 26/12/2022 | 3700.00 | 00005710925438 | JOSÉ CLEMILSON DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA EJV 5F69 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA VILA GRAVATA PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE QUINZE DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 0692022 PREGAO 072022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8061. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 26/12/2022 | 700.00 | 00004236488450 | JOSE GILBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO GOL PLACA GPL 2E25 DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ALAGOINHA I E II PARA A ESCOLA JOAO VERISSIMO NA VILA GRAVATA ZONA RURAL DESTA CIDADE NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE QUINZE DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8065. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004095 | 26/12/2022 | 2100.00 | 00070461938430 | RAFAEL PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO MODELO KOMBI PLACA MZK 3287 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESTACADALAGOA DE VARA SALGADO NOS TURNOS TARDE E NOITE IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE QUINZE DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8064. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004096 | 26/12/2022 | 720.00 | 00049156535449 | MANOEL MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO CORSA PLACA MOR 1G63 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS RESIDENTE NA ZONA URBANA PARA AS ESCOLAS DA MESMA COMO TAMBEM PARA O NuCLEO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA IDA E VOLTA DURANTE QUINZE DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 8059. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004097 | 26/12/2022 | 480.00 | 00004892175404 | LUCELIA CLAUDINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA PLLACA MNL 9544 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE QUINZE DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8056. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004098 | 26/12/2022 | 3000.00 | 00010043921418 | FRANCISCO TIAGO DE MENEZES TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA PRECHEVROLET MODELO ONIX PLACA RLS 0H64 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO 0992021 PREGAO 0172021 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8055. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004099 | 26/12/2022 | 1650.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO KOMBI PLACA KJE 7438 DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS JUTUARANA CAMPINA E PE DE SERRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE QUINZE DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8051. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004100 | 26/12/2022 | 600.00 | 00082702756468 | JOSEILTON FERNANDES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO FOX PLACA QFP 9107 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS AREIA BRANCA CAMPINEIRO E MARIA DA CRUZ PARA A ESCOLA JOSE ANTONIO DE SOUZA LOCALIZADA NO SITIO MARIA DA CRUZ NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE QUINZE DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8054. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004101 | 26/12/2022 | 840.00 | 00004573003452 | JOSE VERISSIMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT MODELO UNO PLACA MOA 1442 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAGOA DO ARROZ PE DE SERRA PARA A ESCOLA JOAO VERISSIMO NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE QUINZE DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8047. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004102 | 26/12/2022 | 780.00 | 00014658426404 | MARIA DA VITORIA CORDEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MODELO CORSA PLACA QFI 0406 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MASSARANDUBA E PE DE SERRA PARA A ESCOLA JOAO VERISSIMO NA VILA GRAVATA NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE QUINZE DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8046. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004103 | 26/12/2022 | 960.00 | 00003892652414 | EDILSON VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN ESCOLAR PLACA MNG 3589 DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PAPAGAIO MILHA E LAGOA DO MEIO PARA A ESCOLA DO SITIO LAGOA DO MEIO NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE QUINZE DIAS DO MÊS DE DEZEMBRODE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8043. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004104 | 26/12/2022 | 780.00 | 00005117471440 | SEVERINA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MODELO KOMBI PLACA HYY 8393 DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BOA VISTA LAGOA DO MEIO E FEIJOES PARA AESCOLA MIGUEL PEREIRA NO SITIO LAGOA DO MEIO NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE QUINZE DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8039. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004105 | 26/12/2022 | 700.00 | 00009118247407 | LUZINALDO CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO GOL PLACA NPX 2891 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ALUNOS ESPECIAIS DOS SITIO BOA VISTA PE DE SERRA E BAIRRO NOVO NO TURNO DA TARDEPARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DE ACORDO COM O CONTRATO 1082021 PREGAO 0172021 DURANTE QUINZE DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 8040. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004106 | 26/12/2022 | 1500.00 | 00075956675420 | JOSE DJAILSON FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MODELO GOL PLACA NPX 2891 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ALUNOS ESPECIAIS DOS SITIOS BOA VISTA PE DE SERRAE BAIRRO NOVO NO TURNO DA TARDE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE QUINZE DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 8042. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 26/12/2022 | 7850.00 | 00008648449480 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA BERNADETE ADELAIDE E CRECHE EDVIRGES COSTA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8070. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 27/12/2022 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA MANUTENCAO DE CONTA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 27/12/2022 | 33.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 27/12/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 27/12/2022 | 150.00 | 00006578783407 | JOELMA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA MINISTRO JOSE AMERICO SN NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 27/12/2022 | 110.00 | 00070251979474 | ANA MERCIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 27/12/2022 | 1000.00 | 43335376000160 | ELIETE SILVA DE CARVALHO DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE MANUTENCAO E REPARO DO TRATOR VALTRA A950 VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 08. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 27/12/2022 | 1026.60 | 43335376000160 | ELIETE SILVA DE CARVALHO DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE MANUTENCAO E REPARO DO TRATOR VALTRA A750 VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 09. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004118 | 27/12/2022 | 27040.00 | 03581177000117 | INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 120 TUBOS DE CONCRETO ARMADO DE 40CM E 200 TUBOS DE CONCRETO ARMADO DE 30CM DESTINADOS A AVENIDA SAO PAULO E RUAS JOSE BATISTA CHAVES SAO JOAO E RUA DO COMERCIO NESTA CIDADE CONFORME DANFE 001969. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 27/12/2022 | 780.00 | 46918878000101 | AGRUPAMENTO ANJOS DA VIDA DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE APOIO DE BOMBEIROS CIVIS DURANTE O EVENTO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB ENTRE OS DIAS 18 A 20 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFOMRE NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 27/12/2022 | 2500.00 | 00011215749473 | MARIA THALITA ISABELE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS EDM ENSAIOS COM JOVENS DA BANDA DE FANFARRA LUAN PEREIRA DA SILVA E APRESENTACAO COM INSTRUMENTOS DE SOPRO NA ALVORADA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8074. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 28/12/2022 | 9666.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 28/12/2022 | 1333.20 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004122 | 28/12/2022 | 11998.00 | 04663523000179 | TALIMPO LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE DOIS VEICULOS TIPO CAMINHAO PIPA COM CAPACIDADE MINIMA DE 8000 LITROS EM PERFEITAS CONDICOES DE FUNCIONAMENTO COM QUILOMETRAGEM LIBRE E SEGURO TOTAL EQUIPADOS COM TODOS OS ITENS DE SEGURANCA OBRIGATORIOS POR LEI SEM MOTORISTA NO PERIODO DE 01 DE DEZEMBRO DE 2022 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 94. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 28/12/2022 | 41423.69 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 28/12/2022 | 9574.80 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - CLT DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 28/12/2022 | 21780.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 28/12/2022 | 5878.20 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 28/12/2022 | 2787.60 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CLT DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 28/12/2022 | 7024.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004158 | 28/12/2022 | 7697.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS PNEUS 140024 16L G13 DESTINADOS A PATROL VINCULADA NA SEACRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 2269. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004159 | 28/12/2022 | 7832.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS PNEUS 18-4-30 10LTT DESTINADOS A TRASEIRA DO TRATOR MARCA VALTRA VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME DANFE 2273. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004160 | 28/12/2022 | 8757.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS PNEUS DE 17-5-25SGL DESTINADOS A ENCHEDEIRA VINCULADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME DANFE 2270. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004161 | 28/12/2022 | 8400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS PENEUS CONV AGRICOLA RDG 195L24 DESTINADOS A RETRO ESCAVADEIRA VINCULADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME DANFE 2271. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 28/12/2022 | 7795.20 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 28/12/2022 | 4887.60 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - CLT DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 28/12/2022 | 9486.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 28/12/2022 | 22500.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 28/12/2022 | 15796.68 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 28/12/2022 | 7920.50 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - CLT DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 28/12/2022 | 6060.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 28/12/2022 | 240.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 COPIAS DE FRANQUIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 229. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Aquisicao de Equipamentos P Sec de Admin | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0004184 | 28/12/2022 | 114900.00 | 09103225000148 | BRASVEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO MARCA CHEVROLET MODELO ONIX PLUS 1.0 TURBO MT LTZ DESTINADO A ESTA EDILIDADE CONFORME DANFE 000010. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 28/12/2022 | 4691.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 28/12/2022 | 7350.60 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CLT DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 28/12/2022 | 10272.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adol | Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 28/12/2022 | 6060.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DE SUBSIDIOS DE MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 28/12/2022 | 9593.62 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Progrma IGDBF Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 28/12/2022 | 2545.20 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 28/12/2022 | 1212.00 | 00005710929425 | BIANCA MORAIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO APOIO NO PLANEJAMENTO OFERTADO A COORDENACAO DO SCFV NA REALIZACAO DE VISITAS E PRONTUARIOS DOS USUARIOS DO REFERIDO SERVICO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8090. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 28/12/2022 | 1212.00 | 00004836047471 | CARLOS EDUARDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DO APOIO ADMINISTRAVITO JUNTO AO CRASPAIF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 8085. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 28/12/2022 | 1212.00 | 00008857027430 | RAFAEL FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA REALIZACAO DE OFICINA DE DANCAS JUNTO A PESSOAS ASSISTIDAS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8088. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Progrma IGDBF Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 28/12/2022 | 1000.00 | 00005307531460 | RAYSSA BEATRIZ DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVCOS PRESTADOS ATRAVES DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA QUANTO A GESTAO DE CONDICIONALIDADES E ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS CADASTRADAS E BENEFICIARIAS DO REFERIDO PROGRAMA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8076. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Progrma IGDBF Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 28/12/2022 | 1200.00 | 00013291344430 | MARCIA FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA DACASTRAR AS FAMILIAS DO CAD uNICO DOS BENEFICIARIOS DE PRESTACAO CONTINUADA BCP AS QUAIS SAO ACOMPANHADAS PELO PAIF E RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8082. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 28/12/2022 | 1200.00 | 00012683217455 | MARIA DO CARMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DA SUPERVISAO TECNICA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8075. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 28/12/2022 | 1100.00 | 00010759415471 | TAIS DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS AFAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DO REPASSE DEINFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL EASECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA F.8077. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 28/12/2022 | 1100.00 | 00070565748408 | MARCIA CARLA ADELAIDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS AFAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DO REPASSE DEINFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL EASECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA F.8078. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 28/12/2022 | 1212.00 | 00001597220477 | FAGNA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS AFAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DO REPASSE DEINFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL EASECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA F.8080. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 28/12/2022 | 1100.00 | 00009128134400 | ALESSANDRA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS AFAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DO REPASSE DEINFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL EASECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTAF. 8081. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 28/12/2022 | 1100.00 | 00009128135474 | JOSIANE FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS AFAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DO REPASSE DEINFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL EASECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA F. 8083. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 28/12/2022 | 1100.00 | 00012555807470 | ANA KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS AFAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DO REPASSE DEINFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL EASECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA F.8084. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 28/12/2022 | 1212.00 | 00010618778411 | JOSÉ AEDSON DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS AFAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DO REPASSE DEINFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL EASECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8086. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 28/12/2022 | 1212.00 | 00007129668466 | LAURICIO CARLOS VICENTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS AFAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DO REPASSE DEINFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL EASECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA F. 8087. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 28/12/2022 | 1212.00 | 00070135567424 | ALINE LUIZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS AFAMILIAS CARENTES POR OCASIAO DO REPASSE DEINFORMACOES E ORIENTACOES ESPECIFICAS A PRIMEIRA INFANCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS E ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO GOVERNO FEDERAL EASECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA F. 8089. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 28/12/2022 | 22.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 28/12/2022 | 24.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET TAA COBAN E PGT DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 28/12/2022 | 3999.60 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 28/12/2022 | 4212.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 28/12/2022 | 22.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 28/12/2022 | 6.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 28/12/2022 | 146531.50 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70-MAGISTERIO - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 28/12/2022 | 313827.68 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70-MAGISTERIO - CLT DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 28/12/2022 | 12808.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70-MAGISTERIO - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 28/12/2022 | 51750.23 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30-APOIO - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 28/12/2022 | 45102.47 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30-APOIO - CLT DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 28/12/2022 | 10908.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30-APOIO - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 28/12/2022 | 166641.72 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70-MAGISTERIO - EDUCACAO INFANTIL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 28/12/2022 | 163847.44 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70 MAGISTERIO FUNDEB 30 APOIO E FUNDEB 70 MAGISTERIO - EDUCACAO INFANTIL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 28/12/2022 | 14736.23 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 28/12/2022 | 10624.37 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE - CLT DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004162 | 28/12/2022 | 2732.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO PNEUS 2057516 DESTINADOS AO VEICULO TIPO VAN MODELO SPRINTER DE PLACA QFN 9783 VINCULADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DANFE 2275. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004163 | 28/12/2022 | 1398.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS ESCOLAR PLACA MOK 8862 CONFORME DANFE 2276. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004164 | 28/12/2022 | 4036.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE 5010 CONFORME DANFE 2278. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004165 | 28/12/2022 | 4036.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ 1867 CONFORME DANFE 2279. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004187 | 29/12/2022 | 16329.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGB 2530 OGE 6150 RLZ 2J44 OGE 5350 OEZ 1867 RLU OA95 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DANFE 4351. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004190 | 29/12/2022 | 1708.59 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MODELO ONIX PLACA RLS 0H64 VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DANFE 4348. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004191 | 29/12/2022 | 7203.84 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TIPO VAN MODELO SPRINTER PLACA QFN 9783 VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DANFE 4349. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 29/12/2022 | 3250.00 | 00001001743458 | JOSEMAR GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CHAVES NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8092. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 29/12/2022 | 3555.22 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSOS PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 29/12/2022 | 1.53 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA ICMS EXPORTACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSOS PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 29/12/2022 | 1137.00 | 00089373693468 | MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA ORNAMENTACAO DO ESPACO ONDE FOI FEITA A ENTREGA DE ENXOVAIS DAS GESTANTES QUE SAO ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8091. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 29/12/2022 | 711.00 | 00010163439494 | MARIA LUCIA PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE CONFECCAO DE TORTA E DOCINHOS PARA A COMEMORACAO DA FESTA DE ENCERRAMENTO ANUAL DO GRUPO DE GESTANTES AS QUAIS SAO USUARIAS DO PCF EM EVENTO REALIZADO NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8093. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adol | Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004207 | 29/12/2022 | 577.98 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MODELO AIR CROS PLACA QFL 6344 VINCULADO NO CONCELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DANFE 4342. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004208 | 29/12/2022 | 380.25 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACAS QSD 9209 E NQD 6396 VINCULADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DANFE 4344. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 29/12/2022 | 1279.00 | 34959835000195 | VOX - MIDIA - DESIGN E MARKETING DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA EM MARKETING GERENCIAMENTO E PRODUCAO DE PECAS PUBLICITARIAS PARA AS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊDS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004206 | 29/12/2022 | 1841.28 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MODELO COMPASS DE PLACA RLT 8I03 VINCULADO NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DANFE 4347. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004209 | 29/12/2022 | 11289.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS TRÊS TRATORES MARCA VALTRA VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DANFE 4341. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004210 | 29/12/2022 | 20092.80 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A PATROL E PA ENCHEDEIRA VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DANFE 4339. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004211 | 29/12/2022 | 1881.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA PLACA QFA 2690 VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DANFE 4343. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0004192 | 29/12/2022 | 24960.00 | 04663523000179 | TALIMPO LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE UMA RETROESCAVADEIRA PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS E RETIRADA DE ENTULHOS NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 97. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004195 | 29/12/2022 | 12104.20 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PINTURA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 425. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004196 | 29/12/2022 | 21027.50 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PINTURA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 426. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004197 | 29/12/2022 | 4132.50 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PINTURA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 427. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004198 | 29/12/2022 | 12118.44 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PINTURA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 429. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004199 | 29/12/2022 | 6087.50 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PINTURA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 430. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004200 | 29/12/2022 | 39240.00 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PINTURA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 428. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004201 | 29/12/2022 | 8110.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FILTROS E OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE CONFORME DANFE 4359. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004202 | 29/12/2022 | 1363.83 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MODELO SAVEIRO PLACA RLW 4I68 VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DANFE 4345. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004203 | 29/12/2022 | 5953.92 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHAO COMPACTADOR PLACA RLT 2J80 VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DANFE 4350. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004204 | 29/12/2022 | 1221.87 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MODELO CORSA PLACA MOL 0J24 VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORMEM DANFE 4346. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004205 | 29/12/2022 | 9611.55 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AOS VEICULOS TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACAS KKJ 6G46 E KLR 8891 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DANFE 4340. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 30/12/2022 | 7800.00 | 13617662000157 | VALERIO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGUETES E GIRANDOLAS DESTINADOS A FESTA DE VIRADA DE ANO 2022-2023 NESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 69. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 30/12/2022 | 500.00 | 00009845791760 | MARIA SUELI FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 30/12/2022 | 900.00 | 27475736000172 | DESK GOV-SOLUÇÕES E TRANSPARENCIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM SUPORTE E LOCACAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E SISTEMA DE ACESSO A INFORMACAO NO ENDERECO www.lagoadedentro.pb.gov.br DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 629. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 30/12/2022 | 46510.89 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 30/12/2022 | 400.00 | 00068894872491 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SESRVICOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 30/12/2022 | 559.94 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 30/12/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA CRIANCA FELIZ CONFORME EXTRATO BANCARIO EM N OSSO PODER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 30/12/2022 | 1400.00 | 00007279284493 | HALLEF DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS E SALGADOS PARA A COMEMORACAO DA FESTA DE ENCERRAMENTO ANUAL DAS CRIANCAS E GESTANTES AS QUAIS SAO USUARIAS DO PCF EM EVENTO REALIZADO NESTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8094. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0004224 | 30/12/2022 | 1500.00 | 00002108820426 | LUCIANO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A UNIDADE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 30/12/2022 | 4246.60 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIOO COMPETENCIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 30/12/2022 | 22.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 30/12/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 30/12/2022 | 10429.78 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS CONFORME DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 30/12/2022 | 5464.63 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DEBITO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DEBITADOS EM CONTAS PDDE E ECD CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 30/12/2022 | 26.10 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA SIMPLES NACIONAL CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 30/12/2022 | 1165.94 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DEBITADOS EM CONTA ISS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 30/12/2022 | 1897.64 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DEBITADOS EM CONTA QSE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 30/12/2022 | 4530.23 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DEBITADOS EM CONTA IPVA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 30/12/2022 | 5579.33 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 30/12/2022 | 1000.00 | 00070670408417 | RENNIÊ MATHEUS SILVA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SAO PEDROSN NESTA CIDADE DESTINADO AO NuCLEO EDUCAICIONAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 000042021 | 0004223 | 30/12/2022 | 1500.00 | 00080545726468 | MARIA JOSÉ DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME RECIBO E COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 4231
Última atualização: 11/06/2024